計劃可以幫助我們明確目標,、分析現(xiàn)狀、確定行動步驟,，并在面對變化和不確定性時進行調整和修正。因此,，我們應該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應用,。這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習,。

公司審計工作計劃和目標篇一

舊歲已去，新年已經(jīng)到來,。在這辭舊迎新之際，我們在這里召開值班長以上干部會議暨20xx年工作總結20xx年經(jīng)濟責任承包簽訂大會,。主要目的就是總結和思考過去，展望和規(guī)劃未來,。在過去的一年里，有許多值得我們在座的各位包括我自己去認真總結和思索的地方,。20xx年，對于我們長江棉紡織有限公司來說,，可以說是一個“失敗之年”。古人有云：“敗軍之將,，豈敢言勇”。我作為總經(jīng)理,，責任自然是不可推卸的,。但痛定思痛,，我們這一年中究竟在哪些方面出了問題呢?要想20xx年能有個好的開門紅、能有更好的發(fā)展,，我們就必須找出問題的所在，想出解決的辦法,。下面我就來給大家具體的匯報一下今年工作的開展情況。

20xx年我公司實現(xiàn)產值1750x元,，與20xx年全年相比增加555x元，增長率46.5;實現(xiàn)銷售收入1794x元,，同比增長660x元,，增長率58.2;完成純收入131x元,，同比下降x元，下降比例7.,。從上面的數(shù)據(jù)可以清楚的看出，我們的產值銷售是在大幅的上升,，但卻并沒有能夠帶動純收入,、凈利潤的同步上升,。這究竟是什么原因造成的?道理很簡單，產品的差價降低了,。我們的百元銷售創(chuàng)純收入自然就下降了。形成這種趨勢導致的結果就是讓我們完成全年的計劃任務很不理想,。一些客觀原因，不是在座的你我所能左右的,。例如20xx年的春天美伊戰(zhàn)爭結束后，即四月份就出現(xiàn)了非典疫情,，下半年的棉花及農副產品價格的大幅上升。這一系列的客觀原因的出現(xiàn),，自然會令我們損失慘重,。對干這方面,，我們在座的各位不用抱怨、不用自責,。因為客觀原因，不會(轉載自范文站,，請保留此標記。)長期存在,。我們要分析的是我們企業(yè)內部存在的問題。只有扎實的練好“內功”,，才有足夠的力量去迎接那些所謂客觀原因給我們帶來的挑戰(zhàn)!以下是我針對我們自身的不足歸納的幾個方面：

產量是生存之本、質量是發(fā)展之源,、沒有質量就沒有市場、沒有產量就沒有了一切,，一個企業(yè)沒有質量也就無信譽可言更無效益可言。因為沒有了質量也就根本沒有人會要我們的產品,。在質量方面，我們公司在20xx年做的很不理想,。今年全年的質量賠款達到近x萬元,，每月一般情況下都要有5-左右的氨綸紗賠款,。其中的三次質量賠款就達到了7,，一次是50s的并線賠了1、另外兩次分別是40s的并線賠了3,、2。

在今年的中秋節(jié)的那次會議上我記得我曾講過：假如這筆不小的賠款金,，用來增發(fā)我們職工的工資,，用來增添新設備，這樣會給我們的公司,、給我們的員工帶來多大的利益。現(xiàn)在我還要老生常談,，主要目的就是再次提醒大家，“同樣的錯誤我們不能犯第二次”,。

幾萬、幾十萬的錢賠給人家,，我們得到了什么了?不但沒得到任何利益，還給我們的客戶留下很壞的印象,。這對于以后的業(yè)務也是很不好的影響。我歸納了一下質量問題主要有以下四點：

一是質量的不穩(wěn)定性,，也就是說質量時好時壞，說不準在哪一個批號的產品上就出現(xiàn)了問題,。這也是由于我們員工的操作水平層次不一所造成的。對于這一解決的措施只有一條那就是提高擋車工的操作水平,，加強剛進廠員工的操作培訓。

三,、混批現(xiàn)象相當嚴重，全年發(fā)生的大大小小混批事故達到十五六起,，造成的損失也將近十萬元,。歸納一下混批主要原因有四個方面(1)原料在生產進程中混批,。(2)包裝混批(3)筒管混批(4)紗子混批(5)并線混批,。對于解決混批現(xiàn)象的辦法。我想在座的各位可能比我更清楚!我唯一要講的就是不管是擋車工、還是包裝工在工作中一定要細心,、再細心。

公司審計工作計劃和目標篇二

在外人看來,，審計工作是一項輕松而又簡單的工作,，而實際卻又是一項艱巨而又復雜的工作，在新常態(tài)下,，如何干好審計，是我們審計人經(jīng)常思索的問題,，干好審計工作主要從以下三方面著手：

干好審計工作要學會“學”。加強學習是干好審計工作的前提,。審計人員身居一線，肩負維護國家財經(jīng)法紀的重任,，既要堅持原則，秉公執(zhí)法,，又要加強業(yè)務技能學習，增強本領,。充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，只有勤于學習,，善于總結,，不斷汲取營養(yǎng),，豐富大腦,，才能提高分析問題，解決問題的能力,。學習審計業(yè)務，要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想，要在干中學,，學中干，才能不斷積累經(jīng)驗,，增長才氣，既要向有經(jīng)驗的領導和同志們學習,，又要向理論實踐學習，真正做到干到老,、學到老。

干好審計工作要學會“思”,。學會思考是干好審計工作的基礎。思考是一種能力,。孔子曰：“學而不思則罔,，思而不學則殆?！敝粚W習,，不思考,，就不能把所學知識轉化為能力,。只有加強思考，才能不斷從錯綜復雜的問題中找到規(guī)律,；只有獨立思考，才能不斷提出自己的見解和主張,；只有善于思考，才能使自己思維更深邃,，凡事更有主見,。只有學會思考，才能早日承擔起審計事業(yè)的重擔,。

干好審計工作要學會“悟”。悟性的高與低是決定干好審計工作的保障,。每個人的悟性千差萬別，個人的悟性與學習,、生活、工作等日常積累有很大關系,，悟性的高低與得到的工作實效和質量也不徑相同,。老子曾經(jīng)說過：“天下難事，必作于易,，天下大事，必作于細”,，審計工作尤其需要細致入微的悟性，用自己細致入微的做人標準和人格魅力影響周邊的同事,，用智慧來調動一切積極因素營造良好的工作環(huán)境。在經(jīng)濟社會高速發(fā)展時期,，審計工作尤為重要，新形勢下,，需要我們審計人員要不斷學習、不斷反思,、不斷創(chuàng)新、不斷進步,，才能成為新時期的復合型人才。

公司審計工作計劃和目標篇三

認真貫徹落實某精神,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持_圍繞中心、服務局_的指導思想,，牢固樹立_審計為發(fā)展服務_的科學理念，切實履行監(jiān)督職責,，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政,、推進制度創(chuàng)新的作用。

二,、工作重點。

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計,。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》,，做到凡_離_必審,。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計,，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型,。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制,、工作聯(lián)系制、情況報告制,、跟蹤落實制、結果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法,、效益的審計,，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計,。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,，實行跟蹤審計回制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。

三、主要措施,。

1.堅持以人為本,，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質,，努力學習《審計法》、《會計法》,、《內部審計具體準則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務知識,，繼續(xù)發(fā)揚_依法、求真,、嚴謹、奮進,、奉獻_的審計精神。

2.貫徹_全面審計,、突出重點_的方針，做到認識到位;強化管理,、夯實基礎、質量到位;突出重點,、落實責任,，成果到位,。開展文明審計樹立公開、公正,、文明、廉潔的審計形象,。

3.堅持求真務實，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是,，以科學發(fā)展觀來正確對待發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4.發(fā)揚_嚴謹細致、一絲不茍_的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,，力求做到從審計計劃、審計方案,、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生,。

公司審計工作計劃和目標篇四

,供大家參考。

**公司按照《上市公司規(guī)范運作指引》,、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《**公司內部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī)、規(guī)章制度制訂2011年度審計計劃,。

內部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為,、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點,，對公司募集資的使用與保管,、大宗固定資產購置,、財務信息披露為年度重點審計項目,。

（一）,。

每季度向審計委員會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。

（二）,。

對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督,、

事后,。

總結,。

報告。

對重大合同,、對外擔保、關聯(lián)交易,、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性,、合規(guī)性、正確性,。

（三）。

制度,。

的執(zhí)行力度,，強化公司治理結構,，完善公司從事證券投資、委托理財,、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。

二,、審計資源,。

內審部現(xiàn)有三名工作人員,，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件,、部門管理文件、oa流程等資料的獲取,，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料,。

（一）,。

對2010年度財務報告及2011年季度報、半年報財務信息進行內部審計,。

審計級次：

一級（重點項目）。

審計安排：

全年,。

審計目標：

2010年報、季度,、半年報財務報表合法性,、合規(guī)性,、真實性和完整性的內部審計,。

審計內容：

財務報表是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定；會計政策與會計估計是否合理,，是否發(fā)生變更；是否存在重大異常事項,；是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設；與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險,；各項財務信息準確完整。

（二）,。

幕集資金的使用和保管,。

審計級次：

一級(年度重點項目),。

審計安排:,。

每季度一次。

審計目標:,。

募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備,、賬務記錄準確,、完整,。

審計內容:。

1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行,，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。

2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途,、暫時補充流動資金、置換預先投入,、改變實施地點等情形。

3.募集資金使用與已披露情況是否一致,，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符,。

4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產項目是否簽訂合同，合同履行是否正常,，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。

三固定資產審計審計級次:一級（年度重點項目）,。

審計安排:半年度檢查一次審計目標:固定資產內部控制管理制度有效運行；固定資產的購置符合授權審批的規(guī)定,，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求,；半年度、年度固定資產的盤點情況,。

審計內容：

1.

固定資產購置的審批授權權限,、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序,，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求,。

2.固定資產購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上,。

3.固定資產的保管、使用,、管理、維護,、盤點等是否符合內部控制制度的要求。

4.檢查購入資產的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致,。

（四）。

常規(guī)性審計項目,。

審計級次：

二級審計安排：

按季度或月度時間點進行審計目標：

財務信息的管理控制審計內容：

1每月對公司各內部機構以及子公司的會計資料,、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經(jīng)濟活動的合法性,、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,。

2.每月根據(jù)財務憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產,、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目,，進行合規(guī)性檢查,。

3.每月抽查物料領料程序的審批、出庫,、使用、欠料,、退料等是否符合公司內部控制管理制度,。

4.每月抽查成品出庫程序,，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認,。

（五）。

突發(fā)性審計或臨時性審計,。

根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會,、審計委員會,、公司管理者提出的需要,，進行內部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。

四,、內部控制程序評價。

2011年度審計評估公司內部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時性,，對內部控制環(huán)境、經(jīng)營風險,、控制活動等進行評估和測試。

五,、后續(xù)審計的必要安排。

內審部將執(zhí)行公司內部審計制度,，接受公司既定的后續(xù)審計政策。

審計范圍和目標,，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施,，向公司董事會和管理層報告這些措施,，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果,。

同時,，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告,。

二0一一年二月十八日,。

公司審計工作計劃和目標篇五

x經(jīng)濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事,，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好xx市中醫(yī)院擴建項目,、xx市婦幼保健院擴建項目、xx市第二人民醫(yī)院擴建項目,、xx市精神醫(yī)院擴建項目、xx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、xx市基層衛(wèi)生服務建設項目、xx市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目,、xx市疾病控制中心建設項目、四個xx社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施,。

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低,、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員,，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求,，針對財務人員水*的提高的問題，應更多的加強培訓,、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質,。

針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金,、基本藥物補助等資金使用情況,，加強專項資金檢查督導力度,，實行專人負責、專賬管理,、專項檢查,，采取定期上報資金狀況,、定期匯報項目進度,、定期組織自查自糾的管理方式,，確保專款專用,，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行,。

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產監(jiān)管,，在x年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產及時清理,，確實落實好各單位的資產情況,。搞好內涵建設,，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設,，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。

健全規(guī)章制度,，采取得力措施,，加大預算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點，控制一般性支出,，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機關,，確?！八捻椯M用”：公車,、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上。

定期分析各單位財務狀況,，做到及時、準確,、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題,，通過對資產負債,、資金周轉、償債能力,、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評,，促進增收節(jié)支，改善收支結構,，提高經(jīng)濟效益,，完善管理水*起到積極的推動作用。

以醫(yī)療改革為契機,，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案,，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質,、技術含量、風險程度,、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤,?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公*性、合理性,、競爭性、激勵性,。

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格，保證質量,，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔,。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比,，針對各單位的實際情況進行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。

積極參與支持招商引資工作,，按時完成和上報有關項目資料,。積極爭取項目,，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務,。一是，加大宣傳力度,。二是，協(xié)調落實項目配套資金,。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理,，發(fā)揮資金效益。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作,。

1,、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才,。

公司審計工作計劃和目標篇六

監(jiān)察審計室是公司的監(jiān)督、審計業(yè)務工作部門,，在監(jiān)事會的領導下開展工作，主要職責如下:,。

1、擬訂公司監(jiān)察,、審計制度，制訂年度監(jiān)察,、審計工作計劃,，并負責組織實施,。

2、主管公司監(jiān)察審計人員的推薦,、交流、考核及業(yè)務培訓工作,。對集團公司監(jiān)察審計人員進行業(yè)務咨詢和指導。

3,、組織開展公司的廉潔自律教育，對公司管理干部及員工廉潔自律,、執(zhí)行制度情況進行監(jiān)督檢查,。

4,、受理信訪舉報、申訴,，負責公司違紀違規(guī)案件的調查和處理,。

5、參與審核招標文件及各類合同,，參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標、詢比價,、商務談判、工程驗收和項目簽證,。

6、負責公司的內部審計工作,，制定審計項目的實施方案,，客觀,、公正提出審計報告、審計建議,、審計結論,，并跟蹤落實。對公司是否依法依規(guī)運作提出意見和建議,。

7、組織開展公司重要項目的監(jiān)察審計工作,，重點對物流、工程項目,、主要負責人離任等重要經(jīng)濟活動開展專項審計及監(jiān)督檢查,。

8,、通過監(jiān)事負責組織對公司的資金和各項資產的安全及完整,，經(jīng)濟活動的合法性、真實性,、效益性，以及內部控制制度的有效性等進行審計,。

9、推薦和建議調整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計負責人的人選,。

10、配合財務科做好外部中介審計機構的工作溝通,。

11作為公司監(jiān)事會的日常工作機構,，根據(jù)監(jiān)事會要求開展相關工作,；根據(jù)公司董事會審核委員會的要求,，開展對公司會計報告及關聯(lián)交易披露事項的審查工作。

12,、完成公司領導交辦的其它工作。

公司審計工作計劃和目標篇七

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20__年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督,、評價、控制和服務職能,，促進各有關方面不斷提升內部控制和風險管理水平,，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用,。為此,，現(xiàn)明確20__年的審計師工作計劃和思路,。

一、指導思想,。

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務大局、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

二、工作目標,。

緊緊圍繞公司提出的20__年經(jīng)濟工作目標，認真履行公司賦予的職責,，全面監(jiān)督財務收支的真實,、合法和效益,，突出重點領域,、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念,，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理,、機制和制度層面揭示問題，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施,。

(一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進公司資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度,。

20__年，公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善;二是總結最佳實踐，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學,、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險,。比如，完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險,。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風險的發(fā)生。

2,、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在,。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證,，審批決策、建設投產,、或者重組整合,，以及產出效益與預期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結和推廣最佳實踐,，使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產。

3、采購供應鏈審計,。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險,。因此，重視和加強采購供應鏈的管理,，是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購供應管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務職能,，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變，把服務企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險,，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量,。

隨著一系列審計制度的出臺，公司審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質量;二是以制度管理審計行為和結果,，明確責任，真抓實干,，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化,。20__年,，公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以控制和風險為導向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果,。

公司審計工作計劃和目標篇八

為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實踐活動成果,，厲行勤儉節(jié)約,，推進黨風廉政建設,，根據(jù)國家^v^內部審計工作的規(guī)定,，按照《20xx年省^v^內部審計工作計劃》的要求，進一步加強中央事業(yè)費財務管理和監(jiān)督,，規(guī)范預算管理，結合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務工作實際,，特制訂20xx年市^v^內部審計工作計劃,。

20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內部審計工作,，要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中,、三中全會精神為指導，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī),、財務管理制度為準繩和依據(jù)，以規(guī)范財務收支的真實性,、合規(guī)性,、效益性為前提，以轉變工作作風,、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進財務管理,、加強財務監(jiān)督,、防范資金風險為目的,，切實做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內部審計工作。同時要按照國家^v^提出的“充實審計力量,，改進審計方式，增加審計頻率,，提高審計質量”的總體要求,，采取切實措施,，努力推進全市統(tǒng)計部門內審工作的健康持續(xù)發(fā)展。

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計,。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強任期內經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為,，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制,、情況報告制、跟蹤落實制,、結果公告制等,。

（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計,。按照《市^v^內部審計工作暫行辦法》規(guī)定,，20xx年,，要繼續(xù)做好局機關及下屬事業(yè)單位上一年度財務收支內部審計工作,，主要是審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支,、內控制度及資產管理等相關情況,。在內審中,，著重以財務收支和內控制度為基礎，重點關注財務收支的真實性,、合法性、規(guī)范性等問題,。

（三）強化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況的內部審計工作,。20xx年,，省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費收支使用情況進行內部審計，主要審計內容為：一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況,；二是中央級第三次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費收支使用情況；三是有關內部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況,；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費管理的國有資產管理情況。

（四）認真抓好跟蹤審計,。以審計意見、建議的落實和審計成果的`運用為重點,，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。

（五）進一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內部審計工作規(guī)范》,、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內部審計工作實施辦法》、《市^v^內部審計工作暫行辦法》等文件精神,，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充實,、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員,。建立健全內部審計制度,，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓,，提升內部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應新形勢下內部審計工作的需要,。

根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內部審計工作擬于六月份開始,，全部審計任務在當年11月底前完成，內部審計工作具體時間另行通知,。各有關單位應充分做好迎接內部審計的各項準備工作。