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醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇一
2017年上半年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。上半年共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用,。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
2017年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局,、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1,、規(guī)范了審計工作流程，按照2017年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
3,、在審計部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手,。
1,、參加審計廳,、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2、與南昌市第九醫(yī)院,、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三,、具體審計工作
1,、參與后勤維修審計
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的'內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計,，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
2、參與財務(wù)收支審計
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性,、合理性、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院2017年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
3,、參與各項招投標(biāo)工作審計
4,、參與物價審計
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷,、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。
2.健全的審計機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
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3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段,，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過對醫(yī)院預(yù)算,、內(nèi)控制度,、專項資金、固定資產(chǎn)投資,、基建項目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計,，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高,。近年來,，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計資源,，創(chuàng)新審計思路,，有效拓展審計領(lǐng)域,，做到管理與服務(wù)并重,，以審計促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面,。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀,，建立和諧醫(yī)院,，作為醫(yī)院內(nèi)審部門,，最根本的一條是全面履行審計職責(zé),，提高審計監(jiān)督能力,，說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求,、高標(biāo)準(zhǔn),，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院,、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計質(zhì)量,，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識,，牢固豎立依法審計,、依法監(jiān)督,、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,，克服審計過程中的隨意性,，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范,、審計問題定性準(zhǔn)確,、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計,、突出重點(diǎn)”的審計思路,，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益,。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨(dú)家供貨，無審計人員參與,，造成質(zhì)量不穩(wěn)定,、價格不透明,，當(dāng)由審計參與后，根據(jù)事前,、事中,、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金,。印刷品方面,，xx年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多,，有的能用幾十年,。通過審計參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo),，從而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品審減率57.1%(個別品種審減率達(dá)86.3%);xx年審減率25.1%;xx年審減率23.2%,。
近年來審計科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求,，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前,，二是時間提前、三是工作提前,，實行事前審計,、事中審計、事后審計的全過程審計,，對需要審計的費(fèi)用支出活動都提前介入,，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為,，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購,、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價活動，審計工作進(jìn)一步加強(qiáng),，審計的項目,、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果,。從xx年到目前參與招標(biāo)比價工作44次,，參與議價采購物品43批次，涉及60多個供應(yīng)商,，完成專項項目審計119項,，接審各種物資采購,、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下,，審減金額18.16萬元,，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%,，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金,。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè),，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展,，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效,、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很大的作用,。在市場經(jīng)濟(jì)條件下,，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展,。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力,、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程,，同時也是成本的形成過程,。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展,，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障,，競爭力也會變得低下,。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題,，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn),、癥結(jié)所在,，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本,，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證,。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇二
1,、負(fù)責(zé)監(jiān)督,、檢查油田總院集團(tuán)及所屬院所、對國家財經(jīng)政策,、法令法規(guī)及上級業(yè)務(wù)部門,、本單位制定的經(jīng)營方針,、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
2,、負(fù)責(zé)編制并組織落實油田總院集團(tuán)審計發(fā)展規(guī)劃、年度審計工作計劃,。
3,、負(fù)責(zé)制定并組織實施油田總院集團(tuán)審計工作制度、規(guī)范及管理辦法,。
4,、負(fù)責(zé)辦理對油田總醫(yī)院集團(tuán)及所屬院所、財務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益,、內(nèi)控制度,、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、維修及建設(shè)項目,、經(jīng)濟(jì)合同,、醫(yī)療收入,、藥品采購等審計工作,維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)。
5,、負(fù)責(zé)辦理油田總院集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及局審計處制定的各項調(diào)查任務(wù),配合其他職能科室共同完成需審計參加的各項任務(wù),。
6、編制并及時上報審計工作報表,作好審計工作統(tǒng)計與信息,及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,。
審計科在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律,、法規(guī)和規(guī)章制度對醫(yī)院及下屬單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨(dú)立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負(fù)責(zé)并報告工作,。其具體職責(zé)是:,。
一、對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購買,國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督,。
二,、審簽會計報表、納稅申報表,、貸款申請書及其它重要經(jīng)濟(jì)活動事項的文件,。
三、
參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議,。參與重大經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)的簽訂,并監(jiān)督實施。
四,、對醫(yī)院預(yù)算內(nèi),、外資金的使用,重要儀器設(shè)備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督,。
五,、對嚴(yán)重違犯財經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進(jìn)行專項審計調(diào)查,在核準(zhǔn)事實的基礎(chǔ)上,依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見,對正在發(fā)生的嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì),嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為,作出制臨時的止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的,報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采取必要的臨時措施,。
六,、對院內(nèi)各部門、各科室財經(jīng)物資活動內(nèi)控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督,提出改進(jìn)管理,、加強(qiáng)內(nèi)部控制,、提高效益的建議。在經(jīng)濟(jì)管理宏觀控制方面當(dāng)好院領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手,。
七,、及時向上級審計機(jī)關(guān)報告內(nèi)審方面的重大問題。
八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。
一、擬定醫(yī)院內(nèi)部審計有關(guān)規(guī)定和制度,。
二,、醫(yī)院財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和決算情況。
三,、醫(yī)院所屬部門的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動,。
四,、按照干部管理權(quán)限開展干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、醫(yī)院的基本建設(shè)投資、修繕工程項目,。
六、審計衛(wèi)生,、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用,。
七、開展固定資產(chǎn)購置和使用,、藥品和醫(yī)用耗材購銷、對外投資,、工資分配等專項審計調(diào)查工作,。
八,、財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,。
九、各種重要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行情況,。
十、經(jīng)濟(jì)管理和效益情況,。
十一,、內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實。
十二,、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項,。
在院長的領(lǐng)導(dǎo)下,遵照《中華人民共和國審計條例》的規(guī)定,對醫(yī)院下列事項進(jìn)行審計監(jiān)督。
1,、要求財務(wù)及有關(guān)部門及時提出財務(wù)計劃,、預(yù)算、決算,、會計報表,以及審計中所需要的有關(guān)文件、資料。
2,、檢交財務(wù)及有關(guān)部門帳薄,、憑證、報表,、資金和財產(chǎn),。查閱有關(guān)文件、資料,收集有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息,。3,、監(jiān)督醫(yī)院執(zhí)行國家財經(jīng)法紀(jì)、制度,、參與醫(yī)院一切經(jīng)濟(jì)活動,財產(chǎn)物質(zhì)等問題的決策,。審核各種經(jīng)濟(jì)合同的簽定,分析其數(shù)據(jù)的可行性及合規(guī)性,并監(jiān)督執(zhí)行。
4,、對醫(yī)院資金財產(chǎn)的安全,、完整以及各種內(nèi)部控制制度的健全有效進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5,、參與醫(yī)院召開的與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的醫(yī)療,、教育、科研,、財務(wù),、勞資管理等業(yè)務(wù)會議。
6,、提出改進(jìn)管理,提高效益,糾正處理違反財經(jīng)法紀(jì)行為和失實帳目的意見,。
7、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,、通報違反財經(jīng)法紀(jì)的案件,表揚(yáng)遵紀(jì)守法成績顯著的部門和個人,。
8、對破壞阻撓審計工作及拒絕提供帳表和有關(guān)資料的,必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以采取封存帳冊,凍結(jié)資產(chǎn)等臨時措施和追究有關(guān)人員責(zé)任,。
一,、擬定和完善內(nèi)部審計規(guī)章制度;。
二,、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;,。
三、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;,。
四,、按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;。
五,、審計基本建設(shè)投資,、修繕工程項目;,。
六、審計衛(wèi)生,、科研,、教育和各類援助等專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用;。
八,、審計經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;,。
九、審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實;,。
十,、其他審計事項。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇三
xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會xx大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用,。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
xx年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,，提高認(rèn)識的原則,，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1,、規(guī)范了審計工作流程,，按照x年審計工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2,、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
3,、在審計部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手,。
1、參加審計廳,、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2,、與南昌市第九醫(yī)院,、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路,。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。
1,、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2,、參與財務(wù)收支審計,。
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性,、合理性,、準(zhǔn)確性，我科室配合審計局對醫(yī)院20xx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
3、參與各項招投標(biāo)工作審計,。
4,、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷,、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改,。
5,、參與專項支出審計,。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四.工作體會,。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇四
醫(yī)院內(nèi)部審計工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變,，通過對醫(yī)院預(yù)算,、內(nèi)控制度,、專項資金、固定資產(chǎn)投資,、基建項目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計,，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來,，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，科學(xué)整合審計資源，創(chuàng)新審計思路,，有效拓展審計領(lǐng)域,，做到管理與服務(wù)并重，以審計促社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面,。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院,，作為醫(yī)院內(nèi)審部門,，最根本的一條是全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力,，說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求,、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計質(zhì)量,。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”,。
為了確保審計質(zhì)量,，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識，牢固豎立依法審計,、依法監(jiān)督,、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,，克服審計過程中的隨意性,，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范,、審計問題定性準(zhǔn)確,、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計,、突出重點(diǎn)”的審計思路,，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益,。例如醫(yī)院在煤炭采購上,，開始由一家公司供貨，無審計人員參與,，造成質(zhì)量不穩(wěn)定,、價格不透明，當(dāng)由審計參與后,，根據(jù)事前,、事中、事后的審計跟蹤,，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金,。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下,，且?guī)齑娣e壓太多,，有的能用幾十年。通過審計參與,，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo),，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率571%個別品種審減率達(dá)863%07年審減率251%08年審減率232%。
近年來審計科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”,、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前,，二是時間提前,、三是工作提前，實行事前審計,、事中審計,、事后審計的全過程審計，對需要審計的費(fèi)用支出活動都提前介入,，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果,。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購,、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價活動,，審計工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計的項目,、范圍不斷拓寬,，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標(biāo)比價工作44次,，參與議價采購物品43批次,，涉及60多個供應(yīng)商，完成專項項目審計119項，接審各種物資采購,、基建維修等總額18377萬元,，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下，審減金額1816萬元,，審減幅度為988%,，審減率達(dá)4333%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金,。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下,，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展,，必須建立優(yōu)質(zhì),、高效、低耗的科學(xué)管理模式,，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的`審計部門更應(yīng)起很大的作用,。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場,，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì),、價廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力、財力和物力,，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程,，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好,，醫(yī)院的效益就沒有保障,，競爭力也會變得低下。因此,，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題,，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn),、癥結(jié)所在，做好綜合分析,，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本,，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn),，為爭創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證,。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇五
2017年上半年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。上半年共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
2017年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我,，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1、規(guī)范了審計工作流程,，按照2017年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管。
2,、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
3,、在審計部門單獨(dú)成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手,。
1、參加審計廳,、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2,、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路,。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。
三,、具體審計工作
1、參與后勤維修審計
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2,、參與財務(wù)收支審計
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性,、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院2017年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
3,、參與各項招投標(biāo)工作審計
4、參與物價審計
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷,、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改,。
5,、參與專項支出審計
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。
2.健全的審計機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
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3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
2012年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
2012年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我,，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1,、規(guī)范了審計工作流程,，按照2012年審計工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2,、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
3,、在審計部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手。
1,、參加審計廳,、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2、與南昌市第九醫(yī)院,、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三,、具體審計工作
1,、參與后勤維修審計
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計,，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
2、參與財務(wù)收支審計
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的'合法性,、合理性、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院2017年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3,、參與各項招投標(biāo)工作審計
4,、參與物價審計
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改,。
5、參與專項支出審計
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。
2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
二0一二年八月十八日
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇六
在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照年初的工作計劃及醫(yī)院的工作安排,，圓滿的完成了全年的工作任務(wù),，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、年初對2011年度的財務(wù)收支進(jìn)行內(nèi)部審計,，2011年財務(wù)收支都能嚴(yán)格按照年初計劃、預(yù)算執(zhí)行,，報銷票據(jù)手續(xù)完整,，藥品、衛(wèi)生材料,、醫(yī)療設(shè)備,、電腦、空調(diào)等都100%參加政府招標(biāo),、政府采購,，各種手續(xù)完善；重大項目支出都有可行性論證,，可行性報告,，實地考察，再有醫(yī)院集體審批實施,。醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動建立了科學(xué)的決策機(jī)制和程序,。醫(yī)療服務(wù)項目及藥品收費(fèi)都能按照上級物價部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并及時在公示欄中進(jìn)行公示等，醫(yī),、藥收費(fèi)都能按照上級收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，各病區(qū)收費(fèi)公示日清單制度堅持良好等。
2,、及時完成2011全年度財務(wù)分析報告,，分析2011年業(yè)務(wù)收支增長的因素及提供醫(yī)院基本數(shù)字，全年業(yè)務(wù)收入2.06億元,，同比增長5272萬元,，增長34.3%，醫(yī)療收入占業(yè)務(wù)收入的49.7%,，住院收入占業(yè)務(wù)收入68.4%,，給院領(lǐng)導(dǎo)制定2012年工作計劃提供基礎(chǔ)依據(jù)。
3,、每個月份及時對財務(wù)情況進(jìn)行分析,，盡可能多的提煉出財務(wù)上供領(lǐng)導(dǎo)參考有價值的基本數(shù)字，分析收支增減的原因，收入結(jié)構(gòu)是否合理,，是否還存在不足,，并提供分析報告供領(lǐng)導(dǎo)參考。
從分析看,，1-11月實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2.53億元，完成全年預(yù)算收入的101.2%,，同比增幅36%,，增幅明顯提高，住院收入增幅高于門診收入,，醫(yī)療收入增幅明顯提高,；截止11月份，業(yè)務(wù)收支結(jié)余1431萬元,，同比增長1342%,；今年業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)好與往年，收入結(jié)構(gòu)更加處向合理,。
4,、起草醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費(fèi)審查委員會工作報告及會前籌備工作；召開了醫(yī)院第五屆工會經(jīng)費(fèi)審查委員會第一次會議,，并制定工作計劃,、職責(zé)、任務(wù)等,。
5,、配合設(shè)備科、護(hù)理部等科室對需要報廢的被服,、手術(shù)單,、醫(yī)療設(shè)備等各批次需要報廢的物品進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)，填寫報費(fèi)清單進(jìn)行報廢,，并對涉及到固定資產(chǎn)進(jìn)行完善,、規(guī)范報廢手續(xù)，并及時進(jìn)行賬務(wù)處理,，變賣資金及時交財務(wù)科入賬,，廠家回收設(shè)備進(jìn)行及時財務(wù)調(diào)整。
6,、與財務(wù)科聯(lián)合加大力度對各收款處收費(fèi)人員的收費(fèi)日報表上報及時性,、庫存現(xiàn)金的安全性進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查審計，現(xiàn)場對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，并與報表進(jìn)行核對,，并及時形成審計報告,，對個別不太規(guī)范行為及時進(jìn)行處置，沒有發(fā)現(xiàn)私自借款,，挪用現(xiàn)金情況,，規(guī)范了現(xiàn)金庫存量、報表上報時間,，收到良好的效果,。
7、與財務(wù)科,、信息科配合,，繼續(xù)對在院病人欠費(fèi)情況進(jìn)行每周1-2次檢查、督促,，并對逃費(fèi)病人的欠費(fèi)情況分清責(zé)任,，制定相應(yīng)的處罰措施。主要目的是加速資金回籠,，預(yù)防,、減少逃費(fèi),、欠費(fèi)發(fā)生,，此項工作得到了護(hù)理部門的大力支持，達(dá)到了預(yù)期目的,。
8,、按時參加院行政查房、夜查房及科內(nèi)查房,。
9,、協(xié)助，參與財務(wù)科的相關(guān)管理工作,，如“三好一滿意”檢查,、年終財務(wù)檢查、新會計制度的執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn),、收費(fèi)執(zhí)行,、公示、日清單制,、高峰時段到窗口分流病人、參加財務(wù)科各種管理會議,、科內(nèi)查房及會計業(yè)務(wù)管理等工作,。
10、與財務(wù)科配合,，積極協(xié)助物價局對我院2011年物價大檢查,，查組對我院能嚴(yán)格執(zhí)行物價收費(fèi)情況及做法給予充分肯定，認(rèn)為我院能認(rèn)真執(zhí)行物價政策,，收費(fèi)管理到位，常用收費(fèi)項目能公示上墻,，病人消費(fèi)日清單制及時在病區(qū)公示并送達(dá)到病人床頭等做法堅持很好給予表揚(yáng)。
11,、配合財務(wù)科做好日常的財務(wù)工作，如對收費(fèi)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,；掛號信息的管理工作，到收費(fèi)處進(jìn)行值班,；日常的病人接待,、投訴,；縣,、市活動的各項檢查等工作。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇七
1,、參加審計廳、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2,、與南昌市第九醫(yī)院,、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路,。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。
1,、參與后勤維修審計,。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
2,、參與財務(wù)收支審計,。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇八
這一點(diǎn)總結(jié)與計劃正好相反,。計劃是設(shè)想未來,，對將要開展的工作進(jìn)行安排,。總結(jié)是回顧過去,，對前一段時間里的工作進(jìn)行反思，但目的還是為了做好下一階段的工作,。所以總結(jié)和計劃這兩種文體的關(guān)系是十分密切的，一方面,，總結(jié)是計劃的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，另一方面,，總結(jié)也是制定下一步工作計劃的重要參考,。
客觀性,。
總結(jié)是對前段社會實踐活動進(jìn)行全面回顧、檢查的文種,，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征,。它是以自身的實踐活動為依據(jù)的,，所列舉的事例和數(shù)據(jù)都必須完全可靠,，確鑿無誤,，任何夸大、縮小,、隨意杜撰、歪曲事實的做法都會使總結(jié)失去應(yīng)有的價值,。
經(jīng)驗性。
總結(jié)還必須從理論的高度概括經(jīng)驗教訓(xùn),。凡是正確的實踐活動，總會產(chǎn)生物質(zhì)和精神兩個方面的成果,。作為精神成果的經(jīng)驗教訓(xùn)，從某種意義上說,，比物質(zhì)成果更寶貴，因為它對今后的社會實踐有著重要的指導(dǎo)作用,。這一特性要求總結(jié)必須按照實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)的原則,，去正確地反映客觀事物的本來面目,，找出正反兩方面的經(jīng)驗，得出規(guī)律性認(rèn)識,，這樣才能達(dá)到總結(jié)的目的。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇九
今年以來,，財審科圍繞省廳,、市局財務(wù)工作會議和縣局年度工作會議精神,，突出保障有力,、服務(wù)有為,、管理有序、監(jiān)督有效的財務(wù)工作主線,，緊扣全年工作目標(biāo),，奮力拼搏，較好的完成了各項既定的目標(biāo)任務(wù),。
一,、上半年財審工作完成情況。
(一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè),，努力打造優(yōu)良的國土資源財會團(tuán)隊。
強(qiáng)化崗位職責(zé),，增強(qiáng)工作的責(zé)任性。根據(jù)國土資源片警式監(jiān)管和精細(xì)化管理的要求,，進(jìn)一步完善財會崗位職責(zé),，細(xì)化考核目標(biāo),。努力做到財務(wù)工作管理全覆蓋,、責(zé)任全落實、過程全控制,。
細(xì)化工作流程,，增強(qiáng)工作的規(guī)范性,。結(jié)合國土財務(wù)工作的特點(diǎn)，不斷地細(xì)化,、完善工作流程,，做到既方便對內(nèi)對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責(zé),。
加強(qiáng)制度建設(shè),，不斷完善國土資源財務(wù)管理制度體系。針對財務(wù)運(yùn)行中的新情況,，新問題,，會同局監(jiān)察等部門共同分析財務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施,。上半年,，出臺了《關(guān)于嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》,，對相關(guān)的財務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。
重視檔案建設(shè),，切實完成了國土?xí)嫏n案的整理歸檔工作,。上半年聘請專人對會計中心移交回來的國土系統(tǒng)2000年以來的會計檔案資料，按照檔案升級的新要求,，重新整理歸檔,。既實現(xiàn)了國土?xí)嫏n案的規(guī)范化，又保證了國土?xí)嫏n案資料的完整延續(xù),。
積極爭先創(chuàng)優(yōu),，財務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評。今年來,，我局先后獲得2008年度全省國土系統(tǒng)財務(wù)管理先進(jìn)集體,、2007-2008年度全縣會計統(tǒng)管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
(二)狠抓增收節(jié)支,，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費(fèi)的需求,。
強(qiáng)化預(yù)算約束，認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算,。今年1-月份,，全系統(tǒng)實現(xiàn)非稅收入389萬元，完成年度任務(wù)的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出157.06萬元,，占年度支出指標(biāo)的41.2%(其中：國土局公用經(jīng)費(fèi)支出96.76萬元,，占年度指標(biāo)45.6%;國土所公用經(jīng)費(fèi)支出44.3萬元，占年度指標(biāo)34.6%;儲備中心公用經(jīng)費(fèi)支出16萬元,，占年度指標(biāo)39%),。
積極爭取落實專項工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國土業(yè)務(wù)工作需要,，積極協(xié)調(diào)落實專項經(jīng)費(fèi)250萬元,，確保了城鎮(zhèn)地價動態(tài)監(jiān)測與基準(zhǔn)地價更新、礦業(yè)權(quán)核查項目的如期實施和二調(diào)工作經(jīng)費(fèi)的按時支付,。
貫徹落實各級關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,，對年度部門預(yù)算的各項指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化和分解,，采取切實措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費(fèi),、公務(wù)用水電費(fèi),、車輛運(yùn)行費(fèi),，爭取較上年有較大減少,。
(三)狠抓專項管理,，努力實現(xiàn)國土專項資金的收支規(guī)范,。
切實加強(qiáng)土地復(fù)墾整理開發(fā)專項資金的管理,。上半年,，協(xié)調(diào)并配合審計單位完成了新店,、馬塘土地整理項目的決算審計工作;實施了對曹埠,、兵房、洋口省以上項目的竣工審計,。
主動配合做好儲備專項融資工作,，取得了階段性成果。今年上半年以來，面對政府土地儲備項目對資金需求的擴(kuò)大和金融信貸控管的不利因素,，積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),，一方面積極籌措資金及時歸還到期貸款1.48億元，一方面積極爭取新批貸款,，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元,。有力支持了退城進(jìn)區(qū)項目的順利推進(jìn)。
(四)加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督,，確保國土財務(wù)運(yùn)行安全有序,。
全力做好審計署上海特派辦對我縣土地專項資金審計協(xié)調(diào)配合工作,。國土局內(nèi)部各部門以及財政、審計等單位密切配合,，整體聯(lián)動,。財審科又是這次專項審計的牽頭協(xié)調(diào)部門,。一是深入細(xì)致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作,。二是審計單位進(jìn)點(diǎn)后，認(rèn)真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé),，及時傳遞信息,，協(xié)調(diào)項目鎮(zhèn)按照專項審計的要求做好全面的配合工作。
完成年度資產(chǎn)年檢清查工作,。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況,，進(jìn)一步落實責(zé)任，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整,。
積極行動，認(rèn)真開展小金庫專項治理工作,。根據(jù)縣政府對專項治理工作部署,，國土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視,、組織到位,，整體聯(lián)動、工作到位,，嚴(yán)明紀(jì)律,、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作,。
上半年財審工作雖然取得了階段性成果,。但是也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：
一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大,。隨著國土系統(tǒng)收費(fèi)收入來源的逐漸減少，人員經(jīng)費(fèi)剛性支出的逐年增加,，收支矛盾越來越突出,。這就要求一方面積極尋求和擴(kuò)大國土事業(yè)經(jīng)費(fèi)供給的新渠道，另一方面，要切實大力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)開支,，真正將有限的資金用在刀刃上,。建議局后勤管理方面，充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公,，努力減少辦公耗材浪費(fèi),。第三、公務(wù)接待要認(rèn)真履行申請,、審批程序,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)模,，進(jìn)一步細(xì)化完善國土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細(xì)則，并真正執(zhí)行到位,。
二是系統(tǒng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高?，F(xiàn)在的財務(wù)工作不是簡單的收收支支、記帳算帳的財務(wù),，而是分析,、研究、預(yù)測的財務(wù),。這就對財務(wù)人員提出了更高的要求,，目前，國土財會隊伍還不能完全適應(yīng)這一新要求,。因此一方面要加強(qiáng)對現(xiàn)職財會人員的再教育,，不斷提升工作能力;另一方面適時招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的財會人員進(jìn)一步充實和加強(qiáng)國土資源財會隊伍,。
二、下半年的工作思路,。
下半年,，財審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松，自我加壓,，負(fù)重拼搏,，努力再創(chuàng)新業(yè)績。
(一)進(jìn)一步夯實財務(wù)工作基礎(chǔ),，在精細(xì)管理上出實效,。一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作，并實行往來資金年度清理工作制度,，努力抓資金出實效,。二是與局相關(guān)等部門共同研究細(xì)化內(nèi)部管理制度，學(xué)習(xí)借鑒人家先進(jìn)的做法，努力使國土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實處,。三是著眼于財會人員自身素質(zhì)的提高,，按年初計劃對所屬單位兼職財會人員進(jìn)行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(二)狠抓預(yù)算管理,，在經(jīng)費(fèi)保障上求突破,。一是及早調(diào)研，為編制2010年度部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的分析,，在上半年月報告季分析的基礎(chǔ)上,，下半年要著力做好預(yù)測、分析,、預(yù)警工作,，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的前瞻性、可控性,。三是努力提高國土專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的保障力度,。確保已經(jīng)開始實施項目的資金按時支付，即將實施的項目不因經(jīng)費(fèi)落實原因而影響工作的開展,。
(三)加強(qiáng)過程監(jiān)控,，在依法理財上再提高。一是與局相關(guān)部門共同對部分國土所原有經(jīng)營實體進(jìn)行徹底的清理,，撤消銀行帳戶,，合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國家審計署上海特派辦專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求,，對我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項資金管理辦法進(jìn)行深入的分析,，查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，切實加以完善,。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能,，與局監(jiān)察部門配合加大對系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督，努力實現(xiàn)國土資金安全,、規(guī)范,、高效運(yùn)行的目標(biāo)。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇十
xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會十七大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用,。
xx年是我院迅速發(fā)展的一年,，醫(yī)療、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局,、審計局等上級部門的指示精神,，結(jié)合我院實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1,、規(guī)范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
3,、在審計部門單獨(dú)成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手,。
1、參加審計廳,、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2,、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流,，共同探討審計工作新思路,。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。
1、參與后勤維修審計,。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大,，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施,，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計,，截止到6月底,，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
2,、參與財務(wù)收支審計。
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性,、合理性,、準(zhǔn)確性，我科室配合審計局對醫(yī)院20xx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
3、參與各項招投標(biāo)工作審計,。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底,，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改,。
5、參與專項支出審計,。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇十一
1,、規(guī)范了審計工作流程，按照2012年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
3、在審計部門單獨(dú)成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效的工作高手,。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇十二
很快一年的工作時光就要結(jié)束了，對這一年的工作進(jìn)行相關(guān)的回顧總結(jié)是工作黨們年前必不可少的一件事項,。下面是由小編精心為大家整理的“20xx醫(yī)院審計,。
”,，僅供參考，歡迎閱讀,，希望能幫助到大家!
20xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會xx大會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以醫(yī)院工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金,。在深化醫(yī)療體制改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一,、基礎(chǔ)建設(shè),。
20xx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計科認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生局,、審計局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,，提高認(rèn)識的原則,，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1,、規(guī)范了審計工作流程，按照20xx年審計工作計劃,，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管,。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度,。
若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
3、在審計部門單獨(dú)成立時,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
4,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。
強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手,。
1,、參加審計廳、市審計局,、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2,、與xx市第九醫(yī)院,、xx省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路,。
3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
1,、參與后勤維修審計,。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富,，這就要求我們須建立健全管理制度,。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次,，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計,，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元,。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
2、參與財務(wù)收支審計,。
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作,，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性,、準(zhǔn)確性,，我科室配合審計局對醫(yī)院20xx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改,，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
3,、參與各項招投標(biāo)工作審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求,，我科室切實加強(qiáng)了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購,，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生,。在這半年工作中，單位六個項目的招標(biāo)工作,，我科室全程監(jiān)督,，嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求,，公開,、公平、公正地順利進(jìn)行,。為單位節(jié)約資金萬余元,。
4、參與物價審計,。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷,、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改。
5,、參與專項支出審計,。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四,、
工作體會。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
20xx年,，我院內(nèi)部審計工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，認(rèn)真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的規(guī)定，堅持“全面審計,，突出重點(diǎn)”的審計工作方針,，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，以維護(hù)醫(yī)院財經(jīng)秩序,、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院,、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo),，積極履行審計職能,，突出重點(diǎn),，注重實效，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實地開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè),，規(guī)范審計行為,。
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)的同時，結(jié)合醫(yī)院實際,，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項制度,，健全了報審審批制度,、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作,。通過這些工作,，我們規(guī)范了審計行為,，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計影響,，提高審計工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用,，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ)。
二,、圍繞醫(yī)院中心工作,，積極開展內(nèi)部審計。
1、積極開展內(nèi)部審計,，發(fā)揮審計效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備,、物資采購,、藥品采購、基建,、修繕工程審計為重點(diǎn),，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度,，取得了明顯成效,。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平,。
2、擴(kuò)大審計范圍,，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能,。
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計的同時,，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計工作,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計單位在制度建設(shè),、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高,。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購,、藥品采購,、基建和修繕項目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計監(jiān)督,，為醫(yī)院節(jié)約了資金,，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳,，突出審計工作的重要性,。
我們切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口;同時,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報;通過這些工作,，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，得到了全院職工更多的理解和支持,，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4,、運(yùn)用審計結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計結(jié)果,，我院加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán),。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，對大型設(shè)備、物資采購,、藥品采購等,，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng),，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果,，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品,、設(shè)備管理,，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運(yùn)用,，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍,。
三、采取的主要工作措施,。
1,、提高認(rèn)識，明確責(zé)任,。
我們充分認(rèn)識到,，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀,，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門,，我們要全面履行審計職責(zé),，提高審計監(jiān)督能力，在審計工作中要嚴(yán)要求,、高標(biāo)準(zhǔn),，確保審計質(zhì)量。
2,、依法審計,，確保成效。
為了確保審計質(zhì)量,，我們始終強(qiáng)化依法審計意識,，牢固樹立依法審計、依法監(jiān)督,、在工作中自覺遵守,、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性,，做到審計程序合法,、審計行為規(guī)范、審計問題定性準(zhǔn)確,、審計結(jié)論客觀公正,。堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的審計思路,，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計,，確保審計成效,。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，做好工作,。
做好各項審計工作,，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,，齊心協(xié)力,。我們識大體、顧大局,，互相關(guān)心,，互相幫助，互相配合,，一起做好工作,。每個審計人員都能自己主動找事、查事,、詢事并規(guī)范操作,，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé),、對審計工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀,，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確,，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗,。
四、加強(qiáng)隊伍建設(shè),，提高審計人員的政治品質(zhì),、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
1,、堅持理論武裝,，提高政策水平。
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提,。我們加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，充分利用報刊、廣播,、電視,、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時了解國內(nèi)重大時事,，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神,、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高,。
2,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效,。
我們加強(qiáng)對審計人員的作風(fēng)建設(shè),，使審計人員在審計工作中能嚴(yán)格執(zhí)法,，按章辦事，實事求是,，客觀公正,，以身作則，廉潔從審,，努力培養(yǎng)自己公正,、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識,，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量,。
3,、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平,。
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計人員的工作水平,。一是建立學(xué)習(xí)制度,。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué),。三是選派審計人員參加上級審計機(jī)關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會,。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計人員不斷更新知識,，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計工作,，為進(jìn)一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ)。
五,、存在的不足問題,。
我們認(rèn)真努力，勇于探索,，積極審計,，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
六,、今后的努力方向。
1,、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識,。
審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠,，要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計理論,、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識,，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率,。
2、健全制度,，提高審計效能,。
我們要進(jìn)一步健全完善各項制度,，做到以制度管人，以制度管事,，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計效能,，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高,，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院,、和諧醫(yī)院。
3,、加強(qiáng)信息化建設(shè),，促進(jìn)審計工作發(fā)展。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè),，充分利用計算機(jī)技術(shù)開展各項審計工作,，改變審計手段落后、效率不高的狀態(tài),，促進(jìn)審計工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè),。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作,，雖然取得了較好的工作成績,，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高,。今后,，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理,，掌握做好審計工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),，全面提升審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計領(lǐng)域,，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能,，把各項審計工作提高到一個新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
20xx年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計科在院紀(jì)委,、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察,、審計,、物價管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一,、認(rèn)真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議,，分別與各支部書記,、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書,。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,，將各項任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去,，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署,、同落實、同檢查,、同考核,。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線,。
邀請xx市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報告會,，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干,、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐,、敗問題專項治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實施方案,。
三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗,。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,，規(guī)范審計工作行為,。二月份聯(lián)系xx市審計局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。對每月的財務(wù)收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資,、藥品,、設(shè)備采購、使用,、財務(wù)結(jié)算情況;重大項目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計,。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作,，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題,。實行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購,、人事聘任的全程監(jiān)督,。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施,，提出一項合理化建議,，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,，為醫(yī)院快速,、健康、穩(wěn)定,、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境,。
四、拓寬信訪渠道,，加大投訴,、舉報和案件查處力度。
在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時間了解群眾的意見和建議,，起到理順情緒,，化解矛盾，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪,、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制,，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見,，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒;對群眾有反映,，經(jīng)初步核實后基本屬實,，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對受到失實舉報的同志,，及時予以澄清,，做到支持干事的，保護(hù)干事的,，查處違紀(jì)的,。
五、規(guī)范物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格測算,，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20xx年x月x日接受物價管理工作以來,，嚴(yán)格按照省市兩級物價部門要求,，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價管理,、維護(hù),、審核、測算工作,。對各科室新申報項目到物價局進(jìn)行臨時價格備案,，及各類收費(fèi)項目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院9類收費(fèi)項目進(jìn)行審核測算,，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼,。
六、深化“三好一滿意”活動,。
按照“抓鞏固,、抓提高,、創(chuàng)品牌,、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌,、制度品牌和文化品牌建設(shè),。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項治理年活動”
對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費(fèi),、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項治理,，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八,、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng),。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程,、便民設(shè)施,，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度,，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果,。
在這充滿收獲的季節(jié)里，我院紀(jì)委度過了充滿勝利的20xx年,，今年的廉政建設(shè)工作,，在醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和院黨政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在黨的xx大和中紀(jì)委,、省紀(jì)委,、醫(yī)院紀(jì)委有關(guān)廉政建設(shè)會議精神的鼓舞下，堅持以鄧小平理論為指導(dǎo),，以煤炭經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,，圍繞醫(yī)院下達(dá)的紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)目標(biāo)，廣泛深入開展廉政建設(shè)教育活動,，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，繼續(xù)加強(qiáng)反腐敗斗爭和執(zhí)法效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為,，切實搞好反腐敗抓源頭工作,，認(rèn)真進(jìn)行內(nèi)部價審，不斷加大案件查處力度,，認(rèn)真履行紀(jì)檢部門的保駕護(hù)航的工作職責(zé),，有力促進(jìn)了醫(yī)院三個文明建設(shè),。截止到目前，已經(jīng)圓滿完成了各項廉政建設(shè)工作目標(biāo)?，F(xiàn)將對20xx年的工作總結(jié)如下：
一,、認(rèn)真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立,。
以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭,，把責(zé)任制工作與反腐敗三項任務(wù)緊密結(jié)合進(jìn)來，充分調(diào)動各方面的力量,，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作的落實,。一是進(jìn)一步強(qiáng)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部對醫(yī)療工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的雙重領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項極其重要的工作列入了黨政領(lǐng)導(dǎo)班子議事日程,，使之與業(yè)務(wù)工作一樣,，同部署，同檢查,，同落實,。每季度至少召開一次專題會議，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,。形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，黨政齊抓共管，紀(jì)檢組織協(xié)調(diào),，部門各負(fù)其責(zé),，依靠群眾支持參與”的黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。二是建立了院領(lǐng)導(dǎo)和各科室負(fù)責(zé)人廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制,，年初黨委牛書記與各科室負(fù)責(zé)人簽定了廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書,，實行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項目標(biāo)分解到人,，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑,，人人肩上有目標(biāo)”。三是加強(qiáng)了監(jiān)督檢查,、考核獎懲和責(zé)任追究,。院紀(jì)委監(jiān)察科充分發(fā)揮職能作用建立了月抽查、季小結(jié),、半年考核制度,，按照“優(yōu)秀、良好,、及格,、不及格”檔次進(jìn)行綜合評定，與年終考核相結(jié)合,，記入個人檔案,，并給以相應(yīng)獎懲,。從而使黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作做到制度化、規(guī)范化,，科學(xué)化,、經(jīng)?；?。四是及時通報情況，接受群眾監(jiān)督,。院黨政每季度向醫(yī)院全體黨員干部通報黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況,，征求意見，自覺接受監(jiān)督,，使黨風(fēng)廉政建設(shè)工作植根于基層和廣大群眾之中,。
二、突出重點(diǎn),，全面推進(jìn),，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進(jìn)一步深入。
今年以來,，我們堅持把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作為黨風(fēng)廉政自律工作的重點(diǎn),，著力抓鞏固、抓深入,、抓提高,。一是經(jīng)常組織黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省市和公司紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項規(guī)定,，增強(qiáng)班子成員廉潔自律的自覺性,，要求班子成員嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部“五條、八不準(zhǔn)”,，按照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》和省委《各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政十二條規(guī)定》等要求,，尤其是要教育管理好家庭成員和身邊的工作人員，多方面嚴(yán)格約束自己,，在工作和生活中做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，不斷加強(qiáng)個人的素質(zhì)修養(yǎng)，做到“慎獨(dú),、慎微,、慎始、慎終”,，防止發(fā)生違法亂紀(jì)和不廉潔行為,。使領(lǐng)導(dǎo)干部在為廉政建設(shè)的模范,，成為自覺遵守黨的紀(jì)律和國家法律法規(guī)的模范。二是把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會的重要內(nèi)容,，召開專題民主生活會,，每個班子成員都按照廉潔自律規(guī)定認(rèn)真對照檢查。三是制定下發(fā)了《總醫(yī)院xx年領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作安排意見》,，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范,。四是下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步治理領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定收受現(xiàn)金有價證券支付憑證問題的通知》和《于加強(qiáng)國慶期間黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》的通知》，要求領(lǐng)導(dǎo)干部按照規(guī)定,，進(jìn)一步增強(qiáng)廉潔自律意識,，自覺做到不收受有價證券，不收受貴重禮品,，不用公款吃喝,，不用公車旅游。清清白白為官,，坦坦蕩蕩做人,，踏踏實實干事。五是健全了領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉政檔案,，并采取自查自糾與相互監(jiān)督相結(jié)合,、群眾舉報和紀(jì)檢抽查相結(jié)合的辦法加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。六是加大了監(jiān)督力度和按照全省醫(yī)院管理年的要求,，院紀(jì)委設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律舉報監(jiān)督箱和醫(yī)療價格收費(fèi)投訴箱,，特設(shè)立了價格投訴的電話和地點(diǎn)，做到每月開箱一次,，做好群眾來信來訪工作,，歡迎群眾各種形式的舉報。
三,、加強(qiáng)群眾來信來訪的受理查力工作,，維護(hù)了醫(yī)院良好形象和大局穩(wěn)定。
按照全省醫(yī)院管理年的要求,，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察科制定了新的總醫(yī)院病人投訴處理制度和醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)制度,。共按待和接受群眾來信來訪9人次，都是有關(guān)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面和醫(yī)療糾紛問題,。對群眾的每封來信,，我們都能做到及時調(diào)查，認(rèn)真核實,，妥善解決,。對每次來訪的群眾，都能做到熱情接待,，詳細(xì)記錄,，認(rèn)真調(diào)查了解,，盡快處理，及時答復(fù),。對反映的問題有失實誤解之處,，也都能夠進(jìn)行耐心細(xì)致的思想轉(zhuǎn)化和解釋工作，化解矛盾,，解決問題,。針對問題比較尖銳及時上報領(lǐng)導(dǎo)，辦結(jié)率100%,。
四,、加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度,，強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識,。
今年以來，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度,，強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)和群眾的廉政意識,，今年以來，我們加大黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育力度,，利用院務(wù)會堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項制度規(guī)定的學(xué)習(xí)作為醫(yī)院中心組和各支部的一項重要學(xué)習(xí)內(nèi)容,。通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性,。
一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：
1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。
審計部是一個比較新的部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的,。
年度工作計劃,。
并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自。
崗位職責(zé),。
還要堅持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ),。
2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
xx科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在9月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。
3,、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。
4,、如期實施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心,。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。
5,、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本,。
針對部門反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。
6,、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計。
在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性,。
二,、工作中存在的不足。
審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn),。
2,、審計的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。
三,、20xx年的工作計劃。
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核,。
這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平。
2,、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計,。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標(biāo),、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者,。
3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計。
20xx年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。
20xx年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計,。
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5,、積極配合銷售公司,，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查,。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇十三
隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，內(nèi)部審計監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變,，通過對醫(yī)院預(yù)算,、內(nèi)控制度,、專項資金、固定資產(chǎn)投資,、基建項目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計,，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高,。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,，科學(xué)整合審計資源，創(chuàng)新審計思路,，有效拓展審計領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重,，以審計促社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀,，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門,，最根本的一條是全面履行審計職責(zé),，提高審計監(jiān)督能力,，說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),，確保審計質(zhì)量,。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,，提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”,。
為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識,，牢固豎立依法審計、依法監(jiān)督,、在工作中自覺遵守,、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序,，克服審計過程中的隨意性,，做到審計程序合法,、審計行為規(guī)范、審計問題定性準(zhǔn)確,、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計,、突出重點(diǎn)”的審計思路,，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā),，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益,。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司獨(dú)家供貨,，無審計人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定,、價格不透明,，當(dāng)由審計參與后,，根據(jù)事前、事中,、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金,。印刷品方面,，__年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多,，有的能用幾十年,。通過審計參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo),，從而大大降低了印刷品支出：__年印刷品審減率__%(個別品種審減率達(dá)__%);__年審減率__%;__年審減率__%,。
近年來審計科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”,、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前,，二是時間提前,、三是工作提前,，實行事前審計、事中審計,、事后審計的全過程審計，對需要審計的費(fèi)用支出活動都提前介入,，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為,，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購,、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價活動,，審計工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計的項目,、范圍不斷拓寬,，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果,。從__年到目前參與招標(biāo)比價工作__次，參與議價采購物品__批次,，涉及__多個供應(yīng)商，完成專項項目審計__項,，接審各種物資采購、基建維修等總額__萬元，在總務(wù)和財務(wù)等部門的通力合作下,，審減金額__萬元，審減幅度為__%,，最高審減率達(dá)__%,，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金,。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下,，醫(yī)院作為一個服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展,，必須建立優(yōu)質(zhì),、高效,、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很大的作用,。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場,，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動,，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力,、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程,，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展,，成本問題解決不好,，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下,。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計,，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn),、癥結(jié)所在，做好綜合分析,，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議,，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源,，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證,。
醫(yī)院審計科工作總結(jié)和計劃篇十四
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督,，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查,，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷,，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象,，并及時做出了整改。
5,、參與專項支出審計,。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
四.工作體會。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
