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銀行信息安全檢查報告范文篇一

一,、xx年主要工作內(nèi)容

協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)按公司要求,，根據(jù)公司目前實際情況,，結(jié)合公司當(dāng)前安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,，建立健全公司安全生產(chǎn)管理制度。這些制度的制定不但滿足了上級部門的檢查要求,，同時方便了公司的安全管理工作,。

在分管安全工作領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，認(rèn)真對生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的設(shè)備和人員進(jìn)行安全職能監(jiān)督,，在計劃,、布置、檢查,、總結(jié),、考核安全生產(chǎn)工作中，杜絕作業(yè)人員習(xí)慣性違章,，堅決懲治其他安全違規(guī)行為,，使自己能夠掌握威脅安全生產(chǎn)的重大隱患和薄弱環(huán)節(jié)。

協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,，經(jīng)常性的參加各車間班前,、班后會 加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、事故案例的宣傳及傳達(dá),，扎實做好安全培訓(xùn)工作,，堅定地履行《安全生產(chǎn)責(zé)任書》承諾，確保順利實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標(biāo),。

認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”各項工作,。在一年一度的全國“安全生產(chǎn)月”活動中，組織員工進(jìn)行了百人安全宣誓及安全月啟動儀式,、張貼安全宣傳標(biāo)語等多種形式宣傳安全生產(chǎn)的重要性,，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識，真正使其從“要我安全”到“我要安全”的轉(zhuǎn)變,。

積極開展隱患排查工作,，切實做到安全工作心中有數(shù)。每月組織6次以上定期的安全,、文明生產(chǎn)大檢查及各類專項安全檢查,，從作業(yè)現(xiàn)場找出員工的不安全行為，設(shè)備的不安全狀態(tài)，現(xiàn)場教育員工,，做到隱患問題及時整改,，把各種不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)， 上半年共發(fā)現(xiàn)各類隱患及問題30余起,，全部落實了整改,。認(rèn)真聽取、收集班組的合理化安全建議和意見,，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

根據(jù)公司通知精神，認(rèn)真做好夏季四防工作,，制定并實施了詳細(xì)的防汛,、消防應(yīng)急預(yù)案和消防應(yīng)急預(yù)案演練內(nèi)容，積極組織西廠員工參與演習(xí),，在演習(xí)過程中找出不足，確

確保在發(fā)生意外事件中,，將損失降到最低,。

對公司員工進(jìn)行安全教育。特別是新入廠及外來施工人員安全教育,，通過入廠安全教育使其初步的認(rèn)識西廠的安全概況及所從事工作的危險源辨識,、預(yù)防，在以后的工作崗位上樹立起安全自我保護(hù)意識,，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生的概率,。

二、工作中存在的不足

半年來在本職崗位雖然取得了一定的成績,，但是也存在許多的不足,，主要體現(xiàn)在以下方面;

1、安全管理不嚴(yán)不細(xì),、員工安全意識淡漠,，存在安全管理的盲區(qū)，發(fā)生了2,、23石灰石貨場車輛意外致人死亡事故,。

2、組織,、溝通能力上還有所欠缺,，和有經(jīng)驗的同事還有一定差距;應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解放思想,，彌補(bǔ)差距,。

3、對外協(xié)單位監(jiān)督檢查力度不夠，特別是一些特種作業(yè)人員無證上崗,，“三違”現(xiàn)象比較突出,。在這方面應(yīng)加強(qiáng)對外協(xié)單位的監(jiān)管力度，杜絕無證上崗現(xiàn)象,，對違章作業(yè)人員加強(qiáng)教育及加大處罰力度,。

4、工作中不夠大膽,，思想不夠超前,。應(yīng)在不斷學(xué)習(xí)中改變工作方式、方法,，不斷創(chuàng)新完善,。

三、下半年年工作計劃

1,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)和工作能力，盡職,、盡責(zé)的完成好各項工作任務(wù),。做到“眼勤、嘴勤,、手勤,、腿勤”，積極適應(yīng)各種環(huán)境,，在復(fù)雜的工作中磨練意志,，提高自身素質(zhì)。

2,、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手,，對安全工作出現(xiàn)的各種問題，及時提出合理化建議,，配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù),。

3、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查力度,，特別是大型吊裝,、高空作業(yè)、交叉作業(yè)等高危作業(yè)的安全監(jiān)察力度,，確保作業(yè)安全,。對作業(yè)現(xiàn)場違章現(xiàn)象、存在的隱患,，要及時制止和整改,。

4,、認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、以及各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,， 經(jīng)常參加各單位班前,、班后會，認(rèn)真落實作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),、安全技術(shù)交底等規(guī)定,。

5、加強(qiáng)外協(xié)單位資質(zhì),、安全生產(chǎn)許可證,、特種作業(yè)人員操作證的審查工作，加強(qiáng)各種專項施工方案的審查工作,，切實做好危險性較大的 檢修工作的定期安全巡視檢查工作,，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，及時要求施工單位整改并監(jiān)督到位,，認(rèn)真履行安全監(jiān)督職責(zé),。

總之，半年來,，我在公司安全管理工作中離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,，我將不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新觀念，提高各方面的工作能力,。緊緊圍繞公司的安全管理工作,，以對工作、對事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，腳踏實地,、盡職盡責(zé)的做好各項工作。

銀行信息安全檢查報告范文篇二

自20xx年9月28日從到項目部擔(dān)任專職安全員,，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)及文明施工工作,，回顧本人在20xx年的工作，雖有一些成績,，但也存在一些不足,，現(xiàn)就本人在20xx年的工作從以下幾個方面做一簡要總結(jié)：

1、加強(qiáng)對新進(jìn)場職工安全教育工作：在職工未進(jìn)場前給勞務(wù)隊安全員要求,，職工進(jìn)場后及時將職工人員化名冊及身份證復(fù)印件上報項目部后,，我與勞務(wù)隊安全員將職工進(jìn)場安全教育的時間商定后在項目部會議室分班組對職工進(jìn)行進(jìn)場安全教育并對職工進(jìn)行安全及消防考試，我負(fù)責(zé)將對職工教育資料及影像資料進(jìn)行保存,。

2,、做好分部分項安全技術(shù)交底資料：在各分部分項施工前結(jié)合相關(guān)規(guī)范要求及施工現(xiàn)場環(huán)境和作業(yè)中存在的安全注意事項進(jìn)行有針對性的安全交底，并由總工進(jìn)行審核后下發(fā)給各勞務(wù)隊。安全交底主要針對勞務(wù)隊安全員,，在安全交底中注明勞務(wù)隊必須再次給各班組進(jìn)行交底,，然后在施工作業(yè)中監(jiān)督班組作業(yè)人員是否能夠按照項目部下發(fā)安全交底進(jìn)行作業(yè)。

3,、安全資料：按照河北省施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程及相關(guān)規(guī)范要求對安全資料進(jìn)行收集及整理,，安全資料共有12項，按照安全資料要求定期對各分部分項進(jìn)行安全檢查,，并要求勞務(wù)單位按照安全檢查中存在的問題限期進(jìn)行整改,，并在規(guī)定的時間內(nèi)對勞務(wù)單位進(jìn)行整改情況復(fù)查。

4,、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)及現(xiàn)場文明施工情況：在對現(xiàn)場進(jìn)行安全巡視中主要加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)控,，并制定施工現(xiàn)場重大安全危險源清單，如基坑支護(hù),、腳手架,、塔吊等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，現(xiàn)場臨邊防護(hù),、預(yù)留洞口,、電梯井防護(hù)、樓梯防護(hù),、現(xiàn)場臨時用電在每天上班前進(jìn)行檢查,。因唐山地區(qū)平時風(fēng)比較大，在風(fēng)大的時候及時通知勞務(wù)隊安全員禁止高空作業(yè)和臨邊作業(yè)并塔吊司機(jī),，防止在大風(fēng)中作業(yè)和吊運(yùn)大型材料時發(fā)生安全事故,，在夏季注意職工高溫作業(yè)和冬季防火情況。在日常巡視中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患處及時通知勞務(wù)隊進(jìn)行整改并給勞務(wù)隊下發(fā)安全隱患通知書,，并要求勞務(wù)隊在規(guī)定的時間內(nèi)整改完畢,，如未能整改完畢的將對勞務(wù)隊進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，加強(qiáng)對勞務(wù)單位落實整改情況的跟蹤檢查,，努力將事故隱患消除在萌芽中,，但在各別時候勞務(wù)隊不按照項目部要求進(jìn)行整改時下發(fā)停工通知單，在日常工作中得到了經(jīng)理的幫助和大力支持下我的工作得到了實質(zhì)性的進(jìn)展,。

5,、職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生：由于職工宿舍管理難度大，各勞務(wù)單位在宿舍管理方面比較薄弱,，宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生環(huán)境差,，電線私拉亂接現(xiàn)象比較嚴(yán)重，職工使用電飯鍋,、電飯煲做飯及冬天使用電暖氣及電褥子現(xiàn)象比較嚴(yán)重,。為了將職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生管理好,，在項目部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及決策下，加大了對職工宿舍及生活區(qū)的管理力度,。要求勞務(wù)單位按月每天安排專人對生活區(qū)公共區(qū)域進(jìn)行打掃,，對職工宿舍采取不定期安全及衛(wèi)生檢查。經(jīng)過多次檢查和整改,，職工宿舍和生活區(qū)衛(wèi)生得到了很大的改善,，但仍然存在著問題。明年我將繼續(xù)加大對職工宿舍和生活區(qū)管理力度,，逐漸將職工宿舍和生活區(qū)管理好,，給現(xiàn)場作業(yè)職工創(chuàng)造一個良好的生活環(huán)境。

6,、安保工作：在20xx年9月23日經(jīng)理召集項目部安全員,、棟號長會議，并在會后簽訂安全崗位責(zé)任制,，在會上經(jīng)理要求我兼管安保工作,，在我兼管的幾個月中，發(fā)現(xiàn)安保工作存在一些問題,，如監(jiān)控室對監(jiān)控觀察不夠細(xì)致,，監(jiān)控攝像頭移位后沒有及時匯報，各門口保安人員對進(jìn)出車輛及材料進(jìn)出場手續(xù)不完善,，對各自管轄的區(qū)域不太負(fù)責(zé),，經(jīng)常出現(xiàn)一些問題。經(jīng)常組織保安隊長及保安開會,，總結(jié)工作中存在的不足及如何預(yù)防一些經(jīng)常發(fā)生的事情,，但到會后落實起來比較困難。還望領(lǐng)導(dǎo)給予大力支持和幫助,。

7、工作中存在的不足及今后需要努力的方向：在20xx年,，本人雖在工作中能夠完成自己的本職工作,，但也存在以下不足：

7.1、在安全生產(chǎn),、文明施工中存在的問題：部分安全資料不完整,，填寫沒有針對性，施工現(xiàn)場安全防護(hù)不到位,、施工現(xiàn)場清理不到位,、材料碼放比較混亂,、消防滅火器時常尋在短缺,、腳手架剪刀撐搭設(shè)不到位、腳手架底部架板有的鋪設(shè)不嚴(yán)密,，模板存放存在獨(dú)腿及板靠板現(xiàn)象、施工現(xiàn)場用電混亂,，外電梯防護(hù)門關(guān)閉不嚴(yán),，特殊工種作業(yè)人員持證上崗沒有達(dá)到項目部及相關(guān)規(guī)范要求、職工宿舍及生活區(qū)衛(wèi)生情況較差,，項目部及勞務(wù)單位各別管理人員安全意識淡薄,，責(zé)任心不強(qiáng)，對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查要求不嚴(yán),，有的地方?jīng)]有按照項目部領(lǐng)導(dǎo)及政府主管部門和相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行管理,。

7.2、在日常工作中,。對相關(guān)規(guī)范要求及法律法規(guī)等專業(yè)知識學(xué)習(xí)的積極性不夠,，對相關(guān)文件及施工措施等內(nèi)容掌握和理解不夠徹底，工作細(xì)心度不夠,，時常在下問題上出現(xiàn)漏洞,。

在20xx年安全生產(chǎn)、文明施工管理方面做了一些工作,，取得了一點(diǎn)小小的成績,，積累了一些經(jīng)驗，但也仍然存在著不少的問題,，隨著20xx年的到來,，本人一定會加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理?？偨Y(jié)20xx年的不足加以改正,，團(tuán)結(jié)同事、其心協(xié)力,，爭取將現(xiàn)場安全工作得到更大進(jìn)步,。

銀行信息安全檢查報告范文篇三

根據(jù)市行關(guān)于開展風(fēng)險排查活動的通知要求，我行立即組織開展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險點(diǎn)排查活動,，制定方案,、組織力量從1月20日開始，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查,，現(xiàn)將排查情況報告如下,。

我行公司業(yè)務(wù)部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶,，專用賬戶戶,，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶;單位開立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見而開戶的問題,。堅持記賬與對賬分離原則,，會計主管按月檢查往來對賬,、銀企對賬情況，對未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對,。

在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問題,。基本戶等其他專用存款賬戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定,。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問題,。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致,。

銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷,。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關(guān)部門的證明文件;及時修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更,。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請經(jīng)會計主管或主管審批,，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息,、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項結(jié)清,。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開戶登記證;柜員審核無誤并將重要票據(jù)作作廢處理,。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時,，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個工作日內(nèi)向人民銀行報告,。無頻繁開,、銷戶，通過虛假交易進(jìn)行洗錢活動,。對已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項,，存款人要求支取原賬戶款項時,，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支,。

銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理,。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會計檔案進(jìn)行管理,。預(yù)留簽章為該單位的公章或財務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)

或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章,。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全,、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片,、有印鑒卡片無賬戶問題,。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明,，防范賬戶風(fēng)險,。

(二)大額資金支付管理情況排查

大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,，分工明確，職責(zé)清晰;對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報等現(xiàn)象;對開戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付，有合法的支付憑證;對開戶單位大額支付資金的特點(diǎn),、來源與其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測,。

大額現(xiàn)金支取管理,。對開戶單位基本存款賬戶,、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺賬制度和月度統(tǒng)計分析制度;針對現(xiàn)金活期存款存入超過20萬元及現(xiàn)金活期存款支取超過5萬元的用戶,，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案,。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗,，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力,。

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬,，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實物一致;指定專人管理庫房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,，憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出庫管理,。重要空白憑證出庫時,，出庫手續(xù)符合制度規(guī)定;出庫的重要空白憑證實物與出庫單數(shù)相符;柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權(quán)人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續(xù);

重要空白憑證出售管理,?？蛻糍徺I重要空白憑證時，填制“領(lǐng)用憑證”,，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對一致;柜員及時選擇相關(guān)交易,，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類和憑證號碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號,、開戶銀行名稱戳記,。

賬戶的管理，對公存款賬戶的開立,、使用,、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實情況,、企業(yè)和銀行的對賬,，重點(diǎn)是對賬和開戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶,，開戶資料要素是否齊全,，是否有開戶許可證;存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,，是否通過該賬戶辦理,。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項專用資金的收付,。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入,。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金,。四是臨時存款賬戶用于辦理臨時機(jī)構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付,。臨時存款賬戶的有效期最長是否未超過2年。注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間是否只收不付,，注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致,。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額,，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證,，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,，是否出具相關(guān)證明,，是否按規(guī)定對開戶資料進(jìn)行審查,，致使單位開立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對換人復(fù)核，對發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項核對,。

大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實行換人換崗復(fù)核制度,，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入,、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入,、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍是否明顯不符,，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款;是否頻繁開戶、銷戶,，且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,，逃避大額支付交易監(jiān)測。

重要空白憑證是否指定專人保管,，貫徹“印,、押、證分管”的原則,。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿,。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售,、使用時均是否逐筆記載登記簿,，同時記錄號碼。每日營業(yè)終了,，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致;登記簿的號碼應(yīng)與實物號碼核對是否一致,。 通過此次活動，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識和責(zé)任感,，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事,、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動地參與這次排查活動,，在排查中發(fā)現(xiàn)問題,，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實的基礎(chǔ),。