當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),，需要回過頭來對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí),，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié),。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的總結(jié)呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

20xx 年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作,，取得了一定成效,，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，提高資金使用效益等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能,。一年來,，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng),，審計(jì)資金總額41,743萬元,。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，審計(jì)金額21,087萬元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng),，審核金額7,409萬元,；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬元,；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng),，審計(jì)金額5,073萬元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng),，審簽金額116萬元,；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次,。共提交審計(jì)報(bào)告79份,，簽發(fā)審計(jì)意見217份,，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元,。

學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手,、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局,，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,。

根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》（教財(cái)[20xx]12號(hào)）的有關(guān)工作要求,，審計(jì)處對(duì)學(xué)校20xx年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力,，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理,。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況,，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析,。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好,。

1．完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性,、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作,，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序,，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明,。一是實(shí)施審前公告。公告期間,，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng),，通過信息平臺(tái)、信件,、電話,、面談等方式，向組織部,、紀(jì)檢監(jiān)察處,、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度,。二是實(shí)施審計(jì)約談,。召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng),，約談不同層次的教職工代表,，充分聽取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評(píng)價(jià),，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核,。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚,、證據(jù)充分,、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿,，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見后最終定稿,。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問題的后續(xù)整改,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕"新官"不理舊賬,，保證工作的延續(xù)性,。

2．認(rèn)真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑,。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求,，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃,，經(jīng)組織部門授權(quán),，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院,、傳播研究院,、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看,，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的,，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí),。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋,，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。

審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn),，將事前控制,、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,。此項(xiàng)審計(jì)的開展,，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化,。

1．大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核

本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng),，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元,，核減金額1,464萬元,，核減率19.76%。通過審計(jì)事前的介入,，有效控制了工程造價(jià),，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。

2．在建基建工程項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)

審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程,，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商,。審計(jì)金額 8,058萬元,，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元,。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤,，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元,。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入,，與基建、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià),。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行,，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度,。對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題,，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見,，力爭在短時(shí)間內(nèi)把問題解決,。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解,、信任,、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委,，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行,。

3．日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中,，審計(jì)金額5,073萬元,，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元,，審減率9.6%,，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查,，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正,、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的"三審"制度,。即工程管理部門初審,，審計(jì)部門二審，使用方三審,。通過"三審"結(jié)合,，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害,。

學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究,，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效,。

一是樹立建設(shè)性審計(jì)理念,。在揭示具體問題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上,，更多,、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理,。二是樹立審糾結(jié)合理念,。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用,。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動(dòng),，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),。三是樹立和諧審計(jì)理念,。客觀評(píng)價(jià)自身作用,，依法,、科學(xué)地開展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì),，形成紀(jì)委,、監(jiān)察,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn),、后勤,、審計(jì)等多個(gè)部門互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道,，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》,，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力,，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí),。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí),、責(zé)任追究,、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》,，明確了修繕工程從合同簽署,、工程款支付,、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程,。

打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精,、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍,，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育,，提升職業(yè)道德修養(yǎng),。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立,、客觀,、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律,。二是有針對(duì)性地開展教育培訓(xùn)活動(dòng),，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn),，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法,，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí),，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平,，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù),，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法,，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通,，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華,。

審計(jì)處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求,。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位,，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序,，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理,，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見》安排,，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開展了春,、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果,，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策總體情況較好,。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函,，要求將收費(fèi)的依據(jù),、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議,。

審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí),，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門銀行對(duì)賬單"審簽"工作,；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng),，審簽金額116萬元；參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng),；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查,；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫" 專項(xiàng)治理檢查等工作。

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大,。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況,，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求,，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視,，為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍,，也為工作的順利開展提供了有力的保證,。

在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門相互溝通,、協(xié)調(diào)配合,，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐,。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能,，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職,，齊抓共管,。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開展,，在"堵,、防、促"等方面幫助被審單位解決問題,。三是審計(jì)自身要擺正位置,，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則,。

要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,。審計(jì)的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強(qiáng)內(nèi)部管理,，堵塞漏洞,，整章建制，提高效益,。因此,，既要嚴(yán)格依法審計(jì),，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問題,，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問題,。

一年來,，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級(jí)主管部門,、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距,，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限,。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì),、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購審計(jì)等尚未開展,。二是內(nèi)審力量仍顯不足,。內(nèi)審工作長期面臨工作量大,，任務(wù)安排緊，人員少的局面,，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響,。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升,。

面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì),、新任務(wù)、新要求,，我們需要不斷地實(shí)踐和探索,，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效,、突出質(zhì)量,、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面,，細(xì)化審計(jì)工作,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下,，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

1,、認(rèn)真開展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，全面展開對(duì)市公安局、市發(fā)展改革委員會(huì),、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局,、市教育局,、市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、市環(huán)境保護(hù)局,、市水利局9個(gè)部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，完成了市水利局、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委,、市教育局、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，審計(jì)結(jié)果經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告,。

2、 開展20xx年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計(jì),，審計(jì)結(jié)果已經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告。

3,、 開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計(jì)。

4,、加強(qiáng)對(duì)新修訂審計(jì)法實(shí)施條例的宣傳,，在《淮河早報(bào)》刊發(fā)專版，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語,，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,，擴(kuò)大新審計(jì)法實(shí)施條例的影響，促進(jìn)審計(jì)干部依法行政,。

5,、 深入開展“審計(jì)提升年”活動(dòng)，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計(jì)網(wǎng)開辟讀書征文活動(dòng),，營造全市審計(jì)機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí),、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍。

1,、 認(rèn)真開展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);完成時(shí)限：6月底,。

2、 對(duì)市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì);完成時(shí)限：全年跟蹤,。

3,、 對(duì)市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);完成時(shí)限：5月底。

4,、 草擬《x市社會(huì)保障資金審計(jì)監(jiān)督辦法》;完成時(shí)限：6月底,。

5、 籌備召開x市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議;完成時(shí)限：6月底,。

6,、 深入開展“審計(jì)提升年”活動(dòng)，提升素質(zhì),、增強(qiáng)能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)監(jiān)督服務(wù);完成時(shí)限：全年。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

xxxx年,，在園區(qū)快速發(fā)展形勢(shì)下，園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，堅(jiān)持維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用，項(xiàng)目資金依法規(guī)范實(shí)施,，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告如下：

（一）高度重視,，加強(qiáng)內(nèi)控

按照《x省內(nèi)部審計(jì)工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實(shí)際,，管委會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,，提高審計(jì)工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后,，經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)管理制度不斷完善,，經(jīng)開區(qū)審計(jì)工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制。一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),，提高審計(jì)效率,，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,，明確責(zé)任,，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。

經(jīng)開區(qū)成立了以管委會(huì)主任為組長,，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計(jì)劃積極開展內(nèi)審工作,，并按市審計(jì)局的要求按時(shí)報(bào)送各類報(bào)表及工作總結(jié),。定期組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，xxxx年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財(cái)政培訓(xùn),，制作制度培訓(xùn)課件,，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)全體員工財(cái)務(wù)制度培訓(xùn),。

（二）內(nèi)審工作有序開展,，實(shí)效管理，成效顯著

1.管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)

按照年初對(duì)本年度財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的分解,，落實(shí)項(xiàng)目資金的進(jìn)度要求,，先后對(duì)xxxx年度項(xiàng)目資金使用效率、效益,、支付流程控制實(shí)施了內(nèi)部審計(jì),。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資,、宣傳項(xiàng)目資金中經(jīng)常性項(xiàng)目管理總體情況較好,。對(duì)特殊的新增項(xiàng)目，由于時(shí)間,、任務(wù),、現(xiàn)場施工的要求高,，從資金申報(bào)流程上就略顯粗糙，針對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，專門提出并建議了一項(xiàng)應(yīng)急項(xiàng)目實(shí)施流程表,，從項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、資金預(yù)算,、組織施工,、實(shí)地驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作，相互制約,，有力地控制,、降低了項(xiàng)目成本。

2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金

由于我市對(duì)工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多,，資金量大,，未明確扶持資金的來源、使用范圍,、申請(qǐng)條件,、申報(bào)審批程序、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程,，經(jīng)開區(qū)管委會(huì)作為牽頭部門與市財(cái)政局,、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項(xiàng)管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì),、優(yōu)惠,、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責(zé),，目前正上報(bào)市政府審定,。

3.工業(yè)扶持專項(xiàng)審計(jì)工作

經(jīng)開區(qū)積極配合市審計(jì)局派出審計(jì)組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對(duì)我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，向市審計(jì)局提供了相應(yīng)的取證資料,，并針對(duì)市審計(jì)局提出的意見進(jìn)行梳理、總結(jié),，與市財(cái)政,、經(jīng)信、地稅局,、法制辦共同研究整改措施,，對(duì)園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議，正在上報(bào)市政府審議,。

4.經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理

按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開區(qū)財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對(duì)建設(shè)資金實(shí)行專戶,、專賬管理,，在基建工程資金結(jié)算過程中，嚴(yán)格按程序撥款,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計(jì)結(jié)論結(jié)算,，對(duì)每項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對(duì)關(guān),、對(duì)外付款關(guān)）,，對(duì)現(xiàn)金流出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，對(duì)完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付,，從無滯撥現(xiàn)象,，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派,、亂罰款,、亂集資、報(bào)銷費(fèi)用的行為,。

5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

一是建立國有資產(chǎn)管理臺(tái)帳,，對(duì)經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊(cè)登記。對(duì)已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備,，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的,，管委會(huì)設(shè)立了專門的國資科進(jìn)行管理，建庫房做好材料出入庫登記,。如需變價(jià)處理,，及時(shí)上報(bào)市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項(xiàng)物資收發(fā)管理辦法,，設(shè)專人對(duì)日常辦公用品,、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點(diǎn),，不定期抽查,，按時(shí)結(jié)算。

6.大宗材料采購運(yùn)作規(guī)范

凡大宗材料采購,，均嚴(yán)格按照《政府采購法》執(zhí)行,。

7.落實(shí)票據(jù)專人保管

票據(jù)使用過程中開票人、收款人,、蓋章審核人互相分離,、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制,、購買,、借用、代開,、銷毀票據(jù)的情況,，做到了票據(jù)購入、使用,、核銷工作有序化,、嚴(yán)格化、制度化,，無亂收費(fèi),、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象,。

8.無私設(shè)小金庫

本單位成立于xxxx年xx月,，截止目前，經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn),，分別于x市建行,、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行,、浦發(fā)銀行x支行開戶,，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

9.主動(dòng)接受審計(jì)監(jiān)督

接受市審計(jì)局對(duì)工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì),、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金,、采購資金審計(jì)，接受市財(cái)政局對(duì)國有公司清產(chǎn)核資審計(jì),、市監(jiān)察局對(duì)經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查,、監(jiān)督，積極配合審計(jì)等機(jī)關(guān)開展審計(jì)工作,，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計(jì)局對(duì)xxxx年審計(jì)工作專項(xiàng)目標(biāo)考核的相關(guān)材料,，及時(shí)向?qū)徲?jì)人員提供真實(shí)有效的會(huì)計(jì)資料，無拒絕,、推諉,、阻礙審計(jì)工作的行為；按審計(jì)要求,，及時(shí)提供完整的會(huì)計(jì)資料,，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定，及時(shí)制定整改措施并整改,，及時(shí)報(bào)送整改情況,。本年度共開展財(cái)務(wù)審計(jì),、效益審計(jì)等九類xx項(xiàng)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)工作，內(nèi)審小組交叉審計(jì)管委會(huì),、工投公司財(cái)務(wù)工作,，對(duì)專題項(xiàng)目、專題檔案管理提出合理化建議,，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實(shí)情況,，切實(shí)做到了事前,、事中,、事后審計(jì)，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度,，保障園區(qū)各項(xiàng)資金的安全,、規(guī)范、高效運(yùn)行,，按時(shí)圓滿完成了xxxx年度的審計(jì)目標(biāo)任務(wù),。

在審計(jì)過程中， 發(fā)現(xiàn)綜合整治項(xiàng)目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實(shí),，誤差量大,，驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)，小項(xiàng)目送審效率低等現(xiàn)象,。針對(duì)上述情況,，審計(jì)組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計(jì)意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn),。

（一）采取措施改善審計(jì)環(huán)境

為確保審計(jì)工作的順利開展和審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實(shí)措施改善審計(jì)環(huán)境。一是加大宣傳工作力度,，通過各種平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)法律法規(guī),、審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容等的社會(huì)宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計(jì)工作的重要性和必要性,，在經(jīng)開區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制,，個(gè)個(gè)知審計(jì)”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航,。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制,，加強(qiáng)與紀(jì)檢（監(jiān)察）、組織,、財(cái)政,、建設(shè)、國資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),，做到互相通報(bào)有關(guān)情況,，共享共用監(jiān)督成果,。

（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)

經(jīng)開區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時(shí),，強(qiáng)化與上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系,。繼續(xù)重視與市審計(jì)局的溝通，暢通上下聯(lián)系機(jī)制,，爭取市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，配合市審計(jì)局做好涉及我區(qū)的審計(jì)項(xiàng)目。始終重視作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)格要求恪守審計(jì)紀(jì)律,。特別是對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)領(lǐng)域，要在思想觀念,、工作程序,、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系,，強(qiáng)化審計(jì)紀(jì)律與廉政建設(shè),。

（三）科學(xué)管理，狠抓落實(shí)

經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議,，跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)情況,，不斷總結(jié)提升專項(xiàng)內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計(jì)的免疫作用,，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督管理職能,，以科學(xué)審計(jì)、高效審計(jì),、嚴(yán)謹(jǐn)審計(jì)保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn),。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),，保證了各項(xiàng)工作的開展,。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前,、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來,、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告,、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計(jì)工作,。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實(shí)物,、賬冊(cè)、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致,；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。

重視審計(jì)成果的運(yùn)用,，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀,、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

xx縣電力局始建于xx年九月,，于xx年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個(gè)供電所,、3個(gè)專業(yè)所,、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全,、運(yùn)作正常。

近年來,，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn),、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，電費(fèi)管理審計(jì),，物資采購、供應(yīng),、管理審計(jì),，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營銷審計(jì),，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理,，促進(jìn)廉政建設(shè),，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：

我局內(nèi)審股成立于4月,，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管,。崗位設(shè)置為股長1名,，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）,。

工作目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告,。

2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),，共計(jì)22項(xiàng)。

3,、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表,、卡,、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報(bào)賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,，對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改,。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，經(jīng)營管理等審計(jì),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì),，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計(jì),，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股,、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì),。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾,、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金。

7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),。

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,，提高了專項(xiàng)資金使用率,。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,。

3、整體推進(jìn),，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法,。

4,、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查,，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正,、公平,、公開。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善,。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪,。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

4,、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5,、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),，確定合理的審計(jì)方式,、方法，以提高審計(jì)工作的效率,。

6,、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),，強(qiáng)化人員培訓(xùn),。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式,、方法,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化,、制度化和規(guī)范化,。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野,，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新,，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展,。面對(duì)激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

隨著科技的發(fā)展,，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞,、查處舞弊,、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的,。

面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì),，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心,，開拓進(jìn)去,，通過工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了進(jìn)取作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有：

1,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情景,。

2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情景,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情景進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理。

3,、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情景，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)

5,、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情景進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情景摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。