隨著社會一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢,？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一
根據(jù)惠陽區(qū)財(cái)政局審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(惠陽財(cái)辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視,，迅速行動(dòng)，積極開展專項(xiàng)治理自查工作,，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》貫徹落實(shí)和自查情況報(bào)告如下：
為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作,，局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，專題召開班子會學(xué)習(xí)通知精神,，全面安排部署此項(xiàng)工作,。確定在局機(jī)關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項(xiàng)治理工作，形成由局長負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),，業(yè)務(wù)股室牽頭落實(shí)的工作機(jī)制，一級抓一級,，層層抓落實(shí),。把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措,。
按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的部署要求,，對局和下屬事業(yè)單位認(rèn)真組織自查,，自查率達(dá)100%。圍繞專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容開展自查自糾活動(dòng),。
1、預(yù)算收入管理情況,。我局加強(qiáng)預(yù)算收入的管理,，對依法取得的各項(xiàng)收入均按規(guī)定及時(shí)足額上繳國庫，無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題,。
2,、預(yù)算支出管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算支出的管理,，一切支出均按財(cái)政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行,。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》,，嚴(yán)格派車單制度,，車輛定車、定人,、定點(diǎn)停放管理,，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)加油,，定點(diǎn)保險(xiǎn),，并落實(shí)車輛行駛安全和保管安全司機(jī)負(fù)責(zé)制等措施，不斷加強(qiáng)車輛管理工作,。二是嚴(yán)格公務(wù)接待,，堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,，嚴(yán)格按規(guī)不超標(biāo)接待，杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象,。
3,、政府采購管理情況。按照公開透明,、公平競爭,、誠實(shí)守信的原則，加強(qiáng)對貨物,、工程和服務(wù)等政府采購的管理，政府采購項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,，沒有出現(xiàn)無預(yù)算采購,、超預(yù)算采購等問題。
4,、資產(chǎn)管理情況,。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費(fèi)的問題,，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進(jìn)行,，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5,、財(cái)務(wù)會計(jì)管理情況,。會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證,、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料真實(shí),、完整、會計(jì)核算符合會計(jì)法,。從事會計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格,。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況,。我局的財(cái)政票據(jù)均在區(qū)財(cái)政局領(lǐng)用,，使用與保管嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
7,、設(shè)立“小金庫”情況,。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,，均記錄在規(guī)定的會計(jì)賬簿中,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二
郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府,，縣應(yīng)急局及縣林業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，切實(shí)加強(qiáng)對森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照我縣森林防火責(zé)任狀的要求，全面貫徹落實(shí)“預(yù)防為主,，積極消滅”的方針,，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防火措施，我鎮(zhèn)森林面積大,，地形復(fù)雜,。根據(jù)相關(guān)工作安排，現(xiàn)將防火工作開展情況匯報(bào)如下：
在森林防火期間,，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班制和防火辦工作人員值班制,，堅(jiān)持做到森林高火險(xiǎn)期24小時(shí)值班。在節(jié)假日期間,，鎮(zhèn)防火辦對護(hù)林員進(jìn)行定期或不定期的點(diǎn)名查崗,，防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn)，對上級防火指揮部通報(bào)的認(rèn)真做好登記,、查看核實(shí)熱點(diǎn)的具體位置,，及時(shí)核查反饋熱點(diǎn)，確保信息暢通,，調(diào)度有序,。發(fā)現(xiàn)造成森林火災(zāi)的，立即組織村民和有關(guān)單位進(jìn)行撲救,。
深入持久地開展護(hù)林防火宣傳教育工作,。對護(hù)林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴,。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會議,，廣泛開展護(hù)林防火宣傳活動(dòng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林消防的方針,、政策和法律法規(guī),。按照森林防火責(zé)任制，明確責(zé)任人,，政府與村,，村與組層層簽訂責(zé)任書，將任務(wù)落實(shí)到山頭地塊,，進(jìn)一步明確了職責(zé),、任務(wù)，指揮部成員實(shí)行分片包村,，制定護(hù)林防火村規(guī)民約,，把責(zé)任落實(shí)到戶。
在宣傳活動(dòng)中,，我鎮(zhèn)張貼宣傳標(biāo)語150余條,，會議宣傳逢場必講,，發(fā)放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識深入人心,，家喻戶曉,。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制野外火源，強(qiáng)化隱患排查,，嚴(yán)格火源管理,，做好預(yù)警監(jiān)控和應(yīng)急值守等工作。推行和完善“兩項(xiàng)制度”建設(shè),，切實(shí)加強(qiáng)防火第一線力量,。我鎮(zhèn)對重點(diǎn)林區(qū)村專職護(hù)林員實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全鎮(zhèn)林區(qū)護(hù)林員在防火特險(xiǎn)期和節(jié)假日上崗到位履職盡責(zé),，全天候監(jiān)測森林火情,，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告,、早處置。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三
為糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大群眾的切身利益,，根據(jù)上級文件精神，本院積極安排部署,，扎實(shí)開展自查自糾活動(dòng),，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由院委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，各科室負(fù)責(zé)人參與,，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、督導(dǎo),、檢查、整改等各項(xiàng)工作,，組織全院職工召開動(dòng)員大會,，使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行,。
我院自實(shí)行國家基本藥物制度以來，藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程,，無采購非中標(biāo)藥物,、無采購高于中標(biāo)價(jià)藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象,，無違規(guī)加價(jià)出售等問題,，不折不扣的執(zhí)行藥品零差價(jià)銷售,。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度按照程序采購,，采購中五違法規(guī)定,、違規(guī)操作、無收受公司,、個(gè)人返利或變相返利,，無醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。
我院堅(jiān)持定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),、引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員合理診斷,，合理治療，合理用藥,，開展處方點(diǎn)評工作,，對不合格的處方及時(shí)提出整改意見。針對患者反映問題,，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí),，要嚴(yán)格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院,。
20xx年xx月xx日,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四
為認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省,、州,、縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作會議精神，按照《中共××縣委辦公室××縣人民政府辦公室關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(貢辦發(fā)〔xx〕12號)文件部署和要求,，結(jié)合工作職能,，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查總結(jié)如下：
1,、為進(jìn)一步做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作,，我委按照縣要求和部署，及時(shí)召開了全委職工大會,，對我委xx年至xx年的所有項(xiàng)目(扶持較少民族資金,、以工代賑資金、興邊富民資金,、國債易地搬遷資金)進(jìn)行自查工作安排,。成立了以熊漢峰主任為組長，和進(jìn)義,、和玉東兩位副主任為副組長,，農(nóng)業(yè)股股長、投資股股長,、社會股股長,、辦公室主任為成員的發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在投資股,，由副主任和玉東擔(dān)任辦公室主任,。為建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的扎實(shí)、有序,、全面推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障,。
2、制定工作方案
根據(jù)專項(xiàng)治理總體部署和工作要求,，結(jié)合工作實(shí)際,，經(jīng)與各股室協(xié)調(diào)溝通，制定了《××縣發(fā)改委專項(xiàng)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作方案》(以下簡稱方案),，方案共分總體要求和階段性目標(biāo),、任務(wù)分解和責(zé)任單位、工作步驟和時(shí)間安排,、保證措施4個(gè)部分組成,，方案確定了利用2年左右時(shí)間，對xx年以來的政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查和集中整治的工作目標(biāo),。為了使工作更加細(xì)化,，結(jié)合各股室的工作實(shí)際，對加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)程序的監(jiān)管等10項(xiàng)主要任務(wù)進(jìn)行了量化,、細(xì)化和責(zé)任分工，把各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到各成員單位,，形成牽頭部門和各成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級,，層層抓落實(shí),，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管的良好工作機(jī)制,。
xx年以來下達(dá)我委項(xiàng)目資金及安排情況如下：
(一)xx年扶持人口較少民族資金
xx年共下達(dá)我委扶持人口較少民族資金1011萬元,，29項(xiàng)，分三大類,，其中基本農(nóng)田改造2300畝,，投資165萬元;社會事業(yè)新建文化室、衛(wèi)生室,、學(xué)校等1700平方米,，投資241萬元;通路工程修建126.7公里，投資605萬元,?；巨r(nóng)田建設(shè)以丙中洛鄉(xiāng)秋那桶村,、雙拉村;捧當(dāng)鄉(xiāng)閃當(dāng)村、迪麻洛村,，資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府,，并實(shí)施完成。社會事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生,、文化,、學(xué)校已下達(dá)給教育、衛(wèi)生,、鄉(xiāng)政府,，并實(shí)施完成。通路工程資金已下達(dá)給交通局,，并實(shí)施完成,。
(二)xx年扶持人口較少民族資金
xx年下達(dá)我委扶持人口較少民族資金272萬元，11項(xiàng),，社會事業(yè)新建文化室,、衛(wèi)生室、學(xué)校等4160平方米,，投資272萬元; 社會事業(yè)項(xiàng)目以衛(wèi)生,、文化、學(xué)校已下達(dá)給鄉(xiāng)政府,，實(shí)施中,。
(三)xx年以工代賑資金
xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金411萬元，5項(xiàng),，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資86萬元,，修建三面光水溝5.5公里，客土改良450畝;路面改造項(xiàng)目投資220萬元,，改造路面9公里;人畜飲水建設(shè)項(xiàng)目投資27萬元,，架設(shè)6公里的鋼管及蓄水池25個(gè);黑娃底草山建設(shè)項(xiàng)目投資20萬元，修建牧路20公里;木蘭當(dāng)人行吊橋投資92萬元,。項(xiàng)目根據(jù)云南省以工代賑資金管理辦法的有關(guān)規(guī)劃,，目前已全部完工。
(四)xx年擴(kuò)大內(nèi)需以工代賑資金
xx年共下達(dá)我委以工代賑項(xiàng)目資金452萬元,，5項(xiàng),，其中：中低產(chǎn)田建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元，修建三面光水溝3.5公里,，客土改良150畝;路面改造項(xiàng)目投資200萬元,，修建毛路22公里;草山建設(shè)項(xiàng)目投資76萬元，修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元,。由于項(xiàng)目點(diǎn)在獨(dú)龍江鄉(xiāng),，資金下達(dá)時(shí)間晚,，又面臨封雪山的因素部份項(xiàng)目按招投標(biāo)程序已開工建設(shè)，部份項(xiàng)目xx年開山后實(shí)施和,。
(五)xx年興邊富民資金
xx年興邊富資金未下達(dá),。
(六)xx年興邊富民資金
xx年共下達(dá)我委擴(kuò)大內(nèi)需興邊富民資金1100萬元，其中咪咯村草果產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金600萬元,，7項(xiàng),，科技、文化培訓(xùn)室540平方米,，投資25萬元,，項(xiàng)目資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府，并實(shí)施完成;四季布人馬吊橋154米,，投資80萬元,，已下達(dá)給縣交通局，并招投標(biāo)實(shí)施中;咪咯橋至尼期當(dāng)小組路面改造工程6公里,，投資60萬元,，正在施工圖設(shè)計(jì);茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里，投資300萬元,，整合縣交通局通路工程項(xiàng)目,，并已招投標(biāo)開工;村間道路硬化工程4公里，投資70萬元,，已實(shí)施中;咪咯村農(nóng)田水溝工程2公里,，投資30萬元，已實(shí)施中;咪咯村黃山羊,、生豬養(yǎng)殖改圈項(xiàng)目50戶,，投資35萬元，資金已下達(dá)給普拉底鄉(xiāng)政府,，并已實(shí)施完成。嘎拉博村綜合開發(fā)項(xiàng)目175萬元,，2項(xiàng),，基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目100畝坡改梯，投資5萬元,，資金已下達(dá)給茨開鎮(zhèn)政府,，并已組織實(shí)施中;嘎拉博村至野牛谷獨(dú)龍牛基地建新建8公里,，修建28公路路面改造項(xiàng)目,，投資170萬元，資金已下達(dá)給縣交通局,，并通過招標(biāo)投標(biāo)程序開工,。馬庫村綜合開發(fā)項(xiàng)目335萬元,，基本農(nóng)田改造100畝客土改良，投資5萬元,，資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府,，并已組織實(shí)施中;巴坡至中緬41號界樁等外公路17公里，投資295萬元,，資金下達(dá)給縣交通,，正在組織施工圖設(shè)計(jì)中;馬庫村辦公樓建設(shè)項(xiàng)目230平方米，投資35萬元,，資金已下達(dá)給獨(dú)龍江鄉(xiāng)政府,，并已組織實(shí)施完成。
(七)xx年國債易地搬遷資金
xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金370萬元,，其中普拉底鄉(xiāng)禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元,，安置99戶310人。獨(dú)龍江鄉(xiāng)孔當(dāng)村王美等四個(gè)搬遷點(diǎn)215萬元,，安置85戶422人,。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府，并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿伞?/p>
(八)xx年擴(kuò)大內(nèi)需國債易地搬遷資金
xx年共下達(dá)我委國債易地搬遷項(xiàng)目資金543萬元,，獨(dú)龍江鄉(xiāng)迪政當(dāng)村,、馬庫村二個(gè)沿江搬遷點(diǎn)，安置261戶1086人,。項(xiàng)目資金已下達(dá)給各鄉(xiāng)政府,，并以通過項(xiàng)目招投標(biāo)程序?qū)嵤┩瓿?2戶100人，投資88萬元,。其余資金整合獨(dú)龍江鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn),、整族幫扶資金上。
(一)資金管理方面,。我委在嚴(yán)格按省,、州發(fā)改委要求指定專人、專職,、專帳負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金外,，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時(shí)也要求專人、專職,、專帳反映資金使用情況,，對其會計(jì)科目的設(shè)置，所反映的內(nèi)容都予以嚴(yán)格要求,，為杜塞漏洞和準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。在實(shí)際操作過程中，一是對項(xiàng)目撥款的款項(xiàng)，嚴(yán)格按報(bào)帳制執(zhí)行,，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須上報(bào)進(jìn)度,，經(jīng)我委查對核實(shí)后，按核對的工程量劃撥相應(yīng)的工程款,，做到進(jìn)度不謊報(bào),，款項(xiàng)不濫撥。二是為了保證國家資金充分發(fā)揮效益和防止流失,、以及出現(xiàn)“形象”工程,，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先用自籌資金進(jìn)行建設(shè),，待自籌資金用完后,，再按工程量劃撥相應(yīng)的國家專項(xiàng)資金。三是加強(qiáng)對農(nóng)民自籌資金的嚴(yán)格管理,。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村組必須在帳務(wù)中對其來龍去脈進(jìn)行如實(shí)的反映，并及時(shí)予以公布,，讓廣大農(nóng)民心里明白,，互相監(jiān)督，杜絕了隨意加碼,、截留,、挪用群籌資金的現(xiàn)象發(fā)生，把好事真正辦好辦實(shí),。
(二)項(xiàng)目管理方面,。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu),，確保實(shí)施,。對項(xiàng)目從上報(bào)到竣工驗(yàn)收全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督,，建立起各方面,、各個(gè)環(huán)節(jié)層層分級責(zé)任制，從組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等方面為項(xiàng)目工作的順利實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保證,。二是狠抓前期工作,，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點(diǎn),、熱點(diǎn)問題。三是嚴(yán)格規(guī)章制度,，規(guī)范施工行為,。結(jié)合我縣實(shí)際，從項(xiàng)目的進(jìn)度、施工,、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)都作出詳細(xì)規(guī)定,，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各施工單位必須嚴(yán)格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，對照進(jìn)行檢查,，凡發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符的地方必須進(jìn)行整改，直到達(dá)到規(guī)定為止,。
一是對專項(xiàng)治理工作深入程度還有所欠缺;
二是監(jiān)督管理機(jī)制和相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步健全完善,。
項(xiàng)目工作是一項(xiàng)量大面廣，政策性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程,，涉及到方方面面,，需要各方面銜接配合。為進(jìn)一步鞏固和發(fā)揚(yáng)已有成績的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,，使項(xiàng)目工作取得更大的效益,，在今后的工作中，我們一要圍繞扶貧攻堅(jiān)的重點(diǎn)和難點(diǎn),，突出兩個(gè)根本轉(zhuǎn)變,，強(qiáng)化管理、提高效益,，著力改善村鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境,，促進(jìn)貧困鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和社會全面發(fā)展。二要加強(qiáng)計(jì)劃管理,，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序逐級上報(bào)項(xiàng)目,，結(jié)合我縣實(shí)際情況，針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,，繼續(xù)組織申報(bào)一批項(xiàng)目,。三要加強(qiáng)工程管理，牢固樹立質(zhì)量意識和效益意識,，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工,，確保工程質(zhì)量，克服輕視管理輕視效益的傾向,，做到建一處成一處,，管好用好，保證工程效益的不斷發(fā)揮,。四要加強(qiáng)資金管理,，一方面嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制，堅(jiān)決做到進(jìn)度不落后,，款項(xiàng)不濫撥,，另一方面積極落實(shí)配套資金和群籌資金,，切實(shí)管好用好項(xiàng)目資金，嚴(yán)防各種胡支亂用,，確保扶貧真正扶在事業(yè)上，從根本上解決貧困村組的困難問題,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五
敬愛的黨組織：
“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)專項(xiàng)治理工作”已進(jìn)入自檢和整改階段,，在此次活動(dòng)中，全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)活動(dòng)相關(guān)材料,，按照活動(dòng)的要求對自身問題進(jìn)行了認(rèn)真自查自糾,，并針對發(fā)現(xiàn)的問題作出了積極的整改措施。
一,、存在的問題,。
2、在工作中存在不正確履行職責(zé),，辦事拖拉,、敷衍塞責(zé)行為。
3,、存在接待當(dāng)事人不夠耐心細(xì)致問題,，在接待當(dāng)事人或執(zhí)行公務(wù)時(shí)偶有態(tài)度生硬、言辭粗俗的現(xiàn)象發(fā)生,。在接待上訪人員,，特別是長期纏訴上訪人員時(shí)，接待不夠熱情,，解釋不夠耐心,，遇事不夠冷靜，有“臉難看,、話難聽”的現(xiàn)象發(fā)生,。
4、有個(gè)別同志為人民服務(wù)意識不強(qiáng),，工作紀(jì)律懶散,，偶有上班遲到的現(xiàn)象發(fā)生。
二,、產(chǎn)生的原因及整改措施,。
產(chǎn)生以上問題的原因主要是：工作中進(jìn)取意識不強(qiáng)、工作標(biāo)準(zhǔn)不高,，工作缺乏積極性,、主動(dòng)性，工作標(biāo)準(zhǔn)低,，滿足于“不求有功,，但求無過”的消極思想;為人民服務(wù)思想不夠牢固,。
針對以上問題應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：
1、要以人民群眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標(biāo)準(zhǔn),，自覺地把實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，時(shí)時(shí)處處為群眾謀利益,，為群眾做一些力所能及的實(shí)事,。提高為群眾解決實(shí)際困難的主動(dòng)性和積極性，增強(qiáng)服務(wù)意識,。
2,、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),。深入基層,，深入群眾，面對面地聽取群眾意見,，幫助基層解決實(shí)際問題,。切實(shí)加強(qiáng)調(diào)查研究。想人民群眾之所想,，急人民群眾之所急,，真正做到情為民所系、權(quán)為民所用,，利為民所謀,。我要正確運(yùn)用手中的權(quán)利，樹立一身正氣,，掌權(quán)為民,，用權(quán)為民。
3,、切實(shí)加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng),，不斷增強(qiáng)部門自身建設(shè)。要以法官隊(duì)伍為重點(diǎn),，繼續(xù)抓好人才工作,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展后勁。要以本次活動(dòng)為契機(jī),，鞏固實(shí)踐活動(dòng)成果,，進(jìn)一步加強(qiáng)全庭自身建設(shè)，樹立整體形象,，展示xx昂揚(yáng)向上的精神風(fēng)貌,。
匯報(bào)人：
20xx.08.19。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六
（一）扎實(shí)開展行之有效的專題教育,。我們堅(jiān)持把搞好教育,、打牢思想基礎(chǔ)作為專項(xiàng)治理的首要環(huán)節(jié)來抓,。xx月xx日，利用周一升旗,、學(xué)生集會對全體師生進(jìn)行以“反校園欺凌,，建平安校園”的主題教育活動(dòng)。xx月xx日,，行政例會上由校領(lǐng)導(dǎo)組織開展品德,、心理健康和安全教育，組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策,、措施和方法,。
（二）為進(jìn)一步做好校園欺凌事件教育工作，切實(shí)加強(qiáng)對安全教育工作的領(lǐng)導(dǎo),，學(xué)校把此項(xiàng)工作列入重要議事日程,，成立了校長為組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),、班主任,、心理教師和德育教師都具有很強(qiáng)的安全意識。還根據(jù)學(xué)校安全工作的具體形勢,，把涉及校園欺凌安全的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分解落實(shí)到人,，做到每一項(xiàng)工作都有對應(yīng)的專（兼）管人員、主管領(lǐng)導(dǎo)和分管安全,，防止了工作上的相互推諉,。從而形成了學(xué)校校長直接抓，分管校長具體抓,，政教主任具體分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。
（三）建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制,。與安全分塊包片人員,、后勤處、各室負(fù)責(zé)人員,、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責(zé)任書,，將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度,。凡發(fā)生安全責(zé)任事故和影響惡劣的安全責(zé)任事故,，或在各級工作檢查中，受到批評的,，對有關(guān)責(zé)任人員作如下處理：根據(jù)具體情況,，分別給予取消評先評優(yōu)資格、情節(jié)和后果嚴(yán)重的,，追究法律責(zé)任,。
（四）建立校園欺凌事件處置預(yù)案,，為了及時(shí)快捷地開展工作，學(xué)校成立了現(xiàn)場指揮組,、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組,、后勤保障組等臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法,，提出了具體的操作流程及應(yīng)對措施,。
今后，我校仍將進(jìn)一步重視校園安全工作,，及時(shí)解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題，不斷提高我校安全工作水平,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七
各縣區(qū)教育行政部門接到本通知后,，要高度重視，結(jié)合實(shí)際制定本地開展校園欺凌專項(xiàng)治理的具體實(shí)施方案,，抓緊部署,，組織所屬學(xué)校認(rèn)真實(shí)施，并加強(qiáng)檢查和指導(dǎo),。
各縣區(qū)教育行政部門要集中指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校對學(xué)生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育,，開展品德、心理健康,、生命教育,、法治教育和安全教育。主動(dòng)邀請公安,、司法等相關(guān)部門或法制副校長到校開展法制教育,。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和處理的相關(guān)政策、措施和方法等,。充分利用學(xué)生集會,、家長會、微信公共平臺,、校園網(wǎng),、校內(nèi)電子屏、宣傳欄等形式,，宣傳校園欺凌專項(xiàng)治理工作,。假期前和開學(xué)后,，各中小學(xué)校要召開一次專題主題班會、舉辦一次專題升旗儀式,、組織一次專題講座,，集中向師生宣傳相關(guān)法律法規(guī)及預(yù)防措施,，不斷推進(jìn)治理工作落到實(shí)處,。
各縣區(qū)教育行政部門要結(jié)合實(shí)際，指導(dǎo)本縣區(qū)中小學(xué)校制定完善校園欺凌的預(yù)防和處理制度,、措施,，制定校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé);要加強(qiáng)校園欺凌治理的人防,、物防和技防建設(shè),，充分利用心理輔導(dǎo)室開展學(xué)生心理健康輔導(dǎo)和疏導(dǎo);要設(shè)立校園欺凌舉報(bào)信箱，公布學(xué)校學(xué)生救助電話或校園欺凌治理舉報(bào)電話并明確負(fù)責(zé)人,，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、調(diào)查處置校園欺凌事件，嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生,，凡涉嫌違法犯罪的,，要及時(shí)向公安部門報(bào)案并配合立案查處。
各級教育行政部門要指導(dǎo)和督促各中小學(xué)校安排治理工作,，暑假前,，要認(rèn)真開展校園欺凌專項(xiàng)治理自查自糾,，對校園安全隱患和矛盾糾紛進(jìn)行全面排查和摸底,，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬,，要對專題教育情況、規(guī)章制度落實(shí)情況,、加強(qiáng)預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等進(jìn)行全面自查;各縣區(qū)教育行政部門要在各中小學(xué)校自查的基礎(chǔ)上,，結(jié)合普查情況形成縣級自查報(bào)告。各中小學(xué)校自查報(bào)告要于20xx年9月15日前同時(shí)上報(bào)縣級教育行政部門基礎(chǔ)教育科;各縣區(qū)自查報(bào)告要于20xx年9月30日前上報(bào)市教育局基礎(chǔ)教育科,。局直屬各學(xué)校直接上報(bào)市教育局基礎(chǔ)教育科。市教育局將于20xx年10月，組織有關(guān)科室對各縣區(qū)進(jìn)行復(fù)查,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八
該項(xiàng)目按原計(jì)劃執(zhí)行,，除出現(xiàn)基礎(chǔ)超深之外無擅自擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模,，確保工程建設(shè)按原則逐步完成建設(shè)任務(wù)，充分發(fā)揮工程資金的效益,。目前項(xiàng)目已經(jīng)竣工驗(yàn)收。
三,、工程建設(shè)質(zhì)量管理情況,。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,，工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)。
一是堅(jiān)持“先設(shè)計(jì),，后施工”原則,。委托具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察,、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的勘察和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)除符合《公用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》外,，對疏散樓梯設(shè)置,、護(hù)攔高度、走廊寬度等的設(shè)計(jì)還符合《中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》,。在抗震設(shè)防上符合我縣抗震設(shè)計(jì),。設(shè)計(jì)使用年限在50年以上。
二是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,。在招投標(biāo)上嚴(yán)格執(zhí)行“公開,、公平、公正,、透明”的原則,，在紀(jì)檢、監(jiān)察,、公證等部門的監(jiān)督下,，實(shí)行陽光操作。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制度,，實(shí)行施工全過程監(jiān)督,。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行工程現(xiàn)場監(jiān)理,；二是校安辦組織項(xiàng)目學(xué)校培訓(xùn)甲方駐工地代表，使甲方駐工地代表能把握重點(diǎn),，做好進(jìn)場材料的取樣,、檢驗(yàn)，砼,、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣,，施工過程的監(jiān)督，并記好施工日志,。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)對重點(diǎn)部位,、隱蔽工程進(jìn)行檢測驗(yàn)收，作好記錄,，簽署意見后方能進(jìn)行下道工序施工,。四是校安辦工作人員不定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，堅(jiān)決杜絕“豆腐渣”工程，確保工程按質(zhì)按量施工,。五是加強(qiáng)工程驗(yàn)收備案,。工程竣工后，由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料,，經(jīng)項(xiàng)目學(xué)校簽字,、縣質(zhì)檢站把關(guān)后，向縣校安辦報(bào)送申請驗(yàn)收報(bào)告,，縣校安辦組織勘察,、設(shè)計(jì)、監(jiān)理,、質(zhì)檢站,、建設(shè)、消防,、施工和有關(guān)單位對工程進(jìn)行驗(yàn)收,，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程一律不得交付使用。六是項(xiàng)目建設(shè)完成后,，按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定,，將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管。
四,、工程安全管理情況。
一是施工工地必須制作施工告示牌；二是設(shè)立隔離帶做到施工區(qū)和教學(xué)區(qū)隔離,；三是搭建腳手架,、掛安全防護(hù)網(wǎng)；四是無關(guān)人員不得進(jìn)入工地,，相關(guān)人員進(jìn)場必須佩帶安全帽,；五是施工安全員必須經(jīng)常對工人進(jìn)行安全教育；六是現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)行為及時(shí)制止,。由于措施得力,，在整個(gè)校安工程實(shí)施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會,、和諧社會,、平安交通的關(guān)鍵二年，在縣委,、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，在市交通局及有關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，我縣公路建設(shè)施工單位,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和“兩項(xiàng)達(dá)標(biāo)”“四項(xiàng)嚴(yán)禁”“五項(xiàng)制度”,，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理,，安全生產(chǎn)工作列入議事日程，真正做到“安全生產(chǎn),，國泰民安”，取得了較好的成績,，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責(zé)任事故,。
為確保公路建設(shè)施工安全，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，并由負(fù)責(zé)公路建設(shè)的副局長具體負(fù)責(zé)公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作,，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想，到建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,，從加強(qiáng)安全生產(chǎn)法規(guī)的學(xué)習(xí),，到各項(xiàng)安全法規(guī)的貫徹落實(shí)，從加強(qiáng)公路建設(shè)施工現(xiàn)場的安全管理到內(nèi)部人員的管理,，各公司嚴(yán)格要求，明確責(zé)任,，各公司具體設(shè)置安全管理人員,，確保了整個(gè)建設(shè)施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開工前，首先必須同交通局公路建設(shè)開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書,，到目前為止,，參加公路建設(shè)的7個(gè)單位，簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書7份,，明確了施工安全的責(zé)任,，確保了公路建設(shè)施工安全。
20xx年以來,，交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全,，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設(shè)施工安全工作提出要求,，明確有關(guān)規(guī)定,，確保了今年公路建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成。08年以來,，我縣公路建設(shè)投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽,；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進(jìn)行修復(fù),，同時(shí)投資50萬元對xx（地點(diǎn)）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設(shè)減速線,，5處路段加設(shè)標(biāo)志和部分損壞綠化帶進(jìn)行修復(fù),。在整個(gè)公路建設(shè)施工過程中，各施工單位嚴(yán)格落實(shí)施工安全的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定要求,，制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定,，在整個(gè)施工過程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作,，嚴(yán)格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實(shí),，對整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行安全防護(hù)欄,、車輛通行標(biāo)志牌等其它警示標(biāo)志的設(shè)置,，通過全體建設(shè)施工單位的共同努力，到目前為止,，我縣公路建設(shè)施工過程中,，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全,。
08年來,，為了加強(qiáng)施工單位的安全生產(chǎn)意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議,，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng),，組織施工單位的有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育,，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級的安全生產(chǎn)指示精神,，并要求各施工單位要隨時(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學(xué)習(xí)教育，提高全體施工人員的安全意識,，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個(gè)施工過程,，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議,，分析施工中存在的安全問題，及時(shí)消除安全隱患,，達(dá)到“安全第一,、預(yù)防為主、綜合治理”的要求,。
20xx年,，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢，為了確保xx（地點(diǎn)）至xx（地點(diǎn)）公路建設(shè)的施工安全,，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場,，對整個(gè)施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題做到以來,，共進(jìn)行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次,，及時(shí)消除安全隱患4處、一般隱患20多起,，保證了施工安全,。
根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項(xiàng)整治實(shí)施方案的實(shí)際,，把重點(diǎn)清查“三類人員”持證情況,，專項(xiàng)施工方案和預(yù)案制定落實(shí)情況作為主要內(nèi)容，對我縣公路建設(shè)施工情況進(jìn)行自檢自查,。
1,、公路建設(shè)施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員,，對各種技術(shù)人員（如安全人員,、機(jī)械操作員、爆破人員等）必須持證上崗,，通過檢查,，各種技術(shù)人員證件齊全，無無證上崗人員,，并對所有施工人員配備了安全帽,，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為，保證了安全,。
2,、公路建設(shè)施工爆破的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定，堅(jiān)決杜絕違規(guī)操作行為,，把安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)到整個(gè)施工過程中,，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全,。
3,、公路建設(shè)施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全,，對全體施工人員加強(qiáng)安全教育，對外來施工人員和分散施工人員,，必須進(jìn)行統(tǒng)一居住,、統(tǒng)一管理，堅(jiān)持24小時(shí)工地有人看管,，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)亓?xí)俗,，嚴(yán)格遵守治安管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為,，確保了人員的安全,。
4、對一些高邊坡,、滑坡體的整治,，交通局根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況，及時(shí)組織相關(guān)施工單位進(jìn)行了處理,，消除了隱患,。總之,，通過檢查,，我縣公路建設(shè)在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定,，對所有公路建設(shè)施工項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級的要求,、設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，做到“三同時(shí)”,，到目前為止,，未發(fā)生任何安全責(zé)任事故，為創(chuàng)建平安社會,、和諧社會作出了一定的貢獻(xiàn),。
5、存在的不足：
（1）通過檢查,，少數(shù)施工單位安全意識不強(qiáng),，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十
根據(jù)縣委辦,、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神，我鎮(zhèn)高度重視機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)管理,，認(rèn)真自查,，狠抓落實(shí)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下：
為確保自查工作有序推進(jìn),，取得實(shí)效，我鎮(zhèn)成立了以紀(jì)檢書記為組長,，黨委委員,、財(cái)政所長、辦公室主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全椒縣開展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》等文件精神,，使小組各成員充分認(rèn)識公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理的重要意義,，站在講政治,、講大局,、講穩(wěn)定的高度,，堅(jiān)持將這次專項(xiàng)治理工作放在更加突出,、更加重要的位置,，進(jìn)一步提高對該項(xiàng)工作的重要性的認(rèn)識,，統(tǒng)一思想,，堅(jiān)定信心,，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，為做好專項(xiàng)治理工作打下了良好的基礎(chǔ)。
（一）深入動(dòng)員部署,。
根據(jù)縣委,、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人會議,，認(rèn)真學(xué)習(xí)縣委,、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項(xiàng)工作進(jìn)行了深入動(dòng)員,，對全鎮(zhèn)公車治理工作進(jìn)行了安排部署,。在日常工作中，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況,，并提出指導(dǎo)性意見,。
（二）全面清理糾正。
1,、認(rèn)真開展自查,。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委,、縣政府公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作的安排部署,，組織相關(guān)人員對全鎮(zhèn)公務(wù)用車進(jìn)行了全面深入的調(diào)查,。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務(wù)用車進(jìn)行了全面細(xì)致的調(diào)查摸底，對照要求逐一檢查,，在此基礎(chǔ)上,，認(rèn)真填報(bào)了《一般公務(wù)用車配備使用情況登記表》和《公務(wù)用車配合使用情況匯總統(tǒng)計(jì)表》等。經(jīng)檢查,，全鎮(zhèn)共有4輛公務(wù)用車,，不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)顯要位置進(jìn)行了公示,，上報(bào)縣公務(wù)用車專項(xiàng)治理辦公室進(jìn)行了備案,。
2、嚴(yán)格審查核實(shí),。我鎮(zhèn)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員嚴(yán)格按照縣印發(fā)的《實(shí)施辦法》,，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項(xiàng)進(jìn)行對照審核,，核實(shí)甄別,。在審核內(nèi)容上，重點(diǎn)審查核實(shí)了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實(shí)有車輛數(shù),、車輛排氣量,、購買價(jià)格、購車資金來源等,，對發(fā)現(xiàn)和認(rèn)定的違規(guī)問題進(jìn)行了及時(shí)歸納整理,。
1、提高認(rèn)識,，加強(qiáng)教育,。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要,，也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群,、干群關(guān)系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照通知要求,，在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,，對照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理,、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,，研究制定有針對性的整改措施，要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識加強(qiáng)公車管理,、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性,，在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定,，為干部職工做好榜樣,。
2、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格紀(jì)律,。嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定,，不超編數(shù)配備公務(wù)用車，用公款擅自購買公務(wù)用車,，不向企業(yè)調(diào)換,、借用車輛或攤派資金購買車輛，對公務(wù)用車不搞豪華裝修,，特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修,，增設(shè)與該車行駛無關(guān)的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣,，駕駛,、檢查等規(guī)定，堅(jiān)決杜絕公車私用與旅游,、婚喪嫁娶,、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公車無關(guān)事宜，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施,，不允許酒后開車,，不準(zhǔn)違章駕駛，不帶故障行車,，不準(zhǔn)以車謀私,，在車輛維修方面，履行節(jié)約,，采取有效措施,，努力降低消耗，節(jié)省車輛費(fèi)用開支,。
3,、健全規(guī)章制度。在日常管理中,，嚴(yán)格公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算管理,，認(rèn)真落實(shí)在財(cái)務(wù)上單獨(dú)列支和單車費(fèi)用定額預(yù)算制度。我鎮(zhèn)以這次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī),，進(jìn)一步健全了《車輛管理制度》,、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務(wù)用車定點(diǎn)維修,、定點(diǎn)加油,、節(jié)假日封存制度等，確保公務(wù)用車管理安全有效,。
今后,，我們將按照有關(guān)規(guī)定,，繼續(xù)加強(qiáng)對公務(wù)用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動(dòng)為契機(jī),，進(jìn)一步落實(shí)制度,，強(qiáng)化管理，不斷提高公務(wù)用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平,，為我縣的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn),。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一
---使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性，從而確保了活動(dòng)的順利開展,。
明確職責(zé),，嚴(yán)肅紀(jì)律。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分,。
社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任,。
二,、工作進(jìn)展。
我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會,，印發(fā)了實(shí)施,。
方案,，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。
作自查情況匯報(bào)如下:,。
一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份,，在自查中,，加強(qiáng)了對財(cái)。
務(wù),、藥品購銷的檢查力度,，認(rèn)真檢。
2---,。
程采購,，無采購非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品,、違規(guī)加成出,。
售等問題，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度,。
2,、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。
3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。
醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面,。
1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查,，開單提成,、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù),、外出考察等情況。
況,。
3,、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)。
4---存在生,、冷,、硬、推現(xiàn)象,。,、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加，特別是治療?？扑幤?。、還沒有實(shí)行一日清單制,，費(fèi)用查詢方式單一,。
五、整改措施,。
針對自查出來的問題,，采取以下整改措施：
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作,，對于不合格處方,，及時(shí)提出指導(dǎo)意見，把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理,。,、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng),，提高服務(wù)的主動(dòng)性和優(yōu)質(zhì)率,，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識，筑牢思想道德和法紀(jì)防線,，,、申報(bào)專科藥品報(bào)銷品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種,，讓群眾得到實(shí)惠。
6---按照整治工作的要求,，認(rèn)真對照專項(xiàng)整治內(nèi)容,，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、強(qiáng)化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記,、各部室,、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會，針對專項(xiàng)整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對照,，促使廣大干部職工充分認(rèn)識公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬,、感情賬,，提高整治工作的自覺性和積極性，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》,。
8---用品開成辦公用品,。
對以上問題我公司將制定整改計(jì)劃和措施，促使財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步規(guī)范,，從源頭上防范違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,。
湖北公司。
二0一五年七月二十二日,。
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銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二
按照上級的安排部署,，依據(jù)《xxxx落實(shí)涉醫(yī)領(lǐng)域主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作方案》，我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，積極行動(dòng),，迅速成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了實(shí)施方案,，召開了專題動(dòng)員會,，設(shè)置了意見箱，公布了投訴舉報(bào)電話和亷醫(yī)賬號（我院為此專門在農(nóng)村信用社開設(shè)了專門賬戶：賬號為xxxxxxxx）,，懸掛了宣傳橫幅,，創(chuàng)造了濃厚的活動(dòng)氛圍。隨后又召開由臨床醫(yī)生,、麻醉師,、藥劑人員、藥品采購人員,、檢驗(yàn)科人員,、庫房管理人員、基建小組成員參加的專題會議,，會議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風(fēng)的危害,、十八大以來的反腐形勢和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問題等多各方面進(jìn)行了宣講教育，使大家從思想上高度重視,，動(dòng)員有收受紅包和回扣的人員及時(shí)將不當(dāng)所得繳納到廉政賬戶上,。在廣泛宣傳、動(dòng)員的基礎(chǔ)上,，自8月份開始,，圍繞專項(xiàng)治理工作確定的內(nèi)容和重點(diǎn)，對2013年以來醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了全面,、深入自查,，這里將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查基本情況,。
通過自查發(fā)現(xiàn),，自2013年以來，我院通過治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng),、治理商業(yè)賄賂,、民主評議醫(yī)院行風(fēng)等活動(dòng)，以及持續(xù)開展醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作開展到位,，一些違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)得到糾正,、處理,，各項(xiàng)工作運(yùn)行良好。主要表現(xiàn)為：
1,、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域,。不存在借藥品集中配送形成壟斷問題；不存在標(biāo)外采購藥品,、耗材問題；不存在違規(guī)購置醫(yī)療器械問題,；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購銷過程商業(yè)賄賂問題,。
2、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域,?！叭侠硪灰?guī)范”專項(xiàng)行動(dòng)工作部署到位，進(jìn)展平穩(wěn),；
“統(tǒng)方回扣”專項(xiàng)治理持續(xù)開展；未發(fā)現(xiàn)收受紅包,、吃回扣問題,；無承包科室問題,；“衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)”貫徹落實(shí)有序、到位,。
3,、重大民生政策落實(shí)。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序,，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問題；全院基本藥物種類占全部品種的91%,，藥品集中配送額占99.6%，耗材集中配送額占65.3%,，基本藥物銷售收入比例為51%（婦幼保健機(jī)構(gòu)要求為不低于40%）,，全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價(jià)加價(jià)15%，2015年3月26日開始實(shí)行零差價(jià)銷售,。
4,、醫(yī)改配套資金使用有序,，監(jiān)管到位，未發(fā)現(xiàn)截留,、挪用等問題,。
二,、發(fā)現(xiàn)問題,。
1、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈(zèng)資助與采購商品掛鉤”問題,。自查發(fā)現(xiàn),，我院檢驗(yàn)科有2臺儀器為經(jīng)銷商以購買耗材的形式無償投放，分別是全自動(dòng)生化分析儀,、金標(biāo)數(shù)碼定量分析儀,。
2、“抗菌藥物規(guī)范應(yīng)用”方面存在不足,。在點(diǎn)評處方、病歷中發(fā)現(xiàn),，經(jīng)過持續(xù)開展“抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)”,，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強(qiáng),，臨床藥物應(yīng)用不斷規(guī)范,，但由于種種原因,，仍然存在部分小問題,，如：抗菌藥物級別選擇不當(dāng)、給藥頻次不恰當(dāng),、無指征用藥等,。
3、物價(jià)政策執(zhí)行不到位,。在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn),，由于醫(yī)院科室較多，涉及的物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目龐雜,，部分科室在執(zhí)行物價(jià)政策方面存在不到位現(xiàn)象,，主要是：無醫(yī)囑收費(fèi)、少收費(fèi)等。
4,、個(gè)別醫(yī)務(wù)人員動(dòng)員患者到院外藥店購藥,。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因，在前一段時(shí)間,，出現(xiàn)有個(gè)別醫(yī)生交待患者到院外藥店購藥,，導(dǎo)致因外購藥物不能報(bào)銷而增加部分患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
三,、
整改措施,。
1、終止協(xié)議,，立即整改，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈(zèng)問題,。
已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議,，這兩種儀器已停止使用，并已通知對方無條件將上述儀器及所剩的試劑退回,。對于因上述停止使用的儀器而導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目的空缺,，我院正在進(jìn)行市場考察，下一步將按照政府采購法的要求進(jìn)行采購,，確保臨床業(yè)務(wù)的正常開展,。
2、加大力度,，規(guī)范管理,，努力解決突出問題。
高認(rèn)識,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，深入開展各項(xiàng)工作。
今后工作中,，我們要在借鑒利用前階段活動(dòng)成果的基礎(chǔ)上,，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進(jìn)一步提高認(rèn)識,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，更加深入地開展排查整改和建章立制工作，認(rèn)真查找問題,，深刻剖析原因,，采取有效措施糾正問題，彌補(bǔ)漏洞,，推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展,。
xxxxxxxxxx,。
2015年9月29日,。
開展醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中突出問題專項(xiàng)整治,。
工作自查自糾情況匯報(bào)。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大患,。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不,。
正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號）的通,。
知要求，本院積極安排部署,，扎實(shí)開展了自查自糾活動(dòng),，現(xiàn)將情。
況匯報(bào)如下,。
一,、基本情況。
（一）提高認(rèn)識,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。
導(dǎo),，成立了以院長劉軍為組長,，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。
作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)、督導(dǎo),、檢查,、整改等各項(xiàng)工作。
并組織全院職工召開了動(dòng)員大會,，使職工認(rèn)識到開展此項(xiàng)工作的重要性,，從而確保了活動(dòng)的順利開展。
（二）明確職責(zé),，嚴(yán)肅紀(jì)律,。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。
社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題,，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。
二,、工作進(jìn)展,。
我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會,，印發(fā)了實(shí)施。
方案,，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工。
作自查情況匯報(bào)如下:,。
一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
耗材生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財(cái)物,、回扣、提成等方,。
面的問題,。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動(dòng),。按照自查自糾工作要求,，認(rèn)真組織、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動(dòng),，積極開展了服務(wù)承諾活動(dòng)。
三是查找不足,，制定整改措施,。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。
四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全,。
長效機(jī)制各個(gè)階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,，對措施不到。
位,、工作不得力,、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處,。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1,、藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo),，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購,，無采購非中標(biāo)藥品,、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品,、違規(guī)加成出。
售等問題,，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度,。
2、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未,。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。
3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。
利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。
（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面,。
況。
3,、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，無自立項(xiàng)目,、分解收費(fèi)項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題,。
（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按,。
標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),、有效控制了住院費(fèi)用,。
四、存在的問題,。
（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識淡薄,，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。
（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識有待增強(qiáng),，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識不強(qiáng)，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出,。
（五）、個(gè)別職工存在對病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。
（六）,、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加,，特別是治療?？扑幤贰?/p>
（七）,、還沒有實(shí)行一日清單制,，費(fèi)用查詢方式單一,。
五、整改措施,。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷、合理治療,、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評工作，對于不合格處方,，及時(shí)提出指導(dǎo)意見,，把合理用藥處方點(diǎn)評納入績效管理（醫(yī)務(wù)科）。
（二）、加強(qiáng)教育引導(dǎo),。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng),，提高服務(wù)的主動(dòng)性和優(yōu)質(zhì)率，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識,，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科,、辦公室），（三）,、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種,，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）,。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對象特殊,，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢（收費(fèi)室）,。
（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,，并與年度評先評優(yōu)工作結(jié)合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日,。
醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng),。
我院開展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實(shí)主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問題專項(xiàng)治理工作’。會議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室,，對文件中提到的各項(xiàng)問題進(jìn)行深刻自查,，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下：1領(lǐng)導(dǎo)重視，由院長牽頭,，主抓副院長實(shí)施,，對全院醫(yī)藥購銷領(lǐng)域進(jìn)行全面、實(shí)事求是的檢查,。
2嚴(yán)格按省,、市有關(guān)招標(biāo)文件的精神對醫(yī)院招標(biāo)采購超標(biāo)品種進(jìn)行認(rèn)真篩查。3醫(yī)院組織成立藥事委員會,，建立藥品篩選專家科,，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種,，科學(xué)用藥,。
4自查情況詳見醫(yī)院自查藥品及耗材自查表。
5我院所購進(jìn)的藥品,、醫(yī)用耗材按照省市招標(biāo)掛網(wǎng)目錄中進(jìn)行集中采購,。沒有標(biāo)外采購,，全部通過市招標(biāo)辦審核蓋章方才驗(yàn)收入庫。6我院用藥按照國家基本藥物目錄及河南省中標(biāo)目錄采購藥品,。耗材購進(jìn)以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽市耗材中標(biāo)目錄采購,。嚴(yán)格按照省市招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。
7組織全院醫(yī)務(wù)人員開展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí),，按照上級文件精神,，把合理使用基本藥物落實(shí)到各個(gè)科室?；舅幬锸褂寐什怀^70%,。對超過科室進(jìn)行批評教育及經(jīng)濟(jì)處罰。
存在問題,；由于我們對文件精神領(lǐng)會不透,，對醫(yī)藥領(lǐng)域采購問題沒有及時(shí)學(xué)習(xí)，所以造成藥品采購出現(xiàn)超標(biāo)范圍,，少點(diǎn)超標(biāo)品種數(shù)量,。
通過自查對我們對于我們工作中的不足之處，將立即整改,。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購銷合同進(jìn)行嚴(yán)格配送,，沒有配送權(quán)拒絕辦理點(diǎn)擊入庫。
2提高思想認(rèn)識,，加強(qiáng)組織學(xué)習(xí),。通過自查對我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購工作。
3認(rèn)真執(zhí)行文件相關(guān)政策,，對存在的問題進(jìn)行合理整改,，認(rèn)真開展清理整頓工作。
4通過自查認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)藥購銷法規(guī),，監(jiān)督醫(yī)藥招標(biāo)程序,，嚴(yán)格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標(biāo)品種數(shù)量，規(guī)范配送公司配送制度,，按照合同及網(wǎng)上采購目錄合理進(jìn)行采購,。
5針對個(gè)別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況，我院將專門增配抗菌藥物管理模塊,，規(guī)范抗菌藥物管理和使用,，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生。
6堅(jiān)決杜絕個(gè)別情況下有標(biāo)外產(chǎn)品出現(xiàn),。
7堅(jiān)決杜絕個(gè)別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請情況。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十三
按照市局和分局文件要求,，我股室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會議精神,，針對工作中存在的問題進(jìn)行自查,，通過討論研究制定了切實(shí)可行的整改措施。下面將我股室開展情況匯報(bào)如下：
將專項(xiàng)治理與貫徹《建立健全教育,、制度,、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》結(jié)合起來，堅(jiān)決遏制國土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為,，綜合運(yùn)用教育,、經(jīng)濟(jì)、法律,、行政等手段進(jìn)行治理,。進(jìn)一步規(guī)范市場秩序和行政權(quán)力，完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制,。嚴(yán)格依法辦事,、堅(jiān)持實(shí)事求是，注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易的界限,，區(qū)分違紀(jì)違規(guī)和違法犯罪的界限,，區(qū)分規(guī)定實(shí)施前后的界限。注意把握政策和講究策略,，根據(jù)錯(cuò)誤事實(shí)和情節(jié)嚴(yán)重,，影響大小以及認(rèn)罪態(tài)度等，予以區(qū)別對待,。對情節(jié)輕微的,，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題,，但能主動(dòng)說清并認(rèn)識錯(cuò)誤的,，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕并免于處分,；對具有普遍性的問題,，通過完善和落實(shí)制度加以解決。
針對通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析,，研究問題和案件發(fā)生的深層次原因,，舉一反三，健全制度,，從源頭上堵塞,。同時(shí)，針對發(fā)現(xiàn)的新情況,、新問題,、，及時(shí)出臺相應(yīng)的規(guī)范制度,，防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生,。積極采取措施,，大力推行政務(wù)公開、“陽光行政”,，主動(dòng)接受社會監(jiān)督,，提高辦事效率和公共服務(wù)質(zhì)量；運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對各部門工作運(yùn)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)督,。建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和切實(shí)有效的工作機(jī)制,，抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查，按照職能分工,，選擇和確定若干主題開展研究,，提出建立健全長效機(jī)制的具體政策措施，以確保治理工作順利進(jìn)行,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十四
【導(dǎo)語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告”范文,，希望對你有參考作用。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何xx組織,，不參加賭博,、xx等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施,，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處,，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。作為分社一名記帳員,、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作,；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位,，不脫崗,；實(shí)行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷,；臨時(shí)離崗時(shí),，印、證入箱,，營業(yè)終了,，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記,；管理好會計(jì)憑、會計(jì)帳簿,、報(bào)表,，做好會計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作,，確保會計(jì)憑證的真實(shí),、完整、有效,。
但是,，通過本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài)。2,、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好,。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心,，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查,，我已改正這些問題。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十五
為有效預(yù)防校園欺凌事件，維護(hù)和確保學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展,，保障教育教學(xué)工作的正常運(yùn)行,，根據(jù)國家、省,、市《開展校園欺凌專項(xiàng)治理活動(dòng)》通知要求,，結(jié)合本校實(shí)際，我們開展了一系列工作，現(xiàn)匯報(bào)如下：
組織全體教職員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,，牢固樹立“安全發(fā)展”理念,，通過加強(qiáng)法制教育，嚴(yán)肅校規(guī)校紀(jì),，規(guī)范學(xué)生行為,，積極主動(dòng)和扎實(shí)認(rèn)真地做好預(yù)防和處置校園欺凌事件，為促進(jìn)學(xué)生身心健康,，保障校園安全,、維護(hù)校園穩(wěn)定、推進(jìn)平安校園,、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境。
學(xué)校成立了專門的校園欺凌專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,，并責(zé)任分工明確,。具體分工如下：
工作職責(zé)：
組長：對校園欺凌專項(xiàng)治理負(fù)總責(zé)。審訂《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》,，對此次治理活動(dòng)督查并評定實(shí)施情況,。
副組長：具體負(fù)責(zé)《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》的實(shí)施，治理過程督促班主任,、安保人員宣傳教育到位,，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。
成員：服從領(lǐng)導(dǎo),，各司其職,。兩個(gè)學(xué)部的學(xué)工處主任具體負(fù)責(zé)校園欺凌事件的處置工作;總務(wù)主任備好“三防”等相應(yīng)防范器械;安保人員做好門衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對學(xué)生的一日安全教育管理、宣傳工作,，為學(xué)生保駕護(hù)航,。家委會主任委員通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺向家長朋友宣傳預(yù)防校園欺凌方面知識，確保學(xué)生安全無事故,。
本次專項(xiàng)治理分為兩個(gè)階段,。
第一階段：20xx年5月—7月，開展專項(xiàng)治理工作,。
1.完善制度,。學(xué)校制定了完善的校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施,，建立了校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案,，明確了相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé)。
2.開展教育,。學(xué)校集中對學(xué)生開展了以校園欺凌治理為主題的專題教育,，開展了品德、心理健康和安全教育，邀請公安,、司法等相關(guān)部門到校開展法制教育,。組織教職工集中學(xué)習(xí)對校園欺凌事件預(yù)防和的相關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
3.加強(qiáng)預(yù)防,。學(xué)校加強(qiáng)對校園欺凌治理的人防,、物防和技防建設(shè)，開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo),，公布學(xué)生救助或校園欺凌治理的電話號碼,，并明確負(fù)責(zé)人。及時(shí)發(fā)現(xiàn),、調(diào)查處置校園欺凌事件,，嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生。
第二階段：20xx年9月—12月,，學(xué)校自查,，接受普查。
學(xué)校對專項(xiàng)治理第一階段專題教育情況,、規(guī)章制度完善情況,、加強(qiáng)預(yù)防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等,，進(jìn)行全面自查,、督查和總結(jié)，形成報(bào)告并上報(bào),。對不足地方及時(shí)彌補(bǔ),。
學(xué)校還制定了相應(yīng)的防校園欺凌制度及措施。具體如下：
1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責(zé),，實(shí)行全體教職員工首遇責(zé)任制，每個(gè)教職員工遇到校園欺凌事件必須及時(shí)制止,，并在第一時(shí)間向相關(guān)部門報(bào)告。對玩忽職守,，給學(xué)校安全造成不良后果的,，追究其責(zé)任。
2.加強(qiáng)校園欺凌治理的人防,、物防和技防的建設(shè),，如有丟失,、損壞,、不健全的相關(guān)器械總務(wù)處要及時(shí)配備。
3.班主任要經(jīng)常開展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo),，公布學(xué)生救助或者是校園欺凌治理的電話號碼,。
4.當(dāng)天值班教師要認(rèn)真負(fù)責(zé),，對學(xué)生廁所,、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作。
5.學(xué)校利用主題班會,、教育講座、國旗下講話等對學(xué)生進(jìn)行宣傳教育,。
6.如發(fā)生校園欺凌事件,，及時(shí)向?qū)W工處匯報(bào)，各學(xué)部學(xué)工處要及時(shí)到位并嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生,，涉嫌違法犯罪的,，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案并配合立案查處。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十六
xxx財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》,、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》,、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,，對本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一,、組織領(lǐng)導(dǎo),。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，2014年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會計(jì)師為組長的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作,。
二,、自查時(shí)間。
2014年5月5日至5月15日,。
自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式,。
四、自查結(jié)果,。
按照州財(cái)政局《關(guān)于開展2014年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,，醫(yī)院對本單位年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支,、財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,。
（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面,。
1,、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī),。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用,。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留,、擠占和挪用的行為,。
3,、非稅收入征收合法合規(guī),，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為,。
4,、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5,、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為,。
6,、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范,，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn),、截留處臵收入的行為。
7,、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面,。
我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為,，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計(jì)制度進(jìn)行核算,。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全,，定期裝訂,，專人保管,，原始單據(jù)完整合法,，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結(jié),；由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表,，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離，相互制約,。會計(jì)檔案的保管由專人保管,，有專門的會計(jì)檔案柜，會計(jì)檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。
根據(jù)本單位工作實(shí)際,，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性,、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2,、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益,。
3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。
4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計(jì)制度的規(guī)定,，確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍,；確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求,、審核要求,、傳遞程序、保管要求等,；確定本單位的總賬,、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式,、登記,、對賬、結(jié)算,、改錯(cuò)等要求,，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況,。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,，通過建立健全制度,，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄,、計(jì)算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題,。
（六）存在問題,。
通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度,、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院,。
（一）,。
一、整改活動(dòng)開展情況,。
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求,，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限,，明確整改責(zé)任人,，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,，我們已嚴(yán)格按照要求整改,。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議,。本次整改以會議,、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促,、跟進(jìn)整改進(jìn)度,，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況,。
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,，各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離，相互制約,；財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,，具備會計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排,。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序,。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤,。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé),、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn),。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東,、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢,、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要,；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理,。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求,，會計(jì)檔案歸檔及時(shí),、保管安全,；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注,；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確,、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策,，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策,。
根據(jù)上述通知要求,。
（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格,；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求,。
（二）,，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計(jì)法》,、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》,、《會計(jì)檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度,、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度,。
根據(jù)上述通知要求。
（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快,，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,，包括深圳,、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理,，從預(yù)算管理設(shè)定,、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行,。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的it系統(tǒng),，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理,。合同管理模塊，主要為設(shè)備,、工程,、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷,、委外加工,、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況,。
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》,、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員,，方可從事會計(jì)工作”要求,，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格,，通知未取得會計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計(jì)證人員將在2011年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,，12月參加財(cái)會電算化考試,，預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書,。
2.會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況,。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對,，只是核對正確,，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé),，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時(shí)與蘇州,、南昌子公司往來對賬,，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn),，現(xiàn)已遵照執(zhí)行,。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。
3.資金管理和控制情況,。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。
整改措施：
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專人復(fù)核,，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對銀行存款明細(xì)科目,，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,，已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單,。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,，并且簽名確認(rèn),。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況,。
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程,，沒有形成書面制度文件,。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度,。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5,、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況,。
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查,，財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制,。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料,。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用,、晉升,、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批,。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金,。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì),、檢查報(bào)告材料,。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,，規(guī)范人員招聘流程,、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù),、審計(jì)檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全。
三,、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況,。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理,、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題,。
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范,。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄,。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬,，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼,、簽收人,、單位等票據(jù)信息,。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,，完善了臺賬登記內(nèi)容,，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬登記問題,。
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí),，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬,。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及,。
時(shí)登記、日清月結(jié),。
3.關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事,、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款,。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng),。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》,，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷,，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人,。
通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng),，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制,。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思,，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作,。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平,。
（二）。
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,，我局結(jié)合自身實(shí)際情況,，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一,、健全組織,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作。
二,、嚴(yán)格清查,，不走過場。
成立清查小組后,，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。
三、認(rèn)真自查,，及時(shí)自糾,。
2009年度原堤學(xué)校,。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校,。
為深入貫徹落實(shí)國家、省,、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神,，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高學(xué)校資金使用效益,，促進(jìn)我校教育。
教學(xué),。
事業(yè)健康發(fā)展,，對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理,。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi),；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間,，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù),。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目,、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、無亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2,、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度,。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄,、宣傳欄等形式,，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目,、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3,、我校按照上級審定的用書目錄征訂,，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂,，除教材以外的其他書刊,，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象,。
4,、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi),、享受助學(xué)金補(bǔ)足,，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,，接受社會各界監(jiān)督,。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn),，堅(jiān)持自愿的原則,，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品,。
二加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理,，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行。
1,、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,，一人管錢,，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,，組成三人收費(fèi)小組,，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù),。
2,、所收取的費(fèi)用全部交給上級財(cái)政，學(xué)校,、班級,、教師無截流、坐支現(xiàn)象,。
3,、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，通盤考慮,，全面管理，能合理使用有限資金,，集中力量,，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃,，由上級財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支,。
雖然我們都能按照上級要求去做,，但是由于我們工作能力所限,，對上級精神領(lǐng)會不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方,，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為,，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作,。
2010年度原堤學(xué)校。
紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校,。
（一）,、收入管理。
1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,；
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),；
3．針對外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象,；
（二）支出管理,。
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象,；
2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備,、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購；
5．不存在私設(shè)“小金庫”,、公款私存,、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象,。
（三）資產(chǎn)管理篇四：會計(jì)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告**單位會計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告,。
**單位根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《省會計(jì)條例》和《行政單位會計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,，并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位會計(jì)制度專項(xiàng)檢查的通知》要求,，針對本單位會計(jì)工作情況，包括規(guī)章,、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查，具體報(bào)告如下：
一,、組織領(lǐng)導(dǎo),。
**單位成立了自查小組，由黨組書記**擔(dān)任組長,。自查小組成員包括辦公室人員21名,，財(cái)務(wù)部門人員2名,。
二、自查時(shí)間,。
2012年1月1日至1月10日,。
自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會計(jì)專項(xiàng)檢查表》逐條對照，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式,。
四,、自查結(jié)果。
（一）會計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況,。
工作規(guī)范》的要求,。并且每年按照市財(cái)政局的要求，派財(cái)務(wù)人員參加各級組織的財(cái)務(wù)知識培訓(xùn),，并組織全體干部職工對新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí),。
（二）會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告方面。
我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的會計(jì)制度進(jìn)行核算,。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全，定期裝訂,，專人保管,，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),；由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)告,，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,，報(bào)告簽字完整,，加蓋公章。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。
財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約,。會計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會計(jì)檔案柜,，會計(jì)檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全,。
（四）制度建設(shè)方面,。
內(nèi)部會計(jì)制度建設(shè)是會計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充,，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會計(jì)工作,，我單位主要加強(qiáng)了三個(gè)方面的制度建設(shè)：
1,、建立內(nèi)部會計(jì)管理體系,。
根據(jù)《會計(jì)法》的規(guī)定,，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),。
職責(zé),，單位領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作全面負(fù)責(zé),；領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)機(jī)構(gòu),、會計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法律,、法規(guī),、規(guī)章,、制度,，督促內(nèi)部會計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施；保證會計(jì)資料真實(shí),、準(zhǔn)確、完整，保障會計(jì)人員依法行使職權(quán),。
2．建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度,。
建立了會計(jì)人員崗位責(zé)任制度,，這是單位內(nèi)部會計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度,，主要內(nèi)容包括：會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置,，會計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn),；會計(jì)工作崗位的人員和具體分工等,，有利于加強(qiáng)對會計(jì)人員的管理和會計(jì)工作的監(jiān)督。
3．建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對會計(jì)憑證,、賬簿,、報(bào)表等會計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定,，確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍,；確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求,、審核要求,、傳遞程序、保管要求等,；確定本單位的總賬,、明細(xì)賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)置,、格式,、登記,、對賬、結(jié)算,、改錯(cuò)等要求,，確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。
總的來說,，我單位嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法規(guī),，會計(jì)核算規(guī)范有序，財(cái)務(wù)制度健全,，會計(jì)人員遵紀(jì)守法,，不存在違法違規(guī)的會計(jì)行為。
**單位,。
知》精神,，根據(jù)縣聯(lián)社的安排,，我社于今年6月2日，組織財(cái)務(wù)會計(jì)人員,，分別對我社上年1月1日至上年12月30日,，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后：一：上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：
不同意計(jì)發(fā)外,，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
（二）,、營業(yè)費(fèi)用支出,。
1、比例費(fèi)用列支：二00五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元,，其中貸款利息收入2720455.56元,，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元，實(shí)際列支32806.00元,，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支,；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元，實(shí)際列支13820.00元,；未超支,、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元,，實(shí)際列支36938.00元,，超支21960.68元。
2822.20元,，工會經(jīng)費(fèi)3762.93元,。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無超范圍,、超比例計(jì)提現(xiàn)象,。
3、低值易耗品攤銷,；二00五年列支30713.00元,，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品,，且經(jīng)聯(lián)社審批,，無在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。
4,、其他營業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支,。并嚴(yán)格控制額度和比例,。
5,、專項(xiàng)獎(jiǎng)金：二00五年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展的專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00元,，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00元,。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
營業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支,。
（四）,、營業(yè)外支出：二00五年列支。
39150.00元,，其中非常損失,。
33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問題，其他營業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支,。
二,、今年1至3月費(fèi)用開支情況。
（一）,、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元,，其中代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi),，一季度儲蓄存款凈增870萬元,，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元,，符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn),。
60000.00元，其他營業(yè)支出40687.00元符合開支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批,。
（四）,、其他營業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開支范圍,，并經(jīng)聯(lián)社審批,。
三、存在的問題及原因通過自查,，我社費(fèi)用列支存在以下問題：
1,、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi),，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應(yīng),。
1,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開源節(jié)流,，以增加收入來擴(kuò)大正常費(fèi)用開支額度,。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展,。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格費(fèi)用開支,，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開支，降低經(jīng)營成本,。
3,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用,，真實(shí)反映經(jīng)營成果,。
上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用,，按照“勤儉辦社,，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支,，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見計(jì)提,。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度,，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營效益,，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展,。
銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十七
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,，案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告,。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織,，不參加賭博,、等非法行為。
認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施,，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作，整改報(bào)告《案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告》,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度。
作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員,，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、帳折見面,、按日軋帳、總分核對,，做到“五無”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開,、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位,，不脫崗；實(shí)行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷,；臨時(shí)離崗時(shí),，印、證入箱,，營業(yè)終了,，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計(jì)憑,、會計(jì)帳簿,、報(bào)表，做好會計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作,，確保會計(jì)憑證的真實(shí)、完整,、有效,。
1、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài),。
2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好,。
3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心,，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,，我已改正這些問題,。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，努力改正缺點(diǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
