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醫(yī)療器械倉庫保管制度 醫(yī)療器械庫存盤點表篇一

1,、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性,，復(fù)核倉庫物料結(jié)存數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平,，特制定本制度,。

2、適用范圍及盤點方式

本制度適用于倉儲部成品倉庫、原料倉庫和五金倉庫的盤點工作,；盤點分為月末盤點,、季末盤點和年終盤點，盤點采用實物實點方式,。

3,、職責(zé)

3.1倉儲部各倉庫管理員負(fù)責(zé)本倉庫的定期盤點。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點結(jié)果進(jìn)行檢查與復(fù)核,。

4,、工作流程 4.1盤點準(zhǔn)備

4.1.1倉儲部各倉庫對本倉庫進(jìn)行整理，掛好相應(yīng)的標(biāo)識,、標(biāo)牌,，確保物料、卡與貨位三者一致帳,、卡,、物三者的一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)名稱是否相同,，盤點前倉庫賬務(wù)應(yīng)全部處理完畢,。4.1.2對不合格品、待檢物品和不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放,，由相應(yīng)的倉庫保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作,。

4.1.3倉儲部開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制定好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間,、倉庫停止作業(yè)時間,、賬務(wù)凍結(jié)時間、復(fù)盤抽查時間,、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。4.1.4 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,，不能歸位入庫或未

登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點

4.2盤點實施 4.2.1盤點表的發(fā)放

4.2.1.1根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表,，由盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一發(fā)放。賬務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄,。

4.2.1.2盤點人收到盤點表后,，應(yīng)在盤點表上注明接收時間和盤點用的工具。4.2.2實物盤點

4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的物料編號找到相對應(yīng)的貨位,，先核對該貨位的物料標(biāo)簽卡和物料與盤點表上是否相符,，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中寫下實際盤點的數(shù)字,。如盤點表填寫錯誤,，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.3盤點結(jié)束后,，盤點人應(yīng)在盤點人處簽名,，并將盤點表交給盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核,。4.2.3盤點結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1盤點結(jié)束后,，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效,。4.2.5.2盤點結(jié)束后,，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上,，否則視為無效盤點。4.3盤點總結(jié)

4.3.1如盤點結(jié)果合格,，則將此次盤點結(jié)果與賬面數(shù)字核對,，由盤點負(fù)責(zé)人出具盤點總結(jié)報告.4.3.2盤點報告應(yīng)包括本次盤點結(jié)果、復(fù)盤情況,、盤點差異原因分析,、以后的工作改善措施等。4.4盤點差異的處理

4.4.1 盤點差異的原因有錯盤,、漏盤,、計算錯誤、異常退貨并且未入賬等,，確定最終的物料盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置,。

4.4.2 盤點差異整改措施: 重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤,、錯盤現(xiàn)象并重新計算,；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主,。

倉儲部 2011年11月

醫(yī)療器械倉庫保管制度 醫(yī)療器械庫存盤點表篇二

倉儲盤點管理制度

第一章 總則 第一條 為了做好物資入庫后的管理工作，正確處理倉儲盤點工作中遇到的問題,，保證倉儲盤點工作的有序進(jìn)行,，特制定本制度。

第二條 本制度適用于倉儲部倉儲工作人員,。第三條 盤點人員及職責(zé),。

為提高盤點效率，應(yīng)設(shè)置總盤人,、盤點人,、會盤人、協(xié)點人及監(jiān)點人。

1.總盤人：由總經(jīng)理或物流經(jīng)理擔(dān)任,，負(fù)責(zé)盤點工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點工作的有效進(jìn)行,，負(fù)責(zé)盤點異常事項的處理，負(fù)責(zé)對盤點人員的獎懲,。2.盤點人：由物流部門人員擔(dān)任,，負(fù)責(zé)盤點工作。

3.會點人：由財務(wù)部門指派專人擔(dān)任,，負(fù)責(zé)盤點記錄工作,。

4.協(xié)點人：由經(jīng)營部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點材料物品的搬運及整理工作,。

5.監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派人擔(dān)任,，也可根據(jù)實際情況由總盤人授權(quán)專人擔(dān)任。6.協(xié)調(diào)人：為配合盤點工作的有效進(jìn)行,，各有關(guān)部門即指派專人負(fù)責(zé)盤點工作,，盤點工作結(jié)束后，其職責(zé)自然消失,。

第四條

盤點編組,。物流經(jīng)理在盤點前，依據(jù)盤點的目的,、對象,、種類進(jìn)行盤點人員編組，呈總經(jīng)理核定后組織實施,。第二章

盤點準(zhǔn)備

第五條

總結(jié)以往盤點工作,，將以往盤點工作的不當(dāng)之處先加以檢討修正后，公司的盤點程序與方法應(yīng)經(jīng)過會議通過后列入公司正式的盤點程序或盤點制度中,。

第六條 盤點日期決定要配合財務(wù)部門成本會計的決算,。

第七條 盤點復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取,，應(yīng)該有一定的級別順序,。第八條 盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓(xùn)時進(jìn)行演練 第九條 倉庫的清理工作,，賬目的結(jié)算工作,，應(yīng)事先確定責(zé)任人。第三章

盤點前倉庫清理

第十條 供應(yīng)商所交來的物料尚未辦完驗收手續(xù)的,，不是屬于公司的物料,，所有權(quán)應(yīng)由供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開,，避免混淆,，以免盤入公司的物料當(dāng)中,。

第十一條

驗收完成物料應(yīng)及時整理歸倉，若一時來不及入倉,，及應(yīng)暫存,，并計入暫存場所的臨時賬上。

第十二條倉庫關(guān)閉之前,，必須通知各用料部門預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需物料,。第十三條清理清潔倉庫，使倉庫盡然有序便于計數(shù)與盤點,。

第十四條將呆料,、不良物料和廢料預(yù)先鑒定，與一般物料劃定界限,、以便正式盤點時作最后的簽定,。

第十五條將所有單據(jù)、文件,、賬卡整理就緒,，未登帳、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清,。第十六條倉庫的物料管理人員應(yīng)于正式盤點前找時間自行盤點,，若發(fā)現(xiàn)有問題，則應(yīng)作必要且適當(dāng)處理,，以利正式盤點工作的進(jìn)行,。第四章 盤點異常確定及處理

第十七條

盤點所得資料與賬目核對結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬目不一現(xiàn)象,，則應(yīng)積極追查賬物差異原因,。差異原因的追查可從下列數(shù)項著手進(jìn)行：

1賬物不一致是否確實，有否因料賬處理制度有缺陷而造成料賬無法確實表達(dá)物料數(shù)目的情況,。

2．盤盈盤虧是否由于料賬員素質(zhì)過低,，記賬錯誤或進(jìn)料的原始單據(jù)丟失造成與料賬不符。

3．是否有盤點人員不慎墮盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤點,，或盤點人員事先培訓(xùn)工作不徹底而造成錯誤的現(xiàn)象,。

4．對盤點的原委加以檢查，盤盈,、盤虧是否是由于盤點制度的缺陷所造成的,。

5．盤點與料物的差異在容許的范圍之內(nèi)。

6．發(fā)生盤盈,、盤虧的原因，今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度,。

第十八條

盤點異常修補改善措施

1．依據(jù)管理績效,，對分管人員進(jìn)行獎懲,。2．料賬、物料管制卡的賬面糾正,。3．不足料迅速辦理訂購,。4．呆、廢料迅速處理,。

5．加強整理,、整頓、清掃,、清潔工作,。第十九條

盤點異常問題預(yù)防措施

1．呆料比率過重，宜設(shè)法研究,，著重于降低呆廢料,。

2．存貨周轉(zhuǎn)率較低，存料金額過大造成財務(wù)負(fù)擔(dān)過重時,，宜設(shè)法降低庫存量,。

3．物料供應(yīng)補繼率過大時設(shè)法強化物料計劃與庫存管理以及采購的配合。4．料架,、倉儲,、物料存放地點足以影響到物料管理績效，宜設(shè)法降低采購價格或設(shè)法找廉價的代用品,。

5．成品成本中物料成本比率過大時,，應(yīng)探討采購價格偏高的原因，設(shè)法降低采購價格或設(shè)法找廉價的代用品,。

6．物料盤點工作完成以后,，所發(fā)生差額、錯誤,、編制,、呆滯、盈虧,、損耗等結(jié)果,，應(yīng)分別予以處理，并防止以后再發(fā)生,。第二十條 廢品處理措施

1．倉儲部在收到各部門送到的廢舊品時，應(yīng)做好登記,，注明品名,、數(shù)量簽收，逐月按各部實交廢舊物品匯計數(shù)量,。

2．各種廢舊物料的處理收入,，要沖銷經(jīng)營成本,。其余廢舊物料作廢按二八分成（部門占八成，公司占二成）屬部門所得部分,，由部門自行處理,，屬公司所得，由公司各部門統(tǒng)一分配,。第五章盤點獎懲

第二十一條

在盤點過程中,，盤點人員應(yīng)忠于職守，切實履行嚴(yán)格的盤點程序,，表現(xiàn)優(yōu)秀者予以獎勵,。第二十二條

在盤點過程中，如有玩忽職守,，隱瞞事實,，不遵從盤點程序的,，表現(xiàn)頑劣者,，予以懲罰,。第二十三條 賬載錯誤處理。

1.經(jīng)盤點后,，發(fā)現(xiàn)賬載錯誤，如漏記,、記錯,、算錯、未結(jié)賬或賬記不清,，對有關(guān)人員如記賬人員按財務(wù)規(guī)章處理。

2.賬載數(shù)字如有涂改未簽章,，難以查核或虛構(gòu)現(xiàn)象可直接告訴財務(wù)主管報總經(jīng)理議處,。第六章附則

第二十四條 本質(zhì)度制定后，呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施,，修訂時亦同,。

第二十五條 本制度由倉儲部解釋說明。

醫(yī)療器械倉庫保管制度 醫(yī)療器械庫存盤點表篇三

醫(yī)療器械倉儲,、保管,、盤點管理制度 制定目的：為確保所儲存醫(yī)療器械數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好，杜絕差錯,，保證在

庫醫(yī)療器械質(zhì)量安全,。制定依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》 《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,。3 適用范圍：適用于本公司醫(yī)療器械的倉儲、保管和盤點工作,。職責(zé)部門人員：儲運部,、倉儲管理員對本制度的實施負(fù)責(zé)。5 制度內(nèi)容：

醫(yī)療器械保管管理制度

正確選擇倉位,，合理使用倉容,，“五距”適當(dāng)，堆碼規(guī)范,，無倒置現(xiàn)象,。根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲存相應(yīng)條件的庫房,，保證產(chǎn)品的儲存質(zhì)量,。醫(yī)療器械的儲存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū),、不合格區(qū),、待驗區(qū)、退貨區(qū),、發(fā)貨區(qū),，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識清楚,。一次性無菌使用醫(yī)療器械應(yīng)單獨分區(qū)或分柜存放,，根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作,，堅持每日上,、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫濕度,，確保儲存安全,。醫(yī)療器械倉儲盤點管理制度

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底,，由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織,，質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。倉庫每年進(jìn)行一次大盤點,，盤點時間一般在12月底,，年終盤點由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核,。不定期盤點由倉儲管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,，且可靈活調(diào)整,。盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量,、估計數(shù)量,。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失,。開始準(zhǔn)備盤點前三天,，需要制作好“盤點計劃書”,，計劃中需要對盤點具體時間,、倉庫停止作業(yè)時間,、帳務(wù)凍結(jié)時間,、初盤時間,、復(fù)盤時間,、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃,。倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)或會議,，落實盤點各項事宜,，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗,、盤點中需要注意事項,、盤點人員分工安排、異常事項如何處理,、時間安排等,。所有參加盤點的人員須了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)后方可開始盤點，避免出現(xiàn)錯誤,。盤點結(jié)果出現(xiàn)差異,，須總結(jié)盤點差異的原因，制定以后的工作改善措施,，寫成盤點總結(jié)和報告,，分別報質(zhì)管部和總經(jīng)理審核。

倉庫管理規(guī)程

一,、目的：

為了加強倉庫管理工作,，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，特制定本規(guī)定,。

二,、適用范圍：

本制度適用于所有原材料、包裝材料及成品的貯存管理,。

三,、管理制度：

1、倉庫重地，嚴(yán)禁非倉庫工作人員隨意出入,；有事須進(jìn)庫房時,，必須有庫房人員陪同。2,、2,、倉庫應(yīng)以“安全、方便,、節(jié)約”的原則,，正確選擇倉位，合理使用倉容,，堆碼合理、整齊,，無倒置現(xiàn)象,。物品碼放應(yīng)距墻面20厘米以上，必要時,，采取上苫下墊措施,。

3、倉 庫 內(nèi) 溫 度 應(yīng) 控 制 在5-38℃,，濕度在30-80%之間,。做

好倉 庫 溫 濕 度 管 理 工 作，每日應(yīng)上,、下午各一次定時填寫《溫濕度記錄表》,。溫濕度異常應(yīng)及時向有關(guān)部門反饋采取措施。

4,、倉庫應(yīng)保持光線充足,，保持通風(fēng)透氣，避免陽光直射,，不積水,，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng),，陰雨天氣及時關(guān)窗,。

5、倉庫內(nèi)實行色標(biāo)管理,，合格區(qū)為綠色,、退貨區(qū)為黃色、不合格區(qū)為紅色,。

6,、倉庫內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時報質(zhì)管人員確認(rèn)和處理，將有問題的產(chǎn)品放入不合格區(qū)存放,，待查明原因后,，作退貨或銷毀處理，處理結(jié)果應(yīng)有記錄,。

7,、倉庫應(yīng)定期進(jìn)行清潔打掃，保持庫房環(huán)境清潔,，配置消防,、安全防鼠、防蟲,、防塵設(shè)施,，做好防盜、防火,、防潮,、防霉、防蟲,、防鼠,、防污染工作。

8,、對各類養(yǎng)護(hù)儀器及設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查,。

9、酒精等化學(xué)品必須進(jìn)行隔離存放,，搬運酒精等易燃易爆物品時,，嚴(yán)禁煙火，做好防護(hù)措施,。

9.1 化學(xué)品管理職責(zé)：

采購部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購,。原材料庫負(fù)責(zé)對庫存化學(xué)品進(jìn)行管理。

9.2 化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則：

原材料庫對庫存化學(xué)品進(jìn)行隔離存放,，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,。庫存化學(xué)品臺帳，標(biāo)識卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期,，以生產(chǎn)日期為準(zhǔn),，按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫?；瘜W(xué)品存放地點應(yīng)避免高溫線照射,，溫度過高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。

10,、物品入庫出庫管理：

10.1

所有原材料,、包裝材料及成品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫,，由庫管員辦理入庫手續(xù)，填寫物料卡片,，原材料和配件要填寫該批料的生產(chǎn)日期和有效期,，填寫倉庫物料標(biāo)示卡。

10.2 成品必須檢驗合格后方可入庫,，庫管員根據(jù)成品進(jìn)倉單辦理入庫手續(xù),，同時填寫有關(guān)帳、卡,。

10.3

庫存物品按先進(jìn)先出的原則出庫,。發(fā)放的物料必須是檢驗合格的物料。

10.4

原材料,、包裝材料出庫時,，由領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單，到庫房領(lǐng)用,，庫管員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)貨,。

10.5

成品出庫時，庫管員根據(jù)銷售部提供的《出庫單》進(jìn)行發(fā)貨,，詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量，編號及貨物流向,。10.6

所有存貨每季度盤點一次,，及時填寫有關(guān)帳，卡必須做到帳卡物相符,。

10.7

發(fā)生盤盈（虧）時,，庫管員應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因，責(zé)任人須提交說明報告,，如數(shù)額巨大,，公司有權(quán)追究其責(zé)任。

10.8

對于退回的不合格品,，庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存放,，同時做好合格狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用,。

10.9 倉庫內(nèi)無人時必須關(guān)燈,，斷電，并關(guān)好門窗做好防盜措施,。

醫(yī)療器械倉庫保管制度 醫(yī)療器械庫存盤點表篇四

醫(yī)療器械倉儲,、保管、盤點管理制度 制定目的：為確保所儲存醫(yī)療器械數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好,，杜絕差錯,，保證在庫醫(yī)療器械質(zhì)量安全,。制定依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》

《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,。3 適用范圍：適用于本公司醫(yī)療器械的倉儲,、保管和盤點工作。4 職責(zé)部門人員：儲運部,、倉儲管理員對本制度的實施負(fù)責(zé),。5

制度內(nèi)容：

醫(yī)療器械保管管理制度

正確選擇倉位，合理使用倉容,，“五距”適當(dāng),，堆碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象,。根據(jù)產(chǎn)品性能要求,，分別儲存相應(yīng)條件的庫房，保證產(chǎn)品的儲存質(zhì)量,。醫(yī)療器械的儲存應(yīng)分類管理,，劃分合格區(qū)、不合格區(qū),、待驗區(qū),、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū),，并按產(chǎn)品批次分開存放,，標(biāo)識清楚。

一次性無菌使用醫(yī)療器械應(yīng)單獨分區(qū)或分柜存放,，根據(jù)季節(jié),、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅持每日上,、下午各一次觀測并記錄溫濕度,，并根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲存安全,。

醫(yī)療器械倉儲盤點管理制度

倉庫平均每月組織一次盤點,，盤點時間一般在月底，由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織,，質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核,。

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間一般在12月底,，年終盤點由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織,，財務(wù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)稽核。

不定期盤點由倉儲管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,，且可靈活調(diào)整,。盤點采用實盤實點方式,，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量,。盤點過程中注意保管好“盤點表”,，避免遺失。

開始準(zhǔn)備盤點前三天,，需要制作好“盤點計劃書”,，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間,、帳務(wù)凍結(jié)時間,、初盤時間、復(fù)盤時間,、人員安排及分工,、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)或會議,，落實盤點各項事宜,，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗,、盤點中需要注意事項,、盤點人員分工安排、異常事項如何處理,、時間安排等,。所有參加盤點的人員須了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)后方可開始盤點，避免出現(xiàn)錯誤,。

盤點結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤點差異的原因,，制定以后的工作改善措施,，寫成盤點總結(jié)和報告，分別報質(zhì)管部和總經(jīng)理審核,。