總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇一

近年來,，縣委,、縣政府高度重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，堅(jiān)持把這項(xiàng)工作作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高干部選拔任用和監(jiān)督管理水平,，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,，推動經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重要舉措來抓，積極探索,，大膽實(shí)踐,，全面推進(jìn)工作開展，取得了較好成效?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況總結(jié)如下：

一,、基本情況。

以來,，全縣已對122名黨政機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了審計(jì)，共查出違規(guī)金額34380.29萬元,，其中,，主管責(zé)任32039.36萬元，直接責(zé)任234093萬元,。根據(jù)審計(jì)結(jié)果和審計(jì)建議,，先后對7名求真務(wù)實(shí)、政績突出的干部予以提拔晉升,，有100名調(diào)離轉(zhuǎn)任,，有15人被免職撤職，有3人移交紀(jì)檢,、監(jiān)察機(jī)構(gòu)追究責(zé)任,，有2人移送司法機(jī)關(guān)依法處理。我縣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作得到省,、市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。

二、主要做法,。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作制度。近幾年來,，我縣把開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)納入全縣工作的總體部署，作為提高行政水平,，樹立黨政形象的一項(xiàng)重要措施來抓,，不斷加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，成立了縣委副書記,、紀(jì)委書記為組長，組織部長,、分工副縣長為副組長,，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議,，研究制定和落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)劃和計(jì)劃,，解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程中遇到的問題。在建立聯(lián)席會議辦公室和審計(jì)局業(yè)務(wù)科室的基礎(chǔ)上,，5月縣里又成立了“經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室”,，為審計(jì)局內(nèi)設(shè)副局級行政單位。制訂落實(shí)了一系列工作制度,。從20開始,，先后制發(fā)了《對縣直行政事業(yè)單位法人代表進(jìn)行離任審計(jì)的意見》、《對全縣國有企業(yè)進(jìn)行年度審計(jì)的意見》,、《關(guān)于對國有企業(yè),、行政事業(yè)單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行定期審計(jì)的意見》等,，對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的形式,、范圍、內(nèi)容,、程序,、方法、結(jié)果與評價等做出了一系列具體的規(guī)定,。20,，結(jié)合我縣實(shí)際，縣委,、縣政府又下發(fā)了《關(guān)于建立領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》,，進(jìn)一步明確了審計(jì)的對象、范圍,、時限,、方法以及對有關(guān)問題的處理辦法，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步走向規(guī)范化,、制度化,。

（二）創(chuàng)新工作方法，提高審計(jì)質(zhì)量,。為適應(yīng)新形勢下審計(jì)工作的需要,，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量，我們在嚴(yán)格執(zhí)行《中國審計(jì)規(guī)范》的前提下,，積極創(chuàng)新工作方法,，搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是創(chuàng)新審計(jì)手段,。隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,，越來越多的被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)了電子網(wǎng)絡(luò)化,，為提高審計(jì)效率，加大監(jiān)督力度,，一方面加大投入,，在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，購置了23臺計(jì)算機(jī),，開展了計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),。同時積極開展了運(yùn)用內(nèi)控評審制度為基礎(chǔ)的'審計(jì)，對了解到的財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,，以發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位可能存在的問題,。另一方面加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，分期分批組織人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高了審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇二

20xx年*月5日星期一，再找*老師和*老師的指導(dǎo)下,，我們開始了一次審計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn),。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計(jì)的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計(jì)基本理論的理解,、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練,，到達(dá)理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實(shí)踐操作潛力,，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期,，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題,、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力,。

審計(jì)實(shí)訓(xùn)不僅僅有利于我們加深對審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練,，到達(dá)理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一,，提高學(xué)生的實(shí)踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期,，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索,、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力,。而且透過互相學(xué)習(xí),、互相督促、團(tuán)結(jié)合作,，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼,，增進(jìn)感情,。實(shí)訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工,，明確自我的職責(zé)義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊(duì)意識,，對以后的學(xué)習(xí)工作好處重大,。

我們都清楚審計(jì)學(xué)是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的課程。我們只依靠理論知識是不夠的,，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實(shí)踐,。透過實(shí)訓(xùn)我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題，能夠自我多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教,，以解決問題,。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ),，也為以后的工作做了鋪墊,，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生,，我想學(xué)習(xí)的目的不在于透過考試,，而是為了獲取知識，獲取工作技能,，換句話說,，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，透過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作,，為社會作出貢獻(xiàn),。透過實(shí)訓(xùn)了解到工作的實(shí)際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確,，得到的效果也相應(yīng)的更好,。

一、實(shí)訓(xùn)的過程及資料,。

*月5日實(shí)訓(xùn)開始,。第一天的實(shí)訓(xùn)審計(jì)工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件,，了解審計(jì)的大致流程,。在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果,，發(fā)現(xiàn),，廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全能夠進(jìn)行下一步的實(shí)質(zhì)性測試,。

在第一天的實(shí)訓(xùn)課上,，老師分配了實(shí)訓(xùn)資料并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人,。以組為單位,，實(shí)訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計(jì)結(jié)果,。我們暫時需要審計(jì)的主要資料是貨幣資金、應(yīng)收賬款,、存貨,、固定資產(chǎn)、長期借款,、主營業(yè)務(wù)收入,、主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用,、實(shí)收資本,。

*月6日上午，作為一班第一組,，我們召開了一個簡短的會議,。會議上，組長對于本次實(shí)訓(xùn)資料作了基本分工:組內(nèi)20個人又分成四小組,，每小組5個人,，分別審計(jì)上述主要資料。設(shè)定主任會計(jì)師,、部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理(在每小組的小組長任項(xiàng)目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費(fèi)用審計(jì)和實(shí)收資本審計(jì)兩個資料,。由于資料比較少,，我們并沒有進(jìn)行工作細(xì)分，而是5個人每人做一份工作底稿上交,，最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確,，誤差最小的那一份。

為了方便交流,，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群,，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決,。

*月8日,，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計(jì)任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高,，提前結(jié)束老師布置的資料,，因此老師又另外補(bǔ)加了幾項(xiàng)。

*月11日,，實(shí)訓(xùn)結(jié)束,。

二、收獲與體會、存在的問題,。

1,、收獲與體會。

1)自主學(xué)習(xí),。實(shí)訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊,，給我們講課,，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務(wù)必自覺地去學(xué)習(xí),，遇到不懂的問題時,，要自我去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。遇到問題時,，只要找到老師,，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學(xué)會一些東西,。

2)用心的態(tài)度,。在實(shí)訓(xùn)期間的確是有點(diǎn)枯燥無味，因?yàn)槊恳惶鞈?yīng)對的都是同一門課程,，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度,，持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望,。我們需要用心的態(tài)度,，把每一個實(shí)驗(yàn)做好，把結(jié)果做到,。

3)團(tuán)隊(duì)精神,。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)，其實(shí)也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,，我們要學(xué)會與人溝通,，交流，因?yàn)橛袝r候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見,，這樣才能到達(dá)實(shí)驗(yàn)的最精確的結(jié)果,。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自我的潛力去幫忙同學(xué),，因?yàn)閺闹形覀円彩鞘找娴?，我們也會收獲不少東西。

4)理論和實(shí)踐相結(jié)合,。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)周個性深有體會,，原以為學(xué)到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運(yùn)用到實(shí)際工作中來。其實(shí)我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識,，只是理論知識,，我們只有透過實(shí)訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實(shí)踐,，只有這樣,，才能更好地與以后的會計(jì)工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,，從實(shí)踐中不斷總結(jié),，從而真正地做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。

2,、存在的問題,。

除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題外，審計(jì)實(shí)訓(xùn)過程基本順利,。我做好“實(shí)收資本審定表”存盤后退出,，然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出,。我詢問了其他的同學(xué),，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍,，然后進(jìn)行抓圖操作,，將做好的表整理出來。

經(jīng)過這些天的審計(jì)實(shí)訓(xùn),，是我的審計(jì)學(xué)知識在實(shí)際工作中得到了驗(yàn)證,，并具備了必須的基本實(shí)際操作潛力。但在取得實(shí)效的同時,，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1,、比如自我不夠細(xì)心和沒有耐心，經(jīng)常會因?yàn)橘Y料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事,，以致遺漏了某些細(xì)節(jié),，導(dǎo)致之后填表時為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩,。2,、雖然實(shí)訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好,，今后還得加強(qiáng)練習(xí),。

由于這次的實(shí)訓(xùn)是團(tuán)體合作的，小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工,，所以某些模塊我們沒有參與到,，自我感覺有點(diǎn)遺憾,，因?yàn)椴灰粯拥哪K都是對不一樣的會計(jì)基礎(chǔ)知識進(jìn)行檢驗(yàn)的結(jié)果。

我十分感謝學(xué)校能夠帶給我們這次寶貴的實(shí)訓(xùn)機(jī)會,，還要感謝實(shí)訓(xùn)過程中趙*老師和*老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫忙,。透過這次實(shí)訓(xùn)，不僅僅熟練掌握了審計(jì)操作的基本技能,，將審計(jì)專業(yè)理論知識和專業(yè)實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來,，開闊了我們的視野，增加了我們對審計(jì)實(shí)踐運(yùn)作狀況的,。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇三

20xx年,，在區(qū)聯(lián)社黨委、理事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下,，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初審計(jì)計(jì)劃,，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失,、糾正違規(guī)等問題,，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目3個,，審計(jì)單位16個，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金7.8萬元,，以糾正7.8萬元,，提出審計(jì)建議5條，被采納3條。現(xiàn)簡要總結(jié)：

7月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),，區(qū)社審計(jì)科牽頭,，圍繞各單位年初與區(qū)社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬基層社,、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法,，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法,；查各項(xiàng)收益,，看是否有漏收；查帳簿帳表,，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí),；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,，降低成本，提高管理水平,，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的,，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局,。

離任審計(jì)多年來,，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。今年對xxx供銷社,、xxx的法人代表進(jìn)行了離任審計(jì)。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，不僅達(dá)到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的,，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。

結(jié)合實(shí)際，針對存在的問題,，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,，開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是社有資產(chǎn)和承包費(fèi)收繳審計(jì),。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營不合理,，限期追回資金3.6萬元；發(fā)現(xiàn)不合理支出4.2萬元,，及時落實(shí)責(zé)任,，為企業(yè)挽回不必要損失；對農(nóng)資公司旺季結(jié)束,，立即進(jìn)行就地審計(jì),，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠,。

一年來,，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績,，但按照供銷社目前改革形勢,、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距,。今后,，審計(jì)人員不斷更新知識,，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要,，努力把我社的審工作做得更好,。

供銷社審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作：

（一）提高認(rèn)識,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì),。

（二）積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法,，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

（三）圍繞供銷社中心工作，有針對性地開展各項(xiàng)審計(jì),。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇四

雨花臺區(qū)審計(jì)局20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在市局經(jīng)審處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，根據(jù)《審計(jì)法》,、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》及《細(xì)則》等規(guī)定，以區(qū)紀(jì)委和區(qū)委組織部的授權(quán)文件為依據(jù),，堅(jiān)持以被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)所在單位的財(cái)政財(cái)務(wù)活動的真實(shí)性,、合法性和效益性審計(jì)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部守法,、守紀(jì),、守規(guī)和盡責(zé)的情況，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力的制約和監(jiān)督,，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,，為區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)?，F(xiàn)將我局20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的工作情況報(bào)告如下：

列入20xx年審計(jì)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目共25個(均為離任審計(jì)項(xiàng)目),，其中：20xx年項(xiàng)目15個,，20xx年轉(zhuǎn)入項(xiàng)目10個;街道領(lǐng)導(dǎo)7人(辦事處主任3人、書記4人),、部門18人,。截至目前，實(shí)際完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目8個(部門7個,，街道1個),，正在征求意見的項(xiàng)目有2個、有3個項(xiàng)目已完成了現(xiàn)場審計(jì),，有7個項(xiàng)目正在審計(jì),。在已完成的8個項(xiàng)目中，查糾各類管理不規(guī)范的問題38個,，查出管理不規(guī)范資金792萬元,，督促收回往來借款5萬元、收回不規(guī)范人員補(bǔ)貼3.73萬元,。

受機(jī)構(gòu)(人員)編制的限制,，雨花臺區(qū)街道(園區(qū))和區(qū)級機(jī)關(guān)部門均未設(shè)置專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員，審計(jì)監(jiān)督由所在單位財(cái)政所(財(cái)務(wù)科)和紀(jì)檢監(jiān)察人員負(fù)責(zé),，實(shí)行財(cái)務(wù)收支與主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合的監(jiān)督模式,。具體情況如下：一是街道(園區(qū))：審計(jì)工作由街道財(cái)政所負(fù)責(zé)的有5家，由街道監(jiān)察部門負(fù)責(zé)的有2家,，由街道資產(chǎn)辦負(fù)責(zé)的有2家,，9個街道(園區(qū))共有兼職審計(jì)人員18人，街道(園區(qū))原則上每年完成1-2項(xiàng)村級財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目,，據(jù)統(tǒng)計(jì)：20xx年完成審計(jì)項(xiàng)目10個,，結(jié)合主要負(fù)責(zé)人的任職情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價和監(jiān)督。二是區(qū)級機(jī)關(guān)部門：以內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科室人員為主,，開展內(nèi)管干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。如：教育局、衛(wèi)計(jì)局等都能定期開展審計(jì)和監(jiān)督;三是區(qū)審計(jì)局：在實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目過程中,，將單獨(dú)設(shè)帳的內(nèi)管機(jī)構(gòu)列入審計(jì)實(shí)施方案,，并在報(bào)告中反映相關(guān)審計(jì)結(jié)果。20xx年共延伸街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個,，部門下屬單位3個,。發(fā)現(xiàn)問題并糾正了一些違規(guī)問題，督促收回不規(guī)范人員補(bǔ)貼3.73萬元,。

1.注重制度的建設(shè)和執(zhí)行,。

一是在原有《關(guān)于印發(fā)貫徹實(shí)施黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定意見的通知》的基礎(chǔ)上進(jìn)一步出臺《雨花臺區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量管理細(xì)則(試行)》(雨審發(fā)〔20xx〕14號)，以規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作流程,，提高審計(jì)質(zhì)量,。細(xì)則進(jìn)一步明確我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在區(qū)政府經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，實(shí)行聯(lián)席會議制度的管理模式要求，區(qū)審計(jì)局建立建立以局長,、分管副局長,、法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科和審計(jì)組長“五級”的分級管理及責(zé)任機(jī)制,，從10個方面規(guī)范審計(jì)工作程序,，4個方面落實(shí)質(zhì)量管理要求。

二是以業(yè)務(wù)指引形式明確部門和街道領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的必審內(nèi)容,。從今年下半年開始,，根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，從審計(jì)對象的實(shí)際出發(fā),，兼顧普遍性和特殊性,，對部門領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)中包括“三重一大”事項(xiàng)決策管理、內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行,、債權(quán)債務(wù)管理,、本級預(yù)算執(zhí)行管理和下屬單位或平臺公司延伸審計(jì)等方面，以及對街道領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中包括的政府性債務(wù)舉借和重大工程項(xiàng)目投資決策等方面進(jìn)行了具體要求,。

2.規(guī)范審計(jì)工作程序,。

(1)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)輔助審前調(diào)查。在審計(jì)調(diào)查了解過程中,，采集被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù),，通過排序、篩選,、查找、匯總,、分析等方式檢索出審計(jì)疑點(diǎn)和線索,，再根據(jù)調(diào)查了解及計(jì)算機(jī)分析的情況編寫審計(jì)實(shí)施方案，計(jì)算機(jī)審計(jì)分析情況作為方案附件,，審計(jì)實(shí)施方案及附件經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并報(bào)法規(guī)科備案,。

(2)規(guī)范審計(jì)工作底稿編制,。針對審計(jì)實(shí)施方案涉及的每一審計(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)編制審計(jì)工作底稿,。審計(jì)事項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大的,，可以對審計(jì)證據(jù)進(jìn)行匯總分析，編制審計(jì)取證單,，由證據(jù)提供者簽名或者蓋章?，F(xiàn)場審計(jì)結(jié)束后,，審計(jì)組成員收集、匯總審計(jì)證據(jù)和工作底稿,，審計(jì)組長或?qū)徲?jì)組所在科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核工作底稿,。

(3)嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量控制復(fù)核和審理程序。

業(yè)務(wù)科室復(fù)核：審計(jì)項(xiàng)目主審的所在科室負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)核,，依據(jù)審計(jì)方案確定的審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)事項(xiàng)、審計(jì)重點(diǎn)等內(nèi)容,，復(fù)核審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn);審計(jì)實(shí)施方案是否完成;審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題是否反映;事實(shí)是否清楚,、數(shù)據(jù)是否正確;審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)充分;審計(jì)評價和處理是否合法、恰當(dāng);審計(jì)組采納征求意見的情況,，填寫業(yè)務(wù)部門復(fù)核意見書并存檔,。

法規(guī)科審理：法規(guī)科對業(yè)務(wù)科室的復(fù)核意見及資料進(jìn)行審理，提出審理意見,，填寫項(xiàng)目審理意見書并存檔,。

審計(jì)結(jié)果報(bào)告、審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)決定書審定,。經(jīng)法規(guī)科審理過的審計(jì)文書，連同審計(jì)業(yè)務(wù)會議記錄,、復(fù)核,、審理等相關(guān)材料，最終報(bào)經(jīng)局長審定簽發(fā),。

(4)適時召開審計(jì)業(yè)務(wù)會議,，討論現(xiàn)場審計(jì)情況。根據(jù)審計(jì)工作進(jìn)度,，由審計(jì)組長提請局領(lǐng)導(dǎo)召開審計(jì)業(yè)務(wù)會議,，會議由審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)工作開展情況及審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，法規(guī)科對項(xiàng)目進(jìn)行初步審理并提出書面審理意見,，會議研究確定審計(jì)報(bào)告反映的內(nèi)容和對問題處理的初步結(jié)論,，同時完善會議記錄，經(jīng)參會人員簽字后存檔,。

3.落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任,。

區(qū)審計(jì)局每年末根據(jù)被審計(jì)單位的整改情況，聯(lián)系經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題多,、整改不積極,、不徹底的單位進(jìn)行檢查，并將結(jié)果向區(qū)政府專題匯報(bào);同時,，將審計(jì)整改情況列入該單位領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容,，并對相關(guān)問題進(jìn)行定責(zé)和追責(zé),。

1.審計(jì)力量不足影響審計(jì)質(zhì)量。一是審計(jì)人員不足,，我局能獨(dú)立完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)人員約5-7人,，經(jīng)常出現(xiàn)一個人負(fù)責(zé)一個項(xiàng)目的現(xiàn)象，影響審計(jì)質(zhì)量控制制度執(zhí)行,。二是部分一線審計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)不足,，專業(yè)勝任能力不夠，影響審計(jì)質(zhì)量,。

2.現(xiàn)階段大多以事后審計(jì)為主,，任中審計(jì)為輔。領(lǐng)導(dǎo)干部提拔后才對其安排審計(jì),，削弱了審計(jì)報(bào)告對該領(lǐng)導(dǎo)干部任用提拔的參謀作用,，一定程度上弱化黨風(fēng)廉政監(jiān)督和反腐敗推進(jìn)工作，影響審計(jì)職責(zé)發(fā)揮,。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會議辦公室在推動內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的作用發(fā)揮作用有待提高,。主要原因是：一是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科人員少，力量不夠的矛盾突出;二是受機(jī)構(gòu)和編制的限制,，街道(園區(qū))和部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員配置困難,，影響了內(nèi)管干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的推進(jìn)。

(二)意見和建議,。

1.建議市局按照各區(qū)審計(jì)局的實(shí)際情況配備審計(jì)力量,，以緩解任務(wù)重與人員的矛盾。在保證補(bǔ)足人員編制的情況下,，優(yōu)先考慮有財(cái)務(wù)和審計(jì)專業(yè)知識的,、有領(lǐng)導(dǎo)崗位任職經(jīng)歷的、為人正直,、原則性強(qiáng)的人才充實(shí)到經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)崗位的一線,，以提高審計(jì)工作的效率和效果。

2.建議市局加大對區(qū)級經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的指導(dǎo)力度,，促進(jìn)提高審計(jì)質(zhì)量。定期組織召開區(qū)縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)座談會,，分享優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目心得;定期組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對新出臺的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行講解并結(jié)合經(jīng)典案例進(jìn)行剖析，提高基層審計(jì)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計(jì)能力,。

3.建議市局加大對區(qū)縣局經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理辦公室機(jī)構(gòu)建設(shè)的幫扶力度,，使其真正發(fā)揮作用。一是爭取崗位和編制,。如：設(shè)置專職經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理辦公室主任,、增加工作人員編制,，為使管理辦公室更好地發(fā)揮作用提供保障。二是完善管理辦公室的工作職責(zé),。制定該機(jī)構(gòu)的工作職責(zé),，確定年度工作任務(wù)和考核辦法，促進(jìn)該機(jī)構(gòu)確實(shí)發(fā)揮作用,。

1.科學(xué)配置審計(jì)力量,，任務(wù)明確到個人。按照審計(jì)實(shí)施方案分解項(xiàng)目內(nèi)容,，將審計(jì)事項(xiàng)分解落實(shí)到人,，明確審計(jì)進(jìn)度的關(guān)鍵時間點(diǎn);合理配置審計(jì)資源，盡量考慮到每個人的特點(diǎn)和專長來安排工作,。依據(jù)具體情況的變化,，及時調(diào)整和優(yōu)化審計(jì)組內(nèi)部人力資源的配置，防止由于重復(fù)性工作帶來的效率損失,。

2.夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),，分享工作經(jīng)驗(yàn)。組織學(xué)習(xí)新頒布的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政規(guī)等定性文件,，交流分享國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策學(xué)習(xí)體會,。借鑒和學(xué)習(xí)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)、方法和手段,，積極運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)提高現(xiàn)場審計(jì)效率,。

3.繼續(xù)強(qiáng)化審計(jì)現(xiàn)場管理。審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)組長負(fù)責(zé)制,，同時注重將復(fù)核和審理程序落到實(shí)處,。構(gòu)建審計(jì)組成員之間完善的信息交流和溝通機(jī)制，充分發(fā)揮每個審計(jì)組成員的主觀能動性,。

4.推動內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。擬提請區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位共同研究制定內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案，方案確定后以區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議辦公室的名義下發(fā)給街道(園區(qū))和區(qū)級機(jī)關(guān)部門執(zhí)行,，完善項(xiàng)目計(jì)劃,，統(tǒng)一審計(jì)監(jiān)督模式、統(tǒng)一審計(jì)方案,、統(tǒng)一審計(jì)質(zhì)量控制辦法,、統(tǒng)一審計(jì)結(jié)果報(bào)送，規(guī)范內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇五

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會計(jì)_資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對集_每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇六

受黨委組織部委托，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)xx科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知〉的通知》要求,，審計(jì)處成立審計(jì)組,，從20xx年xx月xx日起，對70名(組織部委托被審計(jì)人員78人,，其中3人申請延期審計(jì),，5人被確定無經(jīng)濟(jì)責(zé)任)中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前審計(jì)工作已全部完成,，歷時5個月,，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

以貫徹落實(shí)xx發(fā)展觀為指導(dǎo)，通過審計(jì),，摸清被審計(jì)人員任職期間對所在部門,、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等,。切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識,，促進(jìn)廉潔從政,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù),。

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,，精心準(zhǔn)備。

接到黨委組織部委托后,，相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，組織召開了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議，成立了審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,，并在審計(jì)處設(shè)立辦公室,，確保此次審計(jì)工作順利實(shí)施。審計(jì)處結(jié)合工作實(shí)際,，制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施方案》,，并從組織部、紀(jì)委,、監(jiān)察處,、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員,，組成了3個審計(jì)工作組,，每個工作組中分配1名專業(yè)財(cái)務(wù)人員參加;審計(jì)處印發(fā)了《內(nèi)部審計(jì)指南4號—高校內(nèi)部審計(jì)(第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì))》、《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》,、《xx省教育系統(tǒng)處級以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》,、《xx科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度》等10余份審計(jì)工作學(xué)習(xí)資料，組織各審計(jì)組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),，夯實(shí)理論基礎(chǔ),。

(二)堅(jiān)持原則，依法審計(jì),。

各審計(jì)組嚴(yán)格按照《xx科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》,、《xx科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法(修訂)》、《xx科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級財(cái)務(wù)預(yù)決算管理辦法(試行)》,、《xx科技學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)定,，本著客觀公正、實(shí)事求是的態(tài)度,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)程序，采取查閱資料,、走訪調(diào)查,、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)核查,、實(shí)地考查等方式進(jìn)行了審計(jì),，做到了審計(jì)程序,、審計(jì)結(jié)果有法可依、有據(jù)可查,。

(三)細(xì)化責(zé)任,，突出重點(diǎn)。

審計(jì)處根據(jù)每個領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同,，把被審計(jì)人員分為四類：黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部，行政機(jī)關(guān),、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部,，教學(xué)院(部)、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部,，二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部,，做到責(zé)任細(xì)化，重點(diǎn)明確,。

1.黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn),。依法履行黨務(wù)管理職能情況;校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,、有無違規(guī)違紀(jì)情況等,。

2.行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn),。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況;各類資產(chǎn)是否安全完整,、使用效益情況;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等,。

3.教學(xué)院(部),、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理,，財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況,，會計(jì)賬目是否清楚正確等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何;教學(xué)經(jīng)費(fèi),、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金,、資金、社會捐贈等的管理使用狀況,，有無擠占,、挪用和損失浪費(fèi)等問題;單位有無經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其資產(chǎn),、負(fù)債,、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何;財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效;各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況,，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行,，效果如何,，有無重大失誤;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等,。

4.二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)的重點(diǎn),。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況;財(cái)務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計(jì)賬目是否清楚正確,，原始憑證保存是否完整,、齊全，有無違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等;固定資產(chǎn)使用是否安全完整,，使用效益情況如何;科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金,、資金、社會捐贈等的管理使用狀況;所辦產(chǎn)業(yè)的效益,、資產(chǎn),、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何;內(nèi)部控制制度是否健全,、有效;各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況,，各項(xiàng)決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何,，有無重大失誤;本人遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。

(四)措施到位,，確保質(zhì)量,。

各審計(jì)工作組按照要求到被審計(jì)人員所在單位召開進(jìn)點(diǎn)工作會議。根據(jù)被審計(jì)人員具體情況,，認(rèn)真做好審前,、審中調(diào)查，審后核查;審計(jì)前及過程中,，對被審計(jì)人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底,，通過查閱提交的審計(jì)材料，詢問本人,，找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項(xiàng),，并對以前審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解，做好審計(jì)工作底稿;審計(jì)后期,，審計(jì)人員認(rèn)真撰寫審計(jì)報(bào)告征求意見稿,，收到反饋意見后，對被審計(jì)人員提出的異議,、問題再進(jìn)行核實(shí),，力求做到審計(jì)結(jié)果客觀、公正,。

(一)肯定成績,，再接再厲,。

通過審計(jì)，70名被審計(jì)人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，在工作中做出了一定的成績,。主要有：

1.經(jīng)費(fèi)管理使用方面。

一是被審計(jì)人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)制度;部分單位能夠結(jié)合實(shí)際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度,，使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化,。二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi),，以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平,。三是新科學(xué)院、高職學(xué)院,、成人教育學(xué)院等二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案的要求，完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù),。

2.固定資產(chǎn)方面,。

隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展步伐的加快,，固定資產(chǎn)的購置逐年增加,，總值顯著提高。在審計(jì)期間內(nèi),，被審計(jì)教學(xué)院(部),、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺(件)，總值增加了2070余萬元;圖書館藏書增加了14萬余冊,，總值增加了460余萬元,。與審計(jì)期初相比，均有較大增加,。

3.內(nèi)部控制制度建設(shè)方面,。

重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計(jì),，56個部門單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財(cái)務(wù)管理制度150余項(xiàng),，規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財(cái)務(wù)收支使用管理。

4.重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面,。

工作中,，對于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，被審計(jì)的部門單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實(shí)施,。黨務(wù),、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處(部)務(wù)會議等協(xié)商討論，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批;教學(xué)院(部)能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后,，報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批,。

(二)找出問題,，及時整改。

審計(jì)過程中,，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問題28項(xiàng),，主要集中在：

1.執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力，經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象,。

2.個人暫借款時間較長,，影響資金的使用效率。

3.部分教學(xué)院(部)教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中,，設(shè)備費(fèi)支出低于30%,，旅差費(fèi)高于15%，不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求,。

4.二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位中,，有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范,。

(三)提出建議,，加強(qiáng)管理。

在肯定成績,，找準(zhǔn)問題的前提下,，為加強(qiáng)管理，提出以下主要建議：

1.各單位應(yīng)緊密結(jié)合實(shí)際,，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算,，本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，實(shí)施年度工作計(jì)劃時,，盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用,。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容，加大對單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度,。

2.根據(jù)《xx省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定,，要求部門內(nèi)有個人借款的人員，及時到財(cái)務(wù)處核銷賬目,，保障財(cái)務(wù)工作的正常開展,。

3.學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查,，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作,，結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向?qū)徲?jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門通報(bào),。

4.針對文科類教學(xué)院(部)購置實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)材料較少，出差參加學(xué)術(shù)交流會議較多;理工科類教學(xué)院(部)學(xué)生外出實(shí)踐實(shí)習(xí)較多等具體情況,。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面,，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，適當(dāng)提高文科類,、理工科類教學(xué)院(部)旅差費(fèi)支出比例,，降低文科類教學(xué)院(部)設(shè)備費(fèi)支出比例。

5.二級財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，對于一些非正式,、不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),，不予報(bào)銷,。

建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍,，是保障審計(jì)工作順利開展的基礎(chǔ),。根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號—高校內(nèi)部審計(jì)》總則要求，高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計(jì)人員,，結(jié)合我校實(shí)際還需做到：

1.增加專業(yè)審計(jì)人員,。隨著我校各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展，審計(jì)部門面對各類審計(jì)對象,，承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加,。本次審計(jì)過程中,，審計(jì)組抽調(diào)人員都為兼職辦公,，大量具體工作的實(shí)施，由審計(jì)處工作人員完成,，審計(jì)人員的缺少也為審計(jì)工作的開展帶來了一定的壓力,，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)，是順利完成審計(jì)工作的充要條件,。

2.增加審計(jì)經(jīng)費(fèi),。針對審計(jì)對象、審計(jì)任務(wù)增加的情況,，審計(jì)處開展市場調(diào)研,、外出詢價等工作事項(xiàng)不斷增多，加大對審計(jì)經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計(jì)部門開展常態(tài)化工作的有效保證,。

本次對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)單位的支持配合下,，工作進(jìn)展總體比較順利。審計(jì)人員在時間緊、任務(wù)重的情況下,，能夠以工作大局為重,，平時加班加點(diǎn)工作，利用暑假投入工作,，保證了審計(jì)工作的順利完成,。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視;對學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財(cái)務(wù)收支,，起到了重要的監(jiān)督作用,。通過本次審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，促使他們在工作中以德為魂,、廉潔從政;為組織部門考核,、任用干部提供了參考依據(jù);為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇七

2014年,，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下,，圍繞中心、服務(wù)大局,，科學(xué)統(tǒng)籌,、創(chuàng)新舉措、精心組織,、集中力量,，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下,，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下,，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。

“一次審三年,、三年審一遍”的總體目標(biāo),。縣委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃（2014-2016）》,，將審計(jì)范圍,、內(nèi)容、重點(diǎn),、措施一一明確,，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時的自我約束力。在具體實(shí)施中,，堅(jiān)持把握三個原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合,，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合,，以任中審計(jì)為主,；堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。

（二）突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對涉及行政審批,、行政執(zhí)法,、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大,、專項(xiàng)資金多,、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃_有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍,。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動,、新壩水庫,、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍,。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金,、學(xué)生營養(yǎng)改良計(jì)劃資金,、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè),、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名,，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。

二,、剖析發(fā)現(xiàn)問題,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職。

今年我縣安排了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,。從審計(jì)情況看,，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好,，都能積極主動開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題：

（一）財(cái)經(jīng)法規(guī)知識欠缺,，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè),，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)不夠,，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口,。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元,，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元,，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元,，其它問題資金13萬元,。

（二）經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高,。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束,，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施,，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時間要求緊,、工作任務(wù)繁重,，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握,，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié),，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥,。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目,，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象,；二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計(jì)預(yù)算,、招投標(biāo)、工程施工,、竣工驗(yàn)收,、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié),，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法,、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。

（三）內(nèi)控制度不夠健全,，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng),。用制度管人，按規(guī)則辦事,，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提,。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度,，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行,，更要帶頭遵守作表率,。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度,、會議制度,、接待制度、小車管理制度,、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度,，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單,，操作性不強(qiáng),，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全,，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量,。

（一）制定結(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督,，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》,，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織,、財(cái)政,、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個部門力量,，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用,，并明確規(guī)定了五個部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。

（二）強(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用,。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后,，要及時按規(guī)定向縣委、政府及組織,、紀(jì)檢監(jiān)察,、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況,；組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平,；紀(jì)檢_門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題,；財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督,；審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議,。

（三）注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化,。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中,，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題28個，審計(jì)處理資金152萬元,、處罰資金15萬元,；提出審計(jì)建議35條（其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條）,，建議采納35條,，被審計(jì)單位修改和完善制度13個；撰寫審計(jì)要情5期,，審計(jì)信息8條,，調(diào)研文章5篇，領(lǐng)導(dǎo)批示5件,，共性問題得到高度重視,，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。

縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇八

任職期內(nèi),，通過嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支管理,，加大市場營銷力度，積極培植增收來源,，不斷拓寬創(chuàng)收渠道,，促進(jìn)了全行創(chuàng)利能力逐年增強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)了xx年扭虧為盈,，xx年盈利能力大增,，盈利大行之列的目標(biāo)。評價期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤達(dá)4445萬元,。其中：xx年上半年全行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1204萬元,，完成全年計(jì)劃的92.3%。

1,、嚴(yán)格財(cái)務(wù)成本管理,。對組織存款實(shí)行存款付息率約束制度，并對活期存款進(jìn)行單項(xiàng)考核,，促使各基層單位加大組織低成本資金力度,，降低資金組織成本。對費(fèi)用實(shí)行計(jì)劃管理,，與業(yè)務(wù)經(jīng)營成果掛鉤,，并實(shí)行集中審核，保證了各項(xiàng)費(fèi)用的合規(guī)列支,。全行費(fèi)用總額和生活招待費(fèi),、會議費(fèi)、差旅費(fèi),、宣傳費(fèi),、公雜費(fèi)等開支都控制在市分行下達(dá)的計(jì)劃以內(nèi),。對辦公用品一律實(shí)行集中采購，安全設(shè)施購置及改造一律參與市分行組織的公開招標(biāo),，機(jī)關(guān)來客原則上在食堂就餐,，有效地控制和降低了費(fèi)用開支。

2,、科學(xué)資金調(diào)度,。做好資金預(yù)測，包括資金組織,、使用和現(xiàn)金收入,、支出預(yù)測，同時,，做好系統(tǒng)內(nèi)往來,、聯(lián)行往來的資金預(yù)測、管理,。在此基礎(chǔ)上采取措施控制庫存現(xiàn)金率和留存準(zhǔn)備金率,，使其既能滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營的正常需要，又使其壓縮在最低的占用額內(nèi),。通過幾年來的實(shí)踐證明,，科學(xué)資金調(diào)度是檢驗(yàn)基層經(jīng)營行盈利能力的重中之重。

3,、強(qiáng)化各項(xiàng)收入管理,。對貸款利息收入、票據(jù)貼現(xiàn)收入,、中間業(yè)務(wù)收入,、資金處置等各項(xiàng)收入都做到全額及時入帳；在固定資產(chǎn)管理上,，支行成立了計(jì)財(cái)部,、科技部、監(jiān)保部,、機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員為專班的固定資產(chǎn)管理小組,，每年都要對全市xxxxxx固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一清理，核對帳實(shí),，掌握固定資產(chǎn)家底,。使規(guī)范管理固定資產(chǎn)和有效發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效能達(dá)到最佳的切合點(diǎn)。計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作扎實(shí)有效的開展,，促進(jìn)了全行連年取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,。

xx年以來，xxxxxx認(rèn)真執(zhí)行“審慎,、規(guī)范,、穩(wěn)健”的信貸管理要求,，以促進(jìn)有效發(fā)展為目的,，以控制信貸整體風(fēng)險(xiǎn)為核心,，以加強(qiáng)質(zhì)量管理為手段，穩(wěn)步加強(qiáng)信貸調(diào)整,，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，不斷提高信貸綜合管理水平等。

1,、堅(jiān)持“三嚴(yán)”標(biāo)準(zhǔn),，落實(shí)信貸制度。嚴(yán)格準(zhǔn)入條件,，認(rèn)真開展企業(yè)評級授信工作,，確定企業(yè)最低進(jìn)入門檻；嚴(yán)格程序管理,，確保新增貸款的規(guī)范運(yùn)作,；嚴(yán)把貸款增量關(guān)，狠抓增量貸款上報(bào)資料的審查,，真正從源頭把好貸款的投向關(guān),、安全關(guān)，確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健發(fā)展,。

2,、建立信貸主動退出機(jī)制，做到“退出早抽身”,，以退促進(jìn),，以退促管。

二是加大監(jiān)管考核力度,，為了將信貸退出工作落實(shí)到實(shí)處,，該部積極配合前臺部門將信貸指標(biāo)及時落實(shí)分解到客戶、到借據(jù),、到客戶經(jīng)理和經(jīng)營主責(zé)人,，并定期上報(bào)退出進(jìn)度，按季考核業(yè)績,。

3,、狠抓優(yōu)良資產(chǎn)營銷，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),。一是加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)營銷力度,，在優(yōu)質(zhì)大客戶、大項(xiàng)目上抓突破,，積極爭取一批新客戶,、滲透一批好客戶,、培植一批優(yōu)良客戶，xx年,，僅新開發(fā)的金燁天燃?xì)庥邢薰揪妥⑷胭Y金3000萬元,；二是積極穩(wěn)妥地拓展中小企業(yè)客戶資產(chǎn)業(yè)務(wù)，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,，穩(wěn)步拓展有市場、有效益,、有資本實(shí)力,、企業(yè)制度健全的aa級及以上優(yōu)良中小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，全行評定aa級以上客戶11家,，授信11家金額21350萬元,，實(shí)際用信18350萬元。三是全力抓好個人資產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展,，在規(guī)范程序的前提下發(fā)展門面房抵押貸款和等風(fēng)險(xiǎn)較低的個人貸款業(yè)務(wù),。

xx年以來，xxxxxx同事圍繞以市場營銷總攬業(yè)務(wù)全局的工作思路,，在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中,，著力突出存款工作的基礎(chǔ)地位，把大力營銷存款放在第一位來抓,，通過突出營銷重點(diǎn),，創(chuàng)新服務(wù)手段，完善激勵機(jī)制等措施,，實(shí)施資產(chǎn),、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)和本外幣一體化營銷,，任期內(nèi)存款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“三超”即增幅超歷史,、增量超同行、總量超同業(yè),。到xx年6月末,，全行存款余額達(dá)到28.73億元，比xx年初凈增15.02億元,，增幅達(dá)109%,。xx年前6個月，存款凈增3.84億元,，逼近三年平均遞增速度,。市場占有率達(dá)54.8%，繼續(xù)保持在區(qū)域商業(yè)銀行中的領(lǐng)先的地位。

1,、加大對公存款的組織力度,。鑒于對公存款多年的薄弱環(huán)節(jié)，支行采取多種策略,，上下聯(lián)動,，加大攻關(guān)力度，在人,、財(cái),、物等方面給予傾斜,，從而實(shí)現(xiàn)了對公存款連年都有新突破,。到xx年6月末，該行對公存款達(dá)到4.67億元,，比xx年初凈增2.56億元,，增幅達(dá)121.3%。

2,、切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)方式和手段,。對不同層次的客戶實(shí)行精細(xì)化、差異化服務(wù),，努力提高柜面收存率,，同時最大限度地發(fā)揮自助設(shè)備對柜面服務(wù)的補(bǔ)充和調(diào)劑作用，緩解柜面壓力,。

3,、大力拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籌資市場出現(xiàn)的新情況,，農(nóng)民收入大幅度增加和其它金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)大幅收縮的實(shí)際,，主要加強(qiáng)對同業(yè)動態(tài)的研究、信息的搜集,，以黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位、專業(yè)市場個人客戶為重點(diǎn),，加大發(fā)展卡業(yè)務(wù)和外出務(wù)工人員收存營銷力度,，保持了該行在農(nóng)村市場中的競爭優(yōu)勢。

4,、改進(jìn)完善資金組織考核辦法,。支行對分理處的人均存款實(shí)行等級管理和評價，將存款與基本費(fèi)用直接掛鉤,，以最大限度地獎勵存款高產(chǎn)單位,，對未能完成存款任務(wù)的分理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)，并作為崗位調(diào)整的重要依據(jù)。通過嚴(yán)格的考核機(jī)制,，有效地調(diào)動了全員營銷存款的積極性,，實(shí)現(xiàn)了負(fù)債業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長。

該行認(rèn)真落實(shí)“兩手都要硬”的指導(dǎo)方針,，牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先意識,，從強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理入手,，在基礎(chǔ)管理上下功夫,，夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。切實(shí)抓好內(nèi)控管理和全面風(fēng)險(xiǎn)防范,，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展,。連續(xù)5年被評為“內(nèi)控管理一類行”，xx年初受到省分行的嘉獎,。

1,、嚴(yán)格操作監(jiān)測控制，遏制操作風(fēng)險(xiǎn),。重點(diǎn)做到三個到位：一是內(nèi)控制度到位,。將上級行制定的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程和本行制定的具體辦法下發(fā)到基層營業(yè)單位,，做到了從行為上進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范,；二是監(jiān)管到位。采取專職監(jiān)管員現(xiàn)場監(jiān)管,、系統(tǒng)在線監(jiān)管和組織各基層單位會計(jì)主管進(jìn)行交叉檢查等方式,，促進(jìn)監(jiān)管工作制度化、規(guī)范化,；三是整改到位,。對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)重大問題及時報(bào)告，并定期聽取監(jiān)管情況匯報(bào),。同時做到對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題及時整改,，對存在問題進(jìn)行認(rèn)真分析研究，一季度通報(bào)一次,，有效的消除了各種操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。xx年以來,，全行會計(jì)結(jié)算安全無事故。

決策,，按信貸業(yè)務(wù)操作要求所有新增貸款都辦理了報(bào)備手續(xù)，規(guī)避了信貸決策風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。四是強(qiáng)化貸后管理行為,。支行建立并完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處理機(jī)制，規(guī)范落實(shí)客戶經(jīng)理定期聯(lián)系協(xié)調(diào)制度,、定期風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警制度、貸后管理定期報(bào)告制度,。實(shí)行“三管”齊下的管理模式,，即前臺監(jiān)管與后臺監(jiān)管相結(jié)合,，遠(yuǎn)程監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合,，自律監(jiān)管與檢查監(jiān)督相結(jié)合，建立多層次,、全方位的貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系,。

3,、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任逐級追究制,。凡發(fā)生違規(guī)行為的，行長追究分管行長責(zé)任,，分管行長追究部門經(jīng)理責(zé)任,，支行追究分理處主任責(zé)任。由于強(qiáng)化逐級負(fù)責(zé)制,，從而為全行安全經(jīng)營提供了強(qiáng)有力的制度保障,。

4,、以加強(qiáng)安全教育,，落實(shí)安全工作責(zé)任制為契機(jī)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)操作前臺和一線員工的防范意識和防衛(wèi)能力,。同時,，注重員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能的培訓(xùn)，通過集中組織培訓(xùn)和參加上級行舉辦的培訓(xùn)班,，以及以會代訓(xùn)等形式,，每年培訓(xùn)員工達(dá)700人次以上，促進(jìn)了一線員工操作技能的提高,。幾年來,，全行未發(fā)生刑事案件和重大責(zé)任事故。