工作學(xué)習中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習進行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認識，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

審計年度總結(jié)會主題篇一

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習,，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計年度總結(jié)會主題篇二

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

①堅持學(xué)習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。

審計年度總結(jié)會主題篇三

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識,、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進

20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

今年集團按照xx省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

(四)注重內(nèi)審理論交流,，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外,，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息,。

(五)加強對審計成果的綜合利用

20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù),，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

審計年度總結(jié)會主題篇四

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習培訓(xùn),，一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績,。

二,、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè),，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序,，對促進黨風廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。

五、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

審計年度總結(jié)會主題篇五

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年,，寶總經(jīng)理、新副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

①堅持學(xué)習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

審計年度總結(jié)會主題篇六

201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下,，認真學(xué)習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、審計工作的開展與完成情況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2.加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)

2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當,。

4.有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5.有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6.工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式。

8.甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進一步加強資金收,、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。

所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務(wù)技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀律更嚴。

審計年度總結(jié)會主題篇七

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié),。

一,、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計工作者,，始終對自己高標準,、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二,、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)

通過學(xué)習,，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,。通過學(xué)習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

三、注重鍛煉與修養(yǎng)

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

四、依法審計,，求真務(wù)實

能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料。

五,、今后努力的方向

加強學(xué)習,，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計的作用。

我會繼續(xù)不斷的努力,，盡我最大的努力,。我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

審計年度總結(jié)會主題篇八

20xx年里,，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,，現(xiàn)將一年來在思想,、工作、學(xué)習等方面情況作如下總結(jié),。

一,、加強理論學(xué)習，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，在20xx年里，我認真學(xué)習了黨的十九大精神,，通過學(xué)習,，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,。

二、求真務(wù)實,，認真履行工作職責

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教，向主審學(xué)習,，向書本學(xué)習,，通過一段時間的學(xué)習，我很快進入了角色,，并能夠獨擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來,，我先后參加專項資金審計,、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計,、財務(wù)收支審計,、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性,，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù),。

三,、虛心進取，努力更新工作思路

多年來,，我始終把學(xué)習放在首位,，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習，還比較系統(tǒng)的學(xué)習了計算機和審計系統(tǒng)等知識,，參加了全國計算機模塊考試,，并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握,，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠,，我要在以后的工作中，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn),。

審計年度總結(jié)會主題篇九

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作,，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進,，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

一,、愛崗敬業(yè)、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破,，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，以新為依據(jù),，遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能,，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作,，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,，科目設(shè)置準確,、帳目清楚，會計報表準確,、及時,、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。

二,、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習,，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重,，責任重大,。為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責,，就必須不斷的學(xué)習,。因此我始終把學(xué)習放在重要位置。本人認真學(xué)習馬列主義,、毛澤東思想,、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務(wù)實開拓。

三,、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務(wù)制度,，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯,，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

四,、合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),，實現(xiàn)計劃的重要保證,，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,，認真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，在現(xiàn)有條件下，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預(yù)算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五,、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作,，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

六、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強了安全防范意識,，做到了防火、防盜,，確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。

七、科學(xué)調(diào)度,，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則，堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得最佳的效果,。

總之，在*年的工作中,，自己在本科室人員的共同努力下,，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,，在新的一年里,，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度,，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量,。

審計年度總結(jié)會主題篇十

一、加強學(xué)習,，拒腐防變

一是強化自身素質(zhì),，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習同政治理論學(xué)習有機結(jié)合起來,，濃厚學(xué)習氛圍,，搞活學(xué)習形式，擴大學(xué)習范圍,，增強學(xué)習效果,。開展理論學(xué)習，堅定理想信念,，開展條規(guī)教育,，常念“緊箍咒”，早打“預(yù)防針”,，澆注“防腐劑”,。幾年以來，除用心參加區(qū)里組織的集中學(xué)習,，在緊張的工作之余，又抽出必須的時間自學(xué),。重點學(xué)習了《論黨風廉政建設(shè)和反斗爭》,、“七一”講話和中紀委三次全會上的講話，《中國*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準則(試行)》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律、八項要求”,，并相繼觀看數(shù)部反電教片,，透過經(jīng)常性、多種形式的黨性,、黨風,、黨紀和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀,、地位觀,、利益觀，進一步認識到了廉政建設(shè)的重要性,，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性,，增強了在新形勢下拒腐防變的潛力,，用心做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念,。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經(jīng)濟的形勢下，自覺地進行世界觀,、人生觀和價值觀的改造,，堅定自我的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，提高自我約束潛力,，提高自我警省潛力,，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的，過好權(quán)利關(guān),、金錢關(guān),、人情關(guān)，使自我經(jīng)受住了各種考驗,。

二,、建章立制，確保落實

一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》,、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》,、《財務(wù)管理制度》,、《車輛管理制度》、《會議制度》,、《關(guān)于復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,，把管理重點放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運行上，進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,，強化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運用的約束,，從根本上鏟除滋生土壤。

二是加大管理力度,，全面落實,。繼續(xù)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定，在完善規(guī)范,、強化管理,、嚴肅執(zhí)紀上下工夫，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，使財務(wù)管理制度得到嚴格落實,。

三是進一步完善財務(wù)公開制度,。學(xué)校辦班收費項目、標準,、依據(jù),、狀況不僅僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布,。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財務(wù)收支狀況,、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進展狀況等,，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督,。

三,、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境

我校負責全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化,。幾年來，我多方協(xié)調(diào),，用心籌措資金,，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作、四個計算機房的建立配備工作,，保證學(xué)校順利開設(shè)了計算機課程和多媒體設(shè)備的正常使用,。先后為學(xué)校購進數(shù)碼復(fù)印機、筆記本電腦,、投影機,、攝像機等一系列電教設(shè)備，提高了教學(xué),、辦公效率,，做到了信息環(huán)境良好,，設(shè)備使用率高,，教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,，優(yōu)化育人環(huán)境,，改善辦學(xué)條件，改擴建六個教室,、解決上課緊張問題,。為了滿足教學(xué)的需要，安裝調(diào)試了兩個計算機房，及時進行機房,、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護維修,、更新升級，保證了機房網(wǎng)絡(luò)暢通,，機器正常運轉(zhuǎn),，保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

審計年度總結(jié)會主題篇十一

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認真學(xué)習貫徹*理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自我存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習,，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年度總結(jié)會主題篇十二

今年上半年,，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，單位認真組織學(xué)習務(wù)實的工作作風，加強自身學(xué)習,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務(wù),，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習,，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。

做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學(xué)習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù)

為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務(wù),。參與__區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，為查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料。

四,、存在的問題及下半年發(fā)展方向

通過上半年的審計工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫚肽陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

審計年度總結(jié)會主題篇十三

審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習,，提高自身素質(zhì),，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度,，拓展工程審計范圍,，提升工程審計高度，將集團總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化,，更加系統(tǒng)化,，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認真努力做好集團總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結(jié)算工作,，努力降低集團總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本,。在20_年上半年，工程審計組主要做了以下工作：

1.加強工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新,，做好集團總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作,。

工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神,，轉(zhuǎn)換工程審計理念,，在對集團總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實際之中,，管理創(chuàng)新事前審計理念,。在上半年,，工程審計對各類工程項目的工程建設(shè)情況做了細致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實,，做到了工程量的審計事前監(jiān)督,，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果,，有效地做好了對集團總公司工程建設(shè)成本的控制,。

2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計

力度,，做好集團總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結(jié)算的工程審計工作,。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路,，在對各類工程項目的決算審計工作時,，加強與項目建設(shè)的負責技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實工程量,，進一步系統(tǒng)了竣工審計的程序,，細化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團承建的集團總公司高爐大修工程,，報審金額7589.19萬元,，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實等方式,，加大了工程項目竣工結(jié)算的審減力度,，為集團總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻,。

3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作,，一切服務(wù)于技改工程。

審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外,，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作,，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實到審計工作的每一個工作細節(jié)中去，繼續(xù)深化細化,，對各大改造工程的建設(shè)過程,、竣工驗收工作進行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督,，以技改工作的需要為審計的工作中心,，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展,，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點,，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程,，做好工程的招標工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議,，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息,，家離單位多遠,，工作人員自費打車也要準時參加會議，積極獻策獻力,，堅決發(fā)揚優(yōu)良的工作作風,，以高度的責任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去,。

審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程,、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作,，并積極協(xié)調(diào)準備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展,。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能,，將管理創(chuàng)新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去,，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè),，加強學(xué)習,，遵紀守法，將自己全身心地投入到集團總公司的發(fā)展和建設(shè)中去,，為集團總公司的建設(shè)貢獻自己的力量.

審計年度總結(jié)會主題篇十四

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口c部,、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

三、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱,，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階,！