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銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇一

二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

二,、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃,、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三,、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用

四,、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng)，當(dāng)好金融醫(yī)士,。

五,、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),，促使信貸資產(chǎn)按照效益,、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù),。

六,、圍繞聯(lián)社整體工作,，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七,、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄,，完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八,、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作,。

(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二,、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料,。

三,、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,，分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四,、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

五,、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系,。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二,、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃,、總結(jié),。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核,，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告,。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,，整理稽核審計(jì)記錄,，寫出稽核審計(jì)報(bào)告,，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫(kù)制度,。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。

(四)稽核審計(jì)部?jī)?nèi)審崗位職責(zé)

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,，對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃,、稽核審計(jì)方案。

第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件,、報(bào)表,、信息資料收集,、整理,、分析等基礎(chǔ)工作,，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案,。

第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,。

第五條參與調(diào)查研究，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施,。

第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇二

1、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)通則》的要求,，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,，對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核,，對(duì)計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，積極采取措施進(jìn)行處理,。

2,、按照上級(jí)主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確,，指標(biāo)間是否銜接平衡,，計(jì)劃是否切實(shí)可行,。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議,。

3,、審核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備,，數(shù)據(jù)是否正確勵(lì)志網(wǎng),，會(huì)計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定,。

4,、審查賬簿記錄是否合法和真實(shí),。

5,、審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求，是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況,。

6,、會(huì)計(jì)稽核人員，要對(duì)審核簽署過的會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任,。

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銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇三

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)經(jīng)方針,、政策,、法規(guī),、制度，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算內(nèi)容和各項(xiàng)目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

二,、記帳憑單要審核部門、部門編號(hào),、科目,、科目編號(hào)、摘要,、金額是否與報(bào)銷部門相符，制單,、出納簽章及日期,、附件張數(shù)、報(bào)銷人簽字是否齊全;

三,、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法,，內(nèi)容是否真實(shí),、完備,，各項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)是否齊全,，數(shù)字是否準(zhǔn)確;

四,、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證,，拒絕支付或讓經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)，并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;

五,、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,，現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié)，有無(wú)超庫(kù)存限額現(xiàn)象,，銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定,，是否做到帳實(shí),、帳證、帳帳相符;

六,、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求，各種會(huì)計(jì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否與會(huì)計(jì)帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,，勾稽關(guān)系是否正確;

七,、各項(xiàng)收支指標(biāo)收否正確，計(jì)劃是否可行,，規(guī)定是否合理,，各項(xiàng)開支是否有預(yù)算指標(biāo),，資金是否落實(shí);

八、認(rèn)真完成其他需要審核的工作,，對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié),，提出改進(jìn)措施,。

銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇四

一,、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度,，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤,。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算,。

1、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì);

2,、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表;

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表,，包括客人人數(shù),、平均消費(fèi),、餐次,、營(yíng)收等情況，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表,。

4,、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表,，電腦報(bào)表是否一致,，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

5,、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確,。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

三,、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì),，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,，上報(bào)處理,。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,，審批手續(xù)是否完備。

五,、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià),、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

六,、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議,、合同,、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式,、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要。

2,、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時(shí)登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性,。

3,、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單,、賬單書面通知付款單位付款,，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作,、防止錯(cuò)結(jié),、漏結(jié)、遲結(jié),。

4,、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告經(jīng)理。

七,、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,。

銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇五

一,、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施,。

二,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù),。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù),。

三、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù),。

四,、對(duì)所屬稽核人員合理分工。

五,、審核稽核工作底稿,、稽核報(bào)告、取證材料等,，匯總稽核情況,，擬寫稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,，報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng),。

五,、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo),。

六,、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度,。

七,、做好稽核資料收集、整理,、裝訂和歸檔工作,。

八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九,、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議,，報(bào)批后執(zhí)行。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。

十一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇六

1,、財(cái)務(wù)稽核：

(l)審核各項(xiàng)支出憑證,。

(2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

(3)審核各項(xiàng)攤提折舊,。

(4)審核應(yīng)收應(yīng)付,、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。

(5)審核原物料,、成品,、在制品、存貨估價(jià),。

(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>

(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠,、各營(yíng)業(yè)所、門市部,、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù),。

(8)審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。

(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,，變更計(jì)算方法,，減少支出的建議事項(xiàng)。

2,、業(yè)務(wù)稽核：

(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度,。

(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

(3)追蹤各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng),。

(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng),。

3、財(cái)務(wù)稽核：

(l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理,。

(2)審核有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格,。

(3)審查有關(guān)對(duì)外訂立的財(cái)物契約。

(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金,、票據(jù),、有價(jià)證券,、應(yīng)收賬款等。

(5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存,。

(6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng),。

銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇七

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊(duì))日常管理工作,，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù),。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃,、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報(bào)批后組織實(shí)施。

四,、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查,、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況,。

六,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

七,、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,，匯總稽核情況、問題,，提出處理意見或建議,，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改,、落實(shí)和反饋,。

八、對(duì)稽核員反映,、報(bào)告的可疑問題和重要線索,，及時(shí)向上級(jí)部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告,。

九,、擬寫、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào),、文件,、總結(jié)等工作材料。

十,、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲,。

十一、定期召開稽核工作例會(huì),，聽取稽核人員工作匯報(bào),，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作,。

十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報(bào)批后執(zhí)行。

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé),、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。

銀行審計(jì)稽核崗位職責(zé)篇八

1、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《財(cái)務(wù)通則》的要求,，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,，對(duì)一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核,，對(duì)計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，積極采取措施進(jìn)行處理。

2,、按照上級(jí)主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,，審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡,，計(jì)劃是否切實(shí)可行,。對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議,。

3,、審核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí),，手續(xù)是否完備,，數(shù)據(jù)是否正確勵(lì)志網(wǎng)，會(huì)計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定,。

4、審查賬簿記錄是否合法和真實(shí),。

5,、審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求，是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況,。

6,、會(huì)計(jì)稽核人員，要對(duì)審核簽署過的會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任,。

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