報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門(mén)、本地區(qū)工作情況,、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問(wèn)題的報(bào)告，報(bào)告書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇報(bào)告呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫(xiě)，我們一起來(lái)了解一下吧,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一

一,、特別提示

根據(jù)"加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查,，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善,。

(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí),。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng),。

二、公司治理概況

公司自上市以來(lái),，能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告）,、《獨(dú)立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況

1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中,，公司董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn),，保證了中小股東的話(huà)語(yǔ)權(quán),。

2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專(zhuān)業(yè)背景搭配合理。專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告,。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn),。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過(guò)程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真、誠(chéng)信,、勤勉,、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng),、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作,、責(zé)任指標(biāo),、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在"內(nèi)部控制人"傾向,。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái),，公司董事,、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí),。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心,。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng),，大專(zhuān)以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),，但總體上不能完全滿(mǎn)足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),。

四、公司的整改措施,、整改時(shí)間及責(zé)任人

針對(duì)上述自查存在的差距,、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施,。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門(mén)和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此，公司將作專(zhuān)門(mén)部署,，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時(shí)間：2008年10月30日前

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書(shū)

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告各類(lèi)報(bào)告,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度,，儲(chǔ)備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、董事會(huì)秘書(shū),、綜合辦公室主任

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競(jìng)爭(zhēng),，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時(shí)間：經(jīng)常性

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理

五,、有特色的公司治理做法

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),，規(guī)定其專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

3、公司通過(guò)建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過(guò)企業(yè)"誠(chéng)信為本,，科技立業(yè)"理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,，推進(jìn)精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運(yùn)動(dòng)賽,，卡拉ok大賽,，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動(dòng),，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力,。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

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銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二

根據(jù)哈市財(cái)字〔20xx〕xx號(hào)關(guān)于深入開(kāi)展xx市20xx—20xx年度“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知,，我局認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作,，現(xiàn)將“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作報(bào)告如下：

為確保專(zhuān)項(xiàng)治理的順利進(jìn)行，成立由局長(zhǎng)魯平為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。下設(shè)治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察,、辦公室負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。

按照關(guān)于深入開(kāi)展xx市20xx—20xx年度“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知,，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意議，認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，明確清理檢查“小金庫(kù)”,，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止xx,，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過(guò)場(chǎng),，不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

（一）財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入,、支出未占用、截留國(guó)家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”,。我局開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)有：

1、基本帳戶(hù),；

2,、有獎(jiǎng)發(fā)票專(zhuān)用帳戶(hù)；

3,、國(guó)庫(kù)集中支付帳戶(hù),；

4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)帳戶(hù),；以上帳戶(hù)經(jīng)審核均符合開(kāi)戶(hù)條件,。

（二）嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)賬外賬和“小金庫(kù)”行為,。沒(méi)有公款以個(gè)人名義私存私放,。

（三）按照國(guó)庫(kù)集中支付要求，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照“三級(jí)審核”審批制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為。

（四）嚴(yán)格按照（新財(cái)監(jiān)〔2020〕1號(hào)）文件中對(duì)“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,，對(duì)資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，沒(méi)有以各種名義擅自發(fā)放獎(jiǎng)金,、福利和津貼等,，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù),。

進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理,，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理,，把“小金庫(kù)”作為財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查,，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，從源頭上防止“小金庫(kù)”的發(fā)生,。嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開(kāi)工作,，將“小金庫(kù)”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督,。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象,，通過(guò)自查檢查“小金庫(kù)”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)從源頭上防治xx的力度,，不斷完善長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度,，做到清理工作不留死角,，使財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,，杜絕“小金庫(kù)”的發(fā)生,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三

為認(rèn)真貫徹縣委辦、縣政府辦[xxxx]45號(hào)《關(guān)于嚴(yán)厲打擊違法亂濫建切實(shí)做好“六個(gè)嚴(yán)禁”自查自糾的通知》文件精神,，扎實(shí)有效推進(jìn)我街違法建房專(zhuān)項(xiàng)整治工作,，確保我縣城市建設(shè)管理健康有序發(fā)展，決定八月份在全街范圍內(nèi)開(kāi)展打擊違法亂濫建和為違法亂濫建供給幫忙自查自糾工作,。

根據(jù)縣委,、縣政府統(tǒng)一安排部署，兩辦[xxxx]45號(hào)文件下發(fā)后,，我街立即召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議進(jìn)行研究部署,，街道黨工委轉(zhuǎn)發(fā)了兩辦文件，成立了違法濫建工作自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)街紀(jì)檢,、監(jiān)察,、建設(shè),、土地、司法等相關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)項(xiàng)督查小組,。對(duì)“六個(gè)嚴(yán)禁”工作要求和機(jī)關(guān)職能部門(mén)工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查,。召開(kāi)全體干部、職工和各村,、社區(qū)支書(shū),、主任,、土地管理員大會(huì),，對(duì)照要求全面部署我街違法亂濫建自查自糾工作。

1,、自查自糾的對(duì)象為：街道和各村、社區(qū)公職人員,、黨員,、干部。

2,、自查自糾的資料：重點(diǎn)檢查中共浦城縣委,、浦城縣人民政府關(guān)于印發(fā)《集中整治城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)工作方案》的通知（浦委〔xxxx〕59號(hào)）文件明確的“六個(gè)嚴(yán)禁”執(zhí)行情景：一是嚴(yán)禁公職人員、黨員,、干部帶頭參與違法亂濫建。二是嚴(yán)禁村,、組及個(gè)人未經(jīng)過(guò)國(guó)土,、規(guī)劃等部門(mén)審批，非法轉(zhuǎn)讓,、倒賣(mài)團(tuán)體土地,。三是嚴(yán)禁未經(jīng)安全鑒定就入住,。異常是對(duì)存在有嚴(yán)重安全隱患房屋，按照安全職責(zé)管理原則,，各違章戶(hù)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要組織強(qiáng)有力人員入戶(hù)做工作,，告之安全問(wèn)題的重要性和危害性。四是嚴(yán)禁違建房屋買(mǎi)賣(mài)交易。房管交易部門(mén)對(duì)違法亂濫建戶(hù)不得辦理登記和交易手續(xù)，國(guó)土部門(mén)不得辦理土地使用證。五是嚴(yán)禁安裝各種生活配套設(shè)施。電力、自來(lái)水,、廣電、電訊等部門(mén)不得為違法亂濫建戶(hù)辦理報(bào)裝手續(xù)，若違章戶(hù)自行安裝的要依法依規(guī)處理；公安部門(mén)不能辦理門(mén)牌登記,；郵政部門(mén)不能安放郵箱,。

3,、自查自糾的時(shí)間：從xxxx年8月1日起至30日,，為期一個(gè)月。

1、動(dòng)員發(fā)動(dòng)。各村,、社區(qū)要迅速召開(kāi)違法亂濫建自查自糾大會(huì),，認(rèn)真學(xué)習(xí)查處違法亂濫建工作相關(guān)文件精神，宣傳政策規(guī)定,，安排部署工作,。

2,、開(kāi)展自查自糾,。各村組織填報(bào)《村,、組及個(gè)人違法占地和非法買(mǎi)賣(mài)土地自查表》。街道機(jī)關(guān)組織填報(bào)《浦城縣城區(qū)內(nèi)公職人員違法建設(shè)自查情景登記表》,。自查自糾重點(diǎn)對(duì)象單位和個(gè)人還需如實(shí)填報(bào)《機(jī)關(guān),、國(guó)有企（事）單位人員為違法亂濫建戶(hù)違規(guī)辦理相關(guān)證件手續(xù)自查自糾情景登記表》、《機(jī)關(guān),、企（事）業(yè)單位人員為違法亂濫建戶(hù)違規(guī)辦理相關(guān)證件手續(xù)自查自糾情景匯總表》,，并由單位主要負(fù)責(zé)人把關(guān)審簽,。

3、收集匯總,，撰寫(xiě)上報(bào)自查自糾報(bào)告,。全街公職人員、黨員和干部填報(bào)的《公職人員,、黨員,、干部參與違法亂濫建自查登記表》匯總后上報(bào)縣監(jiān)察局?！洞?、組及個(gè)人違法占地和非法買(mǎi)賣(mài)土地自查表》匯總后上報(bào)縣國(guó)土資源局。對(duì)自查自糾登記表進(jìn)行匯總（填匯總表）,。其中,，無(wú)違建行為的自查表由各單位登記造冊(cè)妥善保管備查；存在違法建設(shè)問(wèn)題的自查表,，由街道匯總（填匯總表）后，寫(xiě)出自查自糾報(bào)告并附自查自糾登記表于9月6日前報(bào)縣效能辦,。

4,、認(rèn)真整改。對(duì)查擺出來(lái)的和平村大路組1997年6月買(mǎi)賣(mài)大洋墳林地1800多平方米的問(wèn)題,，街紀(jì)檢,、監(jiān)察工作人員已介入，認(rèn)真進(jìn)行了整改,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四

開(kāi)展醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治

工作自查自糾情況匯報(bào)

為糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大患

者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不

正之風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號(hào)）的通

知要求,，本院積極安排部署,，扎實(shí)開(kāi)展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情

況匯報(bào)如下,。

一,、基本情況

（一）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)

導(dǎo),，成立了以院長(zhǎng)劉軍為組長(zhǎng)，院中層干部為成員的專(zhuān)項(xiàng)整治工

作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)、督導(dǎo),、檢查,、整改等各項(xiàng)工作,。

并組織全院職工召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)，使職工認(rèn)識(shí)到開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要性,，從而確保了活動(dòng)的順利開(kāi)展,。

（二）明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律,。專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分

社會(huì)監(jiān)督,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任,。

二,、工作進(jìn)展

我院于5月4日召開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，印發(fā)了實(shí)施

方案,，對(duì)自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工

作自查情況匯報(bào)如下:

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療

服務(wù)中突出問(wèn)題工作自查自糾表56份,，在自查中,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)

務(wù)、藥品購(gòu)銷(xiāo)的檢查力度,，認(rèn)真檢查收受藥品,、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用

耗材生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷(xiāo)人員給予的財(cái)物,、回扣、提成等方

面的問(wèn)題,。暫未發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題存在,。

二是開(kāi)展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求,，認(rèn)真組織,、開(kāi)展自查自糾，廣泛開(kāi)展了談心活動(dòng),，積極開(kāi)展了服務(wù)承諾活動(dòng),。

三是查找不足，制定整改措施,。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施。

四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查,。對(duì)各科室部門(mén)開(kāi)展自查自糾和建立健全

長(zhǎng)效機(jī)制各個(gè)階段工作開(kāi)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,，對(duì)措施不到

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位、工作不得力,、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的,，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。

三,、自查情況

（一）藥品及醫(yī)用材料購(gòu)銷(xiāo)方面

1,、藥品及材料采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流

程采購(gòu),，無(wú)采購(gòu)非中標(biāo)藥品,、高于中標(biāo)價(jià)采購(gòu)藥品、違規(guī)加成出

售等問(wèn)題,，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度,。

2、無(wú)個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購(gòu)未

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3、在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中無(wú)違反規(guī)定,、違規(guī)操作,，收受公司返

利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。

（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面

1,、醫(yī)療服務(wù)中無(wú)濫檢查，開(kāi)單提成,、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù),、外出考察等情況。

況,。

3,、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及新型農(nóng)村合作

醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，無(wú)自立項(xiàng)目,、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問(wèn)題,。

（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按

標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費(fèi),、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用,。

四,、存在的問(wèn)題

（一）在診療過(guò)程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門(mén)診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門(mén)診開(kāi)大處方的現(xiàn)象。

（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)淡薄,，對(duì)待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象。

（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng),，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識(shí)不強(qiáng),，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問(wèn)題仍較突出,。

（五）、個(gè)別職工存在對(duì)病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。

（六）、群眾反映報(bào)銷(xiāo)藥品品種應(yīng)該追加,，特別是治療專(zhuān)科藥品,。

（七）、還沒(méi)有實(shí)行一日清單制,，費(fèi)用查詢(xún)方式單一,。

五、整改措施

針對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題,，采取以下整改措施：

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥，經(jīng)常性開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)工作,，對(duì)于不合格處方,，及時(shí)提出指導(dǎo)意見(jiàn)，把合理用藥處方點(diǎn)評(píng)納入績(jī)效管理（醫(yī)務(wù)科）。

（二）,、加強(qiáng)教育引導(dǎo),。結(jié)合“三好一滿(mǎn)意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性

2 / 6 和優(yōu)質(zhì)率,，增強(qiáng)干部職工自覺(jué)抵制不正之風(fēng)意識(shí),，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室）,，（三）,、申報(bào)專(zhuān)科藥品報(bào)銷(xiāo)品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷(xiāo)的目錄和品種,，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）,。

（四）、積極采取措施增加查詢(xún)方式：因?yàn)榉?wù)對(duì)象特殊,，暫不開(kāi)展一日清單,，開(kāi)通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話(huà)查詢(xún)（收費(fèi)室）,。

（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績(jī)效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,，并與年度評(píng)先評(píng)優(yōu)工作結(jié)合。

紅安縣精神病醫(yī)院 二0一四年六月十日

專(zhuān) 項(xiàng) 整 治 活 動(dòng) 自 查 報(bào) 告

xxxxxxxx為進(jìn)一步加強(qiáng)全隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹落實(shí)中共中央,、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，根據(jù)省局《關(guān)于開(kāi)展公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》要求,xx黨委針對(duì)本單位公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)的問(wèn)題扎實(shí)開(kāi)展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織

xx黨委高度重視此項(xiàng)工作,，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了安排部署。xx黨委書(shū)記專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)主抓整治工作,，辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施,，xx紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照整治工作的要求,，認(rèn)真對(duì)照專(zhuān)項(xiàng)整治內(nèi)容,，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、強(qiáng)化教育

xx黨委組織召開(kāi)由各支部書(shū)記、各部室、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會(huì),，針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照，促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬,、感情賬,，提高整治工作的自覺(jué)性和積極性，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》,。

四,、自查自糾情況

根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定,，在工作和生活中嚴(yán)格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等行為,。

巴東縣楚天輪船有限公司

關(guān)于開(kāi)展船舶專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案的自查

報(bào) 告

宜昌海事局：

根據(jù)長(zhǎng)江海事局《關(guān)于開(kāi)展三峽庫(kù)區(qū)客船、滾裝船安全隱患專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神

3 / 6 要求,，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制,，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生,，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際,，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：

一、基本情況：

歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后,，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開(kāi)會(huì)議，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開(kāi)展隱患自查,、自糾,，并于7月20日前將檢查情況填寫(xiě)《sms運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求按sp0901和0902要求糾正,。并進(jìn)行了全面布署,，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會(huì)同公司安全總監(jiān),、航務(wù)經(jīng)理,、機(jī)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦對(duì)公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查,，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求,，在內(nèi)部開(kāi)展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改,。

二、存在的問(wèn)題

在這次運(yùn)行情況檢查中,，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題若干項(xiàng),，現(xiàn)場(chǎng)整改三項(xiàng)，限期整改二項(xiàng),，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：

1,、岸基地沒(méi)有按《安全會(huì)議制度》的規(guī)定定期召開(kāi)安全會(huì)議，限7月份糾正,。

2,、沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí)，限一周內(nèi)完成,。

三,、整改措施

針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中,，公司采取了強(qiáng)化措施,，嚴(yán)格督促各部門(mén)按時(shí)整改，復(fù)查跟蹤整治,，確保整改到位,。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí),，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求,。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長(zhǎng)已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程,，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度,，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí),，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì),，嚴(yán)格按照上級(jí)有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作,。

2、遵章守法,，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn),，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念,。

3,、經(jīng)常檢查,，認(rèn)真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對(duì)各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；?，制度化，規(guī)范化,，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字,，做到了勤過(guò)問(wèn)、勤督促,、勤檢查,。對(duì)檢查中提出的安全隱患問(wèn)題嚴(yán)格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中,，避免和減少安全事故的發(fā)生,。

4、嚴(yán)明紀(jì)律,，嚴(yán)肅責(zé)任追究,，嚴(yán)格控制和杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級(jí)報(bào)告對(duì)安全事故的部門(mén)要嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的要求嚴(yán)肅追究部門(mén)主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。

經(jīng)過(guò)自查自糾，公司岸基地,、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿(mǎn)足sms安全管理運(yùn)行要求。

巴東楚天輪船有限公司

二00八年七月一日

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銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五

【導(dǎo)語(yǔ)】本站的會(huì)員“9991cpu”為你整理了“案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告”范文,，希望對(duì)你有參考作用,。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái)，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹(shù)立“社興我榮,、愛(ài)社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專(zhuān)項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事,；不參加任何xx組織，不參加賭博,、xx等非法行為,。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿(mǎn)的工作熱情投入新一天的工作,。

其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員,、電腦操作員,，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、帳折見(jiàn)面,、按日軋帳、總分核對(duì),，做到“五無(wú)”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),，能按規(guī)定進(jìn)行查詢(xún)操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi),、銷(xiāo)戶(hù),、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位,，不脫崗；實(shí)行印,、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷(xiāo),；臨時(shí)離崗時(shí)，印,、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù),，重要空白憑證入庫(kù)保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記,；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿,、報(bào)表,，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí),、完整、有效,。

但是，通過(guò)本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：1,、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài),。2、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好,。3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心,，較忙時(shí)常忘記讓客戶(hù)簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過(guò)這次自查,，我已改正這些問(wèn)題,。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，努力改正缺點(diǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度,，杜絕各類(lèi)事件發(fā)生,，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類(lèi)事故案件的發(fā)生,。

財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

四項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

廉政建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六

xxx財(cái)政局：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,，2014 年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作,。

二,、自查時(shí)間

2014 年5月5日至5月15 日。

三,、自查方式

自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四,、自查結(jié)果

按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

1,、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用,。

2,、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用,，無(wú)截留、擠占和挪用的行為,。

3,、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi),、亂罰款和截留非稅收入的行為,。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象,。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金,、補(bǔ)貼的行為。

6,、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn),、截留處臵收入的行為,。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”,。

（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全,，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據(jù)完整合法,，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié),；由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚,。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專(zhuān)人保管,，有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,，并加鎖確保安全,。

（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益,。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4．明確賬務(wù)處理程序,，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式,、填制要求,、審核要求、傳遞程序,、保管要求等,；確定本單位的總賬、明細(xì)賬,、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)臵,、格式、登記,、對(duì)賬,、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤,。

（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí),，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄,、計(jì)算、反映,、核對(duì)等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì),，保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題,。

（六）存在問(wèn)題

通過(guò)自查,，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。

xxxxx醫(yī)院

2014年5月15日篇二：財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

（一）

一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求,，以及《調(diào)查問(wèn)卷》,、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人,，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě),。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改,。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn),、建議,。本次整改以會(huì)議,、郵件,、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促,、跟進(jìn)整改進(jìn)度,，落實(shí)整改情況,。

二,、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，做到崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能,，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排,。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序,。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé)、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),，也不得向控股股東,、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要,；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理,。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求,，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí),、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注,；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，制定明確,、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策,。

根據(jù)上述通知要求

（一）,，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé),、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新,；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)2011 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”,。

根據(jù)上述通知要求

（二）,，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度,、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求

（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,，公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,，包括深圳,、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,，從預(yù)算管理設(shè)定,、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,，以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行,。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理,。合同管理模塊,，主要為設(shè)備、工程,、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、委外加工,、人力資源工資系統(tǒng),、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用,。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下：

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,，人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問(wèn)題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確,，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州,、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn),，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行,。整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。

3.資金管理和控制情況

存在問(wèn)題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單,；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專(zhuān)人復(fù)核,，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單,。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,，并且簽名確認(rèn),。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問(wèn)題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,，相關(guān)制度沒(méi)有更新,，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件,。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等,。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,。

5,、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問(wèn)題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查,，財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料,。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用,、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》,，對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì),、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,，不斷提升財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全,。

三,、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況

深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理,、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,，針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題

存在問(wèn)題：支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,，未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄,。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期,、數(shù)量及支票號(hào)碼,、簽收人、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,，并遵照?qǐng)?zhí)行,。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題

存在問(wèn)題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,。

整改措施：專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金,、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及

時(shí)登記、日清月結(jié),。

3.關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題

存在問(wèn)題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管在公司有臨時(shí)借款,，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事,、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行,。

整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo)，未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司,。

四,、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制,。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改,，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

（二）

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,，我局結(jié)合自身實(shí)際情況,，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一,、健全組織,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,，積極開(kāi)展自查自糾工作,。

二、嚴(yán)格清查,，不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后,，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三,、認(rèn)真自查,，及時(shí)自糾

2009年度原堤學(xué)校

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)原堤學(xué)校

2009.12 原堤學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省,、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神,，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高學(xué)校資金使用效益,，促進(jìn)我校教育

教學(xué)

一,、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

1,、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi),；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間,，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目,、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,。

2,、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前,，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄,、宣傳欄等形式，將收費(fèi)政策,、項(xiàng)目,、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督,。

3,、我校按照上級(jí)審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后,，在由新華書(shū)店征訂,，除教材以外的其他書(shū)刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則,，無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象,。

4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神,，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足,，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單,、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督,。

6,、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,，沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)生活用品,。

二 加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行

1,、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,，一人管錢(qián),，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助,，組成三人收費(fèi)小組,，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù),。

2,、所收取的費(fèi)用全部交給上級(jí)財(cái)政，學(xué)校,、班級(jí),、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象,。

3,、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，通盤(pán)考慮,，全面管理，能合理使用有限資金,，集中力量,，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃,，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開(kāi)支,。

雖然我們都能按照上級(jí)要求去做,，但是由于我們工作能力所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方,，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為,，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作,。

2010年度原堤學(xué)校

財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)原堤學(xué)校

2010.12 原堤學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

（一）,、收入管理

1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,；

2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),；

3．針對(duì)外地學(xué)生各類(lèi)收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象；

（二）支出管理

1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象,；

2．學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購(gòu),；

5．不存在私設(shè)“小金庫(kù)”,、公款私存,、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象。

（三）資產(chǎn)管理篇四：會(huì)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告 **單位會(huì)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告

**單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《省會(huì)計(jì)條例》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,，并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開(kāi)展2011年度全市行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》要求，針對(duì)本單位會(huì)計(jì)工作情況,，包括規(guī)章,、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查,，具體報(bào)告如下：

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)

**單位成立了自查小組，由黨組書(shū)記**擔(dān)任組長(zhǎng),。自查小組成員包括辦公室人員21 名,，財(cái)務(wù)部門(mén)人員2 名。

二,、自查時(shí)間

2012 年1月1日至1月10 日,。

三、自查方式

自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查表》逐條對(duì)照,，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式,。

四、自查結(jié)果

（一）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況

工作規(guī)范》的要求,。并且每年按照市財(cái)政局的要求,，派財(cái)務(wù)人員參加各級(jí)組織的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并組織全體干部職工對(duì)新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí),。

（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算,。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全，定期裝訂,，專(zhuān)人保管,，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),；由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)告,，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚,，報(bào)告簽字完整,，加蓋公章。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),，崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,。會(huì)計(jì)檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,，會(huì)計(jì)檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全,。

（四）制度建設(shè)方面

內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)是會(huì)計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充,，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會(huì)計(jì)工作，我單位主要加強(qiáng)了三個(gè)方面的制度建設(shè)：

1,、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)

職責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé),；領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī),、規(guī)章,、制度,，督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施；保證會(huì)計(jì)資料真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán),。

2．建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度

建立了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度,，這是單位內(nèi)部會(huì)計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，主要內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)人員工作崗位的設(shè)置,，會(huì)計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn),；會(huì)計(jì)工作崗位的人員和具體分工等，有利于加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督,。

3．建立賬務(wù)處理程序制度 賬務(wù)處理程序制度主要是針對(duì)會(huì)計(jì)憑證,、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定,。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式,、填制要求,、審核要求、傳遞程序,、保管要求等；確定本單位的總賬,、明細(xì)賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)置,、格式、登記,、對(duì)賬,、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤,。

總的來(lái)說(shuō)，我單位嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范有序,，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)人員遵紀(jì)守法,，不存在違法違規(guī)的會(huì)計(jì)行為,。

**單位

2012年2月3日篇五：信用社(銀行)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查情況的報(bào)告

信用社(銀行)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查情況的報(bào)告

知》精神,，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6 月2 日,，組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 人員,，分別對(duì)我社上年1 月1 日至上年12 月30 日，今年1 月1 日至 3 月 30 日的費(fèi)用開(kāi)支情況,，進(jìn)行了認(rèn)真的專(zhuān)項(xiàng)檢查,，現(xiàn)將檢查情況 報(bào)告于后： 一：上年1 月1 日至12 月30 日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：

不同意計(jì)發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批,。

（二）,、營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出

1、比例費(fèi)用列支：二00 五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07 元,，其中貸 款利息收入2720455.56 元,，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28 元，實(shí)際列 支32806.00 元,，超支19203.72 元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支,；廣告費(fèi)應(yīng)列 支59909.28 元，實(shí)際列支13820.00 元,；未超支,、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)列支14977.32 元,，實(shí)際列支36938.00 元,，超支21960.68 元。

2822.20 元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3762.93 元,。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)超范圍,、超比例計(jì)提現(xiàn) 象,。

3、低值易耗品攤銷(xiāo),；二00 五年列支30713.00 元,，系購(gòu)買(mǎi)檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品,，且經(jīng)聯(lián)社審批,，無(wú)在其中列支固定資產(chǎn)和與 之不屬于列支或攤銷(xiāo)的項(xiàng)目。

4,、其他營(yíng)業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx 農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi) 用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支,，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并 嚴(yán)格控制額度和比例,。

5,、專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金：二00 五年列支57122.00 元,，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的 專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00 元，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00 元,。都經(jīng) 聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支,。

營(yíng)業(yè)支出124454.25 元 經(jīng)聯(lián)社審查列支。

（四）,、營(yíng)業(yè)外支出：二 00 五年列支

39150.00 元,，其中非常損失

33735.00 元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問(wèn)題，其他營(yíng)業(yè)外支出5415.00 元 均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支,。

二,、今年1 至3 月費(fèi)用開(kāi)支情況

（一）、手續(xù)費(fèi)支出 26082.40 元,，其中代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)列支 3484.00 元,，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi)，一季度儲(chǔ)蓄存款凈增 870 萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā),；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40 元，符合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn),。

60000.00 元,，其他營(yíng)業(yè)支出40687.00 元符 合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。

（四）,、其他營(yíng)業(yè)外支出 1900.00 元,，經(jīng)查符合開(kāi)支范圍，并經(jīng)聯(lián)社 審批,。

三,、存在的問(wèn)題及原因 通過(guò)自查，我社費(fèi)用列支存在以下問(wèn)題：

1,、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi),，其原因是確定的標(biāo) 準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問(wèn)題的措施 不相適應(yīng),。

1,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開(kāi)源節(jié)流,，以增加收入來(lái)擴(kuò)大正常費(fèi)用 開(kāi)支額度,。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。

2,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支,，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開(kāi) 支，降低經(jīng)營(yíng)成本,。

3,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用,，真實(shí) 反映經(jīng)營(yíng)成果,。

上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制 度》和《xx 縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī) 定列支費(fèi)用,，按照“勤儉辦社,，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大 額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支,，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見(jiàn)計(jì)提,。我社 將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核 算制度,，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營(yíng)效益,，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速 發(fā)展,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七

為認(rèn)真做好20xx年整治“吃空餉”工作，嚴(yán)肅人事,、編制,、財(cái)政工作紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政供養(yǎng)人員的管理,，防止“占編制,、不上班、吃空餉”等現(xiàn)象,，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，根據(jù)（關(guān)于印發(fā)《20xx年浮梁縣清理整治“吃空餉”工作方案》的通知）（浮人社字[20xx]53號(hào)）的有關(guān)要求，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)部署,，清理整治工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果,，工作作風(fēng)有了明顯好轉(zhuǎn)。

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，進(jìn)—步加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員,、工資管理，深化人事制度和機(jī)構(gòu)編制改革,，建立和完善規(guī)范,、合理的公共財(cái)政管理體制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，堅(jiān)持政府部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的合理水平,。

堅(jiān)持六項(xiàng)基本原則：

一是堅(jiān)持“公開(kāi),、公平、公正”原則,，自覺(jué)理解群眾和社會(huì)的監(jiān)督,；

二是堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，嚴(yán)禁瞞報(bào),、漏報(bào),、錯(cuò)報(bào)各類(lèi)“吃空餉”人員；

三是堅(jiān)持“—把手”親自抓,，對(duì)清理結(jié)果負(fù)總責(zé)的原則,；

四是堅(jiān)持自查與核查相結(jié)合的原則，經(jīng)過(guò)自查,，完善臺(tái)賬,，堵塞漏洞；

五是堅(jiān)持從嚴(yán)查處的原則,，對(duì)“吃空餉”的人員,，依照有關(guān)規(guī)定處理，整改落實(shí)到位,；

六是堅(jiān)持清理與健全制度相結(jié)合的原則,，經(jīng)過(guò)清理，查漏補(bǔ)缺,，健全制度,，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）清理范圍

局機(jī)關(guān)及下屬旅游質(zhì)監(jiān)所在編財(cái)政供養(yǎng)人員,。

（二）十類(lèi)清理對(duì)象

一是,，停薪留職、自動(dòng)離崗,、長(zhǎng)期曠工仍在原單位領(lǐng)取工資的人員,；

四是，到達(dá)退休年齡,，未按規(guī)定辦理退休手續(xù),，仍按在職人員標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資、補(bǔ)貼的人員,；

五是，在兩個(gè)以上單位（含兩個(gè)單位）同時(shí)領(lǐng)取工資,、補(bǔ)貼的人員,；

六是，未經(jīng)人事、編制和財(cái)政等部門(mén)正常審批工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的人員,；

七是,，故意隱瞞情景虛報(bào)冒領(lǐng)工資、補(bǔ)貼歸單位或個(gè)人使用的人員,；

九是,，病休期間未按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行病假生活待遇，仍按原標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資補(bǔ)貼的人員,；

十是,，其它需要治理糾正的問(wèn)題。

（三）清理方法

清理整治工作從20xx年9月開(kāi)始,，12月底結(jié)束,，為期四個(gè)月，分為動(dòng)員部署,、自查清理,、督查核實(shí)、清退處理四個(gè)階段進(jìn)行,。

（一）成立了治理整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。為加強(qiáng)治理整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)局黨組研究決定,，成立了以由局黨組書(shū)記王小勇為組長(zhǎng),，局黨組副書(shū)記、局長(zhǎng)李奇龍為常務(wù)副組長(zhǎng)的縣旅游局清理整治“吃空餉”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，負(fù)責(zé)與縣清理整治“吃空餉”領(lǐng)導(dǎo)小組溝通聯(lián)絡(luò)匯報(bào)等日常具體工作，張起昌同志兼任辦公室主任職責(zé),。經(jīng)過(guò)對(duì)照文件,，認(rèn)真核查，我局尚無(wú)“占編制,、不上班,、吃空餉”現(xiàn)象存在。

（二）暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道,。設(shè)立了縣旅游局清理整治“吃空餉”工作監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)xxx和監(jiān)督信箱,，主動(dòng)理解干部群眾的監(jiān)督舉報(bào)。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》的通知,，我校深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的自查自糾工作,，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、健全組織,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,，成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),、主任等為成員的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)

教體局深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議后,，我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視,，并召開(kāi)相關(guān)人員參加的專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》,，要求認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，明確治理“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè),，從源頭上遏制和防止腐敗,，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求大家對(duì)照要求認(rèn)真自查自糾,，做到不走過(guò)場(chǎng),、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題,。

三、

按照文件要求和自查內(nèi)容，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大項(xiàng),，逐一地進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,。

1、預(yù)算收入管理情況,。我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一由縣會(huì)計(jì)核算中心管理。無(wú)侵占,、截留,、擠占、挪用,、私分問(wèn)題,，沒(méi)有單獨(dú)設(shè)立帳戶(hù),，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”,。

2、政府采購(gòu)管理情況,。我校嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)法》,，大型采購(gòu)均報(bào)經(jīng)教體局和財(cái)政局審批,，無(wú)違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作,、無(wú)預(yù)算采購(gòu),、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。

3,、資產(chǎn)管理情況,。我校落實(shí)專(zhuān)人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善,，資產(chǎn)賬實(shí)相符,。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國(guó)庫(kù),，納入預(yù)算管理,。

4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況,。根據(jù)上級(jí)管理規(guī)定,，我校全部帳務(wù)由會(huì)計(jì)核算中心處理，做到依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,，會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整,。

5,、財(cái)政票據(jù)管理情況。嚴(yán)格票據(jù)管理,，對(duì)票據(jù)的領(lǐng)取,、核銷(xiāo)、保管均有專(zhuān)人負(fù)責(zé),，無(wú)偽造,、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài),、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等行為,。

6、設(shè)立“小金庫(kù)”情況,。我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有設(shè)帳外帳和小金庫(kù)的行為。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái),，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,，案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告,。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號(hào))精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專(zhuān)項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、等非法行為,。

認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿(mǎn)的工作熱情投入新一天的工作,，整改報(bào)告《案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告》,。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處,，互相信任,，互相督促，但不以感情代替制度,。

作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、帳折見(jiàn)面、按日軋帳,、總分核對(duì),，做到“五無(wú)”、“六相符”,。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢(xún)操作,；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi),、銷(xiāo)戶(hù),、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位,，不脫崗；實(shí)行印,、證分管,，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn),，認(rèn)真核銷(xiāo),；臨時(shí)離崗時(shí)，印,、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù),，重要空白憑證入庫(kù)保管,；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記,；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表,，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí),、完整,、有效。

但是,，通過(guò)本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：

1、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài),。

2、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。

3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶(hù)簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類(lèi)事件發(fā)生,，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類(lèi)事故案件的發(fā)生。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十

坐支行為,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,。

關(guān)于清理整治“小金庫(kù)”情況自查報(bào)告 關(guān)于清理整治“小金庫(kù)”情況自查報(bào)告 按照《開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求,，我辦事處認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，成立了由 為組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作,。經(jīng)過(guò)清理：

201x年至今，我單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,。

一、通過(guò)深入自查,，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入、支出全部納入本單位財(cái)政所法定帳目統(tǒng)一核算,，未侵占,、截留國(guó)家和單位收入，下屬各辦公室沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù),，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”,。

二、制定了財(cái)務(wù)制度,，從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

三,、各類(lèi)票據(jù)均由財(cái)政所統(tǒng)一到財(cái)政局購(gòu)領(lǐng)和銷(xiāo)毀,，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。煌瑫r(shí)設(shè)立專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管,、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,，并建立相應(yīng)的備查薄。

四,、按照財(cái)政集中支付要求,，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,。

五,、我單位嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,，盡量從源頭防止違法、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,。如會(huì)計(jì)人員不兼職出納,、財(cái)產(chǎn)物資保管員，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳,；出納不兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,；支票管理人員不掌管財(cái)務(wù)印鑒，財(cái)務(wù)印鑒,、單位法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等,。

關(guān)于清理小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)工作的自查報(bào)告 關(guān)于清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作的自查報(bào)告 為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫(kù)”治理工作電視電話(huà)會(huì)議精神，根據(jù)《紅寺開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求,，國(guó)土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和內(nèi)容,，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一,、認(rèn)真把握總體要求和基本原則 這次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求是,，深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”,，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制,。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧,、整體推進(jìn),，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),，標(biāo)本兼治,、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(zhǎng)為 1,、我局原任局長(zhǎng)根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬(wàn)元整,，所借款項(xiàng)為土地出讓金,。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款,，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政,，至開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款6469 7.80元全部被追回,，并于201x年8月18日全額上繳財(cái)政,。2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,，吳忠市國(guó)土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,，土地證書(shū)工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局,。為便于保存，我局當(dāng)時(shí)開(kāi)設(shè)了存折,，共存入工本費(fèi)3640元,，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項(xiàng)資金也未上交,，201x年8月18日全部上繳本級(jí)財(cái)政,。

3、原任領(lǐng)導(dǎo)于201x年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元,。我局經(jīng)過(guò)多次催還,，分別于201x年7月26日收到還款10000元，201x年9月30日收到還款15000元,，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清,。

附送：

小金庫(kù)檢討書(shū)

小金庫(kù)檢討書(shū)

貪便無(wú)過(guò)的錯(cuò)誤想法，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒(méi)有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位。作為單位一把手，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理,，親自過(guò)問(wèn)檢查做的不到位,。對(duì)人大、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位,，沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒(méi)有充分發(fā)揮,，致使政府財(cái)務(wù)基本在無(wú)監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行,；對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠,，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋,，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行,、管理上沒(méi)有嚴(yán)格按章辦事,，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位,、制度形如虛設(shè)的問(wèn)題,。

三、整改落實(shí)的措施 1,、提高認(rèn)識(shí),，全面認(rèn)真抓好整改。對(duì)省督查組查出的問(wèn)題,，我們完全認(rèn)可,，我完全接受縣委常委會(huì)的處理意見(jiàn)，對(duì)常委會(huì)做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間,，逐項(xiàng)全面落實(shí),。同時(shí)，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組,，利用3-5天時(shí)間,，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾，并隨時(shí)接受相關(guān)部門(mén)檢查,、驗(yàn)收,。

2,、統(tǒng)一思想,，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作,。我將正視存在的問(wèn)題,，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治的同時(shí)，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作,。一方面,，以此為契機(jī)，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部,，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,，深入開(kāi)展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，通過(guò)各種形式開(kāi)展財(cái)經(jīng)知識(shí)教育,、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì)。另一方面,，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導(dǎo)干部客觀看待問(wèn)題，振奮精神,，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來(lái),，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí),。

3,、強(qiáng)化措施,，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制,。通過(guò)上級(jí)部門(mén)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn)，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過(guò)錯(cuò),。并以此為契機(jī)，創(chuàng)新思路,，強(qiáng)化措施,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任,。

總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來(lái)了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機(jī)會(huì),，使我可以通過(guò)自己的行動(dòng)來(lái)表示自己的覺(jué)醒，在今后的工作中,，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，以加倍努力的工作來(lái)證明自己,，懇請(qǐng)組織考驗(yàn)。檢討人：

孫孝伯 二〇一六年八月六日

領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

1,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

尊敬的xxx： 在這里,，我表達(dá)我對(duì)工作失職、疏于監(jiān)管,、對(duì)下屬要求不嚴(yán),、對(duì)業(yè)務(wù)掌握的不精不透，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無(wú)比愧疚心情,。首先我作為一名科長(zhǎng),，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市,、區(qū)的法律、法規(guī)和政策;并組織實(shí)施落實(shí)上級(jí)相關(guān)的法規(guī)政策,，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作,。

近期因我們具體工作人員，因業(yè)務(wù)不熟,、責(zé)任心不強(qiáng),，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失,。分析其原因有下面幾點(diǎn)：

1,、本人在思想沒(méi)有重視此項(xiàng)工作，平時(shí)也很少過(guò)問(wèn); 2,、沒(méi)能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，而使我及我們的工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不精甚至不透;3、平時(shí)對(duì)下屬要求不嚴(yán),，辦事程序疏于監(jiān)管,。對(duì)于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺(jué)得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒(méi)有很好的履行職責(zé)所致,。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響,。在此,，我向當(dāng)事人、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意,。并鄭重地向你們說(shuō)一句：

為戒,，制定出有效的措施，全面完善我們的工作,，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)事件的再次發(fā)生,。

此致

敬禮！檢討人：

xx x年x月x日

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

尊敬的xxx： 上午八點(diǎn)前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板,，因?yàn)樗墙衲?“你村的村干部為什么不上路打掃衛(wèi)生？”我給他解釋了沒(méi)能去的原因,，他不容我解釋便批評(píng)我:“你這是胡整嗎,！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧。你下午馬上帶領(lǐng)村干部上路打掃衛(wèi)生,，然后每人寫(xiě)一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公室來(lái),。”于是我在下午兩點(diǎn)半帶領(lǐng)兩個(gè)村干部,、三個(gè)保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了,。晚上我寫(xiě)了一份檢討書(shū)立刻送到曲鎮(zhèn)長(zhǎng)的辦公室，檢討書(shū)全文如下：

尊敬的鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)：

我叫伍xx,，是xxx村支部書(shū)記兼村長(zhǎng)。因?yàn)榻裉煳規(guī)ьI(lǐng)村干部前往拆遷戶(hù)集中建房安置點(diǎn)為我村一家建房戶(hù)幫忙架樓板,，沒(méi)有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi),，迎接市、縣領(lǐng)導(dǎo)的環(huán)境綜合治理工作檢查,，導(dǎo)致鎮(zhèn)上主管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有受到表?yè)P(yáng),。我想，無(wú)論是政府的事大還是老百姓的事大,？無(wú)論誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò),？總而言之，這是一種無(wú)組織無(wú)紀(jì)律的表現(xiàn),，也是一種不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、目無(wú)尊長(zhǎng)、自由散漫的作風(fēng),，我應(yīng)該做出深刻的檢討和反省。

xxx 3,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

8.62元,。截止目前,，單位在私人賬戶(hù)存款余額3196 1.44元。以上問(wèn)題被查出后,，作為黨委書(shū)記,，對(duì)此深感震驚、愧疚和不安,，近日來(lái)本人認(rèn)真反思,，深刻自剖，現(xiàn)檢討如下：

一,、對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí) 我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書(shū)記，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，我將認(rèn)真配合上級(jí)相關(guān)部門(mén)的調(diào)查,，誠(chéng)懇接受組織的一切處理意見(jiàn)，并就相關(guān)問(wèn)題扎實(shí)進(jìn)行整改,。

二,、問(wèn)題發(fā)生的根源 1、思想認(rèn)識(shí)不到位,。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來(lái),，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書(shū)記以來(lái)，由于多方面的原因,，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)不足,，沒(méi)有意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，在全國(guó)上下全面整頓治理“小金庫(kù)”嚴(yán)重形勢(shì)下,，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長(zhǎng)的份內(nèi)工作，不便過(guò)問(wèn),，沒(méi)有在思想認(rèn)識(shí)上引起高度重視,，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時(shí),，由于自身財(cái)務(wù)管理知識(shí)缺乏,，存在不貪便無(wú)過(guò)的錯(cuò)誤想法，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒(méi)有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位。作為單位一把手,，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理,，親自過(guò)問(wèn)檢查做的不到位。對(duì)人大,、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位,，沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒(méi)有充分發(fā)揮,，致使政府財(cái)務(wù)基本在無(wú)監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行;對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促,、教育不夠，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精,。

3、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度,、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋,，有時(shí)由于工作緊迫,，在資金運(yùn)行、管理上沒(méi)有嚴(yán)格按章辦事,，存在管理脫節(jié),、程序錯(cuò)位、制度形如虛設(shè)的問(wèn)題,。

三,、整改落實(shí)的措施 1、提高認(rèn)識(shí),，全面認(rèn)真抓好整改,。對(duì)省督查組查出的問(wèn)題，我們完全認(rèn)可,，我完全接受縣委常委會(huì)的處理意見(jiàn),，對(duì)常委會(huì)做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間，逐項(xiàng)全面落實(shí),。同時(shí),，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，利用3-5天時(shí)間,，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾,，并隨時(shí)接受相關(guān)部門(mén)檢查、驗(yàn)收,。

2,、統(tǒng)一思想，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作,。我將正視存在的問(wèn)題,，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整 治的同時(shí)，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作。一方面,，以此為契機(jī),，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,，深入開(kāi)展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，通過(guò)各種形式開(kāi)展財(cái)經(jīng)知識(shí)教育,、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì)。另一方面,，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導(dǎo)干部客觀看待問(wèn)題，振奮精神,，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來(lái),，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí),。

3,、強(qiáng)化措施，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制,。通過(guò)上級(jí)部門(mén)檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn),，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過(guò)錯(cuò)。并以此為契機(jī),，創(chuàng)新思路,，強(qiáng)化措施，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任。

總之,，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來(lái)了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會(huì),，使我可以通過(guò)自己的行動(dòng)來(lái)表示自己的覺(jué)醒,，在今后的工作中，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以加倍努力的工作來(lái)證明自己，懇請(qǐng)組織考驗(yàn),。

xxx 4,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū)

尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo)： 您好，我懷著無(wú)比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書(shū),。關(guān)于我在電信機(jī)房管理工作中,，因我個(gè)人的疏忽，工作的不到位,，我沒(méi)有能夠細(xì)致地做完工程的所有進(jìn)程,，以至于讓現(xiàn)場(chǎng)施工人員將0df機(jī)架的位置安裝錯(cuò)誤。首先關(guān)于這項(xiàng)錯(cuò)誤,，我要做深刻地檢討,，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職,。如今的我已是一名電信機(jī)房管理員,，身處這個(gè)崗位我就應(yīng)該深深意識(shí)自己所處崗位的作用，一名電信機(jī)房管理員是應(yīng)該對(duì)電信機(jī)房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的,，應(yīng)該細(xì)心指導(dǎo)每個(gè)施工人員的具體工作,，要對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都仔細(xì)分析。因?yàn)樯砸环潘删涂梢詫?dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題的出現(xiàn),，而一旦出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)給公司,、給集體帶來(lái)嚴(yán)重的損失。在此次的電信機(jī)房管理工作中,，因?yàn)槲覀€(gè)人的疏忽,，沒(méi)有監(jiān)督好工人0df機(jī)架安裝工作。但電纜線已安裝好了,，0df機(jī)架安裝位置錯(cuò)誤就需要重新移動(dòng),，這樣一來(lái)一回勢(shì)必造成浪費(fèi)，造成公司的損失,。我對(duì)此表示深深的痛心和自責(zé),，此時(shí)此刻我的心情非常的不好，因此這項(xiàng)錯(cuò)誤,，我這段時(shí)間都不能夠從中解脫出來(lái),。出現(xiàn)問(wèn)題，是誰(shuí)都不愿意接受的現(xiàn)實(shí),。然而面對(duì)錯(cuò)誤是需要很大勇氣的,，如今我已經(jīng)鼓起了勇氣去面對(duì)這項(xiàng)過(guò)錯(cuò)，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當(dāng)中,。希望領(lǐng)導(dǎo)能夠給我一次改過(guò)的機(jī)會(huì),，對(duì)于這項(xiàng)工作的錯(cuò)誤，我也有一定自我認(rèn)識(shí)，我還是一個(gè)電信機(jī)房管理新人,，這是因?yàn)槲医?jīng)驗(yàn)不足造成的錯(cuò)誤,。但我不會(huì)以這個(gè)作為請(qǐng)求原諒的托詞，因?yàn)殄e(cuò)誤終歸是錯(cuò)誤,，我應(yīng)該用于面對(duì)錯(cuò)誤,。通過(guò)此次深刻的檢討，我深深地反思,，我的犯錯(cuò)根本原因在于我個(gè)人的疏忽,，沒(méi)有全心、仔細(xì)的對(duì)待工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié),，須知重要工作是容不得一點(diǎn)馬虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點(diǎn)的話(huà),，我就會(huì)很難在工作崗位上有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,。針對(duì)我目前的錯(cuò)誤，我決定用如下措施加以改正,，也希望領(lǐng)導(dǎo),、同事們能夠監(jiān)督我，你們的一份監(jiān)督就是對(duì)我的一份關(guān)心和重視,。

1,，針對(duì)我的工作責(zé)任感、工作失職,，今后我要全身心投入工作,，對(duì)于自己所轄職務(wù)做精心了解，對(duì)于每一個(gè)環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理,。

2,，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)好的工作作風(fēng),，從精神層面上提升我的工作理念,，從根本上為我把今后的工作做好打基礎(chǔ)。通過(guò)此次深刻的檢討,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)能夠信任我,。我今后一定認(rèn)真努力地位公司做工作，為公司的發(fā)展獻(xiàn)上自己微薄的一份力量,。

xxx 5,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書(shū) 尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo):篇

四：

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書(shū)

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書(shū)

1、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書(shū) 在這里,，我表達(dá)我對(duì)工作失職,、疏于監(jiān)管、對(duì)下屬要求不嚴(yán)、對(duì)業(yè)務(wù)掌握的不精不透,，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無(wú)比愧疚心情,。首先我作為一名科長(zhǎng)，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策,；并組織實(shí)施落實(shí)上級(jí)相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作,。近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務(wù)不熟、責(zé)任心不強(qiáng),，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤,。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點(diǎn)：

1,、本人在思想沒(méi)有重視此項(xiàng)工作,，平時(shí)也很少過(guò)問(wèn)；

2,、沒(méi)能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，而使我及我們的工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不精甚至不透；

3,、平時(shí)對(duì)下屬要求不嚴(yán),，辦事程序疏于監(jiān)管。 對(duì)于我在工作上的管理監(jiān)督失職,，我覺(jué)得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒(méi)有很好的履行職責(zé)所致。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失,，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響。在此,，我向當(dāng)事人,、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說(shuō)一句：

慢,?？偠灾夜ぷ鞴芾肀O(jiān)督失職的原因種種,，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭(zhēng)事實(shí),，我并不想說(shuō)出其它種種緣由來(lái)掩蓋我的錯(cuò)誤,。此次我這項(xiàng)工作管理監(jiān)督失職，歸根結(jié)底是我主觀方面犯下的嚴(yán)重錯(cuò)誤。以后,，首先我要與我們相關(guān)責(zé)任人盡全部努力,，采取補(bǔ)救措施，全面逆補(bǔ)當(dāng)事人的損失,，其次要進(jìn)一步認(rèn)真總結(jié)這次事件前因后果,，引以為戒，制定出有效的措施,，全面完善我們的工作,，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)事件的再次發(fā)生。

2,、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書(shū)

縣委,、縣政府： 在201x年8月2日省上“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理檢查組對(duì)清源鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)檢查過(guò)程中,，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)政府將部分拆遷補(bǔ)償費(fèi)和拆遷戶(hù)購(gòu)房款合計(jì)4096721,。9元以私人名義單獨(dú)存放，形成帳外資金,。其中：

支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)254401 1.84元,，支付拆遷戶(hù)安置房工程款1146400 元,，購(gòu)置車(chē)輛,、服裝等其他指出374348,。62元,。截止目前,，單位在私人賬戶(hù)存款余額3196 1.44元,。以上問(wèn)題被查出后，作為黨委書(shū)記,，對(duì)此深感震驚,、愧疚和不安，近日來(lái)本人認(rèn)真反思,，深刻自剖,，現(xiàn)檢討如下：

一,、對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí) 我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書(shū)記，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，我將認(rèn)真配合上級(jí)相關(guān)部門(mén)的調(diào)查,，誠(chéng)懇接受組織的一切處理意見(jiàn)，并就相關(guān)問(wèn)題扎實(shí)進(jìn)行整改,。

二,、問(wèn)題發(fā)生的根源 1,、思想認(rèn)識(shí)不到位。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來(lái),，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書(shū)記以來(lái),，由于多方面的原因,，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)不足，沒(méi)有意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性,，在全國(guó)上下全面整頓治理“小金庫(kù)”嚴(yán)重形勢(shì)下，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長(zhǎng)的份內(nèi)工作，不便過(guò)問(wèn),，沒(méi)有在思想認(rèn)識(shí)上引起高度重視,，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法,。同時(shí)，由于自身財(cái)務(wù)管理知識(shí)缺乏，存在不貪便無(wú)過(guò)的錯(cuò)誤想法,，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒(méi)有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位,。作為單位一把手，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理,，親自過(guò)問(wèn)檢查做的不到位,。對(duì)人大、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位,，沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒(méi)有充分發(fā)揮,，致使政府財(cái)務(wù)基本在無(wú)監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行,；對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠,，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋,，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行,、管理上沒(méi)有嚴(yán)格按章辦事,，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位,、制度形如虛設(shè)的問(wèn)題。

作組,，利用3-5天時(shí)間,，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾，并隨時(shí)接受相關(guān)部門(mén)檢查,、驗(yàn)收。

到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來(lái),，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí),。

3,、強(qiáng)化措施,，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制,。通過(guò)上級(jí)部門(mén)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn),，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過(guò)錯(cuò),。并以此為契機(jī),，創(chuàng)新思路,，強(qiáng)化措施,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任,。

總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來(lái)了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機(jī)會(huì)，使我可以通過(guò)自己的行動(dòng)來(lái)表示自己的覺(jué)醒,，在今后的工作中，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，以加倍努力的工作來(lái)證明自己,，懇請(qǐng)組織考驗(yàn)。檢討人：

孫孝伯

二〇一六年八月六日

3,、行政部門(mén)工作失職檢討書(shū)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)： 您好!,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一

為認(rèn)真落實(shí)中央巡視組反饋意見(jiàn)整改要求，根據(jù)廣東省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》,，切實(shí)解決私設(shè)“小金庫(kù)”,、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問(wèn)題，建立長(zhǎng)效機(jī)制,，堅(jiān)決防范和杜絕“小金庫(kù)”,、不正之風(fēng)和腐敗等問(wèn)題發(fā)生。本單位按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,，全面開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，現(xiàn)就本單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)自查自糾工作情況匯報(bào)如下：

根據(jù)文件要求，我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，要求認(rèn)真組織自查自糾。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求,，有效促進(jìn)了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的開(kāi)展,。

按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入調(diào)查,，我會(huì)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行,。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，未侵占,、截留國(guó)家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。任何財(cái)務(wù)往來(lái)均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，從無(wú)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,。

（二）遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為?，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放,。

（三）資產(chǎn)管理情況,。我單位落實(shí)專(zhuān)人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善,，資產(chǎn)賬實(shí)相符,。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國(guó)庫(kù),，納入預(yù)算管理,。

通過(guò)自查,，我會(huì)對(duì)檢查情況進(jìn)行了總結(jié)提高,，進(jìn)一步加強(qiáng)了法制教育、嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，高度重視對(duì)各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作,，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,，確保了資金合理使用,。

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二

幼兒園教育應(yīng)尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒身心發(fā)展的規(guī)律和學(xué)習(xí)特點(diǎn),，以游戲?yàn)榛净顒?dòng),，保教并重，關(guān)注個(gè)別差異,，促進(jìn)每個(gè)幼兒富有個(gè)性的發(fā)展,，這是《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》中明確提出的。幼兒園教育本來(lái)就應(yīng)該寓教于樂(lè),，讓幼兒在游戲,、玩耍中獲得知識(shí)。但是一些家長(zhǎng)由于教育觀念比較落后,，經(jīng)常要求幼兒園增加小學(xué)教育內(nèi)容,。

近日，我市教體局轉(zhuǎn)發(fā)了自治區(qū)教育廳轉(zhuǎn)發(fā)的教育部關(guān)于規(guī)范幼兒園保育教育工作防止和糾正“小學(xué)化”現(xiàn)象的通知,，提出了遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,，糾正“小學(xué)化”教育內(nèi)容和方式,創(chuàng)設(shè)適宜幼兒發(fā)展的良好條件，整治“小學(xué)化”教育環(huán)境,嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育招生政策,，嚴(yán)禁一切形式的小學(xué)入學(xué)考試等要求,。我們認(rèn)為此通知下達(dá)的非常必要,，也非常及時(shí)，為我們堅(jiān)持素質(zhì)教育提供了強(qiáng)有力的依據(jù),。在接到區(qū)教體局轉(zhuǎn)發(fā)的此項(xiàng)通知后,，我們組織全體教職工進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對(duì)照通知要求逐一開(kāi)展自查工作,，內(nèi)容如下：

1.樹(shù)立端正的的辦園理念

我們幼兒園的辦園目標(biāo)和思路是,；以《綱要》精神為指導(dǎo)，以五大領(lǐng)域?yàn)檩S線,，以素質(zhì)教育為基礎(chǔ),，秉承“寓教于樂(lè)”的.教育理念；突出科學(xué)啟蒙教育特色,；堅(jiān)持“一切為了孩子”的辦園宗旨,；實(shí)現(xiàn)“面向全體幼兒，培養(yǎng)好奇,、好問(wèn),、好學(xué)、健康樂(lè)群,、善于發(fā)現(xiàn),、勇于表達(dá)、全面和諧發(fā)展的有個(gè)性的接班人,，為幼兒一生的發(fā)展打好基礎(chǔ),，為家長(zhǎng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的辦園目標(biāo)。

2.堅(jiān)持科學(xué)的教育方式

我園在保教工作中以游戲?yàn)榛净顒?dòng),，使幼兒“在生活中做人,，在活動(dòng)中健體，在探索中求知,，在環(huán)境中審美”,，注重區(qū)角活動(dòng)和創(chuàng)造性游戲的開(kāi)展。從不開(kāi)設(shè)興趣班,、特長(zhǎng)班,、實(shí)驗(yàn)班等強(qiáng)化訓(xùn)練活動(dòng)，也不盲目迎合家長(zhǎng)的要求,，提前教授小學(xué)教育內(nèi)容,；也沒(méi)有給幼兒布置家庭作業(yè)的現(xiàn)象。

我們每學(xué)期根據(jù)計(jì)劃組織幼兒開(kāi)展了形式多樣的主題教育,。如：以“媽媽我愛(ài)您”,、“快樂(lè)六一”、“祖國(guó)媽媽生日快樂(lè)”為主題的幼兒美術(shù)作品展,；以“快樂(lè)節(jié)日”,、“放飛童心,，暢想未來(lái)”為主題的文藝匯演；以“慶元旦迎新年”為主題的幼兒合唱比賽等等,，各項(xiàng)活動(dòng)面向全體幼兒,，讓每個(gè)孩子個(gè)性得到張揚(yáng)，潛能得到充分發(fā)揮,，充分展示素質(zhì)教育成果,，展現(xiàn)全面發(fā)展的和諧之美。

1.創(chuàng)設(shè)充滿(mǎn)童趣的生活,、活動(dòng)環(huán)境

我園現(xiàn)有綜合教學(xué)樓倆幢,，設(shè)有符合標(biāo)準(zhǔn)、安全,、規(guī)范的幼兒活動(dòng)室,、辦公室、會(huì)議室,、舞蹈室,、圖書(shū)室、伙房,、醫(yī)務(wù)室等,。園舍結(jié)構(gòu)規(guī)劃合理,、布局科學(xué),、功能齊全，富有童趣,。各班活動(dòng)室有彩色墻面各班均配有電子琴,、電視、教學(xué)儀器,，餐飲,、消毒器具，兒童玩具齊全,，圖書(shū)豐富,，并配有符合幼兒年齡特點(diǎn)和身高的幼兒用床和桌椅，滿(mǎn)足幼兒生活與學(xué)習(xí)的各項(xiàng)活動(dòng)需要,。

物品自制教玩具,、布置環(huán)境，創(chuàng)設(shè)溫馨舒適的生活環(huán)境,、與課程相適應(yīng)的學(xué)習(xí)環(huán)境及內(nèi)容豐富,、材料充足的活動(dòng)區(qū)，使幼兒在玩中求發(fā)展,?；顒?dòng)室的每一個(gè)角落和每一面墻壁都盡可能得到充分利用,，向幼兒傳遞信息、創(chuàng)設(shè)氛圍或展示其學(xué)習(xí)成果,；樓梯,、走廊墻壁上，不僅展示了幼兒豐富多彩的生活,，而且向家長(zhǎng)宣傳了幼兒園的教育理念,。

2.營(yíng)造溫馨、和諧的育人氛圍

我們還努力為幼兒創(chuàng)設(shè)良好的心理環(huán)境,，教師把自己融入環(huán)境之中,，切實(shí)做到態(tài)度和藹可親，理解尊重幼兒,，使幼兒處于被尊重,、被關(guān)愛(ài)、受鼓勵(lì)的環(huán)境中,，使優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境展示于社會(huì),，優(yōu)質(zhì)的保育保教質(zhì)量取信于家長(zhǎng)、幼兒,。

總之,，我園經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，至今在本園沒(méi)有發(fā)現(xiàn)保育教育“小學(xué)化”現(xiàn)象,。今后我們?nèi)詫⒁浴队變簣@教育指導(dǎo)綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神為指導(dǎo),，加強(qiáng)教育教研工作，完善防止“小學(xué)化”教育傾向的有關(guān)制度,，積極向家長(zhǎng)宣傳科學(xué)的學(xué)前教育理念,，為學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量！

請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)多多指導(dǎo),！

銀行數(shù)據(jù)造假專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十三

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》的通知,，我校深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的自查自糾工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一,、健全組織,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),、主任等為成員的治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,，提高思想認(rèn)識(shí)

教體局深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議后,，我校領(lǐng)導(dǎo)成員高度重視，并召開(kāi)相關(guān)人員參加的專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《縣教育系統(tǒng)深入開(kāi)展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》,，要求認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作,，明確治理“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè),，從源頭上遏制和防止腐敗,，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措。要求大家對(duì)照要求認(rèn)真自查自糾,，做到不走過(guò)場(chǎng),、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題,。

三,、對(duì)照要求，認(rèn)真清查

按照文件要求和自查內(nèi)容,，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的六大

使用,。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度,，使財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,，堅(jiān)決杜絕私設(shè)“小金庫(kù)”行為。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學(xué)2018年2月