總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫(xiě)一份總結(jié)了吧。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫(xiě)才比較好，我們一起來(lái)看一看吧,。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹(shù)立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念,，牢固樹(shù)立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠(chéng),、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中,，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問(wèn)題的能力,，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。__年__月,，我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國(guó)造價(jià)員考試并取得了全國(guó)造價(jià)員資格證書(shū),。

三,、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái),，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿(mǎn)完成局安排的__工程預(yù)算評(píng)審,，__工程預(yù)算評(píng)審,，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣__預(yù)算評(píng)審,，縣__預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù),。出具審計(jì)報(bào)告10篇，審計(jì)核減金額1000多萬(wàn)元,。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議20條,。

（一）完善制度建設(shè)。

__縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評(píng)審工作,，增強(qiáng)審計(jì)效率,，參與制訂了__文件,。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對(duì)于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,，其施工招標(biāo)不得超過(guò)批準(zhǔn)的概預(yù)算,，這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國(guó)家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

（二）開(kāi)拓思路，積極探索,。

1,、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě),、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié),。

總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo),，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子,、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備,、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確,。

注重分析,。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的'影響,，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益,。因此,，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程,，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是,、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國(guó)家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議,，提出審計(jì)意見(jiàn),。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

（三）注重審計(jì)調(diào)查研究。

通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，揭示問(wèn)題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議,，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。

（四）努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。

在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對(duì)自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn),。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看,、多問(wèn),、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排,，按時(shí),、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件,、信息報(bào)送工作。

四,、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

通過(guò)近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,，恪盡職守,。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī),、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階,。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

20__年,，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下,，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》,，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,，著力幫助企業(yè)減虧扭虧,、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題,，減少不必要損失和浪費(fèi),，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目5個(gè),，審計(jì)單位22個(gè),，審計(jì)查出各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)使用資金40000元，退回?fù)p失14605元,，提出審計(jì)建議26條,，被采納26條。現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：［網(wǎng)文章—http：／／（）找范文,，到網(wǎng)］

一,、開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

6月和12月進(jìn)行2次經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì),，縣社財(cái)審股牽頭,，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容,，對(duì)所屬9個(gè)基層社,、6個(gè)直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法,，即：查原始憑證,，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益,，看是否有漏收,；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí),；查貨幣資金,，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，降低成本，提高管理水平,，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的,，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局,。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計(jì)

多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”,、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。今年對(duì)古城供銷(xiāo)社、__公司的法人代表和__公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì),。在古城供銷(xiāo)社審計(jì)中,，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),，落實(shí)責(zé)任人,。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股,、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品,、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金6500元,。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理,，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù),。

三,、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理,，限期追回資金40000元,；發(fā)現(xiàn)不合理支出11120元，及時(shí)落實(shí)責(zé)任,，為企業(yè)挽回不必要損失,；對(duì)2個(gè)農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì),，發(fā)現(xiàn)賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限,，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來(lái),，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視,、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢(shì),、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量,，還存在很大差距。今后,，審計(jì)人員不斷更新知識(shí),，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要,，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好,。

四、20__年審計(jì)工作安排

__縣供銷(xiāo)社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，按照“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際,，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則,，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作：

（一）提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)

（二）積極探索審計(jì)新規(guī)律,，改進(jìn)審計(jì)方法,，提高審計(jì)工作質(zhì)量

（三）圍繞供銷(xiāo)社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

20__年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，__年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從__年開(kāi)始,，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作,，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。

20__年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。__年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的'目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來(lái),，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專(zhuān)職或兼職的內(nèi)審人員,；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo)；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，

合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)

任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù),。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的.查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng),、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，通過(guò)導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文,、開(kāi)展課題研究等方式,，

推出了一系列理論成果,。近年來(lái),，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

__公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1、年內(nèi)公司分別對(duì)__年四季度和__

一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告。

2,、存貨項(xiàng)目審計(jì)：

__年2月審計(jì)__年度存貨項(xiàng)目,；__年8月審計(jì)__度上半年存貨項(xiàng)目；

審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管,、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià),，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

5月份接受公司工會(huì)委托,，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況,；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià),，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的'規(guī)范管理,，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用,；2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：

開(kāi)展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋,，經(jīng)過(guò)審計(jì),，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,；

二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無(wú)“小金庫(kù)”存在。

5,、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn),，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6,、配合__審計(jì)：

3月份配合__監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用；

干部離任審計(jì),，配合__完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢(xún)價(jià)及監(jiān)督情況,。

1,、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托__省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2,、對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督,，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià),，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4,、__年_月_日至__11月_日間，共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2,、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及__集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。

3,、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1,、審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高,。

2,、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。

3,、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

五,、下一年工作要點(diǎn)

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì),。

二,、開(kāi)展存貨審計(jì),。

三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。

五,、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì),，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六,、配合__監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

20__年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證,、學(xué)位證和報(bào)道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán),。

此刻才發(fā)現(xiàn),，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了,，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè),，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,，總結(jié)一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。

20__年7月2日,，報(bào)道的第三天,，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習(xí)。剛開(kāi)始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的,，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實(shí)踐的巨大差距,，顯得自我又是那么的無(wú)知,，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心境也是很郁悶,?？墒锹卦诮酉聛?lái)的一個(gè)星期就好多了，因?yàn)橐矝](méi)多少自我能干的活,，所以就開(kāi)始翻閱很多的會(huì)計(jì)憑證,，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì)計(jì)分錄在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望,，同時(shí)也驅(qū)散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快,。慢慢地，科長(zhǎng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作,，比如訂憑證,、開(kāi)收據(jù),、做材料入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易,。在日常的工作當(dāng)中,，科長(zhǎng)對(duì)我的要求也是很?chē)?yán)格的，并對(duì)我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話(huà)可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵(lì)著我,。

20__年7月28日,，實(shí)習(xí)期滿(mǎn)，對(duì)我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配,，我被分到了審計(jì)部,。在審計(jì)部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥,、鄯善礦業(yè),，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目,。在青松水泥的審計(jì)過(guò)程中,，由于我剛到審計(jì)部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù),，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西,，主要是涉及到合同管理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn),、銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)的審定以及付款計(jì)劃的制定,。在鄯善礦業(yè)的審計(jì)過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)審批,，最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數(shù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性,，也明白了磅單是最原始的東西，核對(duì)過(guò)程是枯燥的,，可是獲得最終結(jié)果那一刻是歡樂(lè)的,。在天辰水泥的審計(jì)過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)付帳款,，深刻地理解了暫估,、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項(xiàng)之間的關(guān)系,，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象,，雖然這些都很簡(jiǎn)單，可是對(duì)于我來(lái)說(shuō)每一次都有不一樣的收獲,。此外就是專(zhuān)業(yè)之外的東西,，顯得更為重要,，那就是作為內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)人要有客觀公正，對(duì)事要認(rèn)真負(fù)責(zé),，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點(diǎn),，就連我們一齊來(lái)天業(yè)并一齊分配到審計(jì)部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來(lái)的路,，作為一名內(nèi)部審計(jì)人員同樣應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)天業(yè)異常能吃苦異常能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神,，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè),、耐住寂寞,、以苦為樂(lè)。把自我的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來(lái),，經(jīng)過(guò)自我實(shí)實(shí)在在的付出,，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇七

按照省國(guó)資委《關(guān)于報(bào)送度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求,，在各有關(guān)子公司的通力配合下,，由法規(guī)審計(jì)部牽頭。

在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)的關(guān)心,、指導(dǎo)下,，集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情,、高效,、負(fù)責(zé)”為理念，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能,，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作,，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團(tuán)公司也被評(píng)選為20__年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,。目前,，集團(tuán)公司總部及各級(jí)子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè)，內(nèi)審人員18人,，其中專(zhuān)職人員10人,。

集團(tuán)公司共開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，總審計(jì)金額達(dá)190億元,。其中,，重點(diǎn)對(duì)所屬9家子公司、13家三級(jí)企業(yè)____年至20__年財(cái)務(wù)狀況,、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì),。同時(shí)，繼續(xù)做好天下錦城,、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作,，組織開(kāi)展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支專(zhuān)項(xiàng)審查,，起草、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度,，并積極配合省國(guó)資委第七監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司____年以來(lái)的投資項(xiàng)目開(kāi)展駐點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查,。

集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括，全面完成20__年子公司審計(jì)的后續(xù)工作,，并結(jié)合國(guó)資委監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查意見(jiàn),，及時(shí)制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，提高資金使用效益;開(kāi)展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對(duì)子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo),，完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度;加強(qiáng)對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),。