報告是指向上級機關(guān)匯報本單位、本部門,、本地區(qū)工作情況,、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,，報告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇一

一,、特別提示

根據(jù)"加強上市公司治理專項活動"自查事項，經(jīng)公司認真自查,，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強,。

(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強,。

二、公司治理概況

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會,、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會,、審計委員會、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（黨風廉政建設(shè)自查報告）,、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán),。

2,、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融,、財務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責,，發(fā)表獨立性意見。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真,、誠信,、勤勉、盡責,，對公司重大事項,、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益,。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù),，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作,、責任指標,、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約,，不存在"內(nèi)部控制人"傾向,。

2、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺,，公司董事、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強有關(guān)方面的學習,。在不斷學習中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。

3、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng),，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)。

四,、公司的整改措施,、整改時間及責任人

針對上述自查存在的差距、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施,。

1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,，公司將作專門部署,，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時間：2008年10月30日前

整改責任人：公司董事長、總經(jīng)理,、董事會秘書

2,、公司將進一步加大學習培訓，采取外聘和內(nèi)訓相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓及外出學習相結(jié)合,，使培訓成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓,，建立公司培訓制度，儲備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。

整改時間：定期培訓和不定期培訓

整改責任人：公司董事長、董事會秘書,、綜合辦公室主任

3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)，逐步建立起人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊,。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制,，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督，共同提高,，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時間：經(jīng)常性

整改責任人：公司董事長,、總經(jīng)理

五,、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會,、薪酬與考核委員會、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬,、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預(yù)審查,。

3,、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本,，科技立業(yè)"理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽,，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動,，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結(jié)友愛的精神風貌和求實進取的工作作風，促使廣大員工愛崗敬業(yè),、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。

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銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇二

根據(jù)哈市財字〔20xx〕xx號關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作,，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：

為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組,。下設(shè)治理“小金庫”長效機制工作領(lǐng)導小組辦公室,，具體工作由紀檢監(jiān)察、辦公室負責此次專項治理工作,。

按照關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議,，認真對待專項治理工作,，明確清理檢查“小金庫”，加強廉政建設(shè),，從源頭上遏制和防止xx,，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要,，要求相關(guān)科室和人員認真自查自糾做到不走過場,，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

（一）財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入、支出未占用,、截留國家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：

1,、基本帳戶,；

2、有獎發(fā)票專用帳戶,；

3,、國庫集中支付帳戶；

4,、工會經(jīng)費帳戶,；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件,。

（二）嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為,。沒有公款以個人名義私存私放,。

（三）按照國庫集中支付要求，財務(wù)報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為,。

（四）嚴格按照（新財監(jiān)〔2020〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局,。

（五）嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金,、福利和津貼等,，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行,，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù),。

進一步加強教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理,，加強內(nèi)部控制與治理,，把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,，加強經(jīng)常性的督促檢查,，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生,。嚴格財務(wù)公開工作,，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督,。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象,，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育,，強化了財務(wù)管理,，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,，加強從源頭上防治xx的力度,，不斷完善長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度,，做到清理工作不留死角,，使財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇三

為認真貫徹縣委辦,、縣政府辦[xxxx]45號《關(guān)于嚴厲打擊違法亂濫建切實做好“六個嚴禁”自查自糾的通知》文件精神，扎實有效推進我街違法建房專項整治工作,，確保我縣城市建設(shè)管理健康有序發(fā)展,，決定八月份在全街范圍內(nèi)開展打擊違法亂濫建和為違法亂濫建供給幫忙自查自糾工作。

根據(jù)縣委,、縣政府統(tǒng)一安排部署,，兩辦[xxxx]45號文件下發(fā)后,，我街立即召開領(lǐng)導班子會議進行研究部署,，街道黨工委轉(zhuǎn)發(fā)了兩辦文件，成立了違法濫建工作自查自糾領(lǐng)導小組,，抽調(diào)街紀檢、監(jiān)察,、建設(shè),、土地、司法等相關(guān)部門組成專項督查小組,。對“六個嚴禁”工作要求和機關(guān)職能部門工作進行專項督查,。召開全體干部、職工和各村,、社區(qū)支書,、主任,、土地管理員大會,，對照要求全面部署我街違法亂濫建自查自糾工作。

1,、自查自糾的對象為：街道和各村,、社區(qū)公職人員、黨員,、干部,。

2、自查自糾的資料：重點檢查中共浦城縣委、浦城縣人民政府關(guān)于印發(fā)《集中整治城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)工作方案》的通知（浦委〔xxxx〕59號）文件明確的“六個嚴禁”執(zhí)行情景：一是嚴禁公職人員,、黨員,、干部帶頭參與違法亂濫建。二是嚴禁村,、組及個人未經(jīng)過國土,、規(guī)劃等部門審批，非法轉(zhuǎn)讓,、倒賣團體土地,。三是嚴禁未經(jīng)安全鑒定就入住。異常是對存在有嚴重安全隱患房屋,，按照安全職責管理原則,，各違章戶所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要組織強有力人員入戶做工作，告之安全問題的重要性和危害性,。四是嚴禁違建房屋買賣交易,。房管交易部門對違法亂濫建戶不得辦理登記和交易手續(xù)，國土部門不得辦理土地使用證,。五是嚴禁安裝各種生活配套設(shè)施,。電力、自來水,、廣電,、電訊等部門不得為違法亂濫建戶辦理報裝手續(xù)，若違章戶自行安裝的要依法依規(guī)處理,；公安部門不能辦理門牌登記,；郵政部門不能安放郵箱。

3,、自查自糾的時間：從xxxx年8月1日起至30日,，為期一個月。

1,、動員發(fā)動,。各村、社區(qū)要迅速召開違法亂濫建自查自糾大會,，認真學習查處違法亂濫建工作相關(guān)文件精神,，宣傳政策規(guī)定，安排部署工作,。

2,、開展自查自糾。各村組織填報《村,、組及個人違法占地和非法買賣土地自查表》,。街道機關(guān)組織填報《浦城縣城區(qū)內(nèi)公職人員違法建設(shè)自查情景登記表》,。自查自糾重點對象單位和個人還需如實填報《機關(guān)、國有企（事）單位人員為違法亂濫建戶違規(guī)辦理相關(guān)證件手續(xù)自查自糾情景登記表》,、《機關(guān),、企（事）業(yè)單位人員為違法亂濫建戶違規(guī)辦理相關(guān)證件手續(xù)自查自糾情景匯總表》，并由單位主要負責人把關(guān)審簽,。

3,、收集匯總，撰寫上報自查自糾報告,。全街公職人員,、黨員和干部填報的《公職人員、黨員,、干部參與違法亂濫建自查登記表》匯總后上報縣監(jiān)察局,。《村,、組及個人違法占地和非法買賣土地自查表》匯總后上報縣國土資源局,。對自查自糾登記表進行匯總（填匯總表）。其中,，無違建行為的自查表由各單位登記造冊妥善保管備查,；存在違法建設(shè)問題的自查表，由街道匯總（填匯總表）后,，寫出自查自糾報告并附自查自糾登記表于9月6日前報縣效能辦。

4,、認真整改,。對查擺出來的和平村大路組1997年6月買賣大洋墳林地1800多平方米的問題，街紀檢,、監(jiān)察工作人員已介入,，認真進行了整改。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇四

開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務(wù)中突出問題專項整治

工作自查自糾情況匯報

為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風,，切實維護廣大患

者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務(wù)中不

正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通

知要求，本院積極安排部署,，扎實開展了自查自糾活動,，現(xiàn)將情

況匯報如下。

一,、基本情況

（一）提高認識,，強化領(lǐng)導。為加強專項整治工作的組織領(lǐng)

導,，成立了以院長劉軍為組長,，院中層干部為成員的專項整治工

作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調(diào),、督導,、檢查、整改等各項工作,。

并組織全院職工召開了動員大會,，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展,。

（二）明確職責,，嚴肅紀律。專項整治工作領(lǐng)導小組明確分

社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題,，嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任。

二,、工作進展

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,，印發(fā)了實施

方案，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工

作自查情況匯報如下:

一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療

服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中,，加強了對財

務(wù),、藥品購銷的檢查力度，認真檢查收受藥品,、醫(yī)用設(shè)備,、醫(yī)用

耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物,、回扣,、提成等方

面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在,。

二是開展談心承諾活動,。按照自查自糾工作要求，認真組織,、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務(wù)承諾活動,。

三是查找不足,，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。

四是加強協(xié)調(diào)督查,。對各科室部門開展自查自糾和建立健全

長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查,，對措施不到

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位,、工作不得力,、消極應(yīng)付甚至搞保護的，加強了督促和指導,，確保各項整改措施落到實處,。

三、自查情況

（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面

1,、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標,，按規(guī)定的品規(guī)和流

程采購，無采購非中標藥品,、高于中標價采購藥品,、違規(guī)加成出

售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度,。

2,、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返

利或變相返利,、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

（二）醫(yī)療服務(wù)及收費方面

1,、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查,，開單提成、收受或索要“紅包”,，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學術(shù),、外出考察等情況,。

況。

3,、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準,，以及新型農(nóng)村合作

醫(yī)療限價標準，無自立項目,、分解收費項目,、重復(fù)計費等問題。

（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,，按

標嚴把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費、超標準收費,、有效控制了住院費用,。

四、存在的問題

（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。

（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。

（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動服務(wù)意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）,、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)有待加強,，服務(wù)質(zhì)量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出,。

（五）,、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生,、冷,、硬、推現(xiàn)象,。

（六）,、群眾反映報銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療?？扑幤贰?/p>

（七）,、還沒有實行一日清單制,，費用查詢方式單一。

五,、整改措施

針對自查出來的問題,，采取以下整改措施：

（一）加強業(yè)務(wù)培訓。開展業(yè)務(wù)培訓,，引導醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作,，對于不合格處方,，及時提出指導意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務(wù)科）,。

（二）,、加強教育引導。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動,，提高服務(wù)的主動性

2 / 6 和優(yōu)質(zhì)率,，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務(wù)科,、辦公室）,，（三）、申報?？扑幤穲箐N品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠（合管辦）,。

（四）,、積極采取措施增加查詢方式：因為服務(wù)對象特殊，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護人電腦,、電話查詢（收費室）。

（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責任人責任,，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合,。

紅安縣精神病醫(yī)院 二0一四年六月十日

專 項 整 治 活 動 自 查 報 告

xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設(shè)，貫徹落實中共中央,、國務(wù)院印發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,，根據(jù)省局《關(guān)于開展公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報如下:

一,、加強領(lǐng)導、精心組織

xx黨委高度重視此項工作,，結(jié)合我隊實際情況進行了安排部署,。xx黨委書記專門負責主抓整治工作，辦公室負責具體實施,，xx紀委負責監(jiān)督檢查,，嚴格按照整治工作的要求,，認真對照專項整治內(nèi)容，切實把整治工作落到實處,。

二,、認真學習、強化教育

xx黨委組織召開由各支部書記,、各部室,、實體負責人參加的集中學習會，針對專項整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照,，促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,，促使大家認真思考責任賬、感情賬,，提高整治工作的自覺性和積極性,，切實履行《一崗雙責》。

四,、自查自糾情況

根據(jù)各支部自查自糾情況匯總,，xxx干部職工能夠認真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項規(guī)定，在工作和生活中嚴格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費等行為,。

巴東縣楚天輪船有限公司

關(guān)于開展船舶專項整治工作方案的自查

報 告

宜昌海事局：

根據(jù)長江海事局《關(guān)于開展三峽庫區(qū)客船,、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神

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一,、基本情況：

歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導非常重視,，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議,，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾,，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱,，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進行了全面布署,，認真進行了安全檢查,，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān),、航務(wù)經(jīng)理、機務(wù)經(jīng)理,、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,，嚴格按照宜昌海事局的要求，在內(nèi)部開展了自糾自查并進行了相應(yīng)整改,。

二,、存在的問題

在這次運行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項,，現(xiàn)場整改三項,，限期整改二項，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：

1,、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議,，限7月份糾正。

2,、沒有按規(guī)定時間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習,，限一周內(nèi)完成。

三,、整改措施

針對以上檢查出的問題,，在下步工作中，公司采取了強化措施,，嚴格督促各部門按時整改,，復(fù)查跟蹤整治，確保整改到位,。

1,、加強領(lǐng)導，樹立安全生產(chǎn)意識,，強化措施,，認真落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理體系的要求。公司主要領(lǐng)導和各船舶船長已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程,，一把手親自抓,。加大了安全生產(chǎn)力度，認真貫徹落實“安全第一,，預(yù)防為主”的方針,，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實,，切實做到抓實,、抓細，嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。

2,、遵章守法，加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓,，增強領(lǐng)導和員工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念,。

3、經(jīng)常檢查,，認真排查整改隱患,，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)常化,，制度化,，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字,，做到了勤過問,、勤督促、勤檢查,。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生,。

4,、嚴明紀律，嚴肅責任追究,，嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,，一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關(guān)責任人的責任，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全,。

經(jīng)過自查自糾,，公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿足sms安全管理運行要求,。

巴東楚天輪船有限公司

二00八年七月一日

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銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇五

【導語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項治理自查報告”范文，希望對你有參考作用,。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神,，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：

首先在思想上嚴格要求自己,，不做違法亂紀之事；不參加任何xx組織,，不參加賭博,、xx等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施,，按時上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處,，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。作為分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時,，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,，認真執(zhí)行,；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度,，堅守崗位，不脫崗,；實行印,、證分管，管理好重要空白憑證,，及時清點，認真核銷,；臨時離崗時,，印、證入箱,，營業(yè)終了,，認真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿,，認真進行登記；管理好會計憑,、會計帳簿,、報表，做好會計憑證,、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實、完整,、有效,。

但是，通過本次案件專項治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。2,、有時個人印章沒有及時保管好。3,、辦理業(yè)務(wù)時,，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查,，我已改正這些問題。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點,，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。

財務(wù)專項治理自查報告

小金庫專項治理自查報告

四項專項治理自查報告

廉政建設(shè)專項治理自查報告

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇六

xxx財政局：

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》,、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,，并參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,，對本單位的財務(wù)情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、組織領(lǐng)導

為確保此次自查工作順利進行,，2014 年5月5日收到xxx財政局通知后,，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作,。

二,、自查時間

2014 年5月5日至5月15 日。

三,、自查方式

自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四,、自查結(jié)果

按照州財政局《關(guān)于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,，醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支,、財務(wù)管理,、預(yù)算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查,。

（一）財務(wù)收支和財務(wù)管理方面

1,、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī),。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用,。

2、嚴格專項資金管理,，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為,。

3,、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費,、亂罰款和截留非稅收入的行為,。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象,。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金,、補貼的行為。

6,、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范,，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn),、截留處臵收入的行為。

7,、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無“賬外賬”和“小金庫”。

（二）會計核算和會計報告方面

我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算,。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全，定期裝訂,，專人保管,，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬,，做到日清月結(jié)；由專人負責編制會計報表,，財務(wù)報告符合要求,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整,、說明清楚,。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面

財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離，相互制約,。會計檔案的保管由專人保管,，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當中,，并加鎖確保安全。

（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下四點要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責任,，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定,，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)臵和使用范圍,；確定本單位會計憑證格式,、填制要求、審核要求,、傳遞程序,、保管要求等；確定本單位的總賬,、明細賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)臵,、格式、登記,、對賬,、結(jié)算、改錯等要求,，確保會計核算準確無誤,。

（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時,，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項和實物核查制度，通過建立健全制度,，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

（六）存在問題

通過自查,，醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。

xxxxx醫(yī)院

2014年5月15日篇二：財務(wù)自查報告范文三篇

財務(wù)自查報告范文三篇

財務(wù)自查報告范文三篇

（一）

一,、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求,，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限,，明確整改責任人,，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,，我們已嚴格按照要求整改,。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議,。本次整改以會議,、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促,、跟進整改進度,，落實整改情況。

二,、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求,，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離，相互制約,；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排,。

（二）各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序,。制度中應(yīng)包含責任追究條款,，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件,、職責,、權(quán)限、考核等做出規(guī)定,。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準,。

（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,，不得與控股股東,、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東,、實際控制人提供任何能夠查詢,、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,，滿足公司的實際需要,；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，憑證填制符合要求,，會計檔案歸檔及時、保管安全,；應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策,。

根據(jù)上述通知要求

（一）,，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責,、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進行了修訂更新,；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓練計劃”,。

根據(jù)上述通知要求

（二）,，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》,、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則,，如：《財務(wù)負責人制度》等,。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求

（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,，流程操作更新加快,，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,，公司已增加了費用預(yù)算模塊,，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳,、蘇州,、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定,、預(yù)算表的編制,、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行,。這種模式有利于集團的集中管控,，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理,。合同管理模塊,，主要為設(shè)備、工程,、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報銷,、委外加工、人力資源工資系統(tǒng),、供應(yīng)商管理平臺等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證,。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員,，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,，審查各會計人員的從業(yè)資格,，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,，12 月參加財會電算化考試,，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書,。

2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬,，每月一次明細賬核對,，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認,。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,，完善各往來對賬手續(xù),，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,，在次月10 號前完成對賬工作,，由雙方簽章確認,，現(xiàn)已遵照執(zhí)行,。整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單,；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施：

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核,，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目,，以防相關(guān)表檔遺漏,。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單,。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,，已整改由資金部負責人復(fù)核，并且簽名確認,。

4,、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新,，存在部分已在執(zhí)行的工作流程,，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度,，企業(yè)會計準則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,，完善相關(guān)財務(wù)管理制度,，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,，及時修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等,。后續(xù)據(jù)實補充修訂,，進一步完善公司制度建設(shè)，并嚴格遵照執(zhí)行,。

5,、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,，財務(wù),、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計,、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用,、晉升,、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批,。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準,。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金,。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計,、檢查報告材料,。通過整改，進一步加強巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程,、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù),、審計檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全。

三,、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度,、資金管理、財務(wù)核算,、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范,。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄,。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬,，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼,、簽收人,、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行,。

2.現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,。

整改措施：專項活動自查開展時,，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬,。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,，后續(xù)出納嚴格按照要求及

時登記,、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,，此借款全部為日常出差用的臨時借款,。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管立即歸還所借日常未報銷完款項,。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行,。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司,。

四,、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人

通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制,。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作,。今后我們將不斷學習有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運作的水平,。

（二）

根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況,，對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一,、健全組織,，強化領(lǐng)導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作,。

二、嚴格清查,，不走過場

成立清查小組后,，局領(lǐng)導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查,。做到不走過場不留死角,，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三,、認真自查,，及時自糾

2009年度原堤學校

財務(wù)工作自查報告

紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校

2009.12 原堤學校財務(wù)工作自查報告

為深入貫徹落實國家,、省、市關(guān)于治理中小學亂收費問題的指示精神,，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理,，嚴肅財經(jīng)紀律,，提高學校資金使用效益，促進我校教育

教學

一,、強化學校收費行為的管理

1,、嚴格執(zhí)行收費管理制度。學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費,；統(tǒng)一收費時間,，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準,，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù),。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目,、提高收費標準、無亂收費現(xiàn)象,。

2,、學校認真實行收費公開制度。學校收費前,，能通過校務(wù)公開欄,、宣傳欄等形式，將收費政策,、項目,、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督,。

3,、我校按照上級審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,，在由新華書店征訂,，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則,，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象,。

4、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神,，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查,，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足,，并將享受減免學雜費學生名單,、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督,。

6,、學生參加平安保險，堅持自愿的原則,，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服,，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品,。

二 加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

1,、為了加強財務(wù)管理,，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員,，一人管錢,，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,，組成三人收費小組,，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù),。

2,、所收取的費用全部交給上級財政，學校,、班級,、教師無截流、坐支現(xiàn)象,。

3,、每學年開始，學校都能制定學年財務(wù)工作計劃,，通盤考慮,，全面管理，能合理使用有限資金,，集中力量,，加大學校教學設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃,，由上級財務(wù)部門批準后才能具體實施,，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支,。

雖然我們都能按照上級要求去做,，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方,，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為,，管理好學校財務(wù)工作,。

2010年度原堤學校

財務(wù)工作自查報告

紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校

2010.12 原堤學校財務(wù)工作自查報告

（一）、收入管理

1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,；

2．我校已經(jīng)實行免費入學,，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準,；

3．針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),，無亂收費現(xiàn)象；

（二）支出管理

1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象,；

2．學校購置的教學儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購,；

5．不存在私設(shè)“小金庫”,、公款私存、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象,。

（三）資產(chǎn)管理篇四：會計工作專項活動自查報告 **單位會計工作專項檢查自查報告

**單位根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《省會計條例》和《行政單位會計制度》的有關(guān)規(guī)定,，并參照市財政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計制度專項檢查的通知》要求,，針對本單位會計工作情況,，包括規(guī)章,、組織機構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實務(wù)環(huán)節(jié)等進行了自查,，具體報告如下：

一,、組織領(lǐng)導

**單位成立了自查小組，由黨組書記**擔任組長,。自查小組成員包括辦公室人員21 名,，財務(wù)部門人員2 名。

二,、自查時間

2012 年1月1日至1月10 日,。

三、自查方式

自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計專項檢查表》逐條對照,，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式,。

四、自查結(jié)果

（一）會計機構(gòu)和人員情況

工作規(guī)范》的要求,。并且每年按照市財政局的要求,，派財務(wù)人員參加各級組織的財務(wù)知識培訓，并組織全體干部職工對新頒布的準則和相關(guān)法規(guī)進行學習,。

（二）會計核算和會計報告方面

我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的會計制度進行核算,。會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全，定期裝訂,，專人保管,，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬,，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),；由專人負責編制會計報告,，財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實,、計算準確,、內(nèi)容完整、說明清楚,，報告簽字完整,，加蓋公章。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面

財務(wù)人員具有明確的崗位職責,，崗位職責清晰,，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜,，會計檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全,。

（四）制度建設(shè)方面

內(nèi)部會計制度建設(shè)是會計法規(guī)的補充,，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計工作，我單位主要加強了三個方面的制度建設(shè)：

1,、建立內(nèi)部會計管理體系

根據(jù)《會計法》的規(guī)定,，明確單位領(lǐng)導人對會計工作的領(lǐng)導

職責，單位領(lǐng)導人對會計工作全面負責,；領(lǐng)導會計機構(gòu),、會計人員和單位其他人員認真執(zhí)行會計法律,、法規(guī),、規(guī)章,、制度，督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施；保證會計資料真實,、準確,、完整，保障會計人員依法行使職權(quán),。

2．建立會計人員崗位責任制度

建立了會計人員崗位責任制度,，這是單位內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，主要內(nèi)容包括：會計人員工作崗位的設(shè)置,，會計工作崗位的職責和工作標準,；會計工作崗位的人員和具體分工等，有利于加強對會計人員的管理和會計工作的監(jiān)督,。

3．建立賬務(wù)處理程序制度 賬務(wù)處理程序制度主要是針對會計憑證,、賬簿、報表等會計核算流程和基本方法的規(guī)定,。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,，確定單位會計科目和明細科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會計憑證格式,、填制要求,、審核要求、傳遞程序,、保管要求等,；確定本單位的總賬、明細賬,、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)置,、格式、登記,、對賬,、結(jié)算、改錯等要求,，確保會計核算準確無誤,。

總的來說，我單位嚴格執(zhí)行會計法規(guī),，會計核算規(guī)范有序,，財務(wù)制度健全，會計人員遵紀守法,，不存在違法違規(guī)的會計行為,。

**單位

2012年2月3日篇五：信用社(銀行)財務(wù)專項檢查自查情況的報告

信用社(銀行)財務(wù)專項檢查自查情況的報告

知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6 月2 日,，組織財務(wù)會計 人員,，分別對我社上年1 月1 日至上年12 月30 日，今年1 月1 日至 3 月 30 日的費用開支情況,，進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況 報告于后： 一：上年1 月1 日至12 月30 日財務(wù)費用列支情況：

不同意計發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。

（二）,、營業(yè)費用支出

1,、比例費用列支：二00 五年實現(xiàn)總收入2995464.07 元，其中貸 款利息收入2720455.56 元,，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費13602.28 元,，實際列 支32806.00 元,，超支19203.72 元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支,；廣告費應(yīng)列 支59909.28 元,，實際列支13820.00 元,；未超支,、亂支；業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)列支14977.32 元，實際列支36938.00 元,，超支21960.68 元。

2822.20 元,，工會經(jīng)費 3762.93 元,。經(jīng)審查符合計提范圍和標準，無超范圍,、超比例計提現(xiàn) 象。

3,、低值易耗品攤銷,；二00 五年列支30713.00 元，系購買檔案柜,、辦公桌椅等低值易耗品,，且經(jīng)聯(lián)社審批,，無在其中列支固定資產(chǎn)和與 之不屬于列支或攤銷的項目。

4、其他營業(yè)管理費用：均按《xx 農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費 用管理實施細則》的相關(guān)規(guī)定列支,，大額費用經(jīng)聯(lián)社審批后列支,。并 嚴格控制額度和比例。

5,、專項獎金：二00 五年列支57122.00 元,，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的 專項獎金列支29279.00 元,，政府出具政策的獎金27843.00 元,。都經(jīng) 聯(lián)社審查批準列支。

營業(yè)支出124454.25 元 經(jīng)聯(lián)社審查列支,。

（四）,、營業(yè)外支出：二 00 五年列支

39150.00 元，其中非常損失

33735.00 元系經(jīng)批準處理歷史遺留問題,，其他營業(yè)外支出5415.00 元 均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支,。

二、今年1 至3 月費用開支情況

（一）,、手續(xù)費支出 26082.40 元,，其中代辦儲蓄手續(xù)費列支 3484.00 元，系支付的二個代辦員的基本生活保障費,，一季度儲蓄存款凈增 870 萬元,，手續(xù)費半年考核計發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費列支22598.40 元,，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準,。

60000.00 元，其他營業(yè)支出40687.00 元符 合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批,。

（四）,、其他營業(yè)外支出 1900.00 元，經(jīng)查符合開支范圍,，并經(jīng)聯(lián)社 審批,。

三,、存在的問題及原因 通過自查,，我社費用列支存在以下問題：

1,、部分費用超標,，如業(yè)務(wù)宣傳費,、業(yè)務(wù)招待費,，其原因是確定的標 準與促進業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施 不相適應(yīng),。

1,、認真加強財務(wù)核算,，努力開源節(jié)流，以增加收入來擴大正常費用 開支額度,。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展,。

2、認真加強財務(wù)管理,，嚴格費用開支,，特別是嚴格壓縮非業(yè)務(wù)性開 支，降低經(jīng)營成本,。

3,、認真加強財務(wù)制度和管理辦法的學習，正確列支財務(wù)費用,，真實 反映經(jīng)營成果,。

上，能按照《農(nóng)村信用社財務(wù)管理制 度》和《xx 縣農(nóng)村信用社財務(wù)收支及成本費用管理實施細則》等規(guī) 定列支費用,，按照“勤儉辦社,，厲行節(jié)約”的方針管理財務(wù)收支，大 額費用按規(guī)定報批列支,，各項提留按規(guī)定標準或指導意見計提,。我社 將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中,，繼續(xù)嚴格財務(wù)費用的管理，認真執(zhí)行財務(wù)核 算制度,，依法合規(guī)列支費用,，努力提高經(jīng)營效益，促進業(yè)務(wù)健康快速 發(fā)展,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇七

為認真做好20xx年整治“吃空餉”工作,，嚴肅人事、編制,、財政工作紀律,，加強對財政供養(yǎng)人員的管理，防止“占編制,、不上班,、吃空餉”等現(xiàn)象，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，根據(jù)（關(guān)于印發(fā)《20xx年浮梁縣清理整治“吃空餉”工作方案》的通知）（浮人社字[20xx]53號）的有關(guān)要求,，我局認真組織學習部署，清理整治工作取得了實實在在的效果,，工作作風有了明顯好轉(zhuǎn),。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，進—步加強機關(guān)事業(yè)單位人員,、工資管理，深化人事制度和機構(gòu)編制改革,，建立和完善規(guī)范,、合理的公共財政管理體制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，堅持政府部門人員經(jīng)費開支的合理水平,。

堅持六項基本原則：

一是堅持“公開、公平,、公正”原則,，自覺理解群眾和社會的監(jiān)督；

二是堅持實事求是的原則,，嚴禁瞞報,、漏報、錯報各類“吃空餉”人員,；

三是堅持“—把手”親自抓,，對清理結(jié)果負總責的原則；

四是堅持自查與核查相結(jié)合的原則,，經(jīng)過自查,，完善臺賬,，堵塞漏洞；

五是堅持從嚴查處的原則,，對“吃空餉”的人員,，依照有關(guān)規(guī)定處理，整改落實到位,；

六是堅持清理與健全制度相結(jié)合的原則,，經(jīng)過清理，查漏補缺,，健全制度,，建立長效機制。

（一）清理范圍

局機關(guān)及下屬旅游質(zhì)監(jiān)所在編財政供養(yǎng)人員,。

（二）十類清理對象

一是,，停薪留職、自動離崗,、長期曠工仍在原單位領(lǐng)取工資的人員,；

四是，到達退休年齡,，未按規(guī)定辦理退休手續(xù),，仍按在職人員標準領(lǐng)取工資、補貼的人員,；

五是,，在兩個以上單位（含兩個單位）同時領(lǐng)取工資、補貼的人員,；

六是,，未經(jīng)人事、編制和財政等部門正常審批工資補貼標準的人員,；

七是,，故意隱瞞情景虛報冒領(lǐng)工資、補貼歸單位或個人使用的人員,；

九是,，病休期間未按國家規(guī)定執(zhí)行病假生活待遇，仍按原標準領(lǐng)取工資補貼的人員,；

十是,，其它需要治理糾正的問題,。

（三）清理方法

清理整治工作從20xx年9月開始,，12月底結(jié)束，為期四個月,，分為動員部署,、自查清理、督查核實,、清退處理四個階段進行。

（一）成立了治理整治工作領(lǐng)導小組,。為加強治理整治工作的組織領(lǐng)導，經(jīng)局黨組研究決定,，成立了以由局黨組書記王小勇為組長,，局黨組副書記,、局長李奇龍為常務(wù)副組長的縣旅游局清理整治“吃空餉”工作領(lǐng)導小組,。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,，負責與縣清理整治“吃空餉”領(lǐng)導小組溝通聯(lián)絡(luò)匯報等日常具體工作,，張起昌同志兼任辦公室主任職責。經(jīng)過對照文件,，認真核查,，我局尚無“占編制、不上班,、吃空餉”現(xiàn)象存在,。

（二）暢通監(jiān)督舉報渠道。設(shè)立了縣旅游局清理整治“吃空餉”工作監(jiān)督舉報電話xxx和監(jiān)督信箱,，主動理解干部群眾的監(jiān)督舉報,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇八

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,，現(xiàn)將情況報告如下：

一,、健全組織，加強領(lǐng)導

為確保專項治理工作的順利進行,，成立了由校長任組長,、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組。

二,、加強學習宣傳,，提高思想認識

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議后，我校領(lǐng)導成員高度重視,，并召開相關(guān)人員參加的專項會議,，傳達學習了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》，要求認真對待專項治理工作,，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗,，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,。要求大家對照要求認真自查自糾，做到不走過場,、不留死角,，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三,、

按照文件要求和自查內(nèi)容,，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的六大項，逐一地進行了認真細致的清查,。

1、預(yù)算收入管理情況,。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占,、截留,、擠占、挪用,、私分問題,，沒有單獨設(shè)立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”,。

2,、政府采購管理情況。我校嚴格執(zhí)行《采購法》,，大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批,，無違反政府采購程序，“暗箱”操作,、無預(yù)算采購,、超預(yù)算采購等問題。

3,、資產(chǎn)管理情況,。我校落實專人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善,，資產(chǎn)賬實相符,。落實了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,，納入預(yù)算管理,。

4、財務(wù)會計管理情況,。根據(jù)上級管理規(guī)定,，我校全部帳務(wù)由會計核算中心處理，做到依法設(shè)置會計賬簿,，會計憑證,、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實完整,。

5,、財政票據(jù)管理情況,。嚴格票據(jù)管理，對票據(jù)的領(lǐng)取,、核銷,、保管均有專人負責，無偽造,、變造,、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為,。

6,、設(shè)立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇九

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策,，案件專項治理自查報告,。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己,，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織,，不參加賭博,、等非法行為。

認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施,，按時上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報告《案件專項治理自查報告》,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度,。

作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳、總分核對,，做到“五無”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時,，能按規(guī)定進行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時,，要求出示證件,，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開,、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行,；實行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅守崗位,，不脫崗；實行印,、證分管,，管理好重要空白憑證，及時清點,，認真核銷,；臨時離崗時，印,、證入箱,，營業(yè)終了，認真核對帳務(wù),，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿,，認真進行登記；管理好會計憑,、會計帳簿,、報表，做好會計憑證,、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實、完整,、有效,。

但是，通過本次案件專項治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：

1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。

2,、有時個人印章沒有及時保管好。

3,、辦理業(yè)務(wù)時,，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查，我已改正這些問題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點,，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十

坐支行為,。嚴格控制財政資金支出,，沒有以任何形式進行私存私放。

關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報告 關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報告 按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作,，成立了由 為組長的清理工作領(lǐng)導小組，認真扎實地開展了清理工作,。經(jīng)過清理：

201x年至今,，我單位各項財經(jīng)活動都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

一,、通過深入自查,，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入,、支出全部納入本單位財政所法定帳目統(tǒng)一核算,，未侵占、截留國家和單位收入,，下屬各辦公室沒有單獨帳戶,，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二,、制定了財務(wù)制度,，從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性,。

三、各類票據(jù)均由財政所統(tǒng)一到財政局購領(lǐng)和銷毀,，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。煌瑫r設(shè)立專（兼）職人員負責票據(jù)保管,、領(lǐng)用和核銷工作,，并建立相應(yīng)的備查薄。

四,、按照財政集中支付要求,，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為,。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放,。

五,、我單位嚴格遵守財務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定,，加強會計監(jiān)督,，盡量從源頭防止違法、違紀現(xiàn)象的發(fā)生,。如會計人員不兼職出納,、財產(chǎn)物資保管員，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳,；出納不兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,；支票管理人員不掌管財務(wù)印鑒,，財務(wù)印鑒、單位法人及財務(wù)負責人印章由內(nèi)審人員保管等,。

關(guān)于清理小金庫專項工作的自查報告 關(guān)于清理“小金庫”專項工作的自查報告 為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,，進行了深刻自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、認真把握總體要求和基本原則 這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,，深入開展“小金庫”治理工作,，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制,。堅持分級負責,、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧,、整體推進,，依紀依法、寬嚴相濟,，標本兼治,、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為 1,、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導指示精神,，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,，所借款項為土地出讓金,。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,，收回款項全部上繳財政,，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款6469 7.80元全部被追回,，并于201x年8月18日全額上繳財政,。2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,，我局當時開設(shè)了存折,，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,，此項資金也未上交,，201x年8月18日全部上繳本級財政。

3,、原任領(lǐng)導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元,。我局經(jīng)過多次催還，分別于201x年7月26日收到還款10000元,，201x年9月30日收到還款15000元,，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清。

附送：

小金庫檢討書

小金庫檢討書

貪便無過的錯誤想法,，對會計賬務(wù)沒有引起高度重視,。

2、工作銜接不到位,。作為單位一把手,，對財務(wù)工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位,。對人大,、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮,，致使政府財務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行,；對財務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠,，致使管理人員財務(wù)知識匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋,，有時由于工作緊迫，在資金運行,、管理上沒有嚴格按章辦事,，存在管理脫節(jié)、程序錯位,、制度形如虛設(shè)的問題,。

三,、整改落實的措施 1、提高認識,，全面認真抓好整改,。對省督查組查出的問題，我們完全認可,，我完全接受縣委常委會的處理意見,，對常委會做出的處理結(jié)果利用3天時間，逐項全面落實,。同時,，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，利用3-5天時間,，對全鎮(zhèn)財務(wù)全面進行自查自糾,，并隨時接受相關(guān)部門檢查、驗收,。

2,、統(tǒng)一思想，認真做好當前各項工作,。我將正視存在的問題,，在全面抓好財經(jīng)紀律整治的同時，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作,。一方面,，以此為契機，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部,，特別是領(lǐng)導干部,，深入開展好財經(jīng)紀律專項整治活動，通過各種形式開展財經(jīng)知識教育,、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì)。另一方面,，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導干部客觀看待問題，振奮精神,，把心思和精力集中到當前各項工作上來,，以更高要求和標準，抓好各項工作落實,。

3,、強化措施，積極建立健全財經(jīng)管理的長效機制。通過上級部門檢查,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓,，認真彌補自己的過錯,。并以此為契機，創(chuàng)新思路,，強化措施,，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經(jīng)管理的長效工作機制,，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒,，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己，加強學習,，認真履行崗位職責，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請組織考驗。檢討人：

孫孝伯 二〇一六年八月六日

領(lǐng)導干部失職檢討書

領(lǐng)導干部失職檢討書

1,、領(lǐng)導干部失職檢討書

尊敬的xxx： 在這里,，我表達我對工作失職、疏于監(jiān)管,、對下屬要求不嚴,、對業(yè)務(wù)掌握的不精不透,，并給相關(guān)當事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長,，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家、省、市,、區(qū)的法律、法規(guī)和政策;并組織實施落實上級相關(guān)的法規(guī)政策,，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作。

近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務(wù)不熟、責任心不強,，而使申報業(yè)務(wù)出了重大失誤。給我們工作及當事人造成了一定的損失,。分析其原因有下面幾點：

1,、本人在思想沒有重視此項工作，平時也很少過問; 2,、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業(yè)務(wù)不精甚至不透;3,、平時對下屬要求不嚴，辦事程序疏于監(jiān)管,。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失,，給領(lǐng)導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑，造成的不良影響,。在此,，我向當事人,、領(lǐng)導及同志表示深深地歉意,。并鄭重地向你們說一句：

為戒，制定出有效的措施,，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

此致

敬禮,！檢討人：

xx x年x月x日

2,、領(lǐng)導干部失職檢討書

尊敬的xxx： 上午八點前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板,，因為他是今年 “你村的村干部為什么不上路打掃衛(wèi)生？”我給他解釋了沒能去的原因,，他不容我解釋便批評我:“你這是胡整嗎,！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧,。你下午馬上帶領(lǐng)村干部上路打掃衛(wèi)生,，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長辦公室來,?！庇谑俏以谙挛鐑牲c半帶領(lǐng)兩個村干部,、三個保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮(zhèn)長的辦公室,，檢討書全文如下：

尊敬的鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導：

我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長,。因為今天我?guī)ьI(lǐng)村干部前往拆遷戶集中建房安置點為我村一家建房戶幫忙架樓板，沒有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi),，迎接市,、縣領(lǐng)導的環(huán)境綜合治理工作檢查，導致鎮(zhèn)上主管領(lǐng)導沒有受到表揚,。我想，無論是政府的事大還是老百姓的事大,？無論誰對誰錯,？總而言之，這是一種無組織無紀律的表現(xiàn),，也是一種不服從上級領(lǐng)導,、目無尊長,、自由散漫的作風,，我應(yīng)該做出深刻的檢討和反省,。

xxx 3,、領(lǐng)導干部失職檢討書

8.62元。截止目前,，單位在私人賬戶存款余額3196 1.44元。以上問題被查出后,，作為黨委書記,，對此深感震驚,、愧疚和不安,，近日來本人認真反思,，深刻自剖,，現(xiàn)檢討如下：

一、對問題嚴重性的認識 我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經(jīng)紀律的問題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書記,，我負有全部領(lǐng)導責任,，我將認真配合上級相關(guān)部門的調(diào)查，誠懇接受組織的一切處理意見,，并就相關(guān)問題扎實進行整改,。

二、問題發(fā)生的根源 1、思想認識不到位,。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導以來，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來,，由于多方面的原因,，對單位財務(wù)管理工作重要性的認識不足，沒有意識到問題的嚴重性,，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下,，自己認為財務(wù)管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內(nèi)工作,，不便過問,，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務(wù)管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法,。同時,，由于自身財務(wù)管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法,，對會計賬務(wù)沒有引起高度重視,。

2、工作銜接不到位,。作為單位一把手,，對財務(wù)工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位,。對人大,、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行;對財務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促,、教育不夠,，致使管理人員財務(wù)知識匱乏，工作人員業(yè)務(wù)不精,。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫,，在資金運行,、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié),、程序錯位,、制度形如虛設(shè)的問題。

三,、整改落實的措施 1,、提高認識，全面認真抓好整改,。對省督查組查出的問題,，我們完全認可，我完全接受縣委常委會的處理意見,，對常委會做出的處理結(jié)果利用3天時間,，逐項全面落實。同時,，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組,，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務(wù)全面進行自查自糾,，并隨時接受相關(guān)部門檢查,、驗收。

2,、統(tǒng)一思想,，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題,，在全面抓好財經(jīng)紀律整 治的同時,，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作。一方面,，以此為契機,，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導干部,，深入開展好財經(jīng)紀律專項整治活動,，通過各種形式開展財經(jīng)知識教育、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì),。另一方面,，積極穩(wěn)定干部情緒，引導干部客觀看待問題,，振奮精神,，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準,，抓好各項工作落實,。

3、強化措施,，積極建立健全財經(jīng)管理的長效機制,。通過上級部門檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題,，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會,，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯,。并以此為契機,，創(chuàng)新思路，強化措施,，完善各項規(guī)章制度,，積極探索建立健全財經(jīng)管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之,，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會,，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己,，加強學習，認真履行崗位職責,，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請組織考驗。

xxx 4,、領(lǐng)導干部失職檢討書

尊敬的單位領(lǐng)導： 您好,，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書。關(guān)于我在電信機房管理工作中,，因我個人的疏忽,，工作的不到位，我沒有能夠細致地做完工程的所有進程，以至于讓現(xiàn)場施工人員將0df機架的位置安裝錯誤,。首先關(guān)于這項錯誤,，我要做深刻地檢討，這是我工作上的最大疏忽,、是工作失職,。如今的我已是一名電信機房管理員，身處這個崗位我就應(yīng)該深深意識自己所處崗位的作用,，一名電信機房管理員是應(yīng)該對電信機房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的,，應(yīng)該細心指導每個施工人員的具體工作，要對每一個環(huán)節(jié)都仔細分析,。因為稍一放松就可以導致嚴重問題的出現(xiàn)，而一旦出現(xiàn)問題就會給公司,、給集體帶來嚴重的損失。在此次的電信機房管理工作中,，因為我個人的疏忽,，沒有監(jiān)督好工人0df機架安裝工作,。但電纜線已安裝好了,，0df機架安裝位置錯誤就需要重新移動,，這樣一來一回勢必造成浪費，造成公司的損失。我對此表示深深的痛心和自責，此時此刻我的心情非常的不好，因此這項錯誤，我這段時間都不能夠從中解脫出來,。出現(xiàn)問題,，是誰都不愿意接受的現(xiàn)實,。然而面對錯誤是需要很大勇氣的,，如今我已經(jīng)鼓起了勇氣去面對這項過錯,，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當中。希望領(lǐng)導能夠給我一次改過的機會,，對于這項工作的錯誤,，我也有一定自我認識，我還是一個電信機房管理新人,，這是因為我經(jīng)驗不足造成的錯誤,。但我不會以這個作為請求原諒的托詞，因為錯誤終歸是錯誤,，我應(yīng)該用于面對錯誤,。通過此次深刻的檢討，我深深地反思,，我的犯錯根本原因在于我個人的疏忽,，沒有全心、仔細的對待工作中的每一個環(huán)節(jié),，須知重要工作是容不得一點馬虎的,，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點的話，我就會很難在工作崗位上有長遠的發(fā)展,。針對我目前的錯誤,，我決定用如下措施加以改正，也希望領(lǐng)導,、同事們能夠監(jiān)督我,，你們的一份監(jiān)督就是對我的一份關(guān)心和重視。

1,，針對我的工作責任感,、工作失職，今后我要全身心投入工作,，對于自己所轄職務(wù)做精心了解,，對于每一個環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理,。

2,，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學習，認真學習好的工作作風，從精神層面上提升我的工作理念，從根本上為我把今后的工作做好打基礎(chǔ),。通過此次深刻的檢討,，請領(lǐng)導能夠信任我,。我今后一定認真努力地位公司做工作，為公司的發(fā)展獻上自己微薄的一份力量,。

xxx 5,、領(lǐng)導干部失職檢討書 尊敬的單位領(lǐng)導:篇

四：

部門領(lǐng)導失職檢討書

部門領(lǐng)導失職檢討書

1,、領(lǐng)導工作失職檢討書 在這里，我表達我對工作失職,、疏于監(jiān)管,、對下屬要求不嚴,、對業(yè)務(wù)掌握的不精不透,，并給相關(guān)當事人造成了一定損失的無比愧疚心情,。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家,、省,、市、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策,；并組織實施落實上級相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作,。近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務(wù)不熟、責任心不強,，而使申報業(yè)務(wù)出了重大失誤,。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：

1,、本人在思想沒有重視此項工作,，平時也很少過問；

2,、沒能及時安排必要的學習培訓,，而使我及我們的工作人員對業(yè)務(wù)不精甚至不透；

3,、平時對下屬要求不嚴,，辦事程序疏于監(jiān)管。 對于我在工作上的管理監(jiān)督失職,，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失,，給領(lǐng)導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響,。在此,，我向當事人,、領(lǐng)導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：

慢,?？偠灾夜ぷ鞴芾肀O(jiān)督失職的原因種種,，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭事實,，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯誤。此次我這項工作管理監(jiān)督失職,，歸根結(jié)底是我主觀方面犯下的嚴重錯誤,。以后，首先我要與我們相關(guān)責任人盡全部努力,，采取補救措施,，全面逆補當事人的損失，其次要進一步認真總結(jié)這次事件前因后果,，引以為戒,，制定出有效的措施，全面完善我們的工作,，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

2、領(lǐng)導工作失職檢討書

縣委,、縣政府： 在201x年8月2日省上“小金庫”專項治理檢查組對清源鎮(zhèn)政府財務(wù)檢查過程中,，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)政府將部分拆遷補償費和拆遷戶購房款合計4096721。9元以私人名義單獨存放,，形成帳外資金,。其中：

支付拆遷補償費254401 1.84元，支付拆遷戶安置房工程款1146400 元,，購置車輛,、服裝等其他指出374348。62元,。截止目前,，單位在私人賬戶存款余額3196 1.44元。以上問題被查出后,，作為黨委書記,，對此深感震驚、愧疚和不安,，近日來本人認真反思,，深刻自剖，現(xiàn)檢討如下：

一、對問題嚴重性的認識 我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經(jīng)紀律的問題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書記,，我負有全部領(lǐng)導責任，我將認真配合上級相關(guān)部門的調(diào)查,，誠懇接受組織的一切處理意見,，并就相關(guān)問題扎實進行整改。

二,、問題發(fā)生的根源 1,、思想認識不到位。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導以來,，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來,，由于多方面的原因，對單位財務(wù)管理工作重要性的認識不足,，沒有意識到問題的嚴重性,，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務(wù)管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長的份內(nèi)工作,，不便過問，沒有在思想認識上引起高度重視,，在單位財務(wù)管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法,。同時，由于自身財務(wù)管理知識缺乏,，存在不貪便無過的錯誤想法,，對會計賬務(wù)沒有引起高度重視。

2,、工作銜接不到位,。作為單位一把手，對財務(wù)工作及管理人員疏于嚴格管理,，親自過問檢查做的不到位,。對人大、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導不到位,，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮,，致使政府財務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行,；對財務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠,，致使管理人員財務(wù)知識匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精,。

3、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財務(wù)審批制度,、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋,，有時由于工作緊迫,，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié),、程序錯位,、制度形如虛設(shè)的問題。

作組,，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務(wù)全面進行自查自糾，并隨時接受相關(guān)部門檢查,、驗收。

到當前各項工作上來,，以更高要求和標準,，抓好各項工作落實。

3,、強化措施,，積極建立健全財經(jīng)管理的長效機制。通過上級部門檢查,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓,，認真彌補自己的過錯,。并以此為契機，創(chuàng)新思路,，強化措施,，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經(jīng)管理的長效工作機制,，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒,，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己,，加強學習，認真履行崗位職責,，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請組織考驗。檢討人：

孫孝伯

二〇一六年八月六日

3,、行政部門工作失職檢討書

尊敬的公司領(lǐng)導： 您好!,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十一

為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求，根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》,，切實解決私設(shè)“小金庫”,、整治群眾身邊不正之風和腐敗等問題，建立長效機制,，堅決防范和杜絕“小金庫”,、不正之風和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項行動領(lǐng)導小組的要求,，全面開展“小金庫”專項治理專項行動,，現(xiàn)就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下：

根據(jù)文件要求，我會領(lǐng)導高度重視,，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,，要求認真組織自查自糾。要求全體干部學習各種文件和政策要求,，有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展,。

按照有關(guān)文件的要求，通過深入調(diào)查,，我會財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行,。

（一）嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財經(jīng)紀律，未侵占,、截留國家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫”。任何財務(wù)往來均嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,。

（二）遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為。現(xiàn)金管理采取備用金制度,，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,，嚴禁設(shè)“小金庫”。嚴格控制財政資金支出,，沒有以任何形式進行私存私放,。

（三）資產(chǎn)管理情況,。我單位落實專人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善,，資產(chǎn)賬實相符,。落實了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,，納入預(yù)算管理,。

通過自查，我會對檢查情況進行了總結(jié)提高,，進一步加強了法制教育,、嚴肅了財經(jīng)紀律，高度重視對各種違法違紀行為和不規(guī)范行為的防范工作,，強化了財政,、財務(wù)管理,，確保了資金合理使用,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十二

幼兒園教育應(yīng)尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒身心發(fā)展的規(guī)律和學習特點,，以游戲為基本活動,，保教并重，關(guān)注個別差異,，促進每個幼兒富有個性的發(fā)展,，這是《幼兒園教育指導綱要》中明確提出的。幼兒園教育本來就應(yīng)該寓教于樂,，讓幼兒在游戲,、玩耍中獲得知識。但是一些家長由于教育觀念比較落后,，經(jīng)常要求幼兒園增加小學教育內(nèi)容,。

近日，我市教體局轉(zhuǎn)發(fā)了自治區(qū)教育廳轉(zhuǎn)發(fā)的教育部關(guān)于規(guī)范幼兒園保育教育工作防止和糾正“小學化”現(xiàn)象的通知,，提出了遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,，糾正“小學化”教育內(nèi)容和方式,創(chuàng)設(shè)適宜幼兒發(fā)展的良好條件，整治“小學化”教育環(huán)境,嚴格執(zhí)行義務(wù)教育招生政策,，嚴禁一切形式的小學入學考試等要求,。我們認為此通知下達的非常必要，也非常及時,，為我們堅持素質(zhì)教育提供了強有力的依據(jù),。在接到區(qū)教體局轉(zhuǎn)發(fā)的此項通知后，我們組織全體教職工進行了認真學習,，并對照通知要求逐一開展自查工作,，內(nèi)容如下：

1.樹立端正的的辦園理念

我們幼兒園的辦園目標和思路是,；以《綱要》精神為指導，以五大領(lǐng)域為軸線,，以素質(zhì)教育為基礎(chǔ),，秉承“寓教于樂”的.教育理念；突出科學啟蒙教育特色,；堅持“一切為了孩子”的辦園宗旨,；實現(xiàn)“面向全體幼兒，培養(yǎng)好奇,、好問,、好學、健康樂群,、善于發(fā)現(xiàn),、勇于表達、全面和諧發(fā)展的有個性的接班人,，為幼兒一生的發(fā)展打好基礎(chǔ),，為家長提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的辦園目標。

2.堅持科學的教育方式

我園在保教工作中以游戲為基本活動,，使幼兒“在生活中做人,，在活動中健體，在探索中求知,，在環(huán)境中審美”,，注重區(qū)角活動和創(chuàng)造性游戲的開展。從不開設(shè)興趣班,、特長班,、實驗班等強化訓練活動，也不盲目迎合家長的要求,，提前教授小學教育內(nèi)容,；也沒有給幼兒布置家庭作業(yè)的現(xiàn)象。

我們每學期根據(jù)計劃組織幼兒開展了形式多樣的主題教育,。如：以“媽媽我愛您”,、“快樂六一”、“祖國媽媽生日快樂”為主題的幼兒美術(shù)作品展,；以“快樂節(jié)日”,、“放飛童心，暢想未來”為主題的文藝匯演,；以“慶元旦迎新年”為主題的幼兒合唱比賽等等,，各項活動面向全體幼兒，讓每個孩子個性得到張揚,，潛能得到充分發(fā)揮,，充分展示素質(zhì)教育成果,，展現(xiàn)全面發(fā)展的和諧之美。

1.創(chuàng)設(shè)充滿童趣的生活,、活動環(huán)境

我園現(xiàn)有綜合教學樓倆幢,，設(shè)有符合標準、安全,、規(guī)范的幼兒活動室,、辦公室、會議室,、舞蹈室,、圖書室、伙房,、醫(yī)務(wù)室等,。園舍結(jié)構(gòu)規(guī)劃合理、布局科學,、功能齊全,，富有童趣。各班活動室有彩色墻面各班均配有電子琴,、電視,、教學儀器,，餐飲,、消毒器具，兒童玩具齊全,，圖書豐富,，并配有符合幼兒年齡特點和身高的幼兒用床和桌椅，滿足幼兒生活與學習的各項活動需要,。

物品自制教玩具,、布置環(huán)境，創(chuàng)設(shè)溫馨舒適的生活環(huán)境,、與課程相適應(yīng)的學習環(huán)境及內(nèi)容豐富,、材料充足的活動區(qū)，使幼兒在玩中求發(fā)展,?；顒邮业拿恳粋€角落和每一面墻壁都盡可能得到充分利用，向幼兒傳遞信息,、創(chuàng)設(shè)氛圍或展示其學習成果,；樓梯、走廊墻壁上,，不僅展示了幼兒豐富多彩的生活,，而且向家長宣傳了幼兒園的教育理念。

2.營造溫馨,、和諧的育人氛圍

我們還努力為幼兒創(chuàng)設(shè)良好的心理環(huán)境,，教師把自己融入環(huán)境之中，切實做到態(tài)度和藹可親,，理解尊重幼兒,，使幼兒處于被尊重、被關(guān)愛,、受鼓勵的環(huán)境中,，使優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境展示于社會，優(yōu)質(zhì)的保育保教質(zhì)量取信于家長,、幼兒,。

總之，我園經(jīng)過認真自查,，至今在本園沒有發(fā)現(xiàn)保育教育“小學化”現(xiàn)象,。今后我們?nèi)詫⒁浴队變簣@教育指導綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神為指導，加強教育教研工作,，完善防止“小學化”教育傾向的有關(guān)制度,，積極向家長宣傳科學的學前教育理念，為學前教育事業(yè)的發(fā)展貢獻力量,！

請各位領(lǐng)導多多指導,！

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十三

根據(jù)縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知，我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,，現(xiàn)將情況報告如下：

一、健全組織,，加強領(lǐng)導

為確保專項治理工作的順利進行,，成立了由校長任組長,、主任等為成員的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組。

二,、加強學習宣傳,，提高思想認識

教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,，我校領(lǐng)導成員高度重視，并召開相關(guān)人員參加的專項會議,，傳達學習了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,，要求認真對待專項治理工作,，明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗,，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,，做到不走過場,、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

三,、對照要求，認真清查

按照文件要求和自查內(nèi)容,，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的六大

使用,。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,，加強從源頭上防治腐敗的力度,，建立長效監(jiān)督機制,，提高財務(wù)透明度，使財務(wù)管理工作水平有更大提高,，堅決杜絕私設(shè)“小金庫”行為,。

固鎮(zhèn)縣顧莊小學2018年2月