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公司出差管理制度匯編篇一

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,，控制成本，降低費用,，提高企業(yè)運作效益,。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行,。

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限,。

1,、單程在五十公里以上者視為長程出差,，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差,。

2、交通工具以乘火車,、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支,。

3、長,、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲,，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元,。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費,、膳費等,。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支,。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī),。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支,。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一,。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者,，自十六日起照規(guī)定膳、宿,、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳,、宿,、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付,。自三十一日起照規(guī)定之七折支付,。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定,。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷,。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,，不得任意延期,。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn),。

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù),、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長,。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后,，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補助出國人員,，其旅費已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費,，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,，均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,，應(yīng)以規(guī)定之路程為限,，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支,。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施,。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處,。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界,。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳,、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1,、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費,。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳,、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支,。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳,、宿者，除已供給項目不得報支外,，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外,，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理,。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,，其費用以每餐()元為原則,。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者,，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,，依本制度有關(guān)條例處理。

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處,。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

公司出差管理制度匯編篇二

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度匯編篇三

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出,；

2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司,。

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明,。

3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的,。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi),，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明,。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

4,、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）,、長途巴士為原則,；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具,。

一,、個人申請出差

二、公司指派出差

三,、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定,；

3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址,；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費,。

一、出差時間核算：

2,、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算；

3,、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算；

4,、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn),。

二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

一,、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷,；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付,；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費,、交際費不得重復(fù)報支,。

2,、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,；不得虛報、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費,。

5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼,、交通費不予報銷,，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

7,、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進(jìn)行報銷,，否則不予報銷。

8,、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休,。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作,。

a：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn),；

b：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),，總經(jīng)理審批；

2,、財務(wù)復(fù)核程序

（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項,；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出,、報銷說明：

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均列入各部門預(yù)算項目中,；

5,、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借,。

1,、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋,。

2、本制度的擬定,、修改由人力資源部負(fù)責(zé),，報公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實施,。

公司出差管理制度匯編篇四

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二、練習(xí)生,、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費,。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費,。

第三條員工出差的膳食、住宿,、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑,。

因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回,。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐,。

下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

不得再報支加班費,。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理。

膳,、宿,、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給,。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費,。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn),。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼,。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳,、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定,。

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費,、住宿費、膳食費,、通訊費,、交際費等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費,、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補,。

膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

通訊費以郵局憑證報銷,。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷,。

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針,。

國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二,。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,，概由出國人員自行負(fù)擔(dān),。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷,。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補助之。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,，其修改或補充亦同,。

公司出差管理制度匯編篇五

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

事前予以核定,，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間、地點和事由,，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤,。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票,、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù)。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費用報銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷,，并按曠工處理,。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示,。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超支部分自理。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間,，以節(jié)省差旅費開支,。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元,。

出差補助費、實行定額包干,。公司行政,、財務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費憑票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當(dāng)天返回的,，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費,、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況，實行實報實銷,。

第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼,。

(3)出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報支加班費,，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條餐費,、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改,。

第六章：附表

表1、出差審批單,、出差審批單

表2,、出差報告單