隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況,，并提供解決方案或建議。下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇一

為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全,。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神,，我局高度重視，精心組織,，認真落實,，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長,，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組,。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：

1,、專項資金到位情況,。

20xx年度，我縣申報專項資金情況：

4,、20xx年農貿市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;,。

5、20xx年農貿市場標準化改造資金25萬元;,。

6,、20xx年湘南承接產業(yè)轉移示范區(qū)建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元,。

2,、專項資金撥付情況。

20xx年度,，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2,、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3,、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農貿市場建設資金)25萬元;5,、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設資金)100.0萬元,。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。

20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元,，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元,，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產業(yè)轉移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位,。

專項資金到位后,，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位,，沒有發(fā)生截留,、挪用、侵占,、騙取財政資金的行為,。

1、對外貿易工作初見成效,。我縣現(xiàn)有經營外貿出口的企業(yè)有12家,。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家,，紡織廠1家,，服裝廠2家，外貿公司1家,。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持,，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產品達到400萬件套,，銷售收入達1.5億元,，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產的高氯酸鉀和氯酸鉀產品遠銷美國,、加拿大等國,。提升了我縣中小企業(yè)產品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義,。

2,、標準化廠房建設穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點,，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金,、施工等方面的困難和問題。協(xié)調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦,，開辟綠色通道,，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%,。

3,、農貿市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質改造項目的實施,，形成了規(guī)范有序,、設施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場,，為市民創(chuàng)造了一個安全,、有序,、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農貿市場的整體搬遷項目的實施,，市場面積達2700平方米,，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人,，年交易額1500萬元,。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀,，是一項為民辦實事的民生工程,。

1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元,。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元,。

2、后續(xù)管理有待加強,。近幾年來,，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯,，運轉正常,，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入,，沒有人維護,，效益不好的情況。

3,、由于xx是“邊,、老、山”的國家級貧困縣,，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位,。

通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司,、湘桂大市場,、大塘農貿市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查,，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后,，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ茫瑹o調整和變更國家和省投資計劃,，無未經批準擅自變更建設地點,、建設內容,、建設規(guī)模的問題;無擠占、挪用,、套用專項資金行為,。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產業(yè)轉移引導資金管理辦法》的規(guī)定,。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造,、新產品的開發(fā)、標準市場建設等方面,，調動了企業(yè)的積極性,，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農貿市場標準化建設，為營造安全衛(wèi)生,、便捷放心的消費環(huán)境,，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用,。

我局在辦理商務專項資金申報過程中,，堅持原則，嚴格審核,，講究方法,，管理規(guī)范，廉潔自律,，積極協(xié)調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位,，確保了專項資金規(guī)范、安全,、高效運行,，發(fā)揮了資金的經濟效益與社會效益。

1,、認真落實《湖南省承接產業(yè)轉移引導資金管理辦法》,，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù)。

2,、進一步落實“政府引導,、上下聯(lián)動、多方投入”的原則,。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金,，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位,，發(fā)揮社會效益和經濟效益,。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上,、政策上予以傾斜,，在縣級配套資金的比例上予以考慮,，加大對貧困縣的支持力度。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇二

工作自查自糾情況匯報,。

為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風,，切實維護廣大患。

者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不,。

正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通。

知要求,，本院積極安排部署,，扎實開展了自查自糾活動，現(xiàn)將情,。

況匯報如下,。

一、基本情況,。

（一）提高認識,，強化領導。為加強專項整治工作的組織領,。

導,，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項整治工,。

作領導小組,，負責組織、協(xié)調,、督導,、檢查、整改等各項工作,。

并組織全院職工召開了動員大會,，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展,。

（二）明確職責,，嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分,。

社會監(jiān)督,，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關科室和個人責任,。

二,、工作進展。

我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,，印發(fā)了實施,。

方案，對自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項治理工,。

作自查情況匯報如下:。

一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療,。

服務中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中,，加強了對財,。

務、藥品購銷的檢查力度,，認真檢查收受藥品,、醫(yī)用設備、醫(yī)用,。

耗材生產,、經營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣,、提成等方,。

面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在,。

二是開展談心承諾活動,。按照自查自糾工作要求，認真組織,、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動,。

三是查找不足,，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄,。

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施。

四是加強協(xié)調督查,。對各科室部門開展自查自糾和建立健全,。

長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查，對措施不到,。

1/6,。

位、工作不得力,、消極應付甚至搞保護的,，加強了督促和指導,，確保各項整改措施落到實處。

（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面,。

1,、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標，按規(guī)定的品規(guī)和流,。

程采購,，無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品,、違規(guī)加成出,。

售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度,。

2,、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未,。

經備案藥品的現(xiàn)象,。

3、在設備采購過程中無違反規(guī)定,、違規(guī)操作,，收受公司返。

利或變相返利,、醫(yī)務人員及相關人員收受回扣的現(xiàn)象,。

（二）醫(yī)療服務及收費方面。

1,、醫(yī)療服務中無濫檢查,，開單提成、收受或索要“紅包”,，接受醫(yī)藥生產,、經營企業(yè)單位贊助的學術、外出考察等情況,。

況,。

3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準,，以及新型農村合作,。

醫(yī)療限價標準，無自立項目,、分解收費項目,、重復計費等問題。

（三）、新農合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農合管理制度,，按,。

標嚴把病人轉診關和入院指征，杜絕了不合理收費,、超標準收費,、有效控制了住院費用。

四,、存在的問題。

（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。

（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象,。

（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）,、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風建設有待加強,，服務質量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出,。

（五）,、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生,、冷,、硬、推現(xiàn)象,。

（六）,、群眾反映報銷藥品品種應該追加，特別是治療?？扑幤?。

（七）、還沒有實行一日清單制,，費用查詢方式單一,。

五、整改措施。

針對自查出來的問題,，采取以下整改措施：

（一）加強業(yè)務培訓,。開展業(yè)務培訓，引導醫(yī)務人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥，經常性開展處方點評工作,，對于不合格處方,，及時提出指導意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）,。

（二）,、加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動,，提高服務的主動性,。

2/6和優(yōu)質率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識,，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科,、辦公室），（三）,、申報?？扑幤穲箐N品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種,，讓群眾得到實惠（合管辦）,。

（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊,，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）,。

（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關責任人責任,，并與年度評先評優(yōu)工作結合。

紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日,。

xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設,，貫徹落實中共中央、國務院印發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,，根據(jù)省局《關于開展公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報如下:,。

一、加強領導,、精心組織,。

xx黨委高度重視此項工作，結合我隊實際情況進行了安排部署,。xx黨委書記專門負責主抓整治工作,，辦公室負責具體實施，xx紀委負責監(jiān)督檢查,，嚴格按照整治工作的要求,，認真對照專項整治內容，切實把整治工作落到實處,。

二,、認真學習、強化教育,。

xx黨委組織召開由各支部書記、各部室,、實體負責人參加的集中學習會,，針對專項整治內容，結合《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照,，促使廣大干部職工充分認識公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性,，促使大家認真思考責任賬,、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性,，切實履行《一崗雙責》,。

四、自查自糾情況,。

根據(jù)各支部自查自糾情況匯總,，xxx干部職工能夠認真遵守和執(zhí)行整治內容的各項規(guī)定，在工作和生活中嚴格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關于公款送禮,、公款吃喝、奢侈浪費等行為,。

巴東縣楚天輪船有限公司,。

報告。

宜昌海事局：

根據(jù)長江海事局《關于開展三峽庫區(qū)客船,、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神,。

3/6要求,，為了切實做好安全生產責任制，加大隱患的排查和整改,，防止安全事故的發(fā)生,，結合本公司各船舶實際，現(xiàn)將自查報告如下：

一,、基本情況：

歸州“6.15”安全生產事故發(fā)生后,，公司領導非常重視，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經理王聯(lián)勇主持召開會議,，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查,、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱,，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正,。并進行了全面布署，認真進行了安全檢查,，6月30日至7月1日公司總經理室會同公司安全總監(jiān),、航務經理、機務經理,、總經辦對公司岸基的體系各要素進行檢查,，嚴格按照宜昌海事局的要求，在內部開展了自糾自查并進行了相應整改,。

二,、存在的問題。

在這次運行情況檢查中,，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項,，現(xiàn)場整改三項，限期整改二項,，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：

1,、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議，限7月份糾正,。

2,、沒有按規(guī)定時間內舉行船岸聯(lián)合演習，限一周內完成,。

三,、整改措施。

針對以上檢查出的問題,，在下步工作中,，公司采取了強化措施，嚴格督促各部門按時整改,，復查跟蹤整治,，確保整改到位,。

1、加強領導,，樹立安全生產意識,，強化措施，認真落實安全生產責任制和安全管理體系的要求,。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產工作納入主要日程,，一把手親自抓。加大了安全生產力度,，認真貫徹落實“安全第一,，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則,，把安全生產工作責任制層層落實,，切實做到抓實、抓細,，嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產和安全防火工作,。

2、遵章守法,，加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓,，增強領導和員工的安全生產意識和法制觀念。

3,、經常檢查，認真排查整改隱患,，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產檢查工作已做到經?；贫然?，規(guī)范化,，在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字，做到了勤過問,、勤督促,、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改,，把一切隱患消失在萌芽中,，避免和減少安全事故的發(fā)生。

4,、嚴明紀律,，嚴肅責任追究，嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,，一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任,，確保國家和人民生命財產安全,。

經過自查自糾，公司岸基地,、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿足sms安全管理運行要求。

巴東楚天輪船有限公司,。

二00八年七月一日,。

4/6。

5/6,。

6/6,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇三

為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知，嚴肅干部人事和機構編制工作紀律,，我校按照文件精神要求,，對該項工作進行了專項治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下,。

一,、領導重視。

在自查工作中,，為進一步落實干部人事和機構編制工作規(guī)范化,，我校高度重視，全體人員集體學習通知內容,，領會通知精神,，并指定專人對全校的人事機構編制工作進行了檢查。

二,、人員編制情況,。

我校現(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,，實有人數(shù)9人,。（其中借出1人）行政編制1人。核定領導職數(shù)2人,，實配2人,。沒有違反規(guī)定超編進人問題。

三,、規(guī)范人員編制運行,。

我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示,。經查本單位不存在超編和在編不在崗情況,。

四、做好事業(yè)單位登記管理工作,。

在工作中,，為做好登記檔案的保存完整,，我校指定專人負責該項工作。同時,，加強教師間的協(xié)作,，明確職責，建立主管領導負責制,，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),，確保工作落到實處。此外,，積極做好組織協(xié)調工作,，提高了辦事效率。經查沒有偽造篡改,、虛報,、瞞報機構編制相關事項。

五,、做好實名制管理,。

嚴格按照機構編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質，配備相應的工作人員,，做到定編到人,，實行機構編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”,、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況，也不存在其他違反機構編制管理規(guī)定的行為,。

六,、今后工作的方向。

今后,，我校將繼續(xù)認真貫徹落實事業(yè)人事機構編制管理的相關政策法規(guī),，嚴格執(zhí)行機構編制紀律,，加強編制管理工作,，不斷提高行政效率。

侯集鎮(zhèn)王小貴小學,。

2016年9月21日,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇四

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經公司認真自查,，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

公司內部管理制度需進一步完善,。

公司董事、監(jiān)事及高管加強對相關政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強,。

二,、公司治理概況。

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,，在法人治理結構,、信息披露、投資者關系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

公司治理結構完善。

公司目前已經按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會,、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內的法人治理結構,，其中,，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會,、審計委員會,、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構,，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

公司各項議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關系管理制度》,、《關聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

法人治理結構運作情況,。

1、關于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權,。

2,、關于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構成符合相關法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構成,，能夠按照公司章程有關規(guī)定，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見,。

3、關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真、誠信,、勤勉,、盡責，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權益,。4,、關于公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業(yè)績,。公司經理層實行重點工作,、責任指標,、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經理層沒有越權行使職權的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經理層實施有效的監(jiān)督和制約,，不存在“內部控制人”傾向,。

5、關于內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度,，主要有法人治理結構管理制度,、安全生產管理制度、經營管理制度,、人事管理制度,、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行,。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃,、資金調度、人員配備,、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產、銷售,、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產經營情況。

6,、關于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時,、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度,，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東，切實保障廣大中小投資者的公平知情權,。

三,、公司治理存在的問題及原因。

自2014年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們去進一步改進和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內部管理制度,，但隨著監(jiān)管部門對有關上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》，公司將及時調整和完善公司相關制度,。

2,、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關的新政策新法規(guī)相繼出臺,，公司董事,、監(jiān)事、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習,。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心,。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng),，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實、結構清晰,、運作有效的管理團隊和技術團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設,。

四、公司的整改措施,、整改時間及責任人,。

針對上述自查存在的差距、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施,。1、公司雖已按照上市公司治理和經營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,，公司將作專門部署,，組織力量做好相關工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內部控制制度》,。

整改時間：2014年10月30日前,。

整改責任人：公司董事長、總經理,、董事會秘書。

2,、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內訓相結合的方式，內部定期培訓及外出學習相結合,，使培訓成為公司一項日常工作,。加強公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領會與掌握,，提高其規(guī)范運作意識，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。同時加強公司內部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質和能力培訓，建立公司培訓制度,，儲備人才力量,，為公司生產經營的人才后備資源提供保障。

整改時間：定期培訓和不定期培訓,。

整改責任人：公司董事長,、董事會秘書、綜合辦公室主任,。

3,、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設，逐步建立起人才充實,、結構清晰,、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術團隊,。不斷加強公司內部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新,、產品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經驗和做法，制定激勵機制,，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督，共同提高,，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術人才。

整改時間：經常性,。

整改責任人：公司董事長,、總經理。

五,、有特色的公司治理做法,。

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2,、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬,、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。

根據(jù)吉農信（2014）232號文即關于印發(fā)《吉木薩爾縣農村信及合用社案件專項治理“回頭看”深度排查活動實施方案》的通知,，我社便組織人員對本社的各項業(yè)務進行了檢查,，首先成立了檢查組，組長：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學項燕現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一,；各項業(yè)務操作管理方面：

1,，信貸業(yè)務方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）,。

不入帳等情況,。

理，（柳鳳林原持dp300復核密碼器）,。

4,，銀企對帳情況：截至10月末的單位結算賬戶對賬。

單收回率已達到100%,，并且按月打印單位結算賬戶流水清單,，按月核對社內往來賬戶余額及業(yè)務流水。

5,，未發(fā)現(xiàn)私設小金庫,，賬外經營等情況,。

二；內控方面：崗位設置,，我社根據(jù)人員的分配,，設有記帳、復核,、信貸內勤（兼大出納）,、會計崗，各崗都有相應的崗位職責,，并且對柜員間進行了相應的分工,，做到責任明確，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員,，違反了審貸分離制,。

三；人員管理方面：經調查我社員工和家屬情況,，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象,，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象,。

柳樹河子信用社2014年12月4日,。

柳

樹

河

子

信

用

自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策,。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農村信用社案件專項治理實施方案》,、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：

首先在思想上嚴格要求自己,，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織，不參加賭博,、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施,，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。

農發(fā)行封丘縣支行,。

市分行糾風專項治理辦公室：為貫徹落實市分行黨委提出的“從嚴管理，從嚴治行,，糾正行業(yè)不正之風,，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風建設和黨風廉政建設向高層次推進,，促進依法合規(guī)經營,，確保各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展的經營指導思想，按照新農發(fā)銀發(fā)【2014】49號文《關于開展糾風專項治理工作的通知》要求,，結合我行實際情況,，自四月份以來開展了以糾風專項治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報告如下：

一,、領導重視,，認真對待。

管權收受企業(yè)禮金,、有價證券;有無在貸款企業(yè)參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業(yè)借款;有無向企業(yè)索賄受賄行為;有無在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為,，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。

二,、明確責任,，邊整改邊鞏固。

準內容作為一項內容廣泛征求員工的意見,。會后,，及時通報情況并制定整改措施，接受大家監(jiān)督,。

員工安全防范意識,，切實加強對重點部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作,。搞好員工的政治思想工作,，關心員工的實際困難。做到勤政廉政增強領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,，注重安全經營,，確保安全無事故，創(chuàng)造條件,，辦好真正的建設新農村的銀行,。

自參加農村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神,，認真學習農村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農村信用社案件專項治理實施方案》,、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認真執(zhí)行好農村信用社各項規(guī)章制度,，堅持各種安全防范措施，按時上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處,，互相信任,，互相督促，但不以感情代替制度,。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認真履行崗位職責,，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時堅持“四雙”制度,，堅持當時記帳、帳折見面,、按日軋帳,、總分核對，做到“五無”,、“六相符”,。辦理存取款、轉帳業(yè)務時,，能按規(guī)定進行查詢操作,；對領取大額現(xiàn)金時,，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批,；在辦理開,、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定,，認真執(zhí)行,；實行雙人復核、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度,，堅守崗位，不脫崗,；實行印,、證分管，管理好重要空白憑證,，及時清點,，認真核銷；臨時離崗時,，印、證入箱,，營業(yè)終了,，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿，認真進行登記,；管理好會計憑、會計帳簿,、報表，做好會計憑證,、報表等裝訂保管工作,，確保會計憑證的真實、完整,、有效,。但是，通過本次案件專項治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1,、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài),。2,、有時個人印章沒有及時保管好。3,、辦理業(yè)務時,，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查，我已改正這些問題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點,，嚴格執(zhí)行內控制度,，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇五

自從參加***總支召開“四項專項整治”工作會議后,，我校積極行動起來，回顧學校在校服,、飲用奶,、商業(yè)保險、教材教輔等教育消費市場的所作所為,，召開了專門會議,，傳達了上級有關精神，讓每一位教職工都知道四項專項整治工作和要求,，強力規(guī)范學校后勤服務行為,。

統(tǒng)一思想，提高認識,。規(guī)范教育收費行為是一項教育民生工程,、民心工程，重點開展校服、飲用奶,、商業(yè)保險,、教材教輔違規(guī)行為專項整治，不是拒絕校服,、飲用奶,、學生保險、教材教輔,，而是要求規(guī)范操作,，提高學校后勤保障和服務質量，對違規(guī)行為實行“零容忍”,。

為扎實開展好“四項專項整治”活動,，我校成立專門的工作小組，指定專人負責,。***負責學生奶問題,，**負責一科一輔的問題，**負責學生商業(yè)保險的問題,，***負責校服的問題,。認真開展自查自糾，強化監(jiān)督檢查和整改落實,，建立整治長效機制,。精心組織，確保整治工作取得實效,。協(xié)調推進,，強化責任落實到崗到人。深入到每個班每個學生,。

我校嚴格執(zhí)行校服國家標準行為,，沒有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為；在校服選用采購中沒有收取回扣或以支付勞務費名義變相收取回扣,，沒有存在違反自愿原則強制學生購買校服行為,。我校沒有存在強制或變相強制方式組織學生訂購飲用奶的行為，沒有訂購或者組織學生飲用非定點企業(yè)生產的飲用奶,，沒有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領取薪資或勞務費,，沒有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈，沒有借協(xié)會名義收取牛奶配送公司回扣,。

我校在教輔材料征訂過程中沒有存在違規(guī)指定版本,，收受返點、回扣或受賄,，強制或變相強制學生購買教輔材料行為,；為中小學生代購的教輔材料沒有為省評議公告內的版本，沒有嚴格執(zhí)行“一科一輔”要求，沒有存在統(tǒng)一征訂或者代購,、向學生推薦（推銷或變相推銷）省,、市公告目錄外的教輔材料；學校,、地方教研部門沒有有自編自印有償教輔材料行為,，在中小學教科書發(fā)行中沒有存在搭售中小學教輔材料及其他課外書籍、資料等行為,；代購教輔材料價格沒有在物價部門核準的定價之內,，為學生代購教輔材料沒有存在牟利行為，教材培訓費的使用沒有合規(guī),。

沒有存在組織學生購買商業(yè)保險的行為,，沒有存在收受回扣或受賄問題；學校沒有代收商業(yè)保險費,，保險公司沒有進校設點推銷,、銷售商業(yè)保險；學校后勤管理部門沒有參與商業(yè)保險經營活動,；沒有存在教育行政部門或教育系統(tǒng)在職人員在保險機構報銷費用或領取薪資,、報酬的行為。

2016.8.17,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇六

根據(jù)"加強上市公司治理專項活動"自查事項,，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內部管理制度需進一步完善,。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。

(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強,。

二,、公司治理概況。

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,，在法人治理結構、信息披露,、投資者關系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同。

(一)公司治理結構完善。

公司目前已經按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會,、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內的法人治理結構,，其中,，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會,、審計委員會,、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構,，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（黨風廉政建設自查報告）,、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關系管理制度》,、《關聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

(三)法人治理結構運作情況。

1,、關于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中,，公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權,。

2、關于董事與董事會：公司董事會成員5人,，其中獨立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理,。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業(yè)委員會構成符合相關法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構成，能夠按照公司章程有關規(guī)定,，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見。

3,、關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格,，任職資格符合相關規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真,、誠信,、勤勉、盡責,，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權益,。

4,、關于公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業(yè)績,。公司經理層實行重點工作,、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經理層沒有越權行使職權的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經理層實施有效的監(jiān)督和制約,，不存在"內部控制人"傾向。

2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設,。

四,、公司的整改措施、整改時間及責任人,。

針對上述自查存在的差距,、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施,。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善,。對此，公司將作專門部署,，組織力量做好相關工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內部控制制度》,。

整改時間：2008年10月30日前,。

整改責任人：公司董事長、總經理,、董事會秘書,。

2、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內訓相結合的方式,，內部定期培訓及外出學習相結合，使培訓成為公司一項日常工作,。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升,，及時的領會與掌握，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質和能力培訓,，建立公司培訓制度，儲備人才力量,，為公司生產經營的人才后備資源提供保障,。

整改時間：定期培訓和不定期培訓。

整改責任人：公司董事長,、董事會秘書,、綜合辦公室主任。

3,、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設,，逐步建立起人才充實、結構清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術人才。

整改時間：經常性,。

整改責任人：公司董事長,、總經理。

五,、有特色的公司治理做法,。

1、公司已引入了獨立董事制度,，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2,、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事、績效與薪酬,、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查。

3,、公司通過建立完善的治理結構規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本，科技立業(yè)"理念的深入浸潤,，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽，勞動技能大賽,、技術創(chuàng)新,、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富,。

更多相關內容介紹：

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇七

根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項,，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

(一)公司內部管理制度需進一步完善,。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關政策、法律法規(guī)的持續(xù)學習,。同時中,、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強,。

(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。

二,、公司治理概況,。

公司自上市以來，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結構,、信息披露,、投資者關系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。

(一)公司治理結構完善,。

公司目前已經按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內的法人治理結構，其中,，董事會還下設了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項議事規(guī)則建立情況。

根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》,、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》,、《信息披露管理制度》,、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關系管理制度》,、《關聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法,，符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結構運作情況,。

1,、關于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證,。在提案審議過程中,，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,，認真負責的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權。

2,、關于董事與董事會：公司董事會成員5人,，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會構成符合相關法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融,、財務等專業(yè)背景的人士構成,，能夠按照公司章程有關規(guī)定，履行相應的職責,，發(fā)表獨立性意見,。

3、關于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理,，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,，做到認真、誠信,、勤勉,、盡責，對公司重大事項,、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,，維護公司及股東的合法權益。

4,、關于公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務,，取得了良好的經營業(yè)績。公司經理層實行重點工作、責任指標,、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經理層沒有越權行使職權的行為,，董事會與監(jiān)事會能對公司經理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內部控制人”傾向,。

5,、關于內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度,、安全生產管理制度,、經營管理制度、人事管理制度,、財務管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃,、資金調度,、人員配備、財務核算等進行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產,、銷售、財務等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產經營情況,。

6、關于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產生影響的重大信息,。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔的信息披露義務,，公平對待所有股東,，切實保障廣大中小投資者的公平知情權。

三,、公司治理存在的問題及原因,。

自2007年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們去進一步改進和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》,，公司將及時調整和完善公司相關制度。

2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,，相關的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關人員應加強有關方面的學習。在不斷學習中更好地把握經濟政策動脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實,、結構清晰、運作有效的管理團隊和技術團隊,，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機,，進一步加強和完善經營管理隊伍和技術隊伍建設,。

四、公司的整改措施,、整改時間及責任人,。

針對上述自查存在的差距、問題和不足,，公司擬定以下整改計劃和措施,。

1、公司雖已按照上市公司治理和經營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對相關制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,，公司將作專門部署,，組織力量做好相關工作，按照《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和相關規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內部控制制度》,。

整改時間：2008年10月30日前。

整改責任人：公司董事長、總經理,、董事會秘書,。

2、公司將進一步加大學習培訓,，采取外聘和內訓相結合的方式,，內部定期培訓及外出學習相結合，使培訓成為公司一項日常工作,。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學習與提升，及時的領會與掌握,，提高其規(guī)范運作意識,，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強公司內部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質和能力培訓,，建立公司培訓制度，儲備人才力量,，為公司生產經營的人才后備資源提供保障,。

整改時間：定期培訓和不定期培訓。

整改責任人：公司董事長,、董事會秘書,、綜合辦公室主任。

3,、進一步加強經營管理隊伍和技術隊伍建設,，逐步建立起人才充實、結構清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術團隊。不斷加強公司內部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新,，學習與借鑒外部優(yōu)秀公司的經驗和做法,，制定激勵機制，鼓勵全員參與,，互相監(jiān)督,，共同提高，公平競爭,，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術人才,。

整改時間：經常性。

整改責任人：公司董事長,、總經理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權利,，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎上發(fā)表獨立意見,，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會下設立了提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,，規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬、財務會計,、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預審查,。

3、公司通過建立完善的治理結構規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本,，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力,，推進精神文明建設，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,，比如開展運動賽,，卡拉ok大賽，勞動技能大賽,、技術創(chuàng)新,、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結友愛的精神風貌和求實進取的工作作風,，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇八

為認真做好20xx年整治“吃空餉”工作,，嚴肅人事,、編制、財政工作紀律,，加強對財政供養(yǎng)人員的管理,，防止“占編制、不上班,、吃空餉”等現(xiàn)象,，從源頭上預防和治理腐敗，根據(jù)（關于印發(fā)《20xx年浮梁縣清理整治“吃空餉”工作方案》的通知）（浮人社字[20xx]53號）的有關要求,，我局認真組織學習部署,，清理整治工作取得了實實在在的效果，工作作風有了明顯好轉,。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,，進—步加強機關事業(yè)單位人員、工資管理,，深化人事制度和機構編制改革,，建立和完善規(guī)范,、合理的公共財政管理體制,，從源頭上預防和治理腐敗，堅持政府部門人員經費開支的合理水平,。

堅持六項基本原則：

一是堅持“公開,、公平,、公正”原則，自覺理解群眾和社會的監(jiān)督,；

二是堅持實事求是的原則,，嚴禁瞞報、漏報,、錯報各類“吃空餉”人員,；

三是堅持“—把手”親自抓，對清理結果負總責的原則,；

四是堅持自查與核查相結合的原則,，經過自查，完善臺賬,，堵塞漏洞,；

五是堅持從嚴查處的原則，對“吃空餉”的人員,，依照有關規(guī)定處理,，整改落實到位,；

六是堅持清理與健全制度相結合的原則，經過清理,，查漏補缺,，健全制度，建立長效機制,。

（一）清理范圍,。

局機關及下屬旅游質監(jiān)所在編財政供養(yǎng)人員。

（二）十類清理對象,。

一是,，停薪留職、自動離崗,、長期曠工仍在原單位領取工資的人員,；

四是，到達退休年齡,，未按規(guī)定辦理退休手續(xù),，仍按在職人員標準領取工資、補貼的人員,；

五是,，在兩個以上單位（含兩個單位）同時領取工資、補貼的人員,；

六是,，未經人事、編制和財政等部門正常審批工資補貼標準的人員,；

七是,，故意隱瞞情景虛報冒領工資、補貼歸單位或個人使用的人員,；

九是,，病休期間未按國家規(guī)定執(zhí)行病假生活待遇，仍按原標準領取工資補貼的人員,；

十是,，其它需要治理糾正的問題。

（三）清理方法,。

清理整治工作從20xx年9月開始，12月底結束,，為期四個月,，分為動員部署、自查清理,、督查核實,、清退處理四個階段進行,。

（一）成立了治理整治工作領導小組。為加強治理整治工作的組織領導,，經局黨組研究決定,，成立了以由局黨組書記王小勇為組長，局黨組副書記,、局長李奇龍為常務副組長的縣旅游局清理整治“吃空餉”工作領導小組,。

領導小組下設辦公室，負責與縣清理整治“吃空餉”領導小組溝通聯(lián)絡匯報等日常具體工作,，張起昌同志兼任辦公室主任職責,。經過對照文件，認真核查,，我局尚無“占編制,、不上班、吃空餉”現(xiàn)象存在,。

（二）暢通監(jiān)督舉報渠道,。設立了縣旅游局清理整治“吃空餉”工作監(jiān)督舉報電話xxx和監(jiān)督信箱，主動理解干部群眾的監(jiān)督舉報,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇九

根據(jù)縣“四項專項治理”工作實施方案的通知精神,，我局精心組織，認真安排,，在全局展開了“亂收費,、亂罰款、吃拿卡要,、懶散庸虛,、鋪張浪費”專項治理自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

我局專門成立了由書記高福清任組長,，局財務,、局辦公室以及執(zhí)法部門主要負責人為成員的“四項專項治理”領導小組，同時制定了切實可行的實施方案,，召集局屬各部門和單位召開了會議,，對專項治理活動進行了認真安排部署，要求“專項治理工作”按照要求扎實認真開展,，對查出的`問題進行認真整改,，確保專項治理工作扎實有效。

為了保證“四項專項治理工作”順利開展,，我局專項治理領導小組分別對執(zhí)法部,、各單位財務以及機關，進行查看征費依據(jù),，翻看財務賬目,，到下屬單位機關科室明察暗訪等形式進行認真檢查,。

通過對“四項專項治理”工作認真檢查發(fā)現(xiàn)，我局行政執(zhí)法部收費依據(jù)合法,，沒有擅自擴大收費范圍和提高收費標準,，沒有發(fā)現(xiàn)變相收費、收費不按規(guī)定使用財政票據(jù)或稅務發(fā)票等現(xiàn)象,，收費實行收支兩條線,。同時在執(zhí)法中通過到群眾中明察暗訪，沒有發(fā)現(xiàn)“吃拿卡要”等違紀行為,，我局執(zhí)法人員都能做到嚴格執(zhí)法,，文明執(zhí)法，受到群眾好評,。對機關“懶散庸虛”明察暗訪,，我局各單位制度健全完善，工作紀律嚴謹,，服務態(tài)度好,，工作標準高，沒有違反紀律的行為,，在“鋪張浪費”治理工作中,，我局對各單位財務票據(jù)進行嚴格檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)出國和國內考察現(xiàn)象,，沒有違反規(guī)定的公務接待標準,，公務用車配備使用標準、維修,、加油情況登記明細,，符合上級的各項規(guī)定。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十

根據(jù)哈市財字〔20xx〕xx號關于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作,，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：

為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組,。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室,，具體工作由紀檢監(jiān)察、辦公室負責此次專項治理工作,。

按照關于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議,，認真對待專項治理工作,，明確清理檢查“小金庫”，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止xx,，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要,，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場,，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

（一）財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,，收入、支出未占用,、截留國家和單位收入,，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：

1,、基本帳戶,；

2、有獎發(fā)票專用帳戶,；

3,、國庫集中支付帳戶；

4,、工會經費帳戶,；以上帳戶經審核均符合開戶條件。

（二）嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,，沒有設賬外賬和“小金庫”行為,。沒有公款以個人名義私存私放。

（三）按照國庫集中支付要求,，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為。

（四）嚴格按照（新財監(jiān)〔2020〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務局。

（五）嚴格執(zhí)行財經紀律,，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金,、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出,，嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行,，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

進一步加強教育和監(jiān)督,，完善預算管理,，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內容,，加強經常性的督促檢查,，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生,。嚴格財務公開工作,，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受群眾監(jiān)督,。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象,，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育,，強化了財務管理,，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關財務制度,，加強從源頭上防治xx的力度,，不斷完善長效監(jiān)督機制，提高財務透明度,，做到清理工作不留死角,，使財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,，杜絕“小金庫”的發(fā)生,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十一

按照市作風辦統(tǒng)一部署，結合《關于深入推進干部作風建設的意見》要求,，集中開展“亂收費亂罰款”,、“吃拿卡要”、“懶散庸虛”,、“鋪張浪費”專項治理工作,。我校十分重視此項工作，“一把手”親自抓,，制定了我?！蛾P于開展“亂收費亂罰款”專項治理工作實施方案》、《關于開展“吃拿卡要”專項治理工作實施方案》,、《關于開展“懶散庸虛”專項治理工作實施方案》,、《關于開展“鋪張浪費”專項治理工作實施方案》。召開了動員大會,，加強宣傳教育,，營造濃厚氛圍，今年6月以來,，集中開展了四項治理工作,，現(xiàn)將情況匯報如下：

（一）開展“亂收費亂罰款”專項治理工作,。

1、自查自糾,。檢查學校的收費項目是否按要求和標準落實,，無變相收費或擅自擴大收費范圍和提高收費標準等問題。

2,、完善制度,。認真查找在落實《意見》規(guī)定、建立內部管理制度等方面存在的不足和缺陷,，深入分析原因，及時制定整改方案,，完善各項制度措施,。

（二）開展“吃拿卡要”專項治理工作。

（三）開展“懶散庸虛”專項治理工作搞好動員部署,，每例會把開展“懶散庸虛”專項治理工作擺上重要議事日程,，深入做好思想發(fā)動、方案制定和組織部署工作,。方案制定要緊密結合本地本部門實際,，有總體要求，有具體目標,，有保障工作落實的具體措施,，成立了學校督查小組，明確專門的負責機構,，對決沒有工作激情,，精神狀態(tài)差，不積極履行職責,，紀律渙散,，經常遲到早退，工作期間酗酒,、參與賭博,；上班時間玩電腦游戲、上網聊天,、擅離職守,、隨意串崗脫崗；出勤不出工,，出工不出力,，出力不出活等問題定期和不定期檢查，檢查結果定期通報,。本月督查小組定期檢查4次,，不定期檢查3次,。

1、加強學校車輛的使用管理,，實行定點維修,、定點加油、統(tǒng)一保險,。嚴格控制私人用車,。

2、規(guī)范公務接待,。嚴格執(zhí)行有關規(guī)定,，規(guī)范接待程序，每次都要填寫“學校公務接待申請表”,，嚴格審批制度,。盡量減少陪同、陪餐人員,。

專項治理工作是深入推進干部作風建設的一項重要內容,，是涉及面廣，政策性強的工作,。今后我校要進一步加強組織領導,，主要領導負總責，分管領導直接抓,，高度重視,，防止走過場，堅持持之以恒,，推動技工學校工作又好又快發(fā)展,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十二

坐支行為。嚴格控制財政資金支出,，沒有以任何形式進行私存私放,。

關于清理整治“小金庫”情況自查報告關于清理整治“小金庫”情況自查報告按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作,，成立了由為組長的清理工作領導小組,，認真扎實地開展了清理工作。經過清理：

201x年至今,，我單位各項財經活動都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

一,、通過深入自查,，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入,、支出全部納入本單位財政所法定帳目統(tǒng)一核算,，未侵占,、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨帳戶,，未設任何形式的“小金庫”,。

二、制定了財務制度,，從制度上保障財務管理的規(guī)范性,、嚴謹性和有效性。

三,、各類票據(jù)均由財政所統(tǒng)一到財政局購領和銷毀,，按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,；同時設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管,、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄,。

四、按照財政集中支付要求,，現(xiàn)金管理采取備用金制度,，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為,。嚴格控制財政資金支出,，沒有以任何形式進行私存私放。

五,、我單位嚴格遵守財務管理內部相互制約,、相互監(jiān)控的有關規(guī)定，加強會計監(jiān)督,，盡量從源頭防止違法,、違紀現(xiàn)象的發(fā)生。如會計人員不兼職出納,、財產物資保管員,，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳；出納不兼管稽核,、會計檔案保管和收入,、費用、債權債務帳目的登記工作,；支票管理人員不掌管財務印鑒,，財務印鑒、單位法人及財務負責人印章由內審人員保管等,。

關于清理小金庫專項工作的自查報告關于清理“小金庫”專項工作的自查報告為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一,、認真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作,，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責,、分口把關,，統(tǒng)籌兼顧、整體推進,，依紀依法,、寬嚴相濟，標本兼治,、糾建并舉的基本原則,，建立了以局長為1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金,。因羅山賓館一直無力償還,，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政,，至開展“小金庫”治理工作開始時,，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全額上繳財政,。2,、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,，土地證書工本費由我局代收保管,，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,，我局當時開設了存折,，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,，此項資金也未上交,，201x年8月18日全部上繳本級財政。

3,、原任領導于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元,。我局經過多次催還,，分別于201x年7月26日收到還款10000元，201x年9月30日收到還款15000元,，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清,。

附送：

貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位。作為單位一把手,，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理,，親自過問檢查做的不到位。對人大,、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位,，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮,，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行；對財務主管及相關工作人員經常性督促,、教育不夠,，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業(yè)務不精,。

3、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財務審批制度,、資金管理制度等相關規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋,，有時由于工作緊迫,，在資金運行、管理上沒有嚴格按章辦事,，存在管理脫節(jié),、程序錯位、制度形如虛設的問題,。

三,、整改落實的措施1、提高認識,，全面認真抓好整改,。對省督查組查出的問題，我們完全認可,，我完全接受縣委常委會的處理意見,，對常委會做出的處理結果利用3天時間,，逐項全面落實。同時,，積極抽調相關人員組成工作組,，利用3-5天時間，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾,，并隨時接受相關部門檢查,、驗收。

2,、統(tǒng)一思想,，認真做好當前各項工作。我將正視存在的問題,，在全面抓好財經紀律整治的同時,，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作。一方面,，以此為契機,，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領導干部,，深入開展好財經紀律專項整治活動,，通過各種形式開展財經知識教育、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質,。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導干部客觀看待問題,，振奮精神，把心思和精力集中到當前各項工作上來,，以更高要求和標準,，抓好各項工作落實。

3,、強化措施,，積極建立健全財經管理的長效機制。通過上級部門檢查,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會，我將認真吸取精要教訓,，認真彌補自己的過錯,。并以此為契機，創(chuàng)新思路，強化措施,，完善各項規(guī)章制度,，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之,，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會,，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己,，加強學習，認真履行崗位職責,，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請組織考驗。檢討人：

孫孝伯二〇一六年八月六日,。

領導干部失職檢討書,。

領導干部失職檢討書。

1,、領導干部失職檢討書,。

尊敬的xxx：在這里，我表達我對工作失職,、疏于監(jiān)管,、對下屬要求不嚴、對業(yè)務掌握的不精不透,，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情,。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家,、省、市,、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策;并組織實施落實上級相關的法規(guī)政策，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作,。

近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務不熟、責任心不強,，而使申報業(yè)務出了重大失誤,。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：

1,、本人在思想沒有重視此項工作,，平時也很少過問;2,、沒能及時安排必要的學習培訓，而使我及我們的工作人員對業(yè)務不精甚至不透;3,、平時對下屬要求不嚴,，辦事程序疏于監(jiān)管。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職,，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒有很好的履行職責所致。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失,，給領導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響。在此,，我向當事人,、領導及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：

為戒,，制定出有效的措施,，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

此致

敬禮,！檢討人：

xxx年x月x日。

2,、領導干部失職檢討書,。

尊敬的xxx：上午八點前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板，因為他是今年“你村的村干部為什么不上路打掃衛(wèi)生,？”我給他解釋了沒能去的原因,，他不容我解釋便批評我:“你這是胡整嗎！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧,。你下午馬上帶領村干部上路打掃衛(wèi)生,，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長辦公室來?！庇谑俏以谙挛鐑牲c半帶領兩個村干部,、三個保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮(zhèn)長的辦公室,，檢討書全文如下：

尊敬的鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府領導：

我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長,。因為今天我?guī)ьI村干部前往拆遷戶集中建房安置點為我村一家建房戶幫忙架樓板,，沒有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi)，迎接市、縣領導的環(huán)境綜合治理工作檢查,，導致鎮(zhèn)上主管領導沒有受到表揚,。我想，無論是政府的事大還是老百姓的事大,？無論誰對誰錯,？總而言之，這是一種無組織無紀律的表現(xiàn),，也是一種不服從上級領導,、目無尊長、自由散漫的作風,，我應該做出深刻的檢討和反省,。

xxx3、領導干部失職檢討書,。

8.62元,。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元,。以上問題被查出后,，作為黨委書記，對此深感震驚,、愧疚和不安,，近日來本人認真反思，深刻自剖,，現(xiàn)檢討如下：

一,、對問題嚴重性的認識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經紀律的問題，作為清源鎮(zhèn)黨委書記,，我負有全部領導責任,，我將認真配合上級相關部門的調查，誠懇接受組織的一切處理意見,，并就相關問題扎實進行整改,。

二、問題發(fā)生的根源1,、思想認識不到位,。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導以來，尤其是調任清源鎮(zhèn)黨委書記以來,，由于多方面的原因,，對單位財務管理工作重要性的認識不足,，沒有意識到問題的嚴重性,，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下，自己認為財務管理是行政職能，是政府鎮(zhèn)長的份內工作,，不便過問,，沒有在思想認識上引起高度重視，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法,。同時,，由于自身財務管理知識缺乏，存在不貪便無過的錯誤想法,，對會計賬務沒有引起高度重視,。

2、工作銜接不到位,。作為單位一把手,，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理，親自過問檢查做的不到位,。對人大,、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查,、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行;對財務主管及相關工作人員經常性督促,、教育不夠,，致使管理人員財務知識匱乏，工作人員業(yè)務不精,。

3,、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財務審批制度,、資金管理制度等相關規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋，有時由于工作緊迫,，在資金運行,、管理上沒有嚴格按章辦事，存在管理脫節(jié),、程序錯位,、制度形如虛設的問題。

三,、整改落實的措施1,、提高認識，全面認真抓好整改,。對省督查組查出的問題,，我們完全認可,，我完全接受縣委常委會的處理意見，對常委會做出的處理結果利用3天時間,，逐項全面落實,。同時，積極抽調相關人員組成工作組,，利用3-5天時間,，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾，并隨時接受相關部門檢查,、驗收,。

2、統(tǒng)一思想,，認真做好當前各項工作,。我將正視存在的問題，在全面抓好財經紀律整治的同時,，認真組織抓好全鎮(zhèn)當前各項中心工作,。一方面，以此為契機,，認真組織全鎮(zhèn)廣大干部,，特別是領導干部，深入開展好財經紀律專項整治活動,，通過各種形式開展財經知識教育,、廉政教育和警示教育，提高干部綜合素質,。另一方面,，積極穩(wěn)定干部情緒，引導干部客觀看待問題,，振奮精神,，把心思和精力集中到當前各項工作上來，以更高要求和標準,，抓好各項工作落實,。

3、強化措施,，積極建立健全財經管理的長效機制,。通過上級部門檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題,，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會,，我將認真吸取精要教訓，認真彌補自己的過錯,。并以此為契機,，創(chuàng)新思路,，強化措施，完善各項規(guī)章制度,，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之,，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會,，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己,，加強學習，認真履行崗位職責,，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請組織考驗。

xxx4,、領導干部失職檢討書,。

尊敬的單位領導：您好，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書,。關于我在電信機房管理工作中,，因我個人的疏忽，工作的不到位,，我沒有能夠細致地做完工程的所有進程,，以至于讓現(xiàn)場施工人員將0df機架的位置安裝錯誤。首先關于這項錯誤,，我要做深刻地檢討,，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職,。如今的我已是一名電信機房管理員,，身處這個崗位我就應該深深意識自己所處崗位的作用，一名電信機房管理員是應該對電信機房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的,，應該細心指導每個施工人員的具體工作,，要對每一個環(huán)節(jié)都仔細分析。因為稍一放松就可以導致嚴重問題的出現(xiàn),，而一旦出現(xiàn)問題就會給公司,、給集體帶來嚴重的損失。在此次的電信機房管理工作中,，因為我個人的疏忽,，沒有監(jiān)督好工人0df機架安裝工作,。但電纜線已安裝好了，0df機架安裝位置錯誤就需要重新移動,，這樣一來一回勢必造成浪費,，造成公司的損失。我對此表示深深的痛心和自責,，此時此刻我的心情非常的不好,，因此這項錯誤，我這段時間都不能夠從中解脫出來,。出現(xiàn)問題,，是誰都不愿意接受的現(xiàn)實。然而面對錯誤是需要很大勇氣的,，如今我已經鼓起了勇氣去面對這項過錯,，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當中。希望領導能夠給我一次改過的機會,，對于這項工作的錯誤,，我也有一定自我認識，我還是一個電信機房管理新人,，這是因為我經驗不足造成的錯誤,。但我不會以這個作為請求原諒的托詞，因為錯誤終歸是錯誤,，我應該用于面對錯誤,。通過此次深刻的檢討，我深深地反思,，我的犯錯根本原因在于我個人的疏忽,，沒有全心、仔細的對待工作中的每一個環(huán)節(jié),，須知重要工作是容不得一點馬虎的,，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點的話，我就會很難在工作崗位上有長遠的發(fā)展,。針對我目前的錯誤,，我決定用如下措施加以改正，也希望領導,、同事們能夠監(jiān)督我,，你們的一份監(jiān)督就是對我的一份關心和重視。

1,，針對我的工作責任感,、工作失職，今后我要全身心投入工作,，對于自己所轄職務做精心了解,，對于每一個環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理,。

2，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學習,，認真學習好的工作作風,，從精神層面上提升我的工作理念，從根本上為我把今后的工作做好打基礎,。通過此次深刻的檢討,，請領導能夠信任我。我今后一定認真努力地位公司做工作,，為公司的發(fā)展獻上自己微薄的一份力量。

xxx5,、領導干部失職檢討書尊敬的單位領導:篇,。

四：

部門領導失職檢討書。

部門領導失職檢討書,。

1,、領導工作失職檢討書在這里，我表達我對工作失職,、疏于監(jiān)管,、對下屬要求不嚴、對業(yè)務掌握的不精不透,，并給相關當事人造成了一定損失的無比愧疚心情,。首先我作為一名科長，我的職責就是貫徹執(zhí)行國家,、省,、市、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策,；并組織實施落實上級相關的法規(guī)政策，做好各項程序落實監(jiān)督管理及指導工作,。近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務不熟、責任心不強,，而使申報業(yè)務出了重大失誤,。給我們工作及當事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點：

1,、本人在思想沒有重視此項工作,，平時也很少過問；

2,、沒能及時安排必要的學習培訓,，而使我及我們的工作人員對業(yè)務不精甚至不透,；

3、平時對下屬要求不嚴,，辦事程序疏于監(jiān)管,。對于我在工作上的管理監(jiān)督失職，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒有很好的履行職責所致,。我這樣的工作錯誤給當事人造成了一定損失，給領導以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響,。在此，我向當事人,、領導及同志表示深深地歉意,。并鄭重地向你們說一句：

慢?？偠灾?，我工作管理監(jiān)督失職的原因種種，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭事實,，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯誤,。此次我這項工作管理監(jiān)督失職，歸根結底是我主觀方面犯下的嚴重錯誤,。以后,，首先我要與我們相關責任人盡全部努力，采取補救措施,，全面逆補當事人的損失,，其次要進一步認真總結這次事件前因后果，引以為戒,，制定出有效的措施,，全面完善我們的工作，堅決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

2,、領導工作失職檢討書。

縣委,、縣政府：在201x年8月2日省上“小金庫”專項治理檢查組對清源鎮(zhèn)政府財務檢查過程中,，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)政府將部分拆遷補償費和拆遷戶購房款合計4096721。9元以私人名義單獨存放,，形成帳外資金,。其中：

支付拆遷補償費2544011.84元，支付拆遷戶安置房工程款1146400元，購置車輛,、服裝等其他指出374348,。62元。截止目前,，單位在私人賬戶存款余額31961.44元,。以上問題被查出后，作為黨委書記,，對此深感震驚,、愧疚和不安，近日來本人認真反思,，深刻自剖,，現(xiàn)檢討如下：

一、對問題嚴重性的認識我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴重違反財經紀律的問題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書記,，我負有全部領導責任，我將認真配合上級相關部門的調查,，誠懇接受組織的一切處理意見,，并就相關問題扎實進行整改,。

二,、問題發(fā)生的根源1、思想認識不到位,。本人擔任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導以來,，尤其是調任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因,，對單位財務管理工作重要性的認識不足,，沒有意識到問題的嚴重性，在全國上下全面整頓治理“小金庫”嚴重形勢下,，自己認為財務管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長的份內工作，不便過問,，沒有在思想認識上引起高度重視,，在單位財務管理和運行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時,，由于自身財務管理知識缺乏,，存在不貪便無過的錯誤想法，對會計賬務沒有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位。作為單位一把手，對財務工作及管理人員疏于嚴格管理,，親自過問檢查做的不到位,。對人大、紀檢等監(jiān)督崗位的組織領導不到位,，沒有按照有關規(guī)定經常性組織督查,、檢查，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮,，致使政府財務基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運行,；對財務主管及相關工作人員經常性督促、教育不夠,，致使管理人員財務知識匱乏,，工作人員業(yè)務不精。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財務審批制度、資金管理制度等相關規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴重存在軟肋,，有時由于工作緊迫，在資金運行,、管理上沒有嚴格按章辦事,，存在管理脫節(jié)、程序錯位,、制度形如虛設的問題,。

作組，利用3-5天時間,，對全鎮(zhèn)財務全面進行自查自糾,，并隨時接受相關部門檢查、驗收,。

到當前各項工作上來,，以更高要求和標準，抓好各項工作落實,。

3,、強化措施，積極建立健全財經管理的長效機制,。通過上級部門檢查,，及時發(fā)現(xiàn)問題，對我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯誤的機會,，我將認真吸取精要教訓,，認真彌補自己的過錯。并以此為契機，創(chuàng)新思路,，強化措施,，完善各項規(guī)章制度，積極探索建立健全財經管理的長效工作機制,，以努力爭創(chuàng)一流工作業(yè)績來回報組織對我的培養(yǎng)和信任,。

總之,，我的行為已經給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機會，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒,，在今后的工作中,，我會更加嚴格要求自己，加強學習,，認真履行崗位職責,，以加倍努力的工作來證明自己，懇請組織考驗,。檢討人：

孫孝伯,。

二〇一六年八月六日。

3,、行政部門工作失職檢討書,。

尊敬的公司領導：您好!。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十三

為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求,，根據(jù)廣東省財政廳《關于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》,，切實解決私設“小金庫”,、整治群眾身邊不正之風和腐敗等問題,，建立長效機制，堅決防范和杜絕“小金庫”,、不正之風和腐敗等問題發(fā)生,。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求，全面開展“小金庫”專項治理專項行動,，現(xiàn)就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下：

根據(jù)文件要求,，我會領導高度重視，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,，要求認真組織自查自糾,。要求全體干部學習各種文件和政策要求，有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展,。

按照有關文件的要求,，通過深入調查，我會財務管理均按照國家有關財經法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

（一）嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財經紀律,，未侵占,、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”,。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

（二）遵循先有預算,、后有支出的原則,，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為?，F(xiàn)金管理采取備用金制度,，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”,。嚴格控制財政資金支出,，沒有以任何形式進行私存私放。

（三）資產管理情況,。我單位落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善,，資產賬實相符。落實了資產審批程序，資產處置收入全部上繳國庫,，納入預算管理,。

通過自查，我會對檢查情況進行了總結提高,，進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律,，高度重視對各種違法違紀行為和不規(guī)范行為的防范工作,，強化了財政,、財務管理，確保了資金合理使用,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項治理自查報告篇十四

幼兒教育是整個教育的重要組成部分,，是人一生中的重要成長階段。幼兒園教育本來就應該寓教于樂，培養(yǎng)幼兒的良好行為習慣和興趣愛好,，讓幼兒在玩中學,，在學中玩,。但是目前由于受小學質量考核的影響，部分幼兒（學前）教育變?yōu)榱酥饕獮樾W打基礎,，增加了小學教育教學的相關內容,，違背了幼兒教育的規(guī)律。根據(jù)《云南省教育廳轉發(fā)教育部關于規(guī)范幼兒園保育工作防止和糾正“小學化”現(xiàn)象的通知》（云教函20xx43號）和《保山市教育局轉發(fā)云南省教育廳關于規(guī)范幼兒保育教育工作防止和糾正“小學化”現(xiàn)象的通知》（保教電發(fā)20xx30號）文件要求及昌寧縣教育局安排部署,，我園積極組織教職工進行學習貫徹,，并對照上級要求逐一開展自檢自查，現(xiàn)將檢查和整改情況匯報如下：

為確保規(guī)范幼兒園保育工作防止和糾正“小學化”現(xiàn)象工作順利開展,，取得實效,，大田壩鄉(xiāng)中心完小和鄉(xiāng)中心幼兒園高度重視，成立領導小組,，負責全面組織此項工作的開展,，組成人員如下：

組長：李宏,。

副組長：王子和李全李永剛楊會清成員：王曉春李曉玲楊曉娟李雪芬,。

領導小組下設辦公室在幼兒園，由楊會清兼任辦公室主任，負責處理日常工作。

根據(jù)鄉(xiāng)中心完小和鄉(xiāng)中心幼兒園協(xié)調部署,，此次專項檢查整改行動范圍為鄉(xiāng)中心幼兒園和各學校學前班,，共涉及9個校點的辦園目標。

1,、堅持科學的教育方式,，我園在保教工作中以游戲為基本活動，使幼兒“在生活中做人,，在活動中健體,，在探索中求知，在環(huán)境中審美”,，從不開設興趣班,、特長班、實驗班等強化訓練活動,，也不盲目迎合家長的要求,，提前教授小學教育內容；我們每學期根據(jù)計劃組織幼兒開展了形式多樣的主題教育,。各項活動面向全體幼兒,，讓每個孩子個性得到張揚，潛能得到充分發(fā)揮,，充分展示素質教育成果,，展現(xiàn)全面發(fā)展的和諧之美。

2,、努力創(chuàng)造適宜幼兒發(fā)展的.育人環(huán)境,，盡量把教室布置得漂亮、可愛,，以適應教學的需要和孩子們的喜好,。

3、遵循幼兒發(fā)展特點,，不布置書面家庭作業(yè),。

4、增加培訓資金，加大學習培訓力度,，努力提高教師的幼兒執(zhí)教水平,。