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不合格品控制程序流程圖篇一

為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制,，避免非預期的使用或交付,，特訂此程序,。范圍

從生產加工、交付后所產生的不合格均適用,。術語與定義

不合格：末滿足要求,。4 作業(yè)內容

4.1 生產過程檢驗不合格時的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應由操作工立即糾正,，當操作工無法糾正時應立即通知班長糾正。班長有權停止生產,，以糾正質量問題,。當在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時,，由本公司分析原因，必要時通知上級公司進行參與分析,。硫化過程出現(xiàn)的不合格品,，由硫化工序直接報廢銷毀。

4.2.2 因生產,、商務或其他原因，需要讓步,、放行不合格品時,，由公司申請,，質量負責人填寫《不合格品評審單》，報總經理批準后,，方可實施,；適用時得到顧客批準,，方可放行不合格品；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.1 由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留,。5.2不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗,。

5.5 分選：由公司組織負責分選,，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合

格材料使用,，不合格品退貨處理。

5.5.3 特采： 當輕微不合格或影響使用性能時,，可以不經返修作特采使用，但由相關部門作成《不合格品評審表》,，經總經理批準后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確標識,，并保存記錄。標明品種,、型號,、數(shù)量,、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換,。

5.5.4 退貨：對于不能接收的材料,，由外包方質量部負責人確認,、批準，通知供應鏈作退貨處理,，并由供應鏈作記錄,。

5.5.5 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品,，由外包方生產單位或責任單位申請,，經質量部和技術部確認，報總經理批準,，最后由供應鏈部安排做報廢處理,。相關文件

6.1《糾正及預防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評審單 》

不合格品控制程序流程圖篇二

不合格品控制程序

一：目的：

對不合格品或可疑物料、產品的識別控制和管理,，以防止不合格品非預期使用或交付，滿足公司內外部顧客的要求,。二：適用范圍：

本程序適用于本公司所有來料,、制程,、測試、最終不合格品,、退貨產品及可疑材料,、產品的控制。三：職責：

1：品質部負責不合格品控制的歸口管理,。負責不合格品的標識和不合格品處理的跟蹤驗證和追溯記錄。

2：倉儲部門負責庫存不合格品,、顧客退貨產品的隔離,、標識及制程不合格的分類,、保管、統(tǒng)計,。

3：采購部負責對來料不合格品的隔離,、退貨和索賠及糾正預防措施進展跟蹤落實,。

4：生產部負責對制程不合格品、最終不合格品的隔離和實施處理,。5：銷售部負責客戶方的不合格品追回。6：聯(lián)合評審小組負責批量不合格品的評審,。7：品質部主管 / 總經理負責讓步接收的批準。四：程序： 4.1：總則：

4.1.1：公司不合格品分進貨,、制程,、最終不合格，退貨產品,、可疑物料,、物料及成品被確認前也被視為不合格品,。4.1.2：不合格品處理權限依據(jù)3.1-3.7.4.1.3：責任部門負責不合格品處理，必要時召集品質部,、采購部、倉儲,、技術部,、銷售部,、生產部組成的聯(lián)合評審小組進行評審。4.1.4：品質部主管 / 總經理負責讓步接收的批準,。

4.1.5：產品報廢的處理依據(jù)數(shù)量和費用確定不同的批準權限。數(shù)量50件,，總費用在300元以內的，由品質主管批準即可,，數(shù)量100件內,，總費用在1000元以內的,，由聯(lián)合評審小組議決批準，費用超過1000元的由總經理批準,。4.2：來料物料的不合格控制：

4.2.1：質檢人員確認來料物料不合格時需標識,、隔離,、填寫《產品檢驗不合格通知單》，由品質主管審核后交采購部,，由采購部通知供應商退貨、品質部填寫《糾正預防措施表》限期要求供應商提交“整改計劃”至品質部,。

4.2.2：必要時由采購部提出申請，組織聯(lián)合評審小組對進貨不合格品進行評審,，并填寫“不合格品評審表”,，評審的結果可能為：a：退貨

b：篩選

c：返修或不經返修申請讓步接收

d：返工（指本公司內返工）

4.2.2.1：評審結果為退貨時,，按4.2.1要求執(zhí)行。

4.2.2.2：評審結果為篩選時,，由采購部組織實施，完成后交品質部復檢,，復檢時增加一級抽檢量，直至合格,，不合格品由采購部退貨或就地報廢,，檢驗記錄中要注明“復檢”,。

4.2.2.3：評審結果為讓步接手時，由采購部填寫“讓步接收申請”由品質部主管和總經理批準,，合同有要求時,，由品質部向顧客提出申請,，獲得顧客認可書后，連同質檢報告交倉庫入庫,，明確該批次產品的用途及最后處理追蹤,。

4.2.2.4：評審結果為返工時,，由技術部負責在“產品驗料不合格通知單”上注明返工方法，必須時制訂“返工作業(yè)指導書”,，由生產部組織實施返工,，返工產品按要求重新檢驗,，返工產品應保證其外觀不能有返工痕跡，合格品憑檢驗報告辦理入庫,，檢驗需要做好合格標識,；不合格品退貨或就地報廢,。4.3：制程物料的不合格控制：

4.3.1：車間應在適當?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域,，用來隔離存放不合格產品。

4.3.2：每班產生的不合格品要及時轉移到不合格品區(qū),，并及時處理,。4.3.3：當制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應立即通知車間主管,，制程檢驗員進行確認，關鍵物料應送品質主管確認,。相關管理人員應視情開具《不良品調換單》,，正確填寫處理分類項,，請當事人簽名確認。并對更換物料標識后,，由當事人持單和更換物料至倉庫調換。當確認出現(xiàn)批量不合格物料時有權立即停止生產,。通知品質主管，主管技術人員或組織聯(lián)評審小組實施到現(xiàn)場組織分析,。并由車間主管填寫《不合格品評審表》對相關事宜報總經理或代理人批準實施,。以先解決問題,，再分清責任的原則下，迅速作出處理方案,。

4.3.4：評審結果為篩選時，由車間組織實施（限于能判定缺陷）,，完成后由車間首巡檢員進行復審，復審時增加一級抽檢數(shù)量,，篩選出來的不合格品按評審決議執(zhí)行,。

4.3.5：評審結果為返工時,，按4.2.2.4執(zhí)行。評審結果為讓步接收時，按4.2.2.3執(zhí)行,。當評審結果為報廢時,，需填寫“報廢申請單”，按規(guī)定的批準權限進行審批,，由車間做好標識，送由倉庫組織處理,。4.3.6：當制程產品進入完工測試時發(fā)現(xiàn)不合格，由測試檢驗員立即通知車間,，并隔離標識，登記到成品交驗不合格記錄,，并退回到交驗者返工,，根據(jù)測試產品不合格性質，測試檢驗員要及時向品質主管報告,，品質主管經核實情況后，如必要須知會責任部門和相關部門,，填寫《糾正預防措施表》限期要求責任部門按《糾正預防控制程序》實施整改,。4.4：最終產品和庫存產品不合格控制：

4.4.1：最終產品交驗,，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產品不合格時，終檢應通知品質主管進行評審,，并簽署審核意見后發(fā)至相關部門,，必要時有生產車間提出申請，由聯(lián)合評審小組進行評審,，由相關部門執(zhí)行評審決定，同時通知倉庫隔離及作不合格標識,。

4.5：顧客退貨產品的控制：按公司《退貨產品內部處理流程》實施,。4.6：可疑產品和錯發(fā)不合格品的控制,。4.6.1：可疑產品包括：

a：緊急放行的進貨產品。

b：用偏離校準狀態(tài)的檢驗,、測量或試驗設備檢驗和試驗的產品,。

c：失去狀態(tài)標識或標識不明確的產品,。

d: 產品物料不能用檢測方法確定，而用生產實做驗證方式評判的產品,，驗證結果未出之前。4.6.2：使用了可疑產品物料的最終產品其最終檢驗應在緊急放行產品檢驗結果出來之后,，檢測設備重新校正之后，生產驗證結果出來之后,，失去狀態(tài)標識的產品經重新檢驗后進行,。

4.6.3：如可疑產品經檢驗,、生產驗證為不合格品，則按本程序相關條款處理,。

4.6.4：如錯發(fā)不合格品到車間工序，則由倉庫負責追回,。

4.6.5：如可疑產品和錯發(fā)不合格品已經發(fā)運,，品質部應立即通知銷售部向客戶通報并追回,。

4.7：不合格品的標識按《標識和可追溯性控制程序》有關要求執(zhí)行。倉庫主管每周應對不良品調換單調換的不良品進行統(tǒng)計,、整理。凡定作退供應商的物料應通知采購及時處理,。凡定作報廢的物料羅列清單后由品質部門再次審定。倉庫對退回物料安排好妥善保管不得造成二次損傷,。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實施處置，實施處置結果報財務核清,。4.8：不合格品的統(tǒng)計和分析,。

5.8.1：品質部根據(jù)質量分析報告,，每季度對月產品質量狀況及不合格品的量化分析進行總結，制訂優(yōu)先減少計劃。

如：1》進貨產品一次交驗合格率低于目標值最大的一至兩項,。

2》車間一次交驗合格率（品種）（人）低于目標值幅度最大的一至兩項。

3》車間整體合格率下降幅度最大的一至兩項,。4》特殊特性項目，品質部于每季度第一個月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計劃發(fā)至相關部門,，各部門將本部門優(yōu)先減少項目整改措施完成情況書面報告給品質部,，由品質部對優(yōu)先減少項目實施情況進行跟蹤。

不合格品控制程序流程圖篇三

不合格品控制程序

對已發(fā)生的不合格品,、缺陷產品進行控制，防止非預期使用或出公司,。1范圍

本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產品的判斷,、標識、記錄,、評審和處置等要求,，適應于采購,、生產過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產品,。可能發(fā)生在采購產品,、過程中間產品和最終產品中,。

2.2缺陷品：未滿足預期或規(guī)定用途要求的產品。2.3返工：對不合格品采取措施,，使其滿足規(guī)定的要求。

2.4返修：對不合格品采取的措施,，通過修理或再加工等措施,，雖然不符合原規(guī)定要求,，但能使其滿足預期使用要求。

2.5回用品：對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求,，經返修后利用或直接利用的不合格品,。3職責

3.1質檢部門負責不合格品歸口管理,，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷、標識,、記錄,、報告,，并參與評審。

3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審,，按最終評審結果處置,，制訂并實施相應糾正預防措施。

3.3技術部門負責缺陷品,、回用品（包括返修品，下同）的最終評審,，必要時報工程師審批。

3.4質檢部門負責抽查和收集不合格品信息,，監(jiān)督糾正實施情況和效果,，并按有關規(guī)定進行獎懲和處理,。4程序 4.1判斷與標識

在產品形成過程中，操作者,、專檢人員、技術人員發(fā)現(xiàn)不符合標準（包括產品標準,、圖紙,、工藝文件等）或雖然符合產品標準但無法使用的原材料,、外協(xié)外購件、零部件,、半成品,、成品，由專檢人員（操作者,、技術人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認，按以下規(guī)定清點數(shù)量并加以標識：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的,，由本單位負責,，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對于提供給顧客的不合格品,，需以書面（電子郵件）形式報質檢部門。b）屬上道工序單位責任的：

1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量,；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量,。c）查清不合格品數(shù)量后,，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規(guī)定進行標識，并在指定區(qū)域隔離存放,。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應做好檢驗記錄,。

4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發(fā)生,、發(fā)現(xiàn)的不合格品,，應在2小時內開具不合格品通知單,。

4.2.3生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的,，應及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄,，按月匯報質檢部門,，出現(xiàn)異常情況時,，應立即報技術部門解決。

4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時,，通知質檢部門確認并開具不合格單,。

4.3評審及不合格單的發(fā)放

4.3.1由所在的單位主管、班組長,、檢驗人員進行初步評審，確定質量問題的性質,，并做出處理（返工、回用,、返修,、廢品）判定：

a）返工品,、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的,，開兩份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質檢組一份；屬上道工序責任的,，開三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份,，質檢組一份；

b）廢品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開二份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質檢部門一份,；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責任的，開三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份,，質檢部門一份,。

4.3.2成品檢驗不合格者,，在2小時內開具不合格單一式兩份,，發(fā)成品車間一份，質檢組一份,。其中,，屬新產品不合格時按《開發(fā)設計程序》填寫新產品試制問題通報,，一式三份，送技術部門,，技術部門在4小時內填寫處理意見,，經工程師批準后,，發(fā)試驗單位、質檢部門一份,，自存一份。

4.3.3廢品,。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章,，除鑄造毛坯外,，不合格品價值超過200元的，由質檢部門審批,，不合格品價值超過500元以上的,，由經理審批。

4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間,、份數(shù)開具，自留一份后交質檢組,，質檢組按規(guī)定發(fā)放,。4.4跨單位不合格責任劃分

4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時,，由專檢員（班長）確認,，并上報責任單位主管,，責任單位應于20分鐘內到現(xiàn)場確認（正常上班時間）；若有異議時,，由質檢組劃分責任,。

4.4.2若質檢組一時難以劃分責任單位,，而生產又急需補料時，由上道工序申請領料,，然后在2日內劃分責任者，責任單位應無條件接收不合格單,。

4.4.3若接受單位仍有異議時，應在2日內或在保存實物原始狀態(tài)的時間內,，提出申訴報告報質檢部門組織仲裁,。經仲裁變更責任單位時,，由質檢部門在申訴報告上明確仲裁結果，復印給原責任單位和責任單位,。

4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品,，而在上道工序能夠或應該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時,，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序,。

4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位分析認為屬技術（質量）改進、攻關,、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品，需在2日內經技術部門簽字認可,，并納入質量改進費,。4.5處置

4.5.1返工品,。有責任單位確定返工方法,，并組織實施，返工后專檢重新檢驗,、記錄,；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序專檢驗收合格后,，方為完成返工任務,。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的,，由單位按修理工藝修理； b）無明確修理工藝的：

1）屬技術部門責任的,，由技術部門直接下發(fā)技術通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負責的,，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù),，其完成時間以滿足下道工序生產任務為原則,，必要時由發(fā)生單位報生產處協(xié)調。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù),；

3）回用手續(xù)的辦理,。按要求填寫回用（返修）申請單,，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。經技術部門審批后（必要時到現(xiàn)場確認實物）,，由申請單位發(fā)質檢組一份，下道工序一份和自留一份,。

若合同規(guī)定使用回用品需經顧客或其代表同意時,，其回用單經技術部門同意后，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后,，方可使用,。

c）對經初步評審確定為返工品或返修,、回用品,，若生產需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內下道工序處理時，由單位內部作出標識,，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；

2）需流入到下一個單位處理時,，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標識，可進入下道工序加工,，但在24小時內或在下道工序完工前必須得到相應的修理方法,、質量要求（可在回用單中注明,，也可由技術部門出修理方案）或回用手續(xù)。

d）返工,、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗,、記錄,。

4.5.3廢品,。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊（廢）換新,，其它物資由廢品回收部門回收處理,。需要補料時,，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理,。

4.5.4原本符合設計,、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料,、外協(xié)外購件，由于設計,、工藝的更改，致使其成為缺陷品：

a）技術部門在下發(fā)技術資料通知時，應明確對缺陷品的處理意見（返工,、返修,、回用,、代用、報廢）,；

b）各有關單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行,，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責任單位為技術部門）,。

4.5.5對于給顧客的不合格品,，由質檢部門分析原因，應書面通知顧客,，對無法通知顧客的，應報工程師商議處理,。4.6不合格信息傳遞及糾正預防措施

4.6.1各生產班組應建立不合格品登記臺帳,，內容包括不合格單編號,、產品名稱、數(shù)量,、問題（簡述）、評審結果（返工,、返修,、回用,、報廢）、責任者,、返工返修后復查結果等。

4.6.2各有關單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析,，提出措施,，每月30日前報質檢部門。4.6.3質檢部門每月在生產例會上公布不合格品統(tǒng)計資料和處理情況,，并對其進行評價,。5運行記錄

a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄

不合格品控制程序流程圖篇四

不合格品控制程序

一、目的為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制,，避免非預期的使用或交付，特訂此程序,。

二,、范圍

從進貨,、生產加工、交付后所產生的不合格均適用,。

三、術語與定義

不合格：末滿足要求,。

四,、職責

4.1質量部：負責對生產所需原料不合格品處理進行檢查和確認,；

4.2負責對不合格品（項）的識別與標識，并通知和跟蹤相關部門對不合格品（項）進行處理,；負責對經處理過的不合格品（項）進行再檢驗。

4.3負責對生產加工不合格品,，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理,；

五,、作業(yè)內容

5.1來料檢驗不合格時的處理

5.1.1檢驗人員依據(jù)產品檢驗指導書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時,，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質量部人員,；必要時,，由本公司質量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片,，傳真測試記錄等；經確認為不合格品時,，原則上由采購部安排退貨處理,；

5.1.2為不影響正常生產運行或因其他需要,，若需特采或采取其他措

施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請,，由質量部填寫《不合格品評審單》,，交相關部門評審,，由質量部經理判定；如評審決議方案為特采時,，須報總經理批準后,，方可特采使用,；

5.1.3質量部人員應復印和保留外包方質量部門的不合格檢驗記錄，并填寫《進料檢驗月報表》,，跟蹤不合格品的處理結果。

5.2 生產過程檢驗不合格時的處理

5.2.1質檢人員在生產過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,，對產品進行標識和隔離,，并組織對不合格品進行處理；

5.2.2公司質量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時,，由質量部開立《糾正及預防措施處理單》，要求生產外包方進行整改,；本公司質量部應每月對發(fā)出和收回的《糾正及預防措施處理單》進行匯總和確認,。

5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.3.1產品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時,，由公司質量部調查產生不合格的原因，并將相關信息反饋至公司和生產部,，若確屬生產原因,，應滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理,；若不屬于生產生產責任,，應合理給顧客一個圓滿的答復或采取其它的協(xié)商辦法,；

5.3.2由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。

5.4不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品,，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。

5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選,，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用,，不合格品退貨處理。

5.5.3退貨：對于不能接收的材料,，由本公司采購部及供應方質量部負責人確認,、批準,，通知采購作退貨處理。

5.5.4報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品,，由生產部或質檢員申請，經質量部和技術部確認,，報總經理批準,，最后由安排做報廢處理,。

不合格品控制程序流程圖篇五

不合格品控制程序

1.目的和適用范圍

qb/ty0208-2011 版號：a

修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁

在生產過程中，控制不合格品的標識,、記錄,、評價,、隔離和處置,，以防止不合格品的非預期使用,。

本程序適用于企業(yè)產品質量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。2.定義

2.1返工──對不合格產品采取的措施,，使其能滿足原來規(guī)定的要求。

2.2返修──對不合格項采取的措施,，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求,，但能滿足預期的使用要求。

2.3讓步──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可,。2.4報廢──對影響產品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質量特性采取的措施,。

2.5嚴重不合格──可直接判為報廢的不合格品,。

2.6重要不合格──需評審讓步使用的或進行返修讓步使用的不合格品,。

2.7一般不合格──不需技術讓步和評審的直接返工的不合格品。3.職責

3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位,，負責按程序組織相關部門實施不合格品評審,，并負責對不合格評審結果及對不合格品的處置全過程進行監(jiān)督,。

3.2工藝技術部負責對重要及嚴重不合格品提出技術評審意見，但對影響產品性能的讓步評審（包括經返修和未經返修的讓步）必須經會簽,。

3.3責任部門負責按程序對不合格品提出評審需求，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置,。

3.4品控部檢驗員、各分廠的質控員及認可檢驗員（以下均稱為檢驗員）負責本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離,，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置,。4.工作內容及方法 4.1不合格品處置的原則

不合格品處置應貫徹“三限定”原則,，即：限定讓步質量特性，限定讓步質量特性最大極限偏差,，限定讓步的時間批量（件數(shù)）,。處置人員依據(jù)產品設計的技術文件和有關的國家標準、行業(yè)標準,、客戶要求,、企業(yè)標準,，根據(jù)不合格對產品性能和質量影響程度不同，分別作出下列處置決定：

4.1.1返工：不經修復將影響整機的性能或質量,，而修復后又能達到設計要求的零部件，應作出返工決定,。

4.1.2經返修或不經返修的讓步接收：零部件雖未達到設計要求，但不影響整機的性能或質量,，應作出讓步接收決定。

4.1.3報廢：零部件未達到設計要求,，或經修復后仍未達到設計要求且不能滿足使用要求的，應作出報廢決定,。

4.1.4對涉及產品安全性能的關鍵質量特性不合格一律不予讓步接 2 收,；除非在顧客要求且并不違反國家法律,、法規(guī)的前提下，由工藝技術部負責人,、品質控制部部長批準后才準許放行。

4.1.5外協(xié)外購件按4.2.6處置,。

4.1.6技術評審主要適用于重要或嚴重不合格,，經返修或不經返修的達到讓步接收或報廢的產品,。4.2 工作程序

企業(yè)所有質量形成單元，應在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū),，并建立臺賬。

4.2.1發(fā)生部門檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,，應立即對不合格品進行標識和隔離,，檢驗標識按《產品標識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。

4.2.2發(fā)生部門檢驗員進行初步原因分析,，判斷不合格品責任單位，并填寫《不合格品通知單》,，通知單上要寫明圖號,、名稱,、批次/可追溯性標識,、數(shù)量,、檢驗數(shù)據(jù)、詳細的不合格情況描述,，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關責任部門,。

4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián),，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員自留一聯(lián)，責任單位一聯(lián),、品控部一聯(lián)。

4.2.4責任部門接到《不合格品通知單》之后,，對本部門責任進行確認。若不是本部門責任,，則將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）反饋至品控部,，由品控部再將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責任部門,。

4.2.5責任部門在確認本部門責任后，按以下方法處理：

4.2.5.1如屬于一般不合格,，可由責任單位直接處置，對通過返工,、3 返修達到使用要求的予以返工,、返修,，（對返工,、返修難度較大，需工藝技術部門制定方案的,，按4.2.5.2要求處置。）,，不能達到使用要求的按報廢4.3規(guī)定處理。

4.2.5.2對重大或嚴重不合格,，如果能夠直接通過返工達到要求的,，一般不需要評審,，由責任部門直接進行返工。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的,，按以下規(guī)定進行處置：

1）由責任部門填寫《不合格品評審處置單》,，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2,、3.3的分工原則和4.5處置權限），按4.5規(guī)定進行評審處置,?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián),，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負責全程傳遞,。

2）責任部門檢驗員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián)，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián),，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關部門,。

3）相關部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進行處理,。當不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復雜的不合格品部件）時,，可由對口客戶工藝技術人員進行現(xiàn)場指導,，必要應要求對口客戶工藝技術部門制定書面修復方案或下發(fā)技術通知形式進行修復指導,。

4.2.5.3不合格品經返工（修）后,，必須由返工（修）單位或操作者，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員重新報驗（當不合格品的責任為上道工序時,，該檢驗員可以要求上道工序檢驗員進行返工返修后的重新檢驗），檢驗員對返工（修）結果進行檢驗確認合格后方可放行,，同時填寫《返工返修檢驗記錄》（三聯(lián)）,，自存一聯(lián)，傳遞檢驗員一聯(lián),，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結束后,，責任部門檢驗員應將該件的《不合格品通知單》,、《返工返修檢驗記錄單》、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進行合訂,，歸檔。

4.2.5.4經返工（修）后檢驗仍不合格的,，由責任部門檢驗員與工藝技術部聯(lián)系,，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案，確實達不到要求的按4.3進行報廢處理,。

4.2.6外協(xié)外購件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行。

4.2.6.1外協(xié)外購件不合格一般作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“退生產廠家返修”或“退庫換新”處理意見）,；對確實因生產急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下,，可以不作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員報驗,，報驗合格后由檢驗員填寫《返工返修檢驗記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔），對于重大或嚴重不合格可參照4.5.2進行處理,。如造成本公司損失，相關部門根據(jù)情況進行索賠,。

4.2.6.2當原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時,，檢驗員應及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián),、傳生產制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián)，并在不合格原材料上做上不合格標識,，及時將信息通知財務部，倉庫保管員應立即將該批原材料進行隔離并標識,，防止不合格原材料發(fā)放出庫,。采購部相關業(yè)務人員接到《不合格品通知單》時,，應立即通知供應商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后,，業(yè)務員應將門衛(wèi)蓋章后出門證復印件送原材料檢驗員，檢 5 驗員將出門證復印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進行合訂,、保存,。

4.2.7 當客戶反饋我公司產品出現(xiàn)質量問題時，我公司接口人員應按照要求填寫《售后服務記錄單》并及時傳遞于相關責任部門及品控部,，由相關責任部門安排具備相關能力的人員攜帶《售后服務記錄單》及時至客戶指定地點維修。維修結束后必須由客戶在《售后服務記錄單》上確認后此項工作才算結束,。維修人員返廠后應及時將此記錄交予品控部留存,，作為后期質量改進的參考依據(jù),。

4.2.8當發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時，由品控部組織工藝技術部協(xié)助責任部門制定糾正預防措施,，并對實施效果進行跟蹤驗證和保持以上相關的記錄,。

4.2.9 必要時由品控部長主持召開產品質量分析會,，查找造成不合格的原因,，責成相關部門制定糾正預防措施,，下發(fā)會議紀要，交有關部門貫徹執(zhí)行,。質量分析會決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關的記錄,。4.3報廢處理

對生產過程中確認報廢的零部件,，由現(xiàn)場檢驗員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián)、責任部門一聯(lián),、品控部一聯(lián)），同時在零部件上做出廢品標識,，及時將《不合格品通知單》傳遞責任部門,，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫,，廢品庫保管員接收報廢件后，在《不合格品通知單》責任部門一聯(lián)上簽字,，同時在《廢品庫臺帳》上進行登記,，發(fā)生部門憑該單及領料單到財務部倉庫領取新件,。

4.4不合格品責任判斷不清時的處理方法

4.4.1若現(xiàn)場發(fā)生的不合格品責任判斷不清時，則由檢驗員填寫《質量信息反饋單》一式四聯(lián),，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián),，傳責任部門一聯(lián),，歸口評審工藝技術部一聯(lián),。

4.4.2工藝技術部接到反饋單后，會同發(fā)生部門進行調查分析,，作出最終判定,，確定責任部門,，并將結論通知相關部門檢驗員。

4.4.3檢驗員根據(jù)工藝技術部判定的結果,，填寫《不合格品通知單》。4.4.4工藝技術部處理現(xiàn)場問題時,，不能對不合格品的責任做最終判定時,，應及時將此問題傳遞至客戶相關產品工藝技術部門尋求支持,，直至查明原因落實責任部門,，責任部門同時應將信息傳遞品控部。4.5不合格品評審處置權限

4.5.1對嚴重不合格的技術評審處置,，需由工藝技術部部長或副高級工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定,。

4.5.2對重要不合格的處置,，需由對口工藝技術部工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽）,，品控部檢驗主管或品控部長簽署最終處置決定。

4.5.3對一般不合格的處置,，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置,。

5.相關質量記錄

(1)《質量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺賬》 jpk01-03(3)《不合格品評審處置單》 jpk01-04(4)《返工,、返修檢驗記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫臺賬》 jcw02-06(8)《售后服務記錄單》 jjy01-02 8