計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具,，也是一種組織和管理的工具。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫(xiě)呢？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇一

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,，今年以來(lái),，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中,，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,，其余問(wèn)題均已整改完畢,；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能,。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì),。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度,。

2、采購(gòu)審計(jì),。

采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度,，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行,，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn),。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀,、公正、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù),。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4,、年度后續(xù)審。

5,、后續(xù)審計(jì)跟蹤,。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%,；至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控,。

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用,、管理費(fèi)用的監(jiān)控xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2,、已建立的審計(jì)基本制度,。

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作,，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn),、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年,，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外,，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查,。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開(kāi)始,，我們組織召開(kāi)xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份,，審計(jì)部組織了xx的專題講座,。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野,，找到了差距,，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

5,、審計(jì)人員自律情況,。

xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。

在過(guò)去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén),，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況,；二是審計(jì)部xx專業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面,，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇二

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證,、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——xx集團(tuán)。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了,，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè),，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路,。

20xx年7月2日,，報(bào)道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí),。剛開(kāi)始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi),，心情也是很郁悶,。不過(guò)慢慢地在接下來(lái)的一個(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝](méi)多少自己能干的活,，所以就開(kāi)始翻閱大量的會(huì)計(jì)憑證,，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強(qiáng)烈的求知欲望，同時(shí)也驅(qū)散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快,。慢慢地,，科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證,、開(kāi)收據(jù),、做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易,。在日常的工作當(dāng)中,，科長(zhǎng)對(duì)我的要求也是很嚴(yán)格的，并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵(lì)著我,。

20xx年7月28日,，實(shí)習(xí)期滿，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配,，我被分到了審計(jì)部,。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥,、鄯善礦業(yè),，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目,。在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中,，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù),，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西,，主要是涉及到合同管理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn),、銷售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定,。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷審批,，最主要的是在核定銷售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性,，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過(guò)程是枯燥的,，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂(lè)的,。在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款,，深刻地理解了暫估,、開(kāi)發(fā)票,、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象,，雖然這些都很簡(jiǎn)單,，但是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西,，顯得更為重要,，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé),，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn),，就連我們一起來(lái)天業(yè)并一起分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來(lái)的路,，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)該發(fā)揚(yáng)天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神,，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè),、耐住寂寞,、以苦為樂(lè)。把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái),，通過(guò)自己實(shí)實(shí)在在的付出,，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇三

我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年內(nèi)部審計(jì)工作在縣政領(lǐng)導(dǎo)的重視,、關(guān)懷和支持下,，在市衛(wèi)生局相領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以鄧小平理論,、“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀為工作方針,，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”工作思路,，全面開(kāi)展內(nèi)審工作,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)就全年的工作情況總結(jié)如下：

1、內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)

由于以前年度全縣的第一任務(wù)是恢復(fù)重建工作,，內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)及人員的配置工作開(kāi)展的極少,。今年開(kāi)年以來(lái)，我系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)組織建設(shè)工作極度重視,，現(xiàn)目前為止,，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀(jì)委檢查員領(lǐng)頭，財(cái)務(wù)人員參與的內(nèi)部審計(jì)組織,，專門(mén)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)審和監(jiān)督,。

2,、內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)

全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》《xxx縣衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求,，均建立了內(nèi)部控制制度,，實(shí)行目標(biāo)考核管理，并突出單位內(nèi)部審計(jì)工作的重要性,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展,，強(qiáng)化了單位的內(nèi)部管理。

3,、內(nèi)部審計(jì)情況

今年以來(lái),，我縣開(kāi)展了一次全面的財(cái)務(wù)收支內(nèi)審工作，從審計(jì)的結(jié)果來(lái)看,，全縣對(duì)內(nèi)部管理制度的建設(shè)還有待于進(jìn)一步完善,，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過(guò)審計(jì)我們發(fā)現(xiàn)有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫(kù),、審批報(bào)銷單無(wú)報(bào)銷人,、無(wú)原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無(wú)具體規(guī)定以及收支入賬不急時(shí)的現(xiàn)象,；現(xiàn)金收支方面,，沒(méi)有專門(mén)的管理辦法，庫(kù)存現(xiàn)金普遍存在金額過(guò)大,。另外對(duì)于專項(xiàng)資金的管理,，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)現(xiàn)未做到專賬專管,。另外,，對(duì)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長(zhǎng)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn),，有一個(gè)單位的院長(zhǎng)存在小范圍內(nèi)失職現(xiàn)象,，根據(jù)審計(jì)結(jié)果我們對(duì)其進(jìn)行了相應(yīng)的處理。

1,、不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。努力打造項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)的生命線，審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)的過(guò)程中要加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要查深查通查實(shí)。

2,、提高宏觀監(jiān)督和服務(wù)意識(shí),。內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)的服務(wù)是通過(guò)監(jiān)督來(lái)實(shí)現(xiàn)的，因此要自覺(jué)地把衛(wèi)生內(nèi)部審計(jì)工作置于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局之中,，主動(dòng)地為發(fā)展大局服務(wù),，為維護(hù)群眾利益服務(wù),，為反腐倡廉服務(wù)，為被審計(jì)單位服務(wù),，要把審計(jì)服務(wù)貫穿于審計(jì)的全過(guò)程,，要整合審計(jì)資源，統(tǒng)籌項(xiàng)目安排,，做到一審多用,，成果共享。要著從客觀著眼,，微觀入手,，為被審計(jì)單位從管理和制度上提出有針對(duì)性的意見(jiàn)和建議，著力幫助被審計(jì)單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建章立制,、規(guī)范管理,。牢固樹(shù)立服務(wù)第一、整改為先的意識(shí),，切實(shí)為被審計(jì)單位服好務(wù),。

3、抓好機(jī)關(guān)管理和干部隊(duì)伍建設(shè),。建設(shè)一支廉潔高效的審計(jì)隊(duì)伍,，是完成審計(jì)任務(wù)、服務(wù)全縣發(fā)展大局的保障,。繼續(xù)實(shí)施目標(biāo)管理考核,，促進(jìn)各項(xiàng)工作圓滿完成。要繼續(xù)充實(shí)和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標(biāo)管理考核辦法,。立足任務(wù)目標(biāo),、抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)、突出質(zhì)量提高,、注重決定落實(shí),。要把每位局領(lǐng)導(dǎo)和各自分管的工作掛起鉤來(lái)，把每個(gè)工作人員的責(zé)任利益緊密結(jié)合起來(lái),。做到層層有責(zé)任,，個(gè)個(gè)有壓力，形成多干多得,，干好有獎(jiǎng),，不干不得，干不好受罰的良好工作氛圍,，充分調(diào)動(dòng)各方面的工作積極性，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇四

文一：

近年來(lái),，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的'建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇五

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)區(qū)政府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時(shí),，加對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。

首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較,，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。

其次,，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,，我們將努力做好工作,，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向,。20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過(guò)宣傳,，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對(duì)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí),，邀請(qǐng)有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度,。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān),、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請(qǐng)專家、教授來(lái)我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇六

下面是本站為大家?guī)?lái)的醫(yī)院工作總結(jié),，以供大家參考!

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文(一)

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從20xx年開(kāi)始，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來(lái),，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,，開(kāi)展內(nèi)審工作，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來(lái),，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文(二)

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門(mén),、本單位的.中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn),，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通18號(hào)文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬(wàn)元,，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%,。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇七

20xx年,，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財(cái)經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過(guò)各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見(jiàn)和資料,，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問(wèn)題，我局進(jìn)行專題研究,，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn),。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開(kāi)展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng),、效益審計(jì)1項(xiàng),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),，我局要求各部門(mén),、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū),。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門(mén),、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門(mén)內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí),，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)3條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過(guò),，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的同時(shí),，創(chuàng)新工作方式,，強(qiáng)化過(guò)程審計(jì)。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移,，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過(guò)程性審計(jì),，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開(kāi)展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”，全覆蓋,、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審,。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐、重書(shū)本輕操作,、重概括輕細(xì)節(jié)等不足,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高,。

(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實(shí)開(kāi)展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開(kāi)展無(wú)計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范,、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

五,、20xx年工作思路

(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn),，搭建,、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃篇八

轉(zhuǎn)眼間,，在銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,，以及矛盾的心情來(lái)向家匯報(bào)20xx年度工作,，自豪的是能夠和家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)家庭中汝取的助和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望,，慚愧的是和這些關(guān)懷,、助和期望在工作中形成鮮明的對(duì)比的工作情況，竟然沒(méi)有一樣提得起來(lái),，拿得出來(lái),。但是，還是想借此機(jī)會(huì),，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡(jiǎn)單的匯報(bào),，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn),，得到更多的批評(píng)和指點(diǎn)，以此為新的開(kāi)端,，做好今后的工作,，下面我簡(jiǎn)單回報(bào)一下20xx年度工作情況：

(一)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門(mén)外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過(guò)財(cái)務(wù),、信貸工作,，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù),、信貸工作相比,，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法,，在業(yè)務(wù)工作之余,，我能夠主動(dòng)調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的`知識(shí)，主動(dòng)接受同事們的工作指導(dǎo),，并付諸于行動(dòng),，可以說(shuō)把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步,，我將在今后的工作中不斷的更精,、更多的審計(jì)知蝕填充這個(gè)空白。

(二)按照安排,，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來(lái),，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次,，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成工作2次,，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次,，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對(duì)待工作能夠積極參與,，認(rèn)真負(fù)責(zé),，有始有終，盡職盡責(zé),，未出現(xiàn)的失誤,。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平,，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作,，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作,，因此，在今后的工作中,，努力做到兩個(gè)提高,，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識(shí),，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好手,。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對(duì)我來(lái)就,，收獲,、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知,，說(shuō)得好不如做得好,，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已,，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請(qǐng)教,，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我助和支持,，多提寶貴意見(jiàn),，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正,。