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審計(jì)周工作計(jì)劃篇一

1,、做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作，撰寫審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)結(jié)果反饋各縣（市）局,，并提出整改措施，抓緊落實(shí),。

2,、做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作，及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審,。

3,、加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

4,、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5、認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,。

6、在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7、做好二季度,，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作,。

8、想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施,。

9,、按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，*全年完成任務(wù),。

10,、做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入,，支出按所屬年度入賬,，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。

11,、局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇二

xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，重點(diǎn)對集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，同時(shí)還要及時(shí)對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評價(jià)事項(xiàng)，辯證地做出評價(jià)結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，依據(jù)各項(xiàng)法律,、法規(guī),、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé),，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益性,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議,，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

（一）進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),，通過審計(jì)制度的建立和完善,，明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化。

（二）加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,，力爭審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率（由上級評價(jià)90分以上為優(yōu)秀）達(dá)30%以上。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。

（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價(jià)。

審計(jì)評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時(shí)性，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),、控制活動(dòng)等進(jìn)行評估和測試。

（20xx年5月22日,，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì),、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì)等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》）,。

20xx年4月15日,，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[20xx]1l號，以下簡稱《配套指引》），自20xx年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,，自20xx年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所,、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎(chǔ)上,，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行,。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改,、完善和提升；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。）,。

（四）以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法,、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn),、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價(jià),，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識,、績效意識的重要手段,。

（五）建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,，及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使公司存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》，計(jì)劃于20xx年6月完成,。

（二）計(jì)劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次（每個(gè)人一次）脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)（為期一周）,，計(jì)劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要,。

（三）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價(jià),。計(jì)劃于xx年11月完成。

（四）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)（必要時(shí)延伸至以前年度）,。計(jì)劃于20xx年10月完成。

（五）建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，計(jì)劃于xx年2月完成,。同時(shí)，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,。

（六）結(jié)合效能監(jiān)察,，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,。

（七）開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì),。

（八）開展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作,。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性,、合法性,；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

（九）對物資采購管理進(jìn)行審計(jì),，特別是對印刷采購,、投遞費(fèi)采購管理,、辦公用品、設(shè)備,、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》,。

（二）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價(jià),。

（三）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過提高工作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇三

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。公司審計(jì)部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督,、評價(jià),、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。為此，現(xiàn)明確20xx年的審計(jì)師工作計(jì)劃和思路,。

牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)濟(jì)安全,、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”,，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配。

20xx年,，公司審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計(jì),。管理流程的合理、科學(xué),、健全和規(guī)范,，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn),。比如,，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

2,、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在,。對投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,，使公司投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì),。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益,。而采購管理的缺失，則會(huì)給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。因此，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理,，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

公司審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn),，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià),，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,，及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入,。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺,，公司審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率,，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，真抓實(shí)干,，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，公司審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計(jì)效果。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇四

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度,，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》,、《公司合同管理審計(jì)辦法》,、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度,。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整,，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會(huì)計(jì)記錄,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng),。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全,、有效，可依賴程度如何,；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn),，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計(jì)意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行,。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,，分析原因,，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí),，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì),。不僅要搞離任審計(jì),，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià),，以此作為津?yàn)I公司選擇,、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì),。經(jīng)營決策審計(jì)，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學(xué),、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì),。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤,。通過經(jīng)營決策審計(jì),，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù),。

在今后的審計(jì)中,，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔，都由專人負(fù)責(zé),，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力,。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì),。

1,、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì),。

3,、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大,、賬齡較長的應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書,，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核,。因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容,。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料,。

5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì),。

抽審的辦法進(jìn)行,。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì),。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng),。

（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

（2）,、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（3）,、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì),。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì),。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作。

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn),、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程,。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇五

xx年全市審計(jì)工作的總體思路是：緊緊圍繞市委,、市政府工作中心，把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),，堅(jiān)持寓審計(jì)監(jiān)督于服務(wù)之中,，著力在促進(jìn)政策執(zhí)行、提高財(cái)政績效,、增進(jìn)民生幸福,、推動(dòng)責(zé)任履行等方面下功夫，全面提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平,，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,。

在xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排上，一是審計(jì)目標(biāo)充分體現(xiàn)國家審計(jì)在完善國家治理中發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能的要求,。財(cái)政審計(jì)以維護(hù)國家財(cái)政安全,、深化財(cái)政體制改革、促進(jìn)依法民主科學(xué)理財(cái)為目標(biāo);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以加強(qiáng)權(quán)力制約,、強(qiáng)化責(zé)任追究,、推進(jìn)民主法治建設(shè)為目標(biāo)。二是審計(jì)內(nèi)容突出主題主線,，緊緊圍繞政策執(zhí)行,、財(cái)政績效、民生幸福,、責(zé)任履行等方面進(jìn)行。如安排社會(huì)保障資金,、保障性住房等重大民生項(xiàng)目審計(jì),，促進(jìn)惠民政策落實(shí)，維護(hù)群眾利益,，維護(hù)民生安全;安排農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,、水利建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目，關(guān)注宏觀政策措施執(zhí)行情況,，促進(jìn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展,。三是項(xiàng)目組織上進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)資源整合,，提高工作效率，拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，提升審計(jì)成效,。四是審計(jì)力度上進(jìn)一步加大對腐敗案件和經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的揭露和查處力度，促進(jìn)反腐倡廉建設(shè),。五是審計(jì)成果轉(zhuǎn)化上進(jìn)一步注重對審計(jì)情況的分析研究力度,，積極開展綜合分析和專題分析，為政府決策提供積極有效的參考,，努力擴(kuò)大審計(jì)工作效應(yīng),。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我市實(shí)際,，xx年度審計(jì)項(xiàng)目安排如下：

一,、財(cái)政審計(jì)。

(一)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。

1.市財(cái)政局具體組織的xx年度本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。

以推進(jìn)公共財(cái)政體制改革，著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局為目標(biāo),，由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對市財(cái)政局具體組織xx年度本級預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)中，以組織收入,、預(yù)算分配,、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理為重點(diǎn)，關(guān)注財(cái)政收入,、支出和分配情況,，特別是財(cái)政超收增收和轉(zhuǎn)移支付資金的管理情況、民生項(xiàng)目資金的投入和保障情況;對相關(guān)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,，積極探索財(cái)政績效審計(jì),，分析評價(jià)財(cái)政專項(xiàng)資金是否達(dá)到預(yù)期的效益和效果，促進(jìn)財(cái)政管理水平的提高,。xx年3月開始,，6月30日前提交審計(jì)報(bào)告。

2.地方稅收,、基金收入情況審計(jì),。

以規(guī)范稅收征管，推進(jìn)依法治稅為目標(biāo),，由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對xx年度市級地方稅收,、基金收入情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注地稅部門執(zhí)行國家稅收政策,、履行征管職責(zé),、稅收稽查執(zhí)法等情況,，注重檢查稅收收入的實(shí)際完成情況及其真實(shí)性，反映稅收征管中存在的突出問題,，提出改進(jìn)意見和建議,，促進(jìn)稅務(wù)部門嚴(yán)格依法征稅，強(qiáng)化征收管理,。xx年3月開始,，6月30日前提交審計(jì)報(bào)告。

(二)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。

3.地稅系統(tǒng)xx年度財(cái)政收支情況審計(jì),。

根據(jù)省審計(jì)廳、市審計(jì)局統(tǒng)一部署,，以促進(jìn)地稅系統(tǒng)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理,、降低行政成本、提高財(cái)政資金使用效益,、建立健全有關(guān)制度為目標(biāo),，由局財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科對市地方稅務(wù)局xx年度財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)檢查地稅部門預(yù)決算的真實(shí)性,、合規(guī)性;了解經(jīng)費(fèi)來源的渠道,、收支規(guī)模以及管理方式;關(guān)注專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及效益情況。揭示地稅部門在財(cái)政收支中存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié),，進(jìn)一步規(guī)范其財(cái)政收支行為,，提高財(cái)務(wù)管理水平。xx年3月開始,，4月20日前向市審計(jì)局提交審計(jì)報(bào)告,。

4.市科技局等單位預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。

為促進(jìn)部門預(yù)算綜合管理,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高年初預(yù)算執(zhí)行到位率，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科,、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科,、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科分別對市科技局等17個(gè)部門(單位)及南陽鎮(zhèn)等6個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū),、街道辦)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注近兩年單位預(yù)算執(zhí)行情況,、非稅收入管理使用情況、專項(xiàng)資金管理使用績效及因公出國經(jīng)費(fèi)使用情況,，揭示預(yù)算執(zhí)行中存在的突出問題,，分析成因,，從加強(qiáng)預(yù)算管理、改進(jìn)部門(單位)財(cái)務(wù)管理的角度,，提出意見和建議,，促進(jìn)部門和單位健全制度、完善措施,、規(guī)范管理,。

16.部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

根據(jù)市委組織部委托,，由局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)管理科,、財(cái)貿(mào)金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科,、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科分別對市政府外事僑務(wù)辦,、文明辦、黨史辦,、政府法制辦,、市級機(jī)關(guān)事務(wù)局、行政服務(wù)中心,、國投公司,、住建局、中小企業(yè)局,、宗教局,、港口管理局、市委黨校,、團(tuán)市委,、婦聯(lián)、計(jì)生委,、中醫(yī)院等16名部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)中，關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門(單位)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政,、財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益情況，關(guān)注重要投資項(xiàng)目的建設(shè)和管理情況,、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行情況,，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策、財(cái)經(jīng)法規(guī)政策執(zhí)行以及財(cái)政資金分配,、使用的全部過程,，重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策、事業(yè)投入及實(shí)施效果、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,、內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況,、個(gè)人遵守相關(guān)廉政規(guī)定情況，揭示被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中存在的問題,，并剖析原因,，分清責(zé)任，提出有針對性和可操作性的整改意見,，促進(jìn)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)決策權(quán),、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、政策執(zhí)行權(quán),，提高行政效能,。xx年2月開始，11月底結(jié)束,。

三,、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目。

xx年,，擬制定統(tǒng)一的審計(jì)工作方案,，組織各鎮(zhèn)內(nèi)審人員對各鎮(zhèn)財(cái)政票證管理、使用等情況進(jìn)行審計(jì);各鎮(zhèn)抽查重點(diǎn)村進(jìn)行財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)結(jié)合本部門實(shí)際,，制訂相關(guān)計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,。

四,、政府交辦的其他項(xiàng)目審計(jì)。

除了完成上述計(jì)劃項(xiàng)目外,，努力完成市委,、市政府及有關(guān)部門交辦的其他審計(jì)項(xiàng)目。

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審計(jì)周工作計(jì)劃篇六

中央經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作部際聯(lián)席會(huì)議審議通過的《20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作指導(dǎo)意見》要求中央和地方各級聯(lián)席會(huì)議辦公室今年要對全國各地貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》(以下簡稱兩辦《規(guī)定》)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。為確保督查工作順利進(jìn)行并切實(shí)取得成效,，根據(jù)《審計(jì)署辦公廳關(guān)于印發(fā)貫徹落實(shí)兩辦規(guī)定情況督查工作方案的通知》(審辦經(jīng)責(zé)發(fā)〔20××〕142號)，現(xiàn)制定我省的實(shí)施方案,。

通過督查全省各地貫徹落實(shí)兩辦《規(guī)定》情況,，了解掌握各地在貫徹落實(shí)工作的主要做法和取得的經(jīng)驗(yàn)，存在的主要困難和問題,，研究提出有針對性的指導(dǎo)意見和解決辦法,，采取切實(shí)有效措施，加大督促工作力度，促進(jìn)各地扎實(shí)做好兩辦《規(guī)定》貫徹落實(shí)工作,，推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作深化發(fā)展,。

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)情況。市,、縣(區(qū))各級黨委和政府加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)的建立健全情況;聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)成員單位協(xié)作配合、共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作發(fā)展情況;上級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)對下級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)的工作指導(dǎo)情況等,。

(二)專職審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況,。各地經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專職機(jī)構(gòu)建設(shè)及專職審計(jì)人員配備情況;聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室與同級審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)構(gòu)合署辦公情況;以及落實(shí)中央關(guān)于聯(lián)席會(huì)議辦公室主任為同級審計(jì)機(jī)關(guān)副職領(lǐng)導(dǎo)或者同職級領(lǐng)導(dǎo)的要求情況等。

(三)組織實(shí)施等審計(jì)管理情況,。各地聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)成員單位共同研究擬定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃草案情況;20xx年至20××年已審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部數(shù)量以及占審計(jì)對象數(shù)量的比例情況;本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作由重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政收支,、財(cái)務(wù)收支向被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)權(quán)力運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實(shí)轉(zhuǎn)型情況;創(chuàng)新審計(jì)組織實(shí)施方式情況;審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)評價(jià)指標(biāo),、責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)的健全完善情況等,。

(四)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用和工作成效情況。聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用制度情況;各成員單位按照職責(zé)分工有效運(yùn)用審計(jì)結(jié)果情況;本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在加強(qiáng)干部管理監(jiān)督,、完善懲治和預(yù)防腐敗體系,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)完善國家治理等方面取得的主要成效等,。

(五)存在的'主要問題和有關(guān)建議,。本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作存在的主要困難和問題;解決困難和問題擬采取的具體措施;對推動(dòng)本地區(qū)乃至全國經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步深化、規(guī)范和提高的意見和建議等,。

督查工作實(shí)行統(tǒng)一組織,、分級負(fù)責(zé)。省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定和印發(fā)督查工作實(shí)施方案,，選擇部分設(shè)區(qū)市進(jìn)行重點(diǎn)抽查,，匯總上報(bào)和通報(bào)全省有關(guān)情況。設(shè)區(qū)市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室根據(jù)督查工作實(shí)施方案,，組織實(shí)施本地區(qū)督查工作,，選擇部分縣(市、區(qū))進(jìn)行重點(diǎn)抽查,，匯總上報(bào)和通報(bào)本地區(qū)有關(guān)情況,。

(一)省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在6月12日前，根據(jù)中央聯(lián)席會(huì)議辦公室印發(fā)的督查工作方案,，制定本省實(shí)施方案,，安排部署全省督查工作,。

(二)省、市、縣(區(qū))各級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在6月25日前,，對本地區(qū)貫徹落實(shí)兩辦《規(guī)定》情況進(jìn)行自查,。

(三)省、市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在7月14日前分別選擇部分市、縣(市,、區(qū))進(jìn)行重點(diǎn)抽查。

(四)省經(jīng)審辦在7月20日前做好準(zhǔn)備工作,，迎接由中央聯(lián)席會(huì)議成員單位可能安排的重點(diǎn)抽查,。

(五)設(shè)區(qū)市聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室在7月19日前，匯總市,、縣(市,、區(qū))并向省經(jīng)審辦報(bào)送本地區(qū)督查情況。

(六)省,、市,、縣(區(qū))各級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室9月底前分別在本地區(qū)范圍內(nèi)通報(bào)督查情況。

一是高度重視,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。各級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要從認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部署和要求,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度,，充分認(rèn)識開展兩辦《規(guī)定》督查工作的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作指導(dǎo),，各成員單位要加強(qiáng)協(xié)作配合,，共同做好督查工作。

二是周密安排,，精心組織,。各級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要強(qiáng)化責(zé)任意識，按照省經(jīng)審辦印發(fā)的督查工作實(shí)施方案,，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況,，研究制定實(shí)施督查的具體措施和辦法，安排組織好本地區(qū)的督查工作,。

三是按時(shí)保質(zhì),，注重效果。各級聯(lián)席會(huì)議(領(lǐng)導(dǎo)小組)辦公室要樹立質(zhì)量意識,，嚴(yán)格按照實(shí)施方案規(guī)定的時(shí)間要求,，高質(zhì)量地完成自查、重點(diǎn)抽查,、情況匯總,、上報(bào)檢查報(bào)告等項(xiàng)工作。同時(shí),，要認(rèn)真總結(jié)工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn),，深入查找本地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題,，認(rèn)真分析原因，提出進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)工作的意見和建議,，確保以此次全國性督查為契機(jī),，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作深化發(fā)展。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇七

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路,、科學(xué)的'工作方法,、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展,。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:,。

全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支,、項(xiàng)目資金管理,、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價(jià)等就地開展績效審計(jì),。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施,，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,。

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果,。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中,，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,，組織自查整改,。

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究,，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路,，改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇八

xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立,、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、管理、服務(wù)職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，力爭用一年的時(shí)間對集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性,、合法性,、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議,，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理,。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì),。

（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營模式不斷變化改進(jìn)和完善,，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨,。

針對目前內(nèi)部審計(jì)人員少,，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,，爭取用一年左右時(shí)間對集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì),。從資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的.建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià),，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ),。同時(shí),，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度,，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法,，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。

1,、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法,，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序,、內(nèi)部審計(jì)工作要求,、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障,。完成時(shí)間xx年9月30日,。

2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則,，作為對公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件,，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作,。完成時(shí)間xx年9月30日,。

3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板,，內(nèi)容包括審計(jì)通知書,、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表,、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)報(bào)告等,，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。

4,、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺,，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識和內(nèi)容,，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

（三）堅(jiān)持以人為本,，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長的良好環(huán)境,，這既是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在,。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長的環(huán)境,，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力,。

1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系,，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,，培養(yǎng)審計(jì)人

員不斷增強(qiáng)全局意識、責(zé)任意識,、管理意識,、風(fēng)險(xiǎn)意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),。

3,、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平,。

4、購買內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識,，提高專業(yè)技能水平,，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5,、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才,，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

（一）合理調(diào)配審計(jì)資源,，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組,，明確分工和責(zé)任,。

（二）以客觀公正、事實(shí)求這既是為原則,，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì),。

（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為,，確保審計(jì)質(zhì)量,。

（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,。

審計(jì)周工作計(jì)劃篇九

為結(jié)合“七五”普法收尾總結(jié)工作，切實(shí)推進(jìn)“法律七進(jìn)”工作,，市審計(jì)局結(jié)合審計(jì)監(jiān)督,、聯(lián)戶聯(lián)情、聯(lián)寺聯(lián)僧等工作,，年初,，明確工作任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任,、制定措施,，為確保落實(shí)“法律七進(jìn)”工作，做好安排部署,，具體計(jì)劃為以下內(nèi)容：,。

以新時(shí)代社會(huì)主義思想為引領(lǐng),，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì),、州委十一屆八次全會(huì)和市委二屆八次全會(huì)精神,。聚焦推進(jìn)依法治理能力水平提升，將國家法律法規(guī)沉淀下去,，廣泛建立“有法可依,、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán),、違法必究”的法治思維意識,，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)依法實(shí)施，強(qiáng)化法治能力,。

圍繞市委依法治市及法治政府建設(shè)工作任務(wù),，結(jié)合“七五”普法收尾總結(jié)工作，深化法治宣傳,，著力“聯(lián)戶聯(lián)情,、聯(lián)寺聯(lián)僧”做好群眾的法律宣傳工作，強(qiáng)化法治思維,，樹牢法治意識,，穩(wěn)固法治根基，密織法網(wǎng),，提升我局依法辦事,、依法行政能力，讓干部敬法,、畏法,；提升聯(lián)系群眾依法行事能力、讓群眾知法,、懂法,，全面強(qiáng)化依法治理能力。

（一）壓緊壓實(shí)工作責(zé)任,。調(diào)整健全市審計(jì)局“法律七進(jìn)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確責(zé)任，細(xì)化工作,，由主要領(lǐng)導(dǎo)主抓,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體安排實(shí)施,，由成員落實(shí)推進(jìn),。結(jié)合審計(jì)執(zhí)法工作，落實(shí)“法律七進(jìn)”的法律進(jìn)機(jī)關(guān)、法律進(jìn)村,、法律進(jìn)寺廟,、法律社區(qū)工作。

（二）做好學(xué)習(xí)安排,，劃重點(diǎn)選擇好宣傳法規(guī),。緊跟局理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，根據(jù)最近中央重要會(huì)議及近期重要工作,，確定本年度法律法規(guī)學(xué)習(xí)內(nèi)容,，結(jié)合法治主題宣傳月、主題宣傳周,、主題宣傳日,，適時(shí)選擇好法律法規(guī)，制定市學(xué)法用法學(xué)習(xí)安排表,，明確時(shí)間,、人員、學(xué)習(xí)內(nèi)容,、學(xué)習(xí)要求,，落實(shí)好學(xué)習(xí)安排工作。及時(shí)制定支部學(xué)法用法計(jì)劃,，統(tǒng)籌安排本年度學(xué)法用法工作,。

（三）圍繞疫情防控工作，做好法律法規(guī)宣傳工作,，做好思想教育及引導(dǎo)工作,。通過電話聯(lián)系或是走訪工作，廣泛宣傳省委十一屆六次全會(huì),、州委十一屆八次全會(huì)和市委二屆八次全會(huì)精神,，結(jié)合敏感期及應(yīng)對疫情相關(guān)工作要求，有針對性地開展政策法規(guī)宣講,，入寺廟,，加大對州應(yīng)對指揮部“九條禁止性措施”的宣傳及《阿壩州宗教事務(wù)管理?xiàng)l例》；入村莊,，宣傳好《野生動(dòng)物保護(hù)法》,、《傳染病防治法》等,；入社區(qū),，做好《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《肺炎防控方案》,，同時(shí)發(fā)放疫情防控指南,、病毒預(yù)防控制手冊、倡議書等強(qiáng)化疫情防控意識，提高警惕,，群眾依法依規(guī)配合疫情防控工作,；工作人員依法文明行政，開展好疫情防控工作,；寺廟僧人依法依教規(guī)戒律配合防控工作,。

（四）落實(shí)好學(xué)法用法制度，開展好理論中心組學(xué)習(xí)工作,。按照中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃,，實(shí)時(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)進(jìn)度，完成好學(xué)習(xí)任務(wù),，切實(shí)做好會(huì)前學(xué)法,，做好重要精神、重要文件的學(xué)習(xí),，嚴(yán)格考勤及學(xué)習(xí)制度,，充實(shí)職工的法律法規(guī)知識。

（五）做好群眾工作走訪,、隨訪工作,，強(qiáng)化法律法規(guī)宣傳。結(jié)合“聯(lián)戶聯(lián)情,、聯(lián)寺聯(lián)僧”工作,，在解決群眾訴求的同時(shí)，緊跟送法工作,，普及法律知識,，有針對性的，將密切聯(lián)系群眾的法律法規(guī)宣傳入村,、入戶,，入寺、入僧舍,，讓群眾懂法,、知法，并學(xué)會(huì)用法,。

細(xì)化任務(wù),，制定計(jì)劃；依托群眾工作強(qiáng)化宣傳,，確保法律法規(guī)沉淀基層,；隨訪、走訪“見縫插針”,，實(shí)時(shí)宣傳,，確保群眾隨時(shí)接受法規(guī)訊息；以集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合推進(jìn)機(jī)關(guān)法律法規(guī)常態(tài)學(xué)習(xí)。利用網(wǎng)絡(luò)線上隨機(jī)學(xué)習(xí),，緊跟新法新規(guī),。