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 公司審計個人年終總結(jié)一篇

　20xx年以來,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,，局黨委認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神,，不斷加強自身學習，務實工作作風,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持"依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實"的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。

二,、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動"精品工程"主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務,。

一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計,、排 污 費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及"陽光工程"等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上 訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。

公司審計個人年終總結(jié)二篇

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計

工作總結(jié)

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20cc年,，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用,，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

公司審計個人

年終總結(jié)

三篇

20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神,，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路,，制定了年度審計

工作計劃

一,、本年度審計指標完成情況

--財務審計方面,，本年度實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財務收支審計向風險管理審計的轉(zhuǎn)變,，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠,、分公司及子公司及參股單位,，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤417.96萬元,，提出審計建議70項,，采納61項，審計建議采納率達到87.14%,；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃,；

--基建工程審計，全年審計基建項目178項,，審計金額2998.93萬元,，審減額204.91萬元，審減率6.83%,，比公司下達任務指標3%節(jié)約3.83個百分點,；

--物資采購審計，全年審計合同3333份,，審計金額141415.46萬元,，審減額3645.92萬元，審減率2.58%,，比公司下達任務指標1%節(jié)約1.58個百分點,，全年參加設備采購、維修合同,、驗收審計32項,；

--人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬元。

二,、本年度審計工作開展情況

根據(jù)年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況,，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監(jiān)督,、實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變,、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業(yè)務都以突出重點,、深入深化為工作方針,，以實現(xiàn)有效監(jiān)督、服務生產(chǎn)經(jīng)營為目的,。依此為指導制訂了年度審計

工作計劃

（一）開展年終效益審計,，保證經(jīng)營成果的真實性

20xx年1-2月份,，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點,，一家家現(xiàn)場清查,，對成本進行實質(zhì)性測試，對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗,，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告,，都必須經(jīng)過審計部審核簽認,，審計部不予認可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn),。經(jīng)過審計,，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤,，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議,，大部分問題在本年得到了整改,。

（二）拓寬經(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能

20xx年審計部共開展經(jīng)濟責任審計4項,，其中

人力資源

在經(jīng)濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次,。

一是在審計質(zhì)量上,，規(guī)范了經(jīng)濟責任審計內(nèi)容、審計程序及操作標準,，確保項目的高質(zhì)量,。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責任的所有方面，確保評價的中肯,；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟責任審計中,，由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及,，但在今年審計中,，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人,，在投資項目的管理,、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責任，因此,，我們在對xx廠廠長屆中審計中,，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機,、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造,、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目,，金額達352.64萬元,，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳,、部分項目立項-招標-合同-預算-竣工驗收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題,。

三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計,，將審計關口前移,，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風險,、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變,。

（三）傳統(tǒng)審計向風險導向?qū)徲嫞岣邔徲嫎I(yè)務層次

經(jīng)過三年的整合,，公司財務實現(xiàn)集中核算,，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務的常規(guī)性審計也日趨成熟,，為有效利用審計資源,，提高審計效果，審計業(yè)務全面向以風險管理為導向的管理審計轉(zhuǎn)變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項,，1個內(nèi)部單位,，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關聯(lián)方,，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風險防范的意識,，尤其是對與我公司有交易往來的關聯(lián)方的審計，防范外部風險,，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念,，xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項、xxxx醫(yī)院經(jīng)營管理審計,、某地代儲代銷庫存管理審計,、XX實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算,、業(yè)務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個,，提出審計建議11條,，采納9條。

從開展的風險管理審計的效果看,，審計部門取得的成績是十分可喜的,。首先，擺脫了以往以財務,、以帳本為主的審計方式,，審計的視野更加開闊；其次,，風險管理審計適應公司發(fā)展的需要,，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據(jù)；尤其是對xx公司的審計,，為我公司制訂關聯(lián)方交易價格,、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次,，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎,，xx醫(yī)院、xx公司,、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性,，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討,，都對報告給予了高度重視,，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風。

（四）開展專項審計調(diào)查，解決難點熱點問題

本年度,，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題,，積極開展了專項審計。7月份,，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性,、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配,、新定額運行等熱點問題,，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條,，向領導提交了審計報告,，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份,，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用,、注冊資本到位等進行專項審計，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,，要求xxxx公司催辦,，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內(nèi)控審計幅度,，防范經(jīng)營風險

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內(nèi)控審計1項,，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟責任審計,、專項審計,、審計調(diào)查等項目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項目中,。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個,，其中設計層面2個，執(zhí)行層面12個,，初步探索了審計模式,，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項審計打下了基礎。

（六）狠抓基建工程審計,，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關口,，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障,。20xx年,，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程,、xxx辦公樓改造裝修,、xx辦公樓及屋面工程,、xxxx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質(zhì)量,，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計,，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查，在審計中,，審計人員嚴把合同和標的審計關,、施工現(xiàn)場簽證關、工程結(jié)算審計關,，重要項目都經(jīng)過充分探討,。通過審計，發(fā)現(xiàn)工程量不實,、材料價格偏高,、材料重復計算，簽證變更與實際不符,、計算錯誤,、高套定額，隱蔽工程高報等問題,，審減額達到204.91萬元,。

工程審計個人年終總結(jié)報告一

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