在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,,聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,,一起來看看吧
審計每周工作匯報篇一
為深入貫徹落實xx縣教育局號《關(guān)于開展xx縣中小學(xué),、幼兒園隱患大排查整改行動的通知》精神,切實加強(qiáng)對校園內(nèi)部及周邊治安環(huán)境的整治,,有效防范遏制事故,,維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序,中心校決定在全小學(xué)范圍內(nèi)開展一次以校舍危房,、教學(xué)設(shè)施,、用電用火及周邊環(huán)境為重點的為期四個月的安全隱患大排查、大整改行動,現(xiàn)將有關(guān)事項安排如下,。
為確保此次排查整治工作的落實,,特成立“xx小學(xué)安全隱患排查整治領(lǐng)導(dǎo)小組”,負(fù)責(zé)對全學(xué)校(園)整治工作的組織,、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào),。其組成人員如下:
組長:(中心校校長),。
(中心校書記),。
組員:(中心校副書記)(中心校副校長)。
(工會主席副校長),。
(后勤主任)各村校校長,。
發(fā)揮學(xué)校主觀能動性,積極爭取有關(guān)部門的`支持,,經(jīng)過加強(qiáng)管理和集中整治,,落實校園安全的各項措施,通過開展安全隱患排查整治行動,,進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管措施,提高安全責(zé)任意識,及時消除各類安全事故隱患,,確保學(xué)校安全工作實現(xiàn)“五個零”目標(biāo),,即:重大人身傷亡事故為零;較大學(xué)校食物中毒事故為零;學(xué)校重大消防安全責(zé)任事故為零;因校舍坍塌而造成師生傷亡事故為零;校園暴力死亡事故為零。
(一)以強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部安全保衛(wèi)為核心,,切實加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部安全管理工作,。
1、校舍安全,。
對學(xué)校所有建筑物(教室,、倉庫、圖書室,、實驗室,、廁所及其它房屋)和附屬設(shè)施(圍墻、操場,、道路,、欄桿、文體設(shè)施)進(jìn)行逐個安全普查,,凡不符合安全條件的必須立即整改,。
2、用電,、用火安全,。
審計每周工作匯報篇二
工程審計項目案例反映,當(dāng)前存在的主要問題是:超概算批復(fù),變更洽商未履行流程,;招投標(biāo)工作不規(guī)范,,沒有施工圖就進(jìn)行施工單位招標(biāo),虛假編制工程量清單,,控制價不設(shè)下限導(dǎo)致惡意低價中標(biāo),;合同審核把關(guān)不嚴(yán),非法轉(zhuǎn)包,;主材和設(shè)備進(jìn)場把關(guān)不嚴(yán),,造成工程材料浪費,質(zhì)量和安全存在隱患,;不按工程項目規(guī)律辦事,,施工現(xiàn)場管理混亂,綜合管理與協(xié)調(diào)能力低下導(dǎo)致造價失控等,。以上建設(shè)項目存在的問題,,值得我們借鑒和引起高度重視。
工程項目建設(shè)是一個由多方參與的綜合性活動,,需要各項目參與者相互配合協(xié)調(diào),,使各項工作形成合力,確保項目建設(shè)順利進(jìn)行,。所以,,工程項目所有參建單位都是審計對象。開展跟蹤審計必須合理定位,,以實現(xiàn)“質(zhì)量,、造價、進(jìn)度,、安全”四大目標(biāo),。開展全過程跟蹤審計應(yīng)遵循下列原則:一是服從項目總體建設(shè)目標(biāo)。工程項目建設(shè)目標(biāo)包括進(jìn)度,、功能(質(zhì)量)和投資,,跟蹤審計時必須明確具體要求,圍繞工程項目建設(shè)目標(biāo)開展工作,,并加強(qiáng)對各建設(shè)目標(biāo)分析與評價,,做好各建設(shè)目標(biāo)的平衡與優(yōu)化。二是以投資控制為中心,。建設(shè)項目審計的主要目標(biāo)是控制投資,,跟蹤審計時應(yīng)緊緊圍繞這個中心開展,監(jiān)督建設(shè)資金的運用,、投資的'控制等,,并應(yīng)用價值工程理論,,對設(shè)計方案和施工方案進(jìn)行優(yōu)化,提出合理化建議,,以最大限度地提高投資效益,。
全過程跟蹤審計,是以流程為基礎(chǔ),、以風(fēng)險為導(dǎo)向,、以控制為中心、以效益為目標(biāo)的全面管理審計,。審計主要內(nèi)容為:招標(biāo)文件的審核,、控制價及造價預(yù)算的審核、清標(biāo),、合同簽訂及執(zhí)行的審核,、法律法規(guī)遵循性審計,、所有參建方資質(zhì)的審核,、對監(jiān)理單位的再監(jiān)督、工程項目質(zhì)量審計,、主材和設(shè)備價格的咨詢及審核,、變更洽商的審核、進(jìn)度款的審核,、項目竣工結(jié)算與資金管理及防患資金風(fēng)險評審等,。
(一)建設(shè)項目開工前階段跟蹤審計。
建設(shè)項目前期跟蹤審計主要是對實施程序的合規(guī)性進(jìn)行審計:建設(shè)項目法人制是否建立,;項目建議書,、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告,、概算批復(fù),、建設(shè)用地批準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)劃及施工許可,、環(huán)保及消防批準(zhǔn),、項目設(shè)計及設(shè)計圖審核等文件是否齊全并經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn);項目是否列入年度建設(shè)計劃,,資金來源是否到位,,建設(shè)資金是否專款專戶,,能否滿足項目建設(shè)當(dāng)年應(yīng)完成工作量的需要,;預(yù)算或標(biāo)底編制是否符合定額規(guī)定,工程計價依據(jù)和原則是否合規(guī),、合法,、準(zhǔn)確;建設(shè)項目的勘察、設(shè)計,、監(jiān)理,、施工、大宗設(shè)備材料等是否按規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo),,其結(jié)果是否合法,、公正;中標(biāo)單位資質(zhì)是否符合要求,,是否簽訂合同,,合同條款是否合規(guī)、公允,,是否與招標(biāo)文件和投標(biāo)承諾書一致,;職能管理單位內(nèi)控制度是否建立健全,是否建立拔款會簽制度,、工程變更會簽制度,、無價材料會簽制度以及會簽的各級權(quán)限設(shè)置等,在項目實施時是否得到嚴(yán)格有效執(zhí)行,。
(二)建設(shè)項目施工階段跟蹤審計,。
建設(shè)項目施工期間跟蹤審計主要是對概(預(yù))算執(zhí)行及調(diào)整的真實性、合法(規(guī))性進(jìn)行審計:有無超概算批復(fù)投資,、擠占或者虛列工程成本等問題,;項目是否存在邊設(shè)計邊施工,或因投標(biāo)原因而提出不合理設(shè)計變更,,此種現(xiàn)象在景觀綠化工程和裝修安裝工程中較容易發(fā)生,,因?qū)嵭泄こ塘壳鍐螆髢r后,投標(biāo)單位會存在不平衡報價,,中標(biāo)后往往以各種理由使投標(biāo)報價中低報價的內(nèi)容通過設(shè)計變更變換,;職能管理單位是否建立健全各項內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行,如工程簽證與驗收制度,、設(shè)備材料采購與價格控制制度,、費用支出報銷制度等;對設(shè)計變更,、現(xiàn)場簽證,、無價村料定價等進(jìn)行審計,審查工程設(shè)計變更,、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理,、合規(guī)、及時,、完整,、真實,;檢查建設(shè)資金是否專款專用,,根據(jù)招標(biāo)文件及合同,,結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度,核實由施工單位上報經(jīng)監(jiān)理審核的月進(jìn)度款支付計量報表,,防止出現(xiàn)超進(jìn)度付款現(xiàn)象,;參加例會和涉及投資變更的各項會議,發(fā)表獨立性意見,,保證項目建設(shè)規(guī)范運行,、建設(shè)資金合理使用;加強(qiáng)設(shè)備,、材料價格控制,,對已購設(shè)備、材料因故不能使用的,,要分析原因,、分清責(zé)任,督促盡快處理避免造成更大損失,;及時督促施工等單位做好工程造價與驗收資料,,做到項目完工資料能及時完整上報,,以便順利通過竣工驗收,。
(三)建設(shè)項目竣工驗收后結(jié)算審計。
工程竣工結(jié)算審計主要是對工程量和定額計價等進(jìn)行造價控制審計:檢查工程量計算是否準(zhǔn)確,,套用定額是否合理,,設(shè)計變更、工程簽證和隱蔽驗收記錄等事項是否真實,,材料價差是否合理,,工程取費是否合規(guī),招標(biāo)文件中約定的人員,、機(jī)械,、質(zhì)量、工期等是否履約,;竣工圖紙及相關(guān)資料是否完整,,竣工資料是否真實,竣工結(jié)算是否超概算金額等,。
1,、跟蹤審計一定要定位準(zhǔn)確。務(wù)必保持審計的客觀性,、獨立性,、公正性,,處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,構(gòu)建和諧審計,。在開展跟蹤審計過程中要防止兩種傾向:一是既做裁判員又當(dāng)運動員,,應(yīng)明確各自的工作職責(zé),職能管理單位是工程項目實施的組織方,,承擔(dān)第一責(zé)任,,跟蹤審計應(yīng)做到各司其職,避免越位引發(fā)的審計風(fēng)險,;二是只關(guān)注工程造價,,不能動態(tài)地監(jiān)督各階段的全過程運作,也就不能為工程建設(shè)提供合理,、有效的審計建議,。
2、確保跟蹤審計工作高效地開展,。首先,,應(yīng)強(qiáng)化審計人員的責(zé)任心和敬業(yè)精神,樹立工作責(zé)任感和職業(yè)道德,;其次,,審計人員應(yīng)充分了解建設(shè)工程全過程造價管理理論,跳出傳統(tǒng)審計思維模式,,改進(jìn)工作方法,,保證跟蹤審計有效實施;再者,,應(yīng)提高審計人員的專業(yè)水平,,注重審計人員綜合能力的培養(yǎng),提高全過程跟蹤審計工作質(zhì)量,。
3,、設(shè)置審計查證作業(yè)關(guān)鍵控制點。開展跟蹤審計時,,應(yīng)當(dāng)以建設(shè)工程造價控制為主線,,對建設(shè)工程全過程實時跟蹤。為保證跟蹤審計質(zhì)量,,應(yīng)對工程投資有較大影響的環(huán)節(jié)予以重點關(guān)注,,在設(shè)計、招投標(biāo),、簽訂合同,、設(shè)備材料采購、工程施工,、變更簽證,、竣工驗收,、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)設(shè)置審計關(guān)鍵控制點,制訂各環(huán)節(jié)跟蹤審計細(xì)則,,確保建設(shè)項目投資得到有效控制,。
總之,開展全過程跟蹤審計需要在實踐中不斷加以完善,,建設(shè)項目跟蹤審計作為現(xiàn)代審計的一種方式,,已在建設(shè)項目審計中運用并取得了明顯的管理效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)成果。只要我們在審計過程中與施工,、監(jiān)理,、建設(shè)管理等工作密切配合,按照全方位,、全過程的審計要求,,做到關(guān)口前移、全程監(jiān)控,,在全過程審計中找準(zhǔn)工程建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié),,以內(nèi)部控制審計為重點,科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點,,準(zhǔn)確掌握審計參與程度,,把握內(nèi)部審計相對獨立性的原則,建立一套科學(xué)合理的審計程序和審計質(zhì)量保證體系,,跟蹤審計就會逐步完善并步入程序化,、規(guī)范化、制度化的軌道,。
審計每周工作匯報篇三
一,、工作思路:
以防控操作風(fēng)險為核心,推進(jìn)稽核審計任務(wù)制度化,,稽核檢查程序化,稽核文檔格式化,,稽核責(zé)任明晰化,,稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴(kuò)大稽核審計范圍和深度,,提升稽核審計能力,,進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
二,、具體工作:
1,、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查,,對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改,、發(fā)整改通知書,、限期整改、違規(guī)積分,、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段,,強(qiáng)化合規(guī)意識,規(guī)避操作風(fēng)險,。
2,、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性,、使用的規(guī)范性,、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查,,重點是10萬元以上貸款的全面檢查,,充分揭示信貸管理風(fēng)險點,為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù),。
3,、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查,確保糾改到位,。采取“人盯社”包片稽核,,后續(xù)再稽核和整改到位。
三,、工作措施,。
1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),、強(qiáng)化培訓(xùn),,推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實踐制度,增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力,。
2,、改進(jìn)稽核審計方式提高效率,非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合,,
合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點,,做到全方位、多角度,、分層次地立體稽核,。
3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),,強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化,。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責(zé)制。實施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制,,完善內(nèi)部審計工作責(zé)任制度,,建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實登記,,制度管人管事的長效機(jī)制。
四,、存在問題:
1,、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,素質(zhì)有待提高,。今年稽核人員變動后,,新到稽核崗位人員較多,雖然稽核審計部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計劃,,規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,,規(guī)定了學(xué)習(xí)時間,但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,,回到單位的時間不統(tǒng)一,,所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少。
2,、稽核工作創(chuàng)新不夠,。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管,,針對這一變化,,稽核審計工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施,對基層社的序時稽核不全面,,容易留下死角,。
3、稽核力量不足,,稽核任務(wù)完成不理想,。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人,按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足,,加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多,,對自身稽核任務(wù)有所耽誤。
業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料,、要素的齊全性上,,對貸款真實性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
4,、信息不對稱,對一線人員素質(zhì)風(fēng)險防范不夠,。在稽核過程中,,更多的是看現(xiàn)場操作,而對柜員平時執(zhí)行制度的情況了解不夠,;報表,、帳冊看得多,,找職工座談少,對職工的所思,、所想了解得少,。
有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告的模板。
2016有關(guān)于專項審計報告的模板,。
公司審計報告模板-審計報告,。
審計整改報告模板。
審計人員簡歷模板,。
審計每周工作匯報篇四
按照“圍繞中心,、突出重點,統(tǒng)籌安排,、服務(wù)大局,,依法審計、確保質(zhì)量”的原則,,根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排,,內(nèi)部審計計劃如下:
審計目標(biāo)和重點:根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況,對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī),、國家政策的執(zhí)行情況,財務(wù)收支及資產(chǎn)管理,、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,,重大投資項目建設(shè)管理,以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況,。
審計目標(biāo)和重點:對股份公司投資的某市某工程建設(shè)有限責(zé)任公司和某工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項目專項審計,,重點關(guān)注ppp項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況;股權(quán)投資資金來源情況;債權(quán)資金安排情況;融資增信規(guī)范情況;合資合作引入情況;退出機(jī)制完善情況;spv公司績效考核情況等。
審計目標(biāo)和重點:根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的'監(jiān)督檢查,,重點關(guān)注股份公司,、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理,、施工過程管理,、資信管理、資金管理,、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險,。
審計目標(biāo)和重點:對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價,根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平,、集團(tuán)公司要求,、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
審計目標(biāo)和重點:根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,對于以下審計項目的后續(xù)整改落實情況進(jìn)行跟蹤審計,,項目包括:
1.某園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況。
2.某福澤順有限責(zé)任公司ppp項目專項審計整改落實情況,。
3.某香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況,。
4.某風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況。
5.某市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況,。
(二)配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查,。
(三)配合市審計局開展原法人代表離任審計工作。
審計每周工作匯報篇五
20xx年自控股集團(tuán)開始組建運行后,,審計監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的'結(jié)算審計,、合同評審等工作。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,,通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到,,作為集團(tuán)的服務(wù)性部門,確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。
20xx年,。
做為集團(tuán)審計監(jiān)察部的員工我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下按照集團(tuán)的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在20xx年爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下:
目前,,集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭,預(yù)計20xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個多億,,審計監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作,,在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,服從集團(tuán)大局,,響應(yīng)集團(tuán)的各項號召,;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司,、兩河片區(qū)自來水加壓站項目,、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計階段,,審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子,,怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好,,如何解決工程結(jié)算審計過程中的大量糾紛,如何使審計結(jié)果有利于集團(tuán),,這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此,在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,,使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),雖然這項工作表面上看起來很瑣碎,,但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團(tuán)造成難以估計的損失,,因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評審工作,,不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣,,資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一,,如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,那可能會給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,,為此,,日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
尤其是工程結(jié)算審計的專業(yè)知識學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,,提升自身素質(zhì),、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),,作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊的積淀,。
總之,在新一年的工作中,,以完成本職工作為目標(biāo),、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向,以“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),,督促自己,、鞭策自己,,為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。
審計每周工作匯報篇六
財務(wù)審計方面確??冃Э己撕碗x任審計工作能夠及時完成,,專項審計所涉及分、子公司覆蓋率不低于70%,,并及時發(fā)現(xiàn),、揭露各類違紀(jì)、違規(guī)問題,,對重大潛在風(fēng)險進(jìn)行披露,,同時發(fā)現(xiàn)控制和管理中的亮點。
三,、年度主要工作任務(wù),。
(一)提前籌備,按時完成績效考核工作,。
績效考核財務(wù)指標(biāo)的審核工作時間節(jié)點,,較以往年度提前一個多月,財務(wù)審計部為克服人員少,、時間緊,、任務(wù)重等困難,應(yīng)提前制定審核計劃,,認(rèn)真總結(jié)以往年度審核經(jīng)驗,,確保在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成。
(二)繼續(xù)以“項目”為基本審計主體,,著力完成在開發(fā),、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務(wù)板塊的專項審計工作,,通過對比不同公司在相同業(yè)務(wù)板塊的效果和效率,,“去粗取精”,優(yōu)化制度流程,,提升管理效率,。
財務(wù)審計部門通過前期開展地銷售收入專項、項目預(yù)算專項,、財務(wù)基礎(chǔ)專項等審計項目,,已經(jīng)表明圍繞“項目”開展審計工作,能夠深入解析項目整個開發(fā)流程中的各個環(huán)節(jié),,對過程中風(fēng)險及時揭示,,同時審計發(fā)現(xiàn)更直觀、更有說服力,,后期審計成果推介更具有可行性,。因此,,財務(wù)審計部預(yù)計圍繞“項目管理”中的開發(fā)、營銷,、項目管理等兩至三個業(yè)務(wù)板塊下大力度開展專項審計工作,,專項審計覆蓋分、子范圍達(dá)到70%以上,,對重點公司重點問題進(jìn)行重點審計和跟蹤,。
(三)在房地產(chǎn)公司常規(guī)及離任審計過程中,針對公司酒店產(chǎn)業(yè)公司的興起,,深入對一個產(chǎn)業(yè)板塊的風(fēng)險事件進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理,如酒店業(yè)務(wù),,針對以酒店財務(wù)為核心的采購管理,、庫房管理、收入運營管理等不同板塊的重點風(fēng)險予以識別,,進(jìn)一步貫徹以風(fēng)險防范為導(dǎo)向的工作思路,。
財務(wù)審計部通過對房地產(chǎn)分、子公司財務(wù)部風(fēng)險事件的梳理,,取得較好效果,,一方面使審計人員更加了解實際業(yè)務(wù),另一方面幫助分,、子公司增強(qiáng)主動風(fēng)險管理的意識,。,財務(wù)審計部將借鑒財務(wù)風(fēng)險地圖的經(jīng)驗,,在上述專項審計后進(jìn)一步開展風(fēng)險系統(tǒng)性梳理工作,。
其次,限于人員緊張,,財務(wù)審計部自成立后僅對酒店進(jìn)行過兩次財務(wù)離任審計,,且酒店財務(wù)對比于房地產(chǎn)財務(wù)所涉及的管轄內(nèi)容更加復(fù)雜,目前財務(wù)審計部尚未形成對酒店業(yè)務(wù)的深入了解,,不能對酒店財務(wù)風(fēng)險系統(tǒng)性認(rèn)知,。,財務(wù)審計部計劃聯(lián)合酒店管理公司財務(wù)部對幾家酒店開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查,,梳理出采購管理,、庫房管理、收入運營管理等以財務(wù)為核心的幾大業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險事件,,并完成風(fēng)險識別,、評估及應(yīng)對。
四,、年度主要工作保障措施,。
首先,,繼續(xù)加強(qiáng)組織團(tuán)隊成員開懇談會,在會議上創(chuàng)造出濃厚的氛圍,,使團(tuán)隊成員暢所欲言,,并給團(tuán)隊成員創(chuàng)造發(fā)表自己觀點和看法的機(jī)會,為工作開拓思路,;其次,,分期分批組織參加各種業(yè)務(wù)與技能培訓(xùn),通過提高個人技能來實現(xiàn)團(tuán)隊整體素質(zhì)的提高,;第三,,建立有效的激勵機(jī)制,形成內(nèi)部競爭機(jī)制,,營造“比,、學(xué)、趕,、超”的工作氛圍,。
(二)將計劃和準(zhǔn)備工作提前,提高審計工作效率,。
在績效考核工作中,,通過初審進(jìn)行實地指導(dǎo),提前搜集有疑義,、錯誤率較高的指標(biāo),,提高考核工作效率。
(三)樹立審計新理念,,積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向,,以控制為主線的的審計模式。
公司“四五”規(guī)劃在發(fā)展的同時,,也開始高度關(guān)注內(nèi)部管理的規(guī)范和對各類風(fēng)險的有效防范,。財務(wù)審計部作為公司的監(jiān)督、約束部門,,是公司防范風(fēng)險的重要職能部門,,財務(wù)審計部將努力探索內(nèi)部控制體系,挖掘公司經(jīng)營管理中各環(huán)節(jié)風(fēng)險漏洞,,重點對稅務(wù)風(fēng)險,、項目管理風(fēng)險、資金安全,、除地產(chǎn)公司外的其他產(chǎn)業(yè)公司管理風(fēng)險等方面開展審計工作,。同時建立風(fēng)險責(zé)任制度,明確審計組織內(nèi)部各個層次,,各個崗位人員的職責(zé)和權(quán)限,,通過過程中有指導(dǎo),、有監(jiān)督,結(jié)束有審核來防范和控制審計風(fēng)險,。
(四)準(zhǔn)確定位,,突出重點,提高財務(wù)審計監(jiān)督和服務(wù)水平,。
是“四五”規(guī)劃第三年,,也是地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展不確定一年,財務(wù)審計部將緊緊圍繞“管理+效益”的審計目標(biāo),,把審計監(jiān)督出發(fā)點和歸宿放在促進(jìn)公司內(nèi)部管理,,強(qiáng)化內(nèi)部控制,提高公司效益,,即重監(jiān)督也重服務(wù),、重合規(guī)更重效益的原則,財務(wù)審計將重點關(guān)注財務(wù)報表的核算是否真實,、準(zhǔn)確;重大潛盈,、潛虧,;重大風(fēng)險的存在等。
審計每周工作匯報篇七
全面貫徹落實審計署,、省審計廳和市審計局關(guān)于開展政策跟蹤審計的有關(guān)部署和要求,,持續(xù)開展重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,,推動國家,、省、市,、區(qū)重大決策部署落實到位,。著重關(guān)注重點任務(wù)完成情況、重要政策執(zhí)行情況,、重大建設(shè)項目進(jìn)展情況,、重點資金落實和使用情況等。將交通基礎(chǔ)設(shè)施重大建設(shè)項目,、存量資金盤活情況等納入跟蹤審計范疇,,與本級財政預(yù)算執(zhí)行審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計,、績效審計項目合并實施,,扎實推動重大政策措施落實到位。
以保障公共資金安全高效使用,、增強(qiáng)財政政策的有效性為目標(biāo),,對政府全口徑預(yù)算進(jìn)行審計,,監(jiān)督檢查公共財政資金預(yù)算、政府性基金預(yù)算,、國有資本經(jīng)營預(yù)算的完整性和執(zhí)行的規(guī)范性,。重點關(guān)注財政資金的存量和增量、財政支出結(jié)構(gòu)和投向情況,、財政國庫管理,、重點專項資金管理使用、預(yù)算績效管理等情況,。積極探索區(qū)本級決算草案審計,,促進(jìn)財政決算草案編報規(guī)范。擴(kuò)大部門預(yù)算執(zhí)行審計覆蓋面,,扎實開展國土資金收支情況審計和稅收征管情況審計,,檢查重大政策措施的執(zhí)行情況和實際效果,促進(jìn)厲行節(jié)約,、規(guī)范管理,、提高績效。
堅持績效審計方向,,將問效,、問績、問責(zé)貫穿審計始終,,客觀度量財政資金使用效果效益,,促進(jìn)公共資金安全高效使用。圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,,聚焦東部創(chuàng)新中心,、科教高地、民生幸福城區(qū)等重點工作和民生實事,,加大對社區(qū)文體中心管理使用,、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造等領(lǐng)域?qū)m椯Y金和重點項目的績效審計力度。健全完善績效審計項目庫,,將重點項目,、民生實事納入績效審計范疇,使績效審計內(nèi)容體現(xiàn)在各類型審計項目中,,形成常態(tài)化的績效審計問責(zé)態(tài)勢,。
以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì),、守規(guī),、盡責(zé)為目標(biāo),圍繞權(quán)力運行與責(zé)任落實,突出審計重點,,提高領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計效果,。加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方式方法創(chuàng)新力度,按照《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,,探索制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對象分類管理辦法,,根據(jù)分類情況確定審計重點。堅持任中審計與離任審計相結(jié)合,,逐步建立以任中審計為主,、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作機(jī)制。探索實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計,,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部切實履行自然資源資產(chǎn)管理和環(huán)境保護(hù)責(zé)任,。
貫徹落實市委市政府“強(qiáng)區(qū)放權(quán)”政策和市審計局《關(guān)于深化和改進(jìn)政府投資項目審計工作的通知》要求,簡化工程標(biāo)底審計,,推動加快政府投資項目建設(shè),。對1億元以上或1億元以下關(guān)系國計民生的重點建設(shè)項目開展全過程跟蹤審計,把好工程造價關(guān)和建設(shè)程序關(guān),。依法推進(jìn)竣工決(結(jié))算審計,,核實工程造價,防止財政建設(shè)資金流失,,揭露在工程立項,、計劃管理、招標(biāo)投標(biāo),、結(jié)算、設(shè)計變更等方面的問題,,提出加強(qiáng)工程項目管理的建議,,促進(jìn)合理使用建設(shè)資金。
將國有資產(chǎn)管理使用情況作為區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計或其他專項審計的內(nèi)容,。加強(qiáng)對國有企業(yè)資金,、收入分配、權(quán)力和責(zé)任的審計,,揭示國有企業(yè)在管理,、內(nèi)控、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型以及約束企業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制等方面存在的問題,,推動國有企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,,促進(jìn)落實宏觀政策、加強(qiáng)經(jīng)營管理,、健全國有資本經(jīng)營預(yù)算制度,、防控重大風(fēng)險、創(chuàng)新機(jī)制制度和推進(jìn)反腐倡廉,,切實維護(hù)國有資產(chǎn)安全,,促進(jìn)提高國有資產(chǎn)運營績效,。
對地鐵10號線、深圳市外環(huán)高速公路等重大征收補(bǔ)償項目實施全過程跟蹤審計,,對符合條件的項目實施階段性審計和結(jié)算審計,。認(rèn)真實施征收補(bǔ)償資金審計實施辦法,通過審查資金的撥付和管理使用情況,,揭示征收程序不規(guī)范,、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格、擠占挪用征收資金等問題,,提出完善制度,、改進(jìn)管理的意見和建議,促進(jìn)專項資金規(guī)范運作,,防范征收補(bǔ)償資金風(fēng)險,,推動重大建設(shè)項目順利實施。
加強(qiáng)審計質(zhì)量全過程控制,,探索實施審計實施方案備案制,,規(guī)范審計現(xiàn)場管理,促進(jìn)提高審計效率,。完善審計法治工作和審理工作,,提高審計定性準(zhǔn)確性、審計處理處罰適當(dāng)性和審計建議針對性與操作性,,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,。繼續(xù)緊緊依靠人大、紀(jì)檢監(jiān)察,、督查等部門,,深化政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動,、審計跟進(jìn)的整改機(jī)制,,強(qiáng)化監(jiān)督合力。研究解決審計整改工作重點,、難點,,明確整改期限,落實整改責(zé)任,,形成分工明確,、銜接有序、監(jiān)督有力的聯(lián)動工作機(jī)制,。
堅持審計“一盤棋”,,緊緊圍繞中心大局,積極落實《**省關(guān)于完善審計制度若干重大問題的實施意見》及相關(guān)配套文件,深入學(xué)習(xí),、深刻領(lǐng)會,、嚴(yán)格落實,嚴(yán)守改革期間的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,嚴(yán)守組織紀(jì)律,、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律,、財經(jīng)紀(jì)律,、和保密紀(jì)律,扎實穩(wěn)妥處理好改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定關(guān)系,切實保障各項改革措施順利推進(jìn),,各項審計工作平穩(wěn)順利開展,,確保政令暢通、人心不散,、秩序不亂,、工作不斷。
根據(jù)學(xué)校本年度工作安排,,2011年審計工作的總體思路是:堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,以《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》為指南,以創(chuàng)造一流審計機(jī)構(gòu)為......
二o一一年內(nèi)部一,、指導(dǎo)思想:認(rèn)真貫徹落實十七大精神,,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,,牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,切實履......
根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省,、市有關(guān)文件會議精神,結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況,,制定2011年內(nèi)部,,具體如下:一、指導(dǎo)思想:認(rèn)真貫......
審計每周工作匯報篇八
1,、20xx年,,我處共審計基建修繕項目128個,涉及送審金額1.27億元,,其中包括:在審項目21個,,涉及送審金額約1,978.47萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項目107個,涉及送審金額10,674.88萬元,,最終審定金額8,732.10萬元,,直接核減額1,942.78萬元,平均核減率18.20%,。
2,、20xx年,我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次,,涉及金額8700多萬元,;參與設(shè)備招投標(biāo)334余次,涉及金額5000余萬元,。
3,、20xx年,我處共完成合同項目審計108個,,涉及金額2,077.96萬元,。
4、20xx年,,我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作,,完成財務(wù)收支審計項目12項,涉及審計金額9.01億元,。
5,、20xx年,學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作啟動,,我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,,提出相應(yīng)整改意見45條。
6,、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個,。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》,、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》,,修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》(第二版)。
1,、加強(qiáng)審計宣傳,。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講,,宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用,,強(qiáng)化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo),、老師關(guān)注審計,、重視審計的.校園氛圍,。
2、建立長效機(jī)制,。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機(jī)制建設(shè),,建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印,。
3,、承擔(dān)審計責(zé)任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題,,向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,,承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。
2,、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建,、修繕、財務(wù),、專項,、合同等);
3,、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,;
4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計整改工作,,研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度,。
審計每周工作匯報篇九
內(nèi)部審計堅持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù),、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針,,以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和上級部門內(nèi)部審計相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù),結(jié)合我局工作實際情況,,制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃如下:
繼續(xù)完善內(nèi)部審計制度,,規(guī)范審計工作流程,提高審計工作質(zhì)量,。落實三年輪審制度,,加強(qiáng)對審計結(jié)果整改情況的跟蹤檢查,注重從機(jī)制,、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,,提出改進(jìn)和完善建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的職能,。
(一)開展學(xué)前教育專項審計調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況,,是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源,,根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務(wù)情況,,審查專項資金使用規(guī)范性和財務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費管理,,關(guān)注收費的合理性,,分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費情況。
(二)開展三年輪審工作,。梳理近幾年內(nèi)部審計覆蓋的學(xué)校,,對三年內(nèi)未進(jìn)行審計的學(xué)校進(jìn)行財務(wù)審計,審計重點關(guān)注被審計學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行,、財務(wù)管理規(guī)范與管理,、財務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項目和修繕項目等專項經(jīng)費的管理情況等,。
(三)開展學(xué)校圖書購置專項審計調(diào)查,。了解學(xué)校圖書購置總體情況,購置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等,。
(四)開展學(xué)校校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。根據(jù)教育局人事安排,確定校長離任審計項目,,保證離任的中小學(xué)校長,、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人,都必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)離任審計后方能離崗或輪崗,,通過審計對離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、履行職責(zé)、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正,、實事求是的評價,。
(五)加強(qiáng)審計整改工作。對以前年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看,,檢查被審計單位是否已采取措施進(jìn)行整改,,對未整改問題、難整改問題進(jìn)行了解與分析,,形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告,,提交教育局審計領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實整改問題的具體措施。
(一)保證內(nèi)部審計程序規(guī)范,,力求流程清楚,、要求明確、質(zhì)量保證,。本年度在以前審計程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上,,主要加強(qiáng)兩方面的工作:
1、加強(qiáng)審前調(diào)查,,對被審計單位性質(zhì),、人員配備,、資金狀況、以前年度審計問題等進(jìn)行調(diào)查了解,,在審計調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計方案,,并組織審計小組成員進(jìn)行討論修改。
2,、審計實施過程中,,對審計每個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點進(jìn)行明確,保證審計進(jìn)度與審計效率,。
(二)發(fā)揮審計聯(lián)席會議作用,,不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議機(jī)構(gòu),,定期或不定期召開會議,,確定年度工作安排,討論審計問題證據(jù)分析及定性,,匯報審計問題的整改情況,,研究解決工作中的困難和問題。通過聯(lián)席會議,,加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào),,實現(xiàn)信息共享,建立起“組織上聯(lián)席,,工作上聯(lián)動,,結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。
(三)利用社會審計力量,,探索社會審計力量與教育內(nèi)部審計相結(jié)合的模式,。在審計任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實際情況下,,積極采用利用社會審計力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法,。
1、強(qiáng)化委托審計的主體監(jiān)督,,教育局內(nèi)審小組明確審計要求,、重點內(nèi)容、審計取證要求,、審計報告要求,,注重審計過程。
2,、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計過程,,主要完成與被審計單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計過程了解,、審計問題收集反饋,、審計進(jìn)度把握,、審計問題整理與回報等,通過內(nèi)審人員參與委托審計,,把好審計質(zhì)量關(guān)。
審計每周工作匯報篇十
20xx年度,,審計處將在學(xué)?!耙苑?wù)發(fā)展為宗旨,以改革創(chuàng)新為動力,,以提升質(zhì)量為核心,,以強(qiáng)化特色為重點,以隊伍建設(shè)為關(guān)鍵,,全面提高學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)水平”的思想指導(dǎo)下,,緊緊圍繞學(xué)校“建設(shè)高水平,、特色化,、創(chuàng)新型高職名校”這一中心任務(wù)和推進(jìn)“專業(yè)建設(shè)工程,、五導(dǎo)向素質(zhì)提升工程,、招生就業(yè)、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,、智慧校園建設(shè)”等五項重點工作,,在院黨委、院行政的'領(lǐng)導(dǎo)下,,扎實開展工作,,以“完善管理制度、審計整改落實,、深化審計監(jiān)督,、保障重大項目建設(shè)”為基本思想,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的功能,,保障學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展,。
積極配合主管部門委托的審計組開展學(xué)校財務(wù)收支年度審計,對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,組織落實整改工作,,并逐步行成規(guī)范的工作機(jī)制。
的審核與決算的審計工作,,加強(qiáng)對維修工程項目的監(jiān)督,。
重點組織開展青年教師周轉(zhuǎn)公寓工程跟蹤審計工作和學(xué)生宿舍改造工程的審計工作。
組織開展院系等二級單位經(jīng)費收支審計,;學(xué)院投入經(jīng)費在拾萬元以上的各類項目的專項審計,,其中,,10萬元以上項目中,抽取一至兩個項目進(jìn)行全面審計,。學(xué)院所屬產(chǎn)業(yè),、經(jīng)濟(jì)實體的經(jīng)營收支及其資產(chǎn)、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益審計,。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,,督促被審計單位、部門限期整改落實,,并促使相關(guān)部門建立建全配套制度,,規(guī)范工作。強(qiáng)化二級單位經(jīng)費使用的監(jiān)督管理,。
組織開展學(xué)校各單位與部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計,,年中向?qū)W校報告專項項目的預(yù)算執(zhí)行情況,以保障按計劃完成全年預(yù)算指標(biāo),。對校屬產(chǎn)業(yè),、經(jīng)濟(jì)實體的經(jīng)營收支及其資產(chǎn)、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計,;對院內(nèi)維修,、小型工程項目預(yù)算、工程結(jié)算,、各類合同進(jìn)行審計,。
上半年要完成體育館竣工決算審計,并啟動體育館的結(jié)算二次審計,、財務(wù)決算審計,,以便盡
快將體育館工程轉(zhuǎn)入固
定資產(chǎn)。同時,,做好院內(nèi)其他零星工程及修繕工程的結(jié)算審計工作,。
針對20xx年省財政廳及經(jīng)信委委托的財務(wù)審計及學(xué)院內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的一些問題,及時組織安排相關(guān)單位和部門落實整改,。對已安排整改的,,進(jìn)一步核查落實情況。
在上年度完成修訂主要審計制度的基礎(chǔ)上,,根據(jù)新修訂制度的規(guī)定,,結(jié)合學(xué)校現(xiàn)有的規(guī)章制度,,修訂科研經(jīng)費,、教學(xué)建設(shè)項目等審計辦法,增加建設(shè)工程項目竣工財務(wù)決算審計等辦法,逐步將制度體系化,,以加強(qiáng)內(nèi)部審計質(zhì)量控制,。
本年度結(jié)合市審計工作信息化成果展示活動,進(jìn)一步完善審計處部門網(wǎng)頁,,使審計信息管理更趨于規(guī)范,、透明。
審計中既要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和制度,,又要做好
溝通交流工作,,積極主動地爭取相關(guān)部門的配合,努力提高工作效率,。
深入院系部開展調(diào)研工作,認(rèn)真聽取教職員工的意見和建議,,切實改進(jìn)工作作風(fēng),,強(qiáng)化服務(wù)意識,提高服務(wù)效能,。
審計處 20xx年3月
附:審計處20xx年度工作行事歷
審計處20xx年度工作行事歷
審計每周工作匯報篇十一
繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,,切實履行監(jiān)督職責(zé),,發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,,做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,使審計關(guān)口前移,,變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,嘗試實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制,、情況報告制、跟蹤落實制,、結(jié)果公告制等,。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實,、合法、效益的審計,努力深化審計內(nèi)容,,不斷改進(jìn)審計方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,,逐步規(guī)范核算行為,,提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,,搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點,,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,,促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。
1,、堅持以人為本,以法治審的原則,。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),,提高審計人員的素質(zhì),努力學(xué)習(xí)《審計法》,、《會計法》,、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,,繼續(xù)發(fā)揚“依法,、求真、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神。
2,、貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,做到認(rèn)識到位,;強(qiáng)化管理,、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位,;突出重點,、落實責(zé)任,成果到位。開展文明審計樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計形象,。
3,、堅持求真務(wù)實,講求實效的要求,,堅持一切從實際出發(fā),,實事求是,正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,,做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。
4、發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng),,把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,力求做到從審計計劃,、審計方案、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,,都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生,。
審計每周工作匯報篇十二
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為把握發(fā)展大局,,突出審計重點,,2014年審計項目計劃安排的總體要求是:“一深化、兩加強(qiáng)”,。即:深化財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計,,加強(qiáng)政府投資審計,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。具體審計和審計調(diào)查項目包括以下七個方面:
一,、縣財政預(yù)算執(zhí)行情況的審計。安排對縣財政局,、地稅局,、科技局、城建局,、教育局,、民政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局,、畜牧局,、水利局、勞動和社會保障局,、國土資源局,、礦產(chǎn)資源局、煤管局,、衛(wèi)生局,、“合醫(yī)”辦、衛(wèi)生監(jiān)督所,、殘聯(lián),、煤運公司等19個單位2011年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,共涉及22個項目,。審計中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項資金審計相結(jié)合,,與固定資產(chǎn)投資審計相結(jié)合和“一次進(jìn)點、分項審計,、多項成果”的方法,,努力從體制、機(jī)制,、制度上揭擺問題,、剖析原因、提出科學(xué)合理的審計建議,,加強(qiáng)整改,,促進(jìn)我縣財政體制的不斷完善和有序運行。
二,、政府投資審計,。對縣城建局2011年度xx項工程投資進(jìn)行審計;對縣教育局2011年度高級文體中心和縣民政局2011年度水上生態(tài)苑兩個項目進(jìn)行審計調(diào)查。重點檢查以計劃,、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序,,資金使用的合法合規(guī)性,核實工程造價的真實性,,揭露盲目建設(shè),、損失浪費和嚴(yán)重超投資等重大問題,注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處,,對投資項目提出規(guī)范項目管理,、提高投資效益的合理化建議。
三,、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。重點加大任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度,,安排對縣科技局、統(tǒng)計局,、農(nóng)機(jī)公司,、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計,,按照縣委組織部的安排及時組織實施,。審計中,一方面要把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財政財務(wù)收支審計,、專項審計結(jié)合起來,,減少重復(fù)進(jìn)點,實現(xiàn)審計資源的綜合利用;另一方面,,對被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況作出客觀評價,,為加強(qiáng)干部監(jiān)督管理,積極發(fā)揮審計的監(jiān)督作用,。
四,、民生審計。重點對社保,、低保,、救濟(jì)、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金,、資金的管理,、使用情況進(jìn)行審計,涉及民政局,、勞動和社會保障局、教育局,、衛(wèi)生局等5個單位,。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問題的同時,提出加強(qiáng)管理,、完善制度,、深化改革的建議。
五,、“涉農(nóng)”專項資金審計,。
一是圍繞新農(nóng)村建設(shè),對重點村,、推進(jìn)村使用財政資金情況進(jìn)行效益審計;,。
三是開展對農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局,、水利局,、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進(jìn)行項目跟蹤審計,,促進(jìn)惠農(nóng)政策真正落到實處,使農(nóng)民真正得到實惠,。
六,、企業(yè)審計。一是對x煤業(yè)公司,、x煤礦,、x煤礦3個煤炭企業(yè)2011年度稅收、基金上交和財務(wù)收支真實性進(jìn)行審計;二是對商業(yè)總會所屬商貿(mào)公司的財務(wù)收支和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審計和審計調(diào)查,,防止國有資產(chǎn)流失,。
七、效益審計,。對林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項目的效益情況進(jìn)行審計,,要審計調(diào)查到戶,調(diào)查面不低于30%,。
本計劃為年初審計項目計劃,。我們將根據(jù)市審計局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排,,對審計項目適時進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充,。