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公司廢舊物資處置管理細則 廢舊物資管理規(guī)定全文篇一

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了*******廢舊物資的處置范圍及引用文件,、職責(zé),、管理程序等。1.2下列項目納入廢舊物資: 1.2.1一般廢舊物資 1.2.2固定資產(chǎn)廢舊物資

1.2.3本制度適用于我廠的廢舊物資處置 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款,。凡是注日期的引用文件,，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而,，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本,。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《*******固定資產(chǎn)管理辦法》 《*******招標(biāo)管理制度》

《*******廢舊物資的回收與利用的管理標(biāo)準(zhǔn)》 《中國********招標(biāo)管理辦法（b版）》

職責(zé)

3.1 機電物資部是廢舊物資處置的職能管理部門

3.1.1負(fù)責(zé)對可回收利用的廢舊物資進行統(tǒng)一管理,，編寫廢舊物資的處置工作的立項方案,； 3.1.2建立廢舊物資專庫，做好廢舊物資的整理,、分類,、建帳、儲存,、保管等日常管理工作,； 3.1.3要建立健全廢舊物資回收明細帳，并進行分類,，辦理入庫,、出庫手續(xù)，使廢舊物資的回收與管理達到規(guī)范化,；

3.1.4及時辦理廢舊物資出入庫手續(xù),，保證廢舊物資出入庫信息記錄清晰，帳,、卡,、物相符；并報計劃合同部固定資產(chǎn)處理情況,；

3.1.5根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,，回收報廢物資的變現(xiàn)殘值并交財務(wù)部門入賬； 3.1.6負(fù)責(zé)上報廢舊物資報廢計劃和回收價格,。3.2 計劃合同部是廢舊物資的協(xié)調(diào)配合部門

3.2.1負(fù)責(zé)對廢舊物資處理的競價拍賣或招標(biāo)工作的組織,； 3.2.2制定廢舊物資處理辦法；

3.2.3協(xié)調(diào)廢舊物資管理,、處置中的有關(guān)問題,；

3.2.4督促使用保管部門根據(jù)報廢物資處置結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)臺帳，保證帳,、卡,、物相符；

3.2.5收集各部門填報的廢舊物資回收計劃,，組織（或委托）采取招標(biāo)或拍賣等形式集中處置報廢物資。3.3 財務(wù)部是廢舊物資的價值管理部門

3.3.1負(fù)責(zé)廢舊物資價值評估和處理后的賬務(wù)管理工作,；

3.3.2參與審核廢舊物資回收計劃,，協(xié)助機電物資部、計劃合同部制定回收價格,； 3.3.3根據(jù)報廢物資處置結(jié)果,，核定報廢物資的資產(chǎn)損失并辦理有關(guān)手續(xù)。

3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對待處理的廢舊物資進行核實及鑒定。3.5 紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)廢舊物資處理過程中的全程監(jiān)督工作,。管理活動的內(nèi)容與方法

4.1 廢舊物資的處置范圍

4.1.1廢舊物資是指在生產(chǎn),、維修、大修,、技改,、工程建設(shè)過程以及日常生產(chǎn)工作中淘汰或更換產(chǎn)生的各種廢舊設(shè)備、備件,、原料物料和工業(yè)垃圾等,。如：變壓器、高壓開關(guān),、高低壓開關(guān)柜,、互感器、電容器,、電池,、電線電纜、鐵塔,、電桿,、電力鐵件、電力金具,、各類絕緣子,、低壓開關(guān)、刀閘,、配電屏,、電表箱、廢舊金屬,、機電產(chǎn)品,、工器具、儀器儀表,、電能表,、辦公電器、辦公桌,、椅,、柜，沙發(fā),、電話機,、傳真機、復(fù)印機,、碎紙機,、計算機及外圍設(shè)備,、報廢車輛、鋼筋,、油品等,。4.2 廢舊物資的處置方法

4.2.1每年完成報廢手續(xù)并獲得烏江公司批復(fù)的的廢舊物資，由機電物資部牽頭,，計劃合同部協(xié)調(diào)處置,。一般情況下，不準(zhǔn)進行單件處置,。

4.2.2需處置的廢舊物資,，若預(yù)估殘值總計低于20萬（包括20萬），以競價拍賣方式進行處置,。4.2.3需處置的廢舊物資,，若預(yù)估殘值總計超出20萬，采取招投標(biāo)方式進行處置,。4.3 廢舊物資的處理流程 4.3.1 招標(biāo)立項

機電物資部根據(jù)現(xiàn)場實際情況,，擬定物資處置招標(biāo)方案，并啟動會簽,，經(jīng)計劃合同部,、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部,、機電物資部,、分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)督,、廠領(lǐng)導(dǎo)簽字,。4.3.2 發(fā)布招標(biāo)信息

計劃合同部根據(jù)廢舊物資處置方案，在中國華電集團招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,。4.3.3 網(wǎng)上開標(biāo)

到達截止報價時間,，由機電物資部下載各供應(yīng)商報價情況，啟動回收商選擇的會簽,。若報價單位少于三家,，重新進行詢價或在開標(biāo)前延長報價截止時間。4.3.4 選定回收商

機電物資部根據(jù)回收商選擇的會簽,，在中國華電集團招標(biāo)與采購網(wǎng)選定回收商并附選擇說明,。4.3.5 廢舊物資清單發(fā)布

機電物資部對已確定的采購訂單進行發(fā)布，并通知回收商對清單進行確認(rèn),。4.3.6 啟動合同會簽并簽訂合同

機電物資部根據(jù)回收清單啟動合同會簽,，會簽完后簽訂合同?；厥枕椖績r格在2萬元以下的,，不需要進行合同會簽，可根據(jù)驗收單直接進行支付,。4.3.7 資料組卷

機電物資部對采購招標(biāo)資料進行組卷,。組卷資料主要包括：物資處置方案、回收商選擇會簽單,、各投標(biāo)商報價單,、合同等。檢查與考核

按照本標(biāo)準(zhǔn)和《*******經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法》進行檢查與考核,。

公司廢舊物資處置管理細則 廢舊物資管理規(guī)定全文篇二

公司廢舊物資管理實施細則

第一章

總則

第一條為加強廢舊物資管理,，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，確保國有 資產(chǎn)保值增值,，防止國有資產(chǎn)流失,，根據(jù)國家、企業(yè)有關(guān)法

律法規(guī)和規(guī)章制度,，結(jié)合本公司實際情況,，制定本辦法。第二條本辦法所指廢舊物資,，包括：按國家規(guī)定報廢的固定 資產(chǎn),，工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，積壓,、過期,、淘汰的存貨和工程物資等。

第三條廢舊物資管理的主要任務(wù)是：落實廢舊物資管理職責(zé),，建立健全廢舊物資的轉(zhuǎn)讓,、毀損、報廢,、無償調(diào)撥等審批制度和審批程序,，嚴(yán)格廢舊物資處置行為，確保殘值及時如數(shù)回收,，提高資產(chǎn)使用效益,。

第四條廢舊物資管理實行統(tǒng)一政策、分級管理,、各盡其責(zé),、物盡其用的原則。

第二章

廢舊物資管理職責(zé)劃分 第五條公司對廢舊物資管理的職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行公司的廢舊物資管理實施細則,。

（二）建立健全廢舊物資管理的組織體系,，明確職責(zé)分工，完善內(nèi)部控制,，落實管理責(zé)任,，明確各部門的廢舊物資管理職能,，并配備相應(yīng)的管理崗位和人員。

（三）加強和規(guī)范廢舊物資的日常管理,，及時向上級單位報送廢舊物資管理信息,。

（四）按屬地化管理原則，對公司廢舊物資管理負(fù)責(zé),，確保廢舊物資的完整,。主要負(fù)責(zé)廢舊物資的保管、建帳工作,，上報廢舊物資報廢資料,，按時如數(shù)上交廢舊物資，簽訂廢舊物資處理協(xié)議（合同）,，及時回收殘值,，并按上級批復(fù)意見做好固定資產(chǎn)核銷工作。

第六條各職能部門廢舊物資管理的職責(zé)劃分公司廢舊物資管理,，發(fā)展建設(shè)部是歸口管理部門,，安全運檢部為監(jiān)督、檢查部門,，財務(wù)資產(chǎn)部,、辦公室積極協(xié)作。各部門應(yīng)明確各部門相應(yīng)的廢舊物資管理人員,，并及時對廢舊物資管理人員的確認(rèn),、變更、取消向歸口管理部門備案,。

（一）發(fā)展建設(shè)部的主要職責(zé)：牽頭對各班組（站）上交的廢舊物資按國家有關(guān)規(guī)定進行技術(shù)鑒定,，確認(rèn)是否報廢或再利用，提出處理意見并牽頭落實,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查各部門,、各班組（站）對廢舊物資的管理工作；組織和督促綜合班加強實物管理,。

（二）安全運檢部的主要職責(zé)：參與本單位對廢舊物資的技術(shù)鑒定和處置工作,，嚴(yán)把處置關(guān)并對處置程序進行全過程的監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)對全公司廢舊物資的及時回收和妥善保管工作,，配合發(fā)展建設(shè)部參與公司對廢舊物資處置的招標(biāo)工作,。及時掌握各班組（站）對廢舊物資的管理信息。

（三）財務(wù)資產(chǎn)部的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)廢舊物資的核算工作,，及時,、準(zhǔn)確反映廢舊物資的價值變動情況，更新固定資產(chǎn)卡片,，及時回收殘值上交公司,，并做好固定資產(chǎn)核銷工作,。

（四）各班組（站）的主要職責(zé)：施工班組在遇改造施工等 一系列需要進行設(shè)備報廢的工作時，提前與發(fā)展建設(shè)部聯(lián)系,，及時填寫《物資拆除計劃申請表》,，并負(fù)責(zé)將拆除的廢舊物資轉(zhuǎn)移至歸口管理部門事先指定的地點,；實物管理班組（站）在遇改造施工等一系列需要進行設(shè)備報廢的工作時應(yīng)積極配合施工部門的廢舊物資拆除工作,，協(xié)助歸口管理部門對施工部門廢舊物資拆除手續(xù)是否完備,、拆除是否規(guī)范,、拆除后轉(zhuǎn)移到指定地點是否完成進行監(jiān)督，并且在與物資管理人員做實物移交的同時填寫《廢舊物資移交清冊》,、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上報發(fā)展建設(shè)部,。第三章廢舊物資的日常管理 第七條固定資產(chǎn)報廢的審批

固定資產(chǎn)在下列情況下，可作報廢處理：

（一）運行日久,，超過使用年限,，其主要結(jié)構(gòu)、機件陳舊,，損壞嚴(yán)重,，經(jīng)鑒定再給予大修也不能符合生產(chǎn)要求；或雖然能修復(fù)但費用太大,，修復(fù)后可使用的年限不長,，效率不高，在經(jīng)濟上不可行,。

（二）腐蝕嚴(yán)重,，繼續(xù)使用將會發(fā)生事故，又無法修復(fù),。

（三）嚴(yán)重污染環(huán)境,，無法修治。

（四）淘汰產(chǎn)品,，無零配件供應(yīng),，不能利用和修復(fù)；國家規(guī)定強制淘汰報廢,；技術(shù)落后不能滿足生產(chǎn)需要,。

（五）存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或其他原因，不能繼續(xù)運行,。

（六）進口設(shè)備不能國產(chǎn)化,，無零配件供應(yīng)，不能修復(fù),，無 法使用,。

（七）因運營方式改變?nèi)炕虿糠植鸪?，且無法再安裝使用。

（八）遭受自然災(zāi)害或突發(fā)意外事故,，導(dǎo)致毀損,，無法修復(fù)。第八條 廢舊物資報廢具體日常管理

（一）施工單位應(yīng)在施工前對施工現(xiàn)場進行踏勘,，擬定物資拆除計劃,，填寫《物資拆除計劃申請表》，并明確需保留作為備品,、備件的設(shè)備或配件,。注明本次工作需要拆除的物資名稱、數(shù)量等信息（屬工程拆除物資的還應(yīng)注明工程項目計劃文件編號及項目名稱）,，經(jīng)資產(chǎn)所在單位相關(guān)管理人員審核同意后辦理并詳細填寫《物資拆除計劃申請表》,。

（二）施工單位負(fù)責(zé)拆除物資的拆除、歸集及運達移交至公司指定保管地點,。發(fā)展建設(shè)部同時在物資拆除計劃申請表中明確拆除物資的轉(zhuǎn)運地點,，資產(chǎn)所在單位應(yīng)根據(jù)物資拆除計劃申請表內(nèi)容做好資產(chǎn)處置的前期準(zhǔn)備工作。物資管理人員負(fù)責(zé)按照《物資拆除計劃申請表》的數(shù)量對拆除交回物資進行登記填寫《廢舊物資移交清冊》,，原則上沒有留用審批手續(xù)的設(shè)備或配件不能留為備品,、備件，移交時雙方必須履行交接認(rèn)可手續(xù),，并各執(zhí)一份備案,。

施工方和物資管理人員應(yīng)做好實物交接工作發(fā)展建設(shè)部及該項目主管也應(yīng)介入同時組織做好技術(shù)鑒定工作，并在《廢舊物資移交清冊》上簽字確認(rèn)并注明是否可再利用,?！稄U舊物資移交清冊》最終由施工方與物資管理人員各執(zhí)一份存檔。

（三）對因工程需要拆除的固定資產(chǎn)設(shè)備,，物資管理應(yīng)登記造冊,，妥善保管，確保資產(chǎn)實物形態(tài)的安全,、完整,。財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)加強資產(chǎn)的價值形態(tài)的管理，對拆除固定資產(chǎn)的卡片及時進行清理核實,，做到賬,、卡、物相符,。對拆除尚可使用的附件或配件,，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理，并辦理入賬手續(xù)。

（四）公司固定資產(chǎn)使用部門發(fā)展建設(shè)部科,、財務(wù)資產(chǎn)部核對后,，填制《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》，注明固定資產(chǎn)基本情況及報廢原因等有關(guān)信息,，其中尤其需要注意的,，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，線路資產(chǎn)填寫報廢鑒定表,，允許存在誤差±5％范圍內(nèi),。屬工程拆除報廢的還應(yīng)注明工程編號和工程名稱（實物交電業(yè)局處置）。待上級部門批準(zhǔn)下文后,，由財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù),。

（五）未經(jīng)上述程序批準(zhǔn)報廢前，任何組織和個人不得將固定資產(chǎn)擅自作報廢處理,。

第九條工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)的管理

（一）對工程拆除以及閑置不用的固定資產(chǎn)，應(yīng)實行跟蹤管理,，全面了解和掌握質(zhì)量狀況,，應(yīng)及時入庫，轉(zhuǎn)入庫存物資管理,。

（二）處置工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)辦理程序：使用保管部門會同財務(wù),、生技及相關(guān)部門對擬處置的工程拆除以及閑置不用固定資產(chǎn)進行技術(shù)鑒定，提出具體處置意見,，報電業(yè)局批準(zhǔn)后,，財務(wù)部門再辦理處置手續(xù)。

（三）對無使用價值的工程拆除或閑置不用的固定資產(chǎn),，應(yīng)根據(jù)實際情況,，提出處置意見并報電業(yè)局（實物交電業(yè)局處置）。

對拆除尚有利用價值的完整的單項資產(chǎn)或設(shè)備的附件,、配件,，由公司歸口管理部門向電業(yè)公司相關(guān)部門專題報告，經(jīng)電業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，對完整的單項資產(chǎn)由資產(chǎn)單位辦理固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)至留用單位,，留用單位應(yīng)對留用的固定資產(chǎn)登記造冊，對其再次使用情況作登記,。

第四章

利舊物資管理

第十條 利舊物資的管理流程：

（一）實物管理部門對相關(guān)部門提出的廢舊物資拆除申請根 據(jù)廢舊物資的實際情況進行初步判定,，對不符合上述第七條內(nèi)容的廢舊物資初步判定為利舊物資。

（二發(fā)展建設(shè)部科組織實物管理部門,、安全運檢部,、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門進行審核及技術(shù)鑒定后，然后形成利舊物資清單。根據(jù)實際需要邀請上級部門專業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)鑒定,。

（三）施工單位,、使用保管部門拆除回收利舊物資。

（四）實物管理部門提出利舊物資的處置方案,，如經(jīng)修復(fù)才能再利用的物資還應(yīng)制定整理修復(fù)方案,，并組織整理、修復(fù),。

（五）財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)利舊物資的實際情況,，重新評估價值。

（六）物資管理人員對回收利舊物資,，同時做好利舊物資的儲存,、保管工作。

第十一條 經(jīng)整修后利舊物資的調(diào)撥,、轉(zhuǎn)出和再利用,，按照《元壩公司物資管理辦法》的規(guī)定辦理。

第五章

廢舊物資的處置

第十二條只有辦理了報廢手續(xù)并且通過了上級部門批復(fù)的廢舊物資,，才能進行處置工作,，而且應(yīng)立即進行處置。第十三條 報廢的固定資產(chǎn)殘值的處置工作,，由發(fā)展建設(shè)部,，牽頭，物資管理人員按回收通知內(nèi)容根據(jù)實際情況以招標(biāo),、詢價或現(xiàn)場競標(biāo)等方式辦理處置工作,。除線路資產(chǎn)數(shù)量在回收時可存在±5％的誤差外，其余資產(chǎn)均應(yīng)按照《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》上填寫的數(shù)量進行回收,。

第十四條 每處理完一批廢舊物資,，由發(fā)展建設(shè)部負(fù)責(zé)，將《邀請函》,、《邀請招標(biāo)開標(biāo)記錄》,、《邀請招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)記錄》,、詢價記錄或現(xiàn)場競標(biāo)處理記錄,、廢舊物資回收公司或物資再生利用公司的資質(zhì)復(fù)印件、《報價書》,、《廢舊物資處理協(xié)議》和《廢舊物資回收通知書》以及主業(yè)財務(wù)資產(chǎn)部的《收款憑證》等資料整理成卷歸入本單位檔案室,，以備檢查。

第六章

廢舊物資處置收入的管理 第十五條 廢舊物資殘值收入的確定原則

固定資產(chǎn)報廢的殘值收入一般不能低于國家電網(wǎng)公司規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值,。

第十六條 處理的報廢物資,，其回收的殘值必須及時、如數(shù)上交公司財務(wù)資產(chǎn)部。報廢物資處理需發(fā)生拆除費用（如運輸費,、人工費,、保管費等），應(yīng)如實在固定資產(chǎn)清理費中單獨列支,。

對拆除尚可使用的附件或配件,，應(yīng)作固定資產(chǎn)盤盈處理,，并辦理入賬手續(xù),；凡應(yīng)收而未回收殘值的報廢資產(chǎn),，不得轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)清理損益,。

第七章

監(jiān)督與考核

第十七條施工單位未按照規(guī)定程序提供《廢舊物資拆除計劃申請表》,，按合同約定內(nèi)容扣罰相應(yīng)工程款項,。

第十八條實物管理部門,、工程建管部門對《廢舊物資拆除計劃申請表》審查不嚴(yán)造成固定資產(chǎn)流失的,，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—10分/次,。

第十九條資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)價值審查不嚴(yán)，錯誤評估資產(chǎn)價值,，造成資產(chǎn)剩余價值流失的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人扣罰績效1—10分/次,。

第二十條物資管理人員應(yīng)按施工單位上交的設(shè)備材料對應(yīng)《廢舊物資拆除計劃申請表》開具廢舊物資回收清單，并建立相關(guān)臺帳,，對未建立廢舊物資臺帳,，扣罰責(zé)任人績效0.5分/次。

第二十一條施工單位拒不回收,、上交工程拆舊的物資（含固定資產(chǎn)）或自行處理變賣拆舊物資,，按情節(jié)輕重按公司相關(guān)管理辦法進行處置，直至移交司法部門,。

第二十二條公司紀(jì)委對物資回收工作進行全過程監(jiān)察,。

第八章

附

則

第二十三條本辦法自下文之日起執(zhí)行，由公司發(fā)展建設(shè)部解釋,，如有與本辦法不符的,，結(jié)合本辦法并參照上級辦法執(zhí)行。

公司廢舊物資處置管理細則 廢舊物資管理規(guī)定全文篇三

廢舊物資清運管理細則

為維護公司利益,，規(guī)范提升廠區(qū)現(xiàn)場管理,，杜絕安全隱患，實現(xiàn)6s現(xiàn)場管理,，特制定本管理細則,，一、進廠管理：所有廢舊物資清運車輛須按公司規(guī)定進入,，清運車輛車皮須每次過磅計量,，過磅人員由生產(chǎn)管理部和倉儲部門指定人員同時到場過磅，否則不得過磅,；

二,、廢舊物資整理管理：廢舊物資收購方須將廢舊物資從里到外依次分類堆放，現(xiàn)場管理人員若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場混亂,，廢舊物資存放一車以上且連續(xù)告知兩次未清運的,，每次罰款200元，并限期督促清理,；

三,、現(xiàn)場檢查管理：現(xiàn)場管理員對廢舊物資現(xiàn)場進行不定時查看和抽查，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假將按下列情況進行處罰：

1,、廢舊物資混裝：a廢舊物資中混有每噸1000元以下物品,，每次罰款300元并按最高廢舊物資價格進行計量結(jié)算；b廢舊物資中混有每噸1000元以上物品,，每次罰款1000元并按最高廢舊物資價格進行計量結(jié)算,，合同期內(nèi)發(fā)現(xiàn)三次此違規(guī)情況解除合同并扣除承包保證金；

2,、車皮造假：對于在車皮上做手腳的收購方一經(jīng)查實每次罰款1000元并對前期過磅車皮差額進行補交,；

3、垃圾清運：收購方有及時整理現(xiàn)場垃圾的義務(wù),，清理由生產(chǎn)管理部安排其他車輛清運,；

4、對運輸價格低的廢品車輛,，應(yīng)每車檢查（如帶紙編織袋）；

四,、廢舊物資清運時間為周一至周五（酒糟周一至周六）,，清運車輛按公司正常上下班時間進出，其他時間安保部門嚴(yán)禁出入,，若清運期內(nèi)

未及時清運完畢和下雨廢舊物資淋濕所造成的損失是因收購方管理不善產(chǎn)生的,，由收購方自行承擔(dān)與公司無關(guān)，因連雨天特殊情況在保證車間正常生產(chǎn)的情況下可適當(dāng)推遲清運,；

五,、出廠管理：收購方憑簽字機打過磅單到財務(wù)結(jié)算賬款，由財務(wù)開具加蓋財務(wù)章出門證,，收購方依此作為出廠憑證,，否則門崗不得放行,，同時財務(wù)部應(yīng)安排專人每月底按過磅單到磅房進行逐筆核查核對，若有問題由財務(wù)部處理,；

六,、聯(lián)動監(jiān)督管理：過磅、現(xiàn)場管理及安保監(jiān)控室和財務(wù)等均具有監(jiān)督職能,，各環(huán)節(jié)須做好監(jiān)督檢查工作,，對發(fā)現(xiàn)有聯(lián)合舞弊行為的人員，可直接向主管領(lǐng)導(dǎo)和高層領(lǐng)導(dǎo)報告處理,；

七,、罰款管理：現(xiàn)場管理員經(jīng)查實收購方有違規(guī)事實依據(jù)后報主管領(lǐng)導(dǎo)和工廠總經(jīng)理批示后通知收購方限期內(nèi)到財務(wù)交款，否則加倍處罰,；

八,、各相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格執(zhí)行本管理細則（采購部,、財務(wù)部,、生產(chǎn)管理部、安保部,、磅房）,；

九、本管理細則作為廢舊物資合同附加條款與合同具有同等效力,；

十,、本管理細則從2013年8月10日起實施。

收購方：

河南杜康酒業(yè)股份有限公司

2013年8月10日

公司廢舊物資處置管理細則 廢舊物資管理規(guī)定全文篇四

廢舊物料管理細則

第一章 總則

第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理,，規(guī)范廢舊物資處理,，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬各營業(yè)廳和職能部門

第三條 本辦法中的廢舊物資包括：

1．報廢的設(shè)備等固定資產(chǎn),；

2．宣傳物資,、耗材、工具等物資,；

3．維修,、更新改造中拆除更換的材料設(shè)備等；

4．其他廢舊物資,。

第四條 物資管理部負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理工作,。

第二章 廢舊物資管理

第五條 各營業(yè)廳（職能部門）對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放,，并做好登記,，處置后做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護,，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失,。

第三章 處理程序及工作流程

第六條 固定資產(chǎn),、宣傳物資、耗材等價值較高的物資處理

1.由資產(chǎn)的使用部門填寫《廢舊物資處理申請單》,，對該物料的名稱,、規(guī)格及型號、領(lǐng)用時間,、使用時間,、申請原因等一一填寫；

2.使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,；

3.使用部門將廢舊物料隨同《廢舊物資處理申請單》（詳見附件一）交至物資管理部 4.由相關(guān)部門進行檢測鑒定,，并由該部門提出處理意見；

5.產(chǎn)品質(zhì)量問題：物資部匯總后向采購部反饋,，統(tǒng)一向供應(yīng)商返廠檢測更換,； 正常損壞：（1）可維修：自行、返廠,、第三方維修

（2）不可維修：進行報廢處理

人為損壞：（1）可維修：責(zé)任人自行承擔(dān)維修費用

（2）不可維修：責(zé)任人按照進價全額賠付

6．物資管理部將廢舊物資做好入庫登記（設(shè)立廢品庫）,，并對于物資的處理做好詳細記錄（附件二：《廢舊物資處理登記表》）

7、報廢物資處理形式：

（1）采購部與供應(yīng)商協(xié)商,，廢舊物資回收處理

（2）電子廢品公司回收處理

（3）廢品回收處理

（4）公司統(tǒng)一銷毀 8．報廢物資處理工作流程：

（一）價值較高的物資處理（包含但不限于固定資產(chǎn),、路由器、機頂盒,、分路器等）

（1）填寫《物資報廢申請單》（詳見附件三）,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

（2）采購部簽字確認(rèn)

（3）財務(wù)部確認(rèn)

（4）總經(jīng)理確認(rèn)

（5）執(zhí)行報廢程序

（6）如有收款,，上繳公司財務(wù)部

（二）價值較低的物資處理（低值易耗品,、宣傳物資等）：

（1）填寫《物資報廢申請單》（詳見附件四），并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,；

（2）物資管理部簽字確認(rèn)

（3）財務(wù)部確認(rèn)

（4）總經(jīng)理確認(rèn)

（5）執(zhí)行報廢程序

（6）如有收款,，上繳公司財務(wù)部

按照上述流程審批通過后，各營業(yè)廳（職能部門）自行根據(jù)批示處理廢舊物資

第四章 違規(guī)處分

第七條 各部門必須嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行,，不得私下處置,，如有違反，則按私下處置資產(chǎn)的市值對該部門負(fù)責(zé)人進行處罰（罰金從當(dāng)月工資及績效中扣除,，如當(dāng)月不夠就從下月續(xù)扣）并通報批評。

附件一：

附件二：

附件三：

附件四：