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不合格品處置管理程序篇一

對不合格品進行識別和控制,，防止不合格品的非預期使用或交付,。范圍

適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品,、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制,。職責

3.1 品控部負責不合格品的識別和處理后的復檢，并歸口管理不合格品的處理工作,。

3.2 副總經(jīng)理負責對不合格品作處置決定,。

3.3生產(chǎn)部負責對不合格品的評審和所采取的糾正、預防措施過程的監(jiān)督檢查,。

3.4 車間和相關(guān)部門實施對不合格品的處理,。4 工作程序 4.1 不合格品的分類

a）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失,、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術(shù)指標的產(chǎn)品,；

b）一般不合格：經(jīng)檢驗判定，偶然出現(xiàn)個別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品,。

4.2 進貨不合格的識別和處理處理方式可采用讓步接收,、退貨、換貨或作價處理等,。

4.2.1 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品,，倉庫保管員將其放置于不合格

品區(qū)，并在產(chǎn)品堆放處實施“不合格”標簽或標牌標識。由品控部填寫《不合格品處置報告》,，報副總經(jīng)理作出處置意見,，屬于嚴重不合格品應由生產(chǎn)部組織進行評審，并報總經(jīng)理辦公會,。品控部將《不合格品處置報告》轉(zhuǎn)到市場營銷部,，由市場營銷部按處置決定實施處置。

a）對嚴重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價處理,。b）一般不合格品可采用讓步接收,、換貨或退貨處理。若實施讓步接收處理時,，由倉庫保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準的處置決定,，在原不合格標簽或標牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用,。c）讓步接收的產(chǎn)品投入生產(chǎn)后,，車間應嚴格工藝紀律，加強工藝操作,，生產(chǎn)部應加強監(jiān)督檢查,，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應立即停止使用,，并通知品控部,，生產(chǎn)部應重新組織進行評審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,。

4.2.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品,，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行,。

4.3 不合格過程產(chǎn)品,、成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工,、降級,、報廢等。

4.3.1 對于檢驗員判定的一般不合格品,，生產(chǎn)部接到檢驗報告后應組織操作者按《不合格品處置報告》的規(guī)定實施處理,；經(jīng)檢驗判定為嚴重不合格的產(chǎn)品，《不合格品處置報告》,，經(jīng)副總經(jīng)理批準處置決定后,，方可實施相應的處置。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗,，經(jīng)檢驗仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報告》,，經(jīng)副總經(jīng)理批準后進行相應的處理,。a）讓步接收后，檢驗員在檢驗記錄上注明“讓步接收“,，轉(zhuǎn)至下道工序,。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時,，才能辦理讓步接收,，但讓步接收應經(jīng)過總經(jīng)理批準。成品不允許實

施讓步接收,。

b）報廢產(chǎn)品由倉庫保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理,。4.3.2 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格品，必須先通知操作人員及時調(diào)整生產(chǎn)工藝條件,，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，之后填寫《不合格品處置報告》報副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對不合格品實施隔離,、標識等）,，并將決定口頭通知責任部門按處置要求處置。然后通知生產(chǎn)部召開不合格品處理評審會議,，對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析,，依據(jù)原因采取相應的處置措施，如報廢,、降級或返工處置等,。

4.3.3 發(fā)生嚴重不合格品之后，品控部應對隨后生產(chǎn)過程生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗的頻次,，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實施檢驗,。

4.3.4 返工處置后的產(chǎn)品品控部應進行復檢。經(jīng)檢驗的不合格品應按前述的處置程序進行處置,。

4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,，應按重大質(zhì)量事故對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,，生產(chǎn)部應組織采取相應的糾正或預防措施,，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》應依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時與顧客協(xié)商處理的辦法,，以滿足顧客的正當要求,。引用文件

5.1 《糾正和預防措施控制程序》 6 記錄

6.1 《棉籽檢驗記錄》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）6.2 《質(zhì)量過程控制通知單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）

6.3 《成品油檢驗報告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）

6.4 《棉粕檢驗報告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）6.5 《不合格品處置報告》

不合格品處置管理程序篇二

不合格品返修管理辦法

一、目的：

確保不符合工藝的產(chǎn)品及時得到區(qū)分,、返工,、控制、標識,、隔離,、評審和處置等過程,，使其現(xiàn)場6s整體得到提升，防止不合格品因未及時返工造成的銹蝕,、標識混亂流入成品庫及主機廠對公司造成損失,。

二、范圍：

制造部各生產(chǎn)成品不良品

三,、職責

線長：對發(fā)生的不合格品由線長組織人員進行返工處理,，對返修后的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查后交于成檢處復檢。

四,、管理內(nèi)容

1,、標識和隔離

1.1檢驗員對成品進行檢驗并判定是否合格，做好記錄,，并對不合格品進行標識由制造部線長對不合格品進行確認,，確認后進行轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域進行隔離

2、建立不良品區(qū)域臺賬

2.1制作表格建立不良品管理臺賬,。

2.2對不良品進入不良品區(qū)域時進行記錄,，對不良品的數(shù)量、去向,，返修人員,、返工內(nèi)容、返工合格后交接等進行記錄歸檔,。

五,、返修內(nèi)容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產(chǎn)品各個工藝尺寸在當日需返工完成 1.2如需要用設(shè)備進行返工處理的可在本周內(nèi)完成

1.3涉及到本線人技能無法滿足條件進行返工時提出申請進行人員調(diào)配處理返工品,。

2,、返產(chǎn)品外觀

2.1.由當班線長組織人員進行外觀返修并監(jiān)督返修質(zhì)量和數(shù)量，如無人員調(diào)配時則由該線線長與副線長進行返修,，在當日內(nèi)需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時進行檢查需進行防銹處理并做好標識,。

3.當線長進行頂崗操作時可提出申請根據(jù)具體情況制定完成返修的時間，并按要求進行檢查,。

返修完成率的考核規(guī)定

1,、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對線長和副線長進行考核。

2,、對返修后仍不合格的產(chǎn)品不予計算工時并進行考核,。

3、由吳懷鵬,、蘇友國每天早上9點以前進行檢查完成情況,。

不合格品處置管理程序篇三

不合格品、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規(guī)范不合格品,、廢品管理工作程序,，提高管理工作質(zhì)量,，以利生產(chǎn)和施工質(zhì)量相關(guān)管理工作的開展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路mhtj-12標三工區(qū)鋼筋加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格品,、廢品的管理,。第3條 相關(guān)定義

（一）不合格品指任何具有一個或一個以上不符合技術(shù)文件要求之特性的產(chǎn)品。不合格品分為廢品,、返修品兩類,。

（二）廢品指不能按預定要求使用或不能經(jīng)濟地進行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術(shù)文件,，但可修復的不合格品,。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗人員正確判明產(chǎn)品合格與否，對不合格品做出標記或隔離,，填寫不合格品報告單,。

2.處理不合格品緊持“三不放過”原則，即原因找不出不放過,；責任查不清不放過,；糾正措施不落實不放過。

3.不合格品的處理結(jié)論僅本次,、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù),。

4.不合格品必須按規(guī)定權(quán)限分級處理,，辦理手續(xù)后才能轉(zhuǎn)放下工序。5.當不合格品的范圍涉及已入庫的零組件或涉及其它車間的在制品時,，發(fā)現(xiàn)車間或質(zhì)檢人員應及時通知相關(guān)單位質(zhì)檢人員進行復查處理,。5.下列情況不作為不合品處理：上級通知設(shè)計更改造成的不能繼續(xù)使用的在制品；技術(shù)試驗,、攻關(guān)消耗的成品,、零組件；工裝試模用的試驗件,；丟失或短缺的產(chǎn)品,、零組件。6.不合格品的處理程序

發(fā)現(xiàn)不合格品時,，由檢驗員及時做出標記并按規(guī)定隔離,，檢驗人員即時開具不合格品報告單。由班組或責任車間分析原因,，查明責任,，并簽字確認。報質(zhì)量部審核,，質(zhì)量部根據(jù)故障情況,，確定質(zhì)量,、技術(shù)、工藝處理程序,。

第三章

廢品管理

明確產(chǎn)品報廢后,，不合格品報告單經(jīng)簽審確認，廢品交檢驗室隔離保管后,，不合格品報告單復印三份（共四份）,。質(zhì)量部自存一份，車間檢驗室組長存一份,，生產(chǎn)部,、責任車間各一份。確認廢品交檢驗室隔離保管后,，不合格品報告單需加蓋廢品收訖章,。

1、廢品處理期限

廢品按照當月發(fā)現(xiàn)當月處理,、當月核算,、當月統(tǒng)計的原則。屬本單位責任的應在二日內(nèi)辦理統(tǒng)計完畢,，屬外車間（部門）責任的應在四日內(nèi)辦理統(tǒng)計完畢,。未經(jīng)質(zhì)量部長同意的不得跨月處理。

2,、廢品的統(tǒng)計

開具廢品的不合格報告單后,，廢品的數(shù)量由檢驗人員核準數(shù)量，并填寫廢品標箋或標記,，交檢驗室組長集中于廢品庫分類存放,。根據(jù)不合格品報告單，質(zhì)量部和生產(chǎn)車間單位統(tǒng)計人員應即時錄入廢品數(shù)據(jù)信息,，并按月整理,、匯總、編制廢品統(tǒng)計月報,。

3,、廢品經(jīng)濟損失計入責任單位，進行統(tǒng)計,、計算,、考核。

4,、廢品處理的權(quán)限和責任工廠承擔責任的,，一般由質(zhì)量部長簽字，損失較大的由項目經(jīng)理簽字,。屬于錯檢,、漏檢的廢品,，由生產(chǎn)工人和檢驗人員共同負責承擔責任。由于責任心不強而造成大批報廢或重大質(zhì)量事故的,，視情節(jié)輕重和經(jīng)濟損失程度給予相應的處罰和賠償,。對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成）的,，操作工人能主動報告,，可以視情況從輕或不處罰。對于抽檢造成的廢品流轉(zhuǎn),，且與下道工序質(zhì)量保證相關(guān),，操作工人還繼續(xù)進行本工序的加工，本工序操作者要承擔相應的責任,。

5,、對于全檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)，檢驗員要承擔全部責任,。對于抽檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)量,，也要作為檢驗員月份考核的重要指標。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗員開出不合格品報告單,，經(jīng)質(zhì)量,、技術(shù)部簽審，明確返修方法,，生產(chǎn)部門核定返修費用（工時）,，責任單位負責組織返修。

2.對簽審核定已完成的不合格品報告單復印三份（共四份）,，質(zhì)量部和檢驗 組長各存一份，發(fā)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間各一份,。車間一份作為返修品返修流轉(zhuǎn)卡,、完工交檢單使用。返修損失計入廢品損失,，數(shù)據(jù)即時錄入,，按月份分類匯總統(tǒng)計。

3.返修品由責任者負責返修時,，不得計算工時,。

不合格品處置管理程序篇四

不合格品處置考核管理辦法

（試行）

1目的

規(guī)范不合格品的處置流程和考核辦法，減少和預防不合格品的發(fā)生,。2 范圍

本辦法適用于采購和外協(xié)產(chǎn)品的入庫檢驗,、自制件入庫檢驗和總成產(chǎn)品的入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品以及從用戶退回的不合格品。3 職責

3.1 外檢處負責組織對不合格的原材料和外協(xié)件的返工,、返修,、讓步,、拒收的評審和確認工作，考核責任供應商,；對拒收的產(chǎn)品,，外檢處應立即通知采購供應處,；

3.2 分廠質(zhì)檢處分別負責組織對入庫零部件和產(chǎn)品總成不合格品的評審,、標識、隔離和處置；考核外檢處和生產(chǎn)車間；

3.3 質(zhì)量檢驗員負責產(chǎn)品、零部件返工,、返修,、挑選使用的放行或接收評判,，以及對相關(guān)責任人的考核,；負責讓步、報廢的意見的提出； 3.4 質(zhì)檢處部門負責人要不定期抽檢入庫產(chǎn)品，對質(zhì)檢員的工作進行監(jiān)督；負責對外協(xié),、自制零部件和總成產(chǎn)品的讓步、報廢的審核；負責組織樣品的評審,，產(chǎn)品入庫簽批,；

3.5 分廠廠長負責外協(xié),、自制零部件,、總成產(chǎn)品的讓步和報廢處理的協(xié)調(diào)和批準；

3.6 倉儲處負責退庫不合格原材料和外協(xié)件的隔離,；

3.7 生產(chǎn)車間負責工序不合格的評審和處置,，按要求對入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品實施返工、返修,，實施讓步和報廢手續(xù)的處理,；

3.8 售后服務科負責及時收集市場質(zhì)量零公里故障、三包信息,，考核質(zhì)檢處及相關(guān)責任部門；

3.9 財務中心負責外購產(chǎn)品讓步考核的扣款,； 3.10 人力資源部負責自制產(chǎn)品讓步、報廢考核的扣款。4 辦法內(nèi)容 4.1 不合格品的處置方式：

返工,、返修,、挑選使用,；讓步使用、放行或接收,；報廢或拒收,。4.2 采購和外協(xié)產(chǎn)品 4.2.1 規(guī)定要求

a）外檢員依據(jù)檢驗標準要求,，實施檢驗或驗證，對判定為不合格的產(chǎn)品,，按要求進行標識和隔離,；

b）生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料或外協(xié)件時，按要求進行標識和隔離,，并報分廠質(zhì)檢處,，由質(zhì)檢處和外檢處進行判定、確認,；

c)不經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能私自卸庫,，更不能入庫和使用。4.2.2不合格品處置考核

a)返工返修或挑選使用：由外檢員填寫《不合格品處置單》,，部門負責人審批,；每發(fā)生一批次對供方罰款50元（樣品除外，但應及時履行返工,、返修或者重新制作）,，并要求在24小時內(nèi)完成。不及時返工返修挑選的,，每批次罰款200元,；影響生產(chǎn)的，每批次罰款300元,；因生產(chǎn)需要或其他原因,，供方不能按要求實施上述活動，公司可對不合格產(chǎn)品實施返工,、返修或挑選使用,，分廠生產(chǎn)計劃核算費用，外檢處按質(zhì)量協(xié)議的規(guī)定進行索賠,；

b)讓步：由外檢處填寫《不合格品處置單》,，根據(jù)不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量情況提出讓步申請要求，質(zhì)檢處負責人審核,，分廠廠長批準后實施,，并按供貨價值的10％降價使用；

c)拒收：由外檢處填寫《不合格品處置單》,，立即通知采購供應處,，由采購供應處通知供方，并按合同或協(xié)議規(guī)定對供方進行考核,；采購供應處根據(jù)生產(chǎn)需求重新安排產(chǎn)品采購,；

d)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格私自卸庫的供方，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,，由外檢處填寫《進貨檢驗考核表》進行考核;e)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品,，不能入庫或使用,，如有違反，每次對相關(guān)責任人罰款100元,，質(zhì)檢處進行考核,；

f)在生產(chǎn)過程和入庫檢驗發(fā)現(xiàn)不合格原材料、外購外協(xié)件時,，由質(zhì)檢處檢驗員填寫《不合格品處置單》，通知外檢處進行確認處置,。銅,、鋁質(zhì)檢處于次月5日前匯總在生產(chǎn)過程、入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格外協(xié)件,、原材料和外購件,，對不合格外協(xié)件，每批次扣責任外檢員10元,，扣外檢處負責人5元,，扣分管領(lǐng)導2元；對不合格原材料,、外購件,，每批次扣責任外檢員 30元，扣外檢處負責人10元,，扣分管領(lǐng)導10元,，并將考核結(jié)果報人力資源部，考核外檢處,；

g)2014年原材料,、外購件ppm控制在2000以內(nèi)，外協(xié)件ppm控制在4000以內(nèi),。上述指標,，每完成一項，對外檢處獎勵1000元,，對分管領(lǐng)導獎勵500元,；超出以上ppm值指標的，每項對責任采購人員罰款50-100元,；

h)對長期產(chǎn)品合格率低,、質(zhì)量整改達不到要求的供方，外檢處有提出淘汰的建議,。

4.3自制零部件和總成產(chǎn)品 4.3.1 規(guī)定要求

a)質(zhì)檢員在對零部件和總成產(chǎn)品檢驗入庫時發(fā)現(xiàn)不合格,，應做好標識，隔離存放,；

b)不經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能入庫,，更不能發(fā)出,。4.3.2不合格品處置考核

a)質(zhì)檢員填寫《不合格品處置單》，寫明不合格品的名稱,、數(shù)量和處置方式等,，經(jīng)部門負責人簽字后通知生產(chǎn)車間進行處置。對讓步或報廢的,，須經(jīng)質(zhì)檢處負責人審核,，分廠廠長協(xié)調(diào)和批準。返工或返修后的產(chǎn)品需重新送檢合格后方可放行,。生產(chǎn)車間要針對《不合格品處置單》落實相關(guān)責任人,，每月進行匯總考核；

b)對判定為返工,、返修或挑選使用的,，要求責任人立即進行執(zhí)行，并按每件1元進行考核,，（水室,、水管漏水的每件扣5元）；責任人不按要求及時進行返工,、返修或挑選使用的,，每批次加扣50-100元；

c)對判定為讓步的,，每批次數(shù)量少于5件的（含5件）,，按每批次10元對操作者進行考核；每批次數(shù)量大于5件的,，按每批次20元對操作者進行考核,，并每批次扣責任工序質(zhì)量檢驗員10元，扣車間主任,、副主任各10元,；對判定為返工、返修或挑選使用的,，每批次數(shù)量少于5件的,，每批次對車間主任考核罰款5元，對副主任考核罰款4元,，對車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款3元,；每批次數(shù)量大于5件的，每批次對車間主任考核罰款10元,，對副主任考核罰款8元,，對車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款6元； 對批量較大或形成質(zhì)量事故的,，另行考核通報,；

d)對判定為報廢的,，不計算計件工資，并按報廢件材料費的50％對相關(guān)責任人進行考核,； e)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品,，不能入庫或使用，如有違反,，每次對相關(guān)責任人罰款100元,；

f)分廠質(zhì)檢處要對《不合格品處置單》每周六進行匯總，并統(tǒng)計打碼編號,，分廠廠長簽字確認后報董事長,、總經(jīng)理、企管辦,，企管辦按規(guī)定對責任車間責任人進行考核，油散,、中冷器按零公里不合格規(guī)定考核通報,，次月5日前匯總上月考核結(jié)果，下達考核通報報人力資源部,、總經(jīng)理和董事長,，由人力資源部核減計件工資；每有一個月未按要求填報扣責任質(zhì)檢處負責人100元,；

g)入庫零部件在總成裝配時發(fā)現(xiàn)不合格,，視為質(zhì)檢員錯漏檢,由使用車間工序檢驗員統(tǒng)計打碼編號，填寫《不合格品處置單》,，經(jīng)質(zhì)檢處確認處置,，（不合格率超過5‰以上的部分），每件扣責任入庫質(zhì)檢員5元,，責任工序檢驗員2元,，扣責任車間主任、副主任各5元,，扣責任操作者5元（嚴重的質(zhì)量事故,，根據(jù)情況經(jīng)研究嚴肅處理），總裝車間進行記錄統(tǒng)計,，分廠廠長簽字確認后每周六報董事長,、總經(jīng)理、企管辦,，并每月匯總,，經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后于月底前報企管辦，由企管辦計算考核,，于次月5日前報人力資源部,、總經(jīng)理,、董事長，由人力資源部考核兌現(xiàn),。每有一個月未按要求填報扣責任部門負責人100元,；

h)總成產(chǎn)品發(fā)出后在用戶處發(fā)現(xiàn)不合格信息及用戶反饋信息，售后服務科要每天統(tǒng)計檢驗標識碼和生產(chǎn)編碼,，及時報銅鋁分廠廠長,、質(zhì)量副廠長、銷售副總,、總經(jīng)理,，并每周六匯總，報董事長和以上管理人員及企管辦,；月底匯總,，按規(guī)定考核，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后報人力資源部執(zhí)行,。每有一個月未按要求填報扣責任部門負責人100元,；

i）用戶零公里發(fā)現(xiàn)的不合格，視為質(zhì)檢員錯漏檢,。零公里ppm值超過3000以上的,，一分廠每臺扣質(zhì)檢員50元，扣分廠廠長50元,，分管質(zhì)量的副廠長40元,；二分廠每臺扣質(zhì)檢員40元，扣分廠廠長40元,，扣分管質(zhì)量的副廠長35元,；每臺扣責任車間主任、副主任各10元,。零公里ppm值在3000以下的,，一分廠每臺扣質(zhì)檢員10元，扣分廠廠長10元,，分管質(zhì)量的副廠長8元,；二分廠每臺扣質(zhì)檢員8元，扣分廠廠長8元,，扣分管質(zhì)量的副廠長6元,；每臺扣責任車間主任、副主任各5元,。（卡特（青州)公司的產(chǎn)品每出現(xiàn)一臺不合格扣分廠廠長,、分管質(zhì)量的副廠長、責任質(zhì)檢員各50元，扣質(zhì)檢處副處長,、車間正,、副主任各30元）售后服務科統(tǒng)計匯總后，（生產(chǎn)線反饋 的產(chǎn)品質(zhì)量問題,，售后服務科應落實到相關(guān)責任人）經(jīng)責任質(zhì)檢處和分廠廠長簽字確認后于月底前報企管辦,，每有一個月未按要求填報扣售后服務科負責人100元;j)上述相關(guān)信息，責任部門每周六或月底匯總報董事長,、總經(jīng)理,、企管辦，企管辦匯總后按規(guī)定每周進行通報公示,，每月匯總通報考核,，并報人力資源部核減工資；

k）各分廠質(zhì)檢處監(jiān)督生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品可追溯性標識,，產(chǎn)品檢驗發(fā)生不合格或在用戶處發(fā)生不合格,，如漏水等原因，質(zhì)檢處要根據(jù)打碼號,，追溯到操作者,；

l)質(zhì)檢員要嚴格按標準進行檢驗把關(guān)，確保不合格產(chǎn)品不能入庫,，不合格產(chǎn)品堅決不發(fā)出；通過質(zhì)量改進活動,，提高產(chǎn)品質(zhì)量,；嚴格把關(guān)，降低零公里ppm（含用戶檢驗反饋,、生產(chǎn)線反饋,、生產(chǎn)線退回、跟線人員記錄反饋等）,。綜合統(tǒng)計：

① 全年供貨零公里ppm控制在3000以內(nèi)的,，對責任質(zhì)檢處獎勵

2000元，獎勵分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各500元,；獎勵質(zhì)檢處副處長,、車間主任和副主任各400元；全年供貨零公里ppm控制在2000以內(nèi)的,，對責任質(zhì)檢處獎勵3000元,，獎勵分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各600元；獎勵車間主任和副主任各500元,；（2014年卡特（青州）公司零公里ppm值在500以下,，獎勵分廠廠長、分管質(zhì)量的副廠長、質(zhì)檢處副處長,、責任檢驗員和車間負責人各300元）,；

②

以上零公里ppm每月統(tǒng)計，每半年兌現(xiàn)一次,。銷售公司要認真記錄統(tǒng)計,，不遺漏、不作假,。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)弄虛作假不真實的,，每次罰責任人500元；

m)各級質(zhì)檢員要嚴把質(zhì)量關(guān),，積極參與各項質(zhì)量改進活動,。對提升產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻的，公司獎給予獎勵,；對工作失職,、不稱職的作下崗處理。各級管理人員要認真履行工作職責,，不推諉,，不扯皮；

n）每周企管辦統(tǒng)計計算考核,，并通報公示,，每月兌現(xiàn)。4.4 對三包產(chǎn)品的考核

a)業(yè)務員未經(jīng)公司同意,，在我方與用戶責任不清的情況下批量拉回產(chǎn)品的,，由責任業(yè)務員全額承擔損失;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報企管辦,，企管辦進行督查,； b)業(yè)務員退回產(chǎn)品超過3個工作日未辦理鑒定入庫手續(xù)，或者將退回產(chǎn)品私自拉到車間維修的,，每次對責任業(yè)務員罰款500元,，對部門經(jīng)理罰款200元;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報企管辦,，企管辦進行督查,；

c)用戶退回產(chǎn)品，或要求我公司承擔服務費用,，或發(fā)生質(zhì)量索賠時,，責任業(yè)務員須報公司分管領(lǐng)導決定處理。對不申請登記,，棄置之不理導致帳目不符的,，按實際所造成的損失由部門經(jīng)理和責任業(yè)務員承擔,，公司分管領(lǐng)導也要承擔相應考核;d)用戶索賠不合理或索賠費用不合理，以及用戶索賠超出公司確定標準的,，必須報銷售辦公室,，報公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織專題會決定,；

e)銷售公司售后服務科在次月5日前將發(fā)生的退回產(chǎn)品,、服務費、質(zhì)量索賠及三包服務情況匯總,，報總經(jīng)理,、分管領(lǐng)導、分廠負責人,、分廠質(zhì)量負責人,、分廠生產(chǎn)計劃處負責人和研究所負責人。未按要求報送的每次對責任人罰款100元;f)對三包退回產(chǎn)品,，根據(jù)鑒定小組的的鑒定責任劃分和公司《三包退回的管理規(guī)定》,，對供應商、生產(chǎn)車間,、研究所,、質(zhì)檢處、銷售公司等進行考核,；企管辦負責每月考核,；

g)屬原材料、外購外協(xié)部件等原因造成的產(chǎn)品退回,，所有的退回損失由責任供方承擔,。由此引起主機廠質(zhì)量索賠的，責任供方承擔全部質(zhì)量索賠及相關(guān)費用,。具體按《原材料外購,、外協(xié)件質(zhì)量協(xié)議》執(zhí)行,。

h)本規(guī)定要求各有關(guān)單位須密切配合,，認真貫徹執(zhí)行。對不按本規(guī)定要求執(zhí)行或在執(zhí)行過程中扯皮推諉,，有意阻撓正常工作進行的,；對不如實反映問題，隱瞞事實真相的有關(guān)人員,，一經(jīng)查實,，每次處以罰款200元并通報批評。4.5設(shè)計質(zhì)量

因圖紙,、工藝問題等技術(shù)原因而產(chǎn)生的不合格品,，經(jīng)評審確認后由責任質(zhì)檢處報企管辦，企管辦按不合格造成的損失對責任設(shè)計人員、部門負責人和分管領(lǐng)導進行處罰,，同時,，按承包合同的要求對研究所進行考核。4.6 工序質(zhì)量考核

操作者計件工資中,，質(zhì)量工資占30％,，各分廠車間內(nèi)部要建立質(zhì)量考核制度，按照《質(zhì)量考核管理規(guī)定》的要求并參照本辦法的要求,，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進行考核,。4.7 本管理辦法自7月20日開始執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄 5.1 不合格品處置單 5.2 進貨檢驗考核表

不合格品處置管理程序篇五

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購會簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 版 次：b/1 受控狀態(tài)：

2018年06月01日發(fā)布

2018年06月01日實施

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一,、目的 為防止不合格品的非預期使用和交付,。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制,。

三,、術(shù)語及定義 錯檢:由于人為原因造成檢驗失誤，對產(chǎn)品狀態(tài)錯誤的判定,。漏檢:經(jīng)檢驗的產(chǎn)品,，部分或全部項目沒有經(jīng)過檢驗、判定就流入下一道工序,。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷,，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷,，但經(jīng)過返工/返修,，能滿足要求的不合格。嚴重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格,。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施,。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時,，已進行了選別,，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格,，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失,，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量,，用于生產(chǎn),。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務的授權(quán)。

四,、職責 4.1 品質(zhì)部負責對產(chǎn)品的符合性進行判定,、標識,、追蹤、結(jié)案,，參與評審決議,。

4.2 技術(shù)部針對品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購部,、品質(zhì)部,、銷售部等相關(guān)部門進行評審。

4.3 技術(shù)部負責對不合格品實施評審和技術(shù)支持,，包括根本原因分析及制定糾正預防措施,，返工、返修方案的制定,，參與評審決議,。

4.4 生產(chǎn)部負責對判為不合格的產(chǎn)品進行隔離、全檢,，并按照技術(shù)部的返工,、返修方案對不良品進行返工、返修,。參與評審決議,； 4.5 生產(chǎn)部負責發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時報告當班檢驗及當班班組長,。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采購部負責當供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時,，聯(lián)絡供應商按照最終評審結(jié)論進行處置。

4.7 倉庫負責對成品及供方的不合格產(chǎn)品進行隔離和保管,。

4.8 副總經(jīng)理負責對《不合格處理流程單》做最后批示,。

4.9 公司承擔質(zhì)量損失月度累計超過500元后，仍需公司承擔損失的,，由總經(jīng)理做最后批示,。

五、不合格品評審處理流程 5.1供方來料不合格品

5.1.1 iqc按相關(guān)檢驗標準執(zhí)行檢驗,，對其符合性進行判定并做好標識,、記錄。當產(chǎn)品不合格時,，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報告》經(jīng)檢驗組長判定后由品質(zhì)主管進行審核,。并在1小時內(nèi)回復:退貨,、分選,、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標識對產(chǎn)品實施隔離,，確保不良品不與庫存合格品混淆,。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般,、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡單》遞交采購部,，由采購通知供應商,，供應商應在5個工作日內(nèi)回復我司書面整報告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報告）,；采購部負責跟蹤驗證其效果,。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗報告》，傳遞至采購部,，由采購部組織生產(chǎn),、品質(zhì)、技術(shù)對不合格品進行評審處理,，副總經(jīng)理按照評審建議,，簽字批準； 供應商不合格品在評審決議中,，有退回供應商,、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方,，則采購部需在24小時內(nèi)通知供應商,、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評審為讓步,、特采使用,，需由采購部門提出特采申請，并由技術(shù)部作出評審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準,；并由iqc用特采標簽將此批產(chǎn)品隔離,，單獨流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆,，降低質(zhì)量風險及可追溯性,；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認后,。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選,。若為供方挑選，須明確完成期限,，挑選完成后,，iqc應重新檢驗；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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公司內(nèi)部挑選,，則須在評審報告中明確挑選部門,、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費用統(tǒng)計下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔,。5.2 過程不合格 5.2.1 檢驗員按照標準對半成品,、成品進行抽查或全檢,，并按照標準對產(chǎn)品進行記錄、判定,，填寫《質(zhì)量檢查報表》,。

5.2.2 當發(fā)現(xiàn)實際檢測數(shù)據(jù)與標準不匹配時，檢驗員負責對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡）,，并立即通知生產(chǎn)部對不合格品進行隔離,； 5.2.3 檢驗員在1小時內(nèi)開具《不合格評審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般,、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題,，檢驗員還應出具《糾正/預防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息,。品質(zhì)內(nèi)勤負責單據(jù)和不良信息的傳遞,。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞,。5.2.5 各部門收到《不良品評審處理單》,，應在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單,、壓單等情況,，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān),，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部,；品質(zhì)部給出復驗判定結(jié)果和處理意見以及報廢產(chǎn)品價值的計算（所有半成品、成品或原材料,，制程中造成的報廢損失全部統(tǒng)一按10元/kg計算）,。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》應在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評審,，分析原因,，評估潛在風險，并且確定整改方案和糾正/預防措施,；確定不合格品是否予以修復,，若能修復，則應制定返工,、返修方案并確定完成時間,； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行復核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批,。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個人承擔的《不合格品評審單》,，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經(jīng)理處審批,。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

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5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應及時將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評審處理單》及《糾正/預防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù),、采購,、行政、財務,、倉庫等相關(guān)部門,，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責任部門簽收到品質(zhì)部,，分發(fā)出已評審完成的《不合格品評審處理單》后,，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行完成相應的不良品處理,；如最終處理意見沒簽時限完成,，則以收單之時算起，3個工作日內(nèi),，完成不合格品處理,；超出規(guī)定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責任部門,。

5.2.12 采購部根據(jù)《不合格評審處理單》的最終處理意見,，在1天內(nèi)聯(lián)系供應商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序,，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計,。5.2.13 行政部將《不合格評審處理單》中的考核情況進行匯總統(tǒng)計，上交至財務執(zhí)行,。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》的最終處理意見對該批產(chǎn)品進行處置,；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準的規(guī)定時間內(nèi)完成整改。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品,，由生產(chǎn)部重新報檢,，經(jīng)檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報檢超過2次仍不合格的,，按200元/單考核責任部門,； 5.2.16 凡檢驗員粘貼的不合格標識卡，任何人不得私自撤銷,，若因特殊情況需撤銷,，則必須聯(lián)絡粘貼檢驗員，經(jīng)檢驗員復檢合格后方可撤銷,。否則按500元/張考核責任部門,。

5.2.17 任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質(zhì)部將對應的《不合格品評審處理單》呈送副總處簽署考核意見,。

5.2.18 品質(zhì)部相應檢驗員根據(jù)《不合格評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》上的最終處理意見,，進行跟蹤完成情況及整改效果,。

5.2.19 報廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評審處理單》辦理退庫手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉庫負責根據(jù)《不合格品評審處理單》對不合格品進行處置,；報廢產(chǎn)品由倉庫每月集中處理一次,。

六、不合格品控制流程圖 來料不合格 制程不合格 不合格品標識與隔離 填寫質(zhì)量檢驗報告 填寫通知單和評審單 組織評審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來料不合格評審 預防措施 退貨,、報廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預防措施 品質(zhì) ng 檢驗 ok ng 驗證保存 效果 相關(guān)記錄 ok qc監(jiān)督控制 進入下工序或入庫 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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七,、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對《不合格評審處理單》中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的,，一般不合格扣罰責任主管100元/項/次,；重要、安全項的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當發(fā)生成批不合格品,，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故,；

7.1.3 當發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質(zhì)量事故,；

7.1.4 當發(fā)生成批不合格品,，造成直接損失大于1萬元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時,，由責任部門查清原因,、責任和防止重復發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上,，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報告,，包括提出對責任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查,。并提出處理意見,，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對發(fā)生三等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的30~40%進行考核,，并追究主管領(lǐng)導的責任,；

7.1.7 對發(fā)生二等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的20~30%進行考核,，并追究主管領(lǐng)導的責任,；

7.1.8 對發(fā)生一等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的10~20%進行考核,，并追究主管領(lǐng)導的責任,； 7.1.9 對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關(guān)流入下道工序的,，罰責任崗位100~500元/次,。7.1.10對生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標識卡》的，罰責任部門100元/次,。7.1.11檢驗員對《產(chǎn)品狀態(tài)標識卡》要認真填寫,，字跡清楚，不得漏簽,，任何人不得在標識卡上亂寫亂畫,，違者罰款50元/次。7.1.12對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格,，根據(jù)情況勵問題發(fā)現(xiàn)人50元/次,，對問題責任人按50元/次進行考核,。7.1.13對監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯檢,、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔30%的責任,。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,，經(jīng)查實屬外協(xié)供應商原因的，由供應商承擔質(zhì)量損失,。依據(jù)《不合格品評審處置單》最終考核意見進行考核,。

7.2.2 外協(xié)供應商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質(zhì)量證明文件,、檢驗報告,、合格證等，按50元/次對供應商進行考核,。7.2.3 對于退貨產(chǎn)品,，供應商未返工再次報檢的，按200元/次對供應商進行考核,；若供應商將不合格品混入合格品內(nèi),，再次送貨報檢，企圖蒙混過關(guān)的,，按1000元/次對供應商進行考核,。7.2.4 供應商同一質(zhì)量問題在我司重復發(fā)生的，按100元×問題發(fā)生批次,，對供應商進行考核,。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應商考核明細統(tǒng)計于《質(zhì)量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批,。經(jīng)公司批準后由采購部通知供應商,、財務部直接從當月應付貨款中扣除處罰金額。

八,、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗報告》 8.2 《特采評審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡單》 8.6 《糾正/預防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號： zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

九,、文件修訂記錄 序號 版本號 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準 修訂a2版，獨立售后不 1 a3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1,、將a3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

a4 為《質(zhì)量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》,。

2、刪除6.3條不良品延期申請,。重新編制,，a4版升級為 3 b1 2018.5.7 賴文杰 b1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司