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公司內(nèi)部管理制度篇一

生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū),、作業(yè)區(qū),、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。

1,、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場,，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔,。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱,，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū),，剪切工具有（鐵剪子,、卷尺,、內(nèi)六角扳手、活扳手,、梅花扳手,、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀,、鐵剪子,、電剪子、千分尺,、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具,，不得有工具以外物品如（臺帳、手套,、杯子等）下層存放工作座椅,，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi),；

1,、2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔，要達到內(nèi)外無灰塵,，無雜物,；

1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物,，無污物,；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔,，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）,；

1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔,，無污物,、無灰塵（注意安全）；

1,、5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等,；

1,、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

1,、7機油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔,，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后,，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物,；

1,、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙,，無雜物,；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌,、長條椅,、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服,、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯,、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）,；

1,、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等,，物品分類擺放,，并保持清潔無異味；

1,、10物品存放區(qū)的毛坯料,、條料、工藝料,、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊,，并保持清潔無雜物、無油污,；

1,、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污,。無絆腳物,。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方,、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后,，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；

1,、12白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料,、工藝料進行擦拭；設(shè)備要每日開機前后進行擦拭,，潤滑保養(yǎng),，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機報設(shè)備維修部門；

1,、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）,；

1、14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛,，任何人不得擅自改動,，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔,；

1,、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔,；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物,；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗,。

2,、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水,。無雜草保持清潔,；

2、2綠化帶內(nèi)無垃圾,。（如鐵條,、煙頭、廢紙）等廢物,；

2,、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；

3,、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔,，物品整齊，房間要明亮,，保持空氣清新,；

3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外,，每人配一個更衣柜,。允許存放暖水瓶、水杯,；

3,、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉,；

3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃,。要求地面無雜物,、無灰塵；

3,、5進入辦公區(qū)域不得打鬧,，大聲喧嘩；

4,、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品,，定置率達不到98%的扣班組0、5分,；

4,、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0,、1分,；

4、3外部環(huán)境清掃不及時,、不徹底扣班組0,、5分；

4,、4對擅自改動安全警示標(biāo)志,，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

4,、5設(shè)備不能按時擦拭,。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分,；

4,、6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告

公司內(nèi)部管理制度篇二

第一條,、為加強公司各項事務(wù)的管理,，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系,、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收,，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,，依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定,、紀(jì)律,。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理,、財務(wù)管理,、合同管理、物業(yè)管理,、勞資管理,、工程項目管理。

公司管理包括檔案管理,、印鑒管理,、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理,、報刊及郵發(fā)管理等,。

第四條、檔案管理

1,、歸檔范圍：公司規(guī)劃,、年度計劃、統(tǒng)計資料,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財務(wù)審計,、勞動工資,、人事檔案、會議紀(jì)錄,、決議,；聘任書、協(xié)議合同,、項目管理方案,、通知、通告等具有參考價值的文件資料,。

2,、檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任,、保證原始資料及單據(jù)齊全完整,；密級檔案必須保證安全。

3,、檔案的借閱：總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時,，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù),。

4、借閱的檔案必須愛護,，保持整潔,，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密,，嚴(yán)禁擅自翻印,、抄錄、轉(zhuǎn)借,、遺失,，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可摘錄復(fù)制。

5,、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理,，未經(jīng)同意,，任何個人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口,，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用,，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償,，而又情節(jié)惡劣的,，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任,。

第五條,、印鑒管理

1,、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管,。

2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,，如違反此項規(guī)定,，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé),。

3,、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,，應(yīng)統(tǒng)一編號登記,，以備查詢,、存檔。

第六條,、文印管理

1,、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2,、確需到公司以外去打印的文件,、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理,，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理,。

2、庫存,、入庫材料設(shè)備做好防盜,、防火、防潮,、防銹蝕,，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類,、排放,。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,。

4,、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取,，不得私用、浪費,。

5,、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，指定專人負(fù)責(zé),。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔,；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1,、公司所屬業(yè)務(wù)股,、辦公室、資料室面向市場,，均實行有償服務(wù),。

2、公司所屬機械設(shè)備,、場地面向市場,，均實行有償服務(wù)。

3,、公司允許有信譽的單位或個人掛靠,，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金,、人工工資,、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負(fù)擔(dān),。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進行詳細(xì)調(diào)查,，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4,、凡有要求陪標(biāo),、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,。并收取費用,，費用額以市場價為基礎(chǔ)

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第十條、公司一切財務(wù),、會計活動均應(yīng)符合《會計法》,、《企業(yè)財、務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行,。

第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務(wù)管理制度》各股室,、項目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行

第十二條,、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險,、加速周轉(zhuǎn),、提高效益、減少壓占,。

第十三條,、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,，一般不超_______元,，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途,、金額。

第十四條,、任何部門和個人,，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、章程,、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,，依法索賠,。

第十五條、各項目部,、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系,，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督,。

第十六條,、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù),。

第十七條,、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任,。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管,。

第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

第十九條,、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險等,。

第二十條、參加工程的決算會議,。

第二十一條,、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》,、《建筑法》,、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條,、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄,、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條,、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進行推敲研究,，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清,、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失。

第二十四條,、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管,。

第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管,。

第二十六條,、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管,，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,，以便存檔。

第二十七條,、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記賬憑證,。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存,。

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn),、房屋,、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備,、場地管理,。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護,、管理,，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,，合同要求詳盡,、實用。

第三十一條,、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備等建立臺賬，做到有序管理,。

第三十二條,、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表,、合同,，獨立核算賬目，分別設(shè)立會計,、出納做到錢賬分離,，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條,、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時進行了解、掌握,，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主,、市場反饋信息,，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料,。

第三十五條,、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則,，可聘可不聘的堅決不聘,，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘,，真正做到按需錄用,，擇才錄用，任人唯賢,。

第三十六條,、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事,。

第三十七條,、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條,、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條,、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn),、用具、圖片,、圖書、資料,、檔案等領(lǐng)人情,。

第四十條、公司聘用的員工,，一律與公司簽定聘用合同,。

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,，勞務(wù)人員實行計件制,、計時制、計工制,。

第四十二條,、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制,、計時制人員,，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條,、公司員工年度工資及獎金總額,，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條,、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列,。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取,、發(fā)放,。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資,。

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由,。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條,、員工與公司簽訂聘用合同后,，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動合同。員工不得隨便辭職,，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工,。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的,，必須提前____日向公司提出書面辭職報告,，否則，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的,，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條,、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的,，應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十一條、員工必須服從公司安排,，遵守各項規(guī)章制度,，凡有違反并經(jīng)教育不改者,，公司有權(quán)予以解聘、辭退,。

第五十二條,、員工辭職、被辭退,、被開除或終止聘用,，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù),、文件及業(yè)務(wù)資料,，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十三條,、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵,，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作,，奮發(fā)向上,，特制定本制度。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工,。

公司內(nèi)部管理制度篇三

1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律,、法規(guī),，接受財政、稅務(wù),、監(jiān)事會的監(jiān)督,，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法;根據(jù)各項收支預(yù)算,，組織經(jīng)營生產(chǎn),，審批公司重大財務(wù)事項等。

2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人,，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)管理,、經(jīng)濟核算,、指導(dǎo)各項財務(wù)活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告,，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行重大事項的決策,。

3.公司財務(wù)結(jié)算部門，在總會計師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé),、行業(yè)會計制度,，進行會計核算、財務(wù)管理,、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督,。

4.公司設(shè)置總會計師、副總會計師各1名,。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部,，配備正、副部長各1名,。

5.部門設(shè)總賬,、稽核、成本核算,、固定資產(chǎn)核算,、往來結(jié)算、工資結(jié)算,、出納等崗位,，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算,。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,，由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。

6.總會計師,、副總會計師,，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免,。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,，其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用,。

7.凡以公司冠名承接的各工程項目,，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,，必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構(gòu)財務(wù)人員,，按照公司的文件及管理制度,，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收,。

8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán),、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置,、動態(tài)管理原則,，組織經(jīng)營、生產(chǎn),，確保各項經(jīng)濟指標(biāo)的全面完成,。

9.會計人員因工作不稱職、失職,、違紀(jì)處罰下崗,、因故調(diào)動工作、離職,、機構(gòu)合并,、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn),、資金,、債權(quán)、債務(wù)移交清冊,，由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交,、接收、監(jiān)交工作,。財務(wù)結(jié)算部將移,、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔,。

10.財會人員在辦理會計工作事務(wù)中,，應(yīng)各司其職，互相配合,，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司章程,、文件,、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理,，同時及時向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見,，請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報告后,，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定,，并對其決定承擔(dān)責(zé)任;會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支,，不予制止和糾正,，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,。

公司內(nèi)部管理制度篇四

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”,，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù),，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》,，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度,。

1,、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳,、記帳,，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核,，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù),。記帳要規(guī)范，做到清晰,、明確正確無誤,。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳,。會計人員要嚴(yán)格遵守《會計法》,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì),、不道德行為,。

2、公司經(jīng)費開支制度

首先要做到精打細(xì)算,，合理開支,，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批,，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過,。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用,、該備則備,、該做則做；

能省則省,、能減則減,、能修則修、能補則補,、能代則代,。

1,、開學(xué)初向家長公開收費標(biāo)準(zhǔn)。

2,、公司添置大型設(shè)備及維修,、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開,。

3,、定期向教師公開公司收支情況。

1,、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳,，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬,，并進行分類登記,，領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度,。物品采購,，驗收、入庫,、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約,，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。

2,、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管,，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊,。采用分線負(fù)責(zé)制,，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人,，教師需要時,，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度,。

公司的學(xué)生課桌凳,，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配,，落實到人,，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。

3,、公司財產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊,，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因,。如失責(zé)或故意損壞要追查原因,。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任,，根據(jù)情況酌情賠償,。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見,，逐步改善。

每學(xué)期進行一次總結(jié)評比,。對優(yōu)秀的責(zé)任人,，班級進行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的處罰,。

1,、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商,、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué),。

2,、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費,，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃,。

3,、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂,，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn),。

1,、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

2,、完善校舍安全工作制度，檢查記錄,，責(zé)任到人,。

3、制定公司維修計劃,，經(jīng)費預(yù)算,、分配,、安排維修項目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督,，確保工程質(zhì)量,，師生安全。

4,、建立安全巡視制度,，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修,。

5,、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防,，避免,、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施,。

6,、完善安全通道、設(shè)施,、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施,。

7、加強與公司其他部門協(xié)作,，做好學(xué)生愛護公物,、愛護人生的宣傳教育。

1,、成立衛(wèi)生檢查小組,，由校長牽頭負(fù)責(zé)。

2,、定期檢查食堂,、樓道、校室,、宿舍,、衛(wèi)生間等公共場合。

3,、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生,，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4,、周五衛(wèi)生進行大掃除,，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。

公司內(nèi)部管理制度篇五

第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常,、有序開展,特制訂本規(guī)定,。

第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。

第三條公司車輛主要用于:

一,、外出采購物品或裝運花木;

二,、員工外出辦公事用車;

三、公司來客接送用車;

四,、員工因私用車:如結(jié)婚,、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;

五,、其它特殊情況用車,。

第四條使用車輛的申請審批程序:

一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由,、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;

二,、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運費;

三,、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;

四,、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

六,、星期天、節(jié)假日,、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;

第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛,。出車單開出后,申請人應(yīng)及時交給司機,以便司機做好出車準(zhǔn)備;

第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放,。

第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進行修理,。

第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:

一、車輛在上班前15分鐘,、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進出大門,。

二、員工自行車,、助動車,、摩托車一律推行進出大門。

第九條駕駛員,、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款,。

第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度篇六

1,、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu),，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢,、要求等任何場合,，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答,，切不可冒犯對方,。

3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,，語氣溫和,，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩,。

4,、遇有客人進入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保持有人接待,。

5,、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲,，如受話人不能接聽,，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄,，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長,。

6、員工在接聽電話,、洽談業(yè)務(wù),、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象,，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片,、公司標(biāo)識及落款。

7,、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌,。

8、員工要注重個人儀態(tài)儀表,，工作時間的著裝及修飾須大方得體,。

1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班,。

2,、作息時間規(guī)定

1）、夏季作息時間表（4月——9月）

上班時間早9：00

午休12：00——13：30

下班時間晚18：00

2）,、冬季作息時間表（10月——3月）

上班時間早9：00

午休12：00——13：30

下班時間晚17：30

3,、員工上下班施行打卡制,，上下班均須本人親自打卡，不得托,、替他人打卡,。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分,。

5,、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司,。

6,、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān),。

7,、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單],，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息,。

8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利,，公司不提倡員工加班,，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班,，計發(fā)加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班,，需向部門主管或經(jīng)理提出申請,，準(zhǔn)許后方可加班。

1）,、加班費標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時,；

2）、加班費領(lǐng)取

加班費領(lǐng)取時間為每月25日（發(fā)放日）,。

1,、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面,、桌面及設(shè)備的整潔,。

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生,，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況,，應(yīng)及時清理。

3,、員工在公司內(nèi)接待來訪客人,，事后需立即清理會客區(qū),。

4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸,。

5,、正確使用公司內(nèi)的水、電,、空調(diào)等設(shè)施,，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施,。

6,、要愛護辦公區(qū)域的花木。

1,、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗,、串崗，不得閑聊,、吃零食,、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序,。

2,、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評,。

3,、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真,、詳盡的填寫,，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。

4,、加強學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的知識及技能,，積極參加公司組織的各項培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績效考核的部分）,。

5,、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失,，并參與部門的業(yè)務(wù)討論,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

6,、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議,。

7、員工在工作時間必須全身心地投入,，保持高效率地工作,。

8,、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動,。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，給予告，情節(jié)嚴(yán)重者,，公司將予以辭退,。

9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品,。

10、員工要保管好個人電腦,，按公司規(guī)定進行文檔存儲,、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部,，由公司安排修理,。

1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機密,，妥善保存重要的商業(yè),、數(shù)據(jù)等信息。

2,、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單,。

3,、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會,。

4,、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃,、策略,、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn),，除接受罰款,、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的,，公司將追究其法律責(zé)任,。

1、員工必須服從公司的整體管理,，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排,。

2,、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進行工作并主動向上司匯報工作情況,。

3,、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見,。

4,、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。

5,、員工不服從上級指揮,，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級,，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運作,，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理,。

6,、管理人員應(yīng)團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系,，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍,，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行,。

7,、公司是一個大家庭，員工應(yīng)團結(jié)互助,，為公司發(fā)展做出努力,。

1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購買,；

2,、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上,，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理,，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回,，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放,。

3、若急需某類辦公用品,，也應(yīng)先填寫[辦公物品申請單]后,，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后,，方可購置,。

4,、新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。

1,、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔,。下班時，務(wù)必關(guān)機切斷電源,。

2,、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上,。

3,、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件,。

4,、嚴(yán)禁使用計算機玩游戲。

5,、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份,。

6,、未經(jīng)許可，任何私人的光盤,、軟盤不得在公司的計算機設(shè)備上使用,。

7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密,。

1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站,。

2,、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上,。

3,、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片,、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容,。

4,、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件

5,、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),，個人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置,，不可擅自更改,。

6、嚴(yán)禁任何人以任何手段,，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行,。

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵,；

2,、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名,；

3,、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上,，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,，給予相應(yīng)的獎勵：

a、積極向公司提出合理化建議,，其建議被公司所采納者,；

b、維護公司利益和榮譽,，保護公共資產(chǎn),，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。

4,、下列事由的員工,，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究,，給予相應(yīng)的懲罰：

a,、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的,；

b,、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；

c,、私自把公司客戶介紹他人的,。

5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到,、早退現(xiàn)象及病事假）,，獎金為1000元，于年終考評后一次發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）,。

6,、在公司服務(wù)滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提,，得到許可后方可休假）,；在公司服務(wù)滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商,，以不耽誤工作為前提,，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補貼；在公司服務(wù)滿三年的員工,，三年（含三年）的員工,，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提,，得到許可后方可休假）及20xx元的一次旅游補貼,。

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時,，應(yīng)首先填寫公司[借款申請單],，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款,；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）,；借款未沖平者，不允許再次借款,。

2,、員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負(fù)責(zé)提供,、審核）,；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期,，方算完成報銷手續(xù),。

3、公司員工因公外出辦事,，交通工具以公交車為主,，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行,，否則費用不予報銷,。

4,、公司薪金發(fā)放日定為每月25日,。

1、員工出差前應(yīng)填寫[出差申請表],，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù),。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要,，事前予以核定,。

2,、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處,。

3,、出差費用的報銷：

3、1）,、交通費：

a,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機,，費用實報實銷,。

b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）,；特殊情況需乘飛機時,，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否

則不予報銷,。

c,。、出差地交通費,，總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主,、原則上盡

量少乘坐出租汽車,，實報實銷。

2）,、住宿費：

a,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,。

b,、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)

為基準(zhǔn)實報實銷,。

3）、伙食費：

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實報實銷。

b,、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi),，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。

4）,、出差補助：

a,、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

b,、在外補助100元/天/人,。

4、交通費,、住宿費,、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補,。

5、出差回來后一周內(nèi)填報[出差費用結(jié)算單],，辦理報銷手續(xù),。

6、員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事,，除將所領(lǐng)追回外,，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處,。

1,、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)內(nèi)容

a,、公司文化（概況,、成立歷史、公司理念,、團隊品格,、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）,；

b,、公司規(guī)章制度

c、新老員工認(rèn)識,；

d,、辦公設(shè)備的使用；

e,、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間,、就餐處,、乘車處等）。

2）,、培訓(xùn)注意事項

a ,、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情,、禮貌的態(tài)度,，營造歡迎的氣氛；

b,、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,，涉及到各部門業(yè)務(wù)時,，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,，予以配合。

,、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）,、培訓(xùn)形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),，包括座談,、講座等；

b,、員工業(yè)余時間自學(xué),。

2）、培訓(xùn)考核

a,、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b,、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評,，其成績列入公司績效考核范圍。

1,、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,，強化對外形象的塑造，特制定本辦法,。

2,、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計,。

3,、名片印制程序

1、根據(jù)工作需要,，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請,；

2,、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知行政管理部門；

3,、行政管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù),，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

4、名片使用

1,、名片使用須恰到好處,，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍,。

2,、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

3,、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后,，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn),，公司將追究其責(zé)任,，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成方任何重大損失者,，方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利,。

公司內(nèi)部管理制度篇七

一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

1,、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助,，認(rèn)真辦理客戶開戶,、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰,。

2,、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人,、態(tài)度和藹,、服務(wù)周到、語言文明,、杜絕與顧客爭吵,、不得惡語傷人、儀表整潔,、莊重大方,、樹立良好的企業(yè)形象。

3,、服從領(lǐng)導(dǎo),，對安排的工作不推諉扯皮,，不拖延，事事有著落,，件件有回音,。

4、保持良好的工作環(huán)境,，不得大聲喧嘩,，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟,。

5,、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),。

6,、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平,。

二,、辦公室紀(jì)律

1,、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度,，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食,、撥打私人電話,、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等,，員工違者一次50元,，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；

2,、嚴(yán)格遵照公司的安排工作,，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作,；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo),，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元,。

3,、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果,，值班人員給予勸退處理,，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

4,、工作人員要認(rèn)真保管財物,。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料,，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去,，違者予以罰款500元,，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任,，并予以辭退,。

5、節(jié)假日或公司集體休息時,，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈,，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗,，關(guān)好電腦和電源,；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題,，違者罰款50元,，連帶部門經(jīng)理罰款100元。

6,、公司員工進入辦公區(qū)域,，一切以公司為重，團結(jié)互助,，愛崗敬業(yè),，與所有同事搞好合作關(guān)系，

不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗,、不團結(jié)情況,，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實,，直接勸退處理,，免發(fā)當(dāng)月所有工資；

員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者,，按物品購買原值賠償,，并處500元罰款。

7,、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,，進入公司，所有員工見面須問好示意,，以示尊重,；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè),，外人問到我公司情況,，不論什么場合,，要時刻維護公司形象，如有通過電話,、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者,，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰,，違者罰款200元,，以示警告。

8,、本著節(jié)能減排原則,，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場,、行政部全體員工承擔(dān),；運營、財務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備,。如未按規(guī)定下班關(guān)閉,，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工,，每人處罰款50元以示警告,。

備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機,，如有違反者,，罰款50元,，以示警告,。

9、上班期間要統(tǒng)一著裝,，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整,。

10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位,，如發(fā)現(xiàn)串科室,、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒,，以示警告,，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元,。

11,、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用,，未經(jīng)批準(zhǔn),，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理,，免發(fā)當(dāng)月工資,，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

三,、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境,，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,，違者嚴(yán)重警告,。

2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等,；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生,。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊,，違者罰款20元,。

3、及時將廢紙,、廢物放入紙簍,，剩水、剩茶倒入洗手間的水池,；愛護洗手間的公共設(shè)施,，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶,，不得丟入便池內(nèi),，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元,。

4,、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐,；為保證會議室的正常使用,，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位,，及時清理桌面物品,；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生,，違

者罰款20元,。

四、考勤制度

1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班,，不得遲到,、早退；從xxxx年8月1日起,，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡,，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者,，一旦查處被代打卡者罰款50元,，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元,，扣發(fā)當(dāng)日工資,。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部,，當(dāng)天不告知者行政部不予補記,，一律按當(dāng)日曠工處理。

2,、上班期間如需外出辦理公務(wù),，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間,、地點,、事由，回公司后及時注明返回時間,。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn),。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人,，不按規(guī)定辦理私自外出者,，按當(dāng)日曠工處理。

3,、有特殊事情和身體不適不能上班,，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫,，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理,，經(jīng)過允許后方可休班,，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部,，以便記好考勤,，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位,，影響工作進展的,，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機時,，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批,，否則不予報銷。

c.,、出差地交通費,，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,，其他員工交通以公交車為主,、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷,。

1,、住宿費：

a、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實報實銷,。

b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi),，上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。

2,、伙食費：

a,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷,。

b,、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海,、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷,。

3、出差補助：

a,、乘坐火車路途補助50元/晚/人,。

b、在外補助100元/天/人,。

4,、交通費、住宿費,、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

5,、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】,，辦理報銷手續(xù)。

6,、員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事,，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處,。

五、培訓(xùn)管理

1,、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）,、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化（概況,、成立歷史,、公司理念、團隊品格,、道德修養(yǎng),、行為規(guī)范等）；b,、公司規(guī)章制度

c,、新老員工認(rèn)識；

d,、辦公設(shè)備的使用,；

e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間,、就餐處,、乘車處等）。

2),、培訓(xùn)注意事項

a,、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情,、禮貌的態(tài)度,，營造歡迎的氣氛；

b,、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,，予以配合,。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）,、培訓(xùn)形式

a,、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談,、講座等,；

b、員工業(yè)余時間自學(xué),。

2）,、培訓(xùn)考核

a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,，采用簽到的形式記錄考勤,。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評,，其成績列入公司績效考核范圍,。

六、名片管理辦法

1,、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法,。

2,、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計,。

七.名片印制程序

1,、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請,；

2,、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；

3,、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù),，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

八.名片使用

1、名片使用須恰到好處,，不可像撒傳單般濫用,，掌握使用范圍。

2,、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片,。

3,、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,，如若發(fā)現(xiàn),，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費,，同時對于造成甲方任何重大損失者,，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

公司內(nèi)部管理制度篇八

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇,，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志,，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會計信息質(zhì)量,，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益,，保證資本市場有效運行,，有著非常重要的意義。

（一）對內(nèi)控認(rèn)識不足,，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識,，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,，沒有建立起規(guī)范化的操作程序,，工作透明度不高，一人辦事,，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性,。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營,，輕管理,，自我防范、自我約束機制尚未建立起來,，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控,。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性,，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度,。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重,。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度,；有的單位賬證、賬賬,、賬表,、賬實不符,；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控,；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資,，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,，企業(yè)監(jiān)督意識不強,，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門,，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性,。另外,，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門,，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。

公司內(nèi)部管理制度篇九

一,、建立銀行支票的購入,、領(lǐng)用、結(jié)存登記,、作廢注銷制度,。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,，并由主管會計審核簽章,。

二、使用銀行支票時,，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記,。作廢的支票要及時收回注銷,，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查,，并在銀行支票登記簿上登記,。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂,、歸檔,。

三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度,。購入支票,、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,，必須由兩人或兩人以上辦理,，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管,、使用,。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票,，支票的開出日期,、收款單位、支付金額(大寫及小寫),、支付用途要填寫齊全,、準(zhǔn)確，不得留空,。

四,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時,，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn),，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位,、劃定最高限額和款項用途,。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,，不論支票是否使用,，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的,，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的,，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進行銀行帳核對,，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時,，要查明原因,，及時處理，如有違紀(jì)行為,，要追究當(dāng)事人責(zé)任,。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票,。

一,、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管,。購支票及其他單據(jù)時,，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理,，不得將印鑒交由一人辦理。

二,、使用印鑒時,，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒,。財務(wù)印鑒必須是專章專用,，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章,。

三,、財務(wù)專用印鑒的管理，要實行嚴(yán)格的責(zé)任制,，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的,，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。

一,、現(xiàn)金會計必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù),，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章并入帳核算,。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全,、符合規(guī)定后,，予以辦理。

二,、加強對庫存現(xiàn)金的管理,，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條,、白條抵庫現(xiàn)象,。

為了加強財務(wù)開支管理,，嚴(yán)格財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)開支審批制度,，特制定以下管理辦法：

一,、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則,，盡可能的節(jié)省管理費用,，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。

二,、各項財務(wù)開支,，堅持實行法人代表審批制度，一切費用,、支出必須由法人代表簽字后,，方可憑單報銷。

三,、各部門人員報銷費用時,，應(yīng)先到財務(wù)部門進行單據(jù)初審，合格后,，填費用報銷單,，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報法人代表審批,，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天,。

四、辦公用品,、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,，并持采購單、發(fā)票報銷,。

五,、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷,。

六,、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),，否則一律退回,，待符合要求后再辦理。

七,、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出,，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

一,、加強對借款的管理,，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要,，職工個人不得隨意向單位借款,，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款,。

二,、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個人借款的,，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額,。

三、用于單位公務(wù)需要的,，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),，寫明具體原因，還款時間,。

四,、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷,，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者,，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除,，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,，不得繼續(xù)借款,。

一、交通費,、住宿費標(biāo)準(zhǔn)

二,、住宿費開支辦法

出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,。

三,、交通食品公司財務(wù)部管理制度費開支辦法

由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的,，出差人員可憑往,、返的車票據(jù)實報銷。

四,、招待費開支辦法

員工因公務(wù)出差(市內(nèi)),，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

公司內(nèi)部管理制度篇十

第一條為加強公司員工隊伍建設(shè),，提高員工的基本素質(zhì),，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施,。

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進行客觀,、公正的考察,，任何人不得以權(quán)謀私。

二,、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,，對應(yīng)聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員,。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶,、父母,、子女及其配偶、兄弟,、姐妹的應(yīng)聘,。

第四條招聘工作紀(jì)律。

一,、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,，按照招聘工作流程開展工作。

二,、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn),。

一,、誠實守信、積極向上,，符合公司倡導(dǎo)的價值觀,。

二、年滿16周歲,、無不良行為記錄,。

三,、真實、完整地向公司提供個人信息,，不弄虛作假,。

四、沒有肝炎,、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作,、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核,。

第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作,。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進行分析,，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作,。招聘工作按照以下流程實施,。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》,，說明招聘要求,。

二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息,，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》,、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明,；對于這些材料,，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實,；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進行初步篩選,。

三,、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的'基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試,，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供,，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷,。

四,、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌,、職業(yè)形象,、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》,。

五,、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能,、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力,、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對?yīng)聘者進行實際操作考核,；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核,，并填寫《聘用審批表》,，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施,。

公司內(nèi)部管理制度篇十一

(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管,、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作,。

(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支,，必須及時入賬，不得無故拖延,。

(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理,。即按3天的日常開支核定，初定為20000元,。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,，不足部分應(yīng)及時補足,。

(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄,，做到賬實相符,。

(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票,。

(六)銀行存款要及時對賬,，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單,。

(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理,，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證,。

(二)收款開具,，一式三聯(lián),，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存,，另一聯(lián)交會計入賬,。

(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬,。

(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行,。

(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員,，及時記錄往來明細(xì)賬,。

(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式,，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式,，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字,，可過后補簽字,。

(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付,，即坐支,。

(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人,、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章,，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外,，還要登記支票領(lǐng)用簿,，以便查詢。

(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全,、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付,、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,，并打印“回單”通知相關(guān)部門,，以免重復(fù)付款。

(一)盤點前,，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對,，如有差異,，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整,。

(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條,、未做報銷的原始單據(jù),，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬,。

(一)每天下班之前,，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量,，并做好記錄,。

(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次,，并做好記錄,。

(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄,，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來,，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬,。

(一)盤點工作按期執(zhí)行,，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告,，第二次罰款10-50元,。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵,。

(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記,，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元,。如季度執(zhí)行較好,，給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理制度篇十二

一,、為加強考勤管理,，維護工作秩序，提高工作效率,，特制定本制度,。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,，遵守公司行政管理制度,，按時上下班，不遲到,，不早退,，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前,，須經(jīng)經(jīng)理同意,。

三,、周一至周六為工作日，周日為休息日,；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四,、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天）,，由經(jīng)理批準(zhǔn),；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn),；經(jīng)理請假,，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假,。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,，友捐20元,；超過30分鐘以上者，友捐50元,。提前30分鐘以內(nèi)下班者,，友捐20元；超過30分鐘者,，友捐20元,。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六,、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情,，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反,，友捐20元,。

七、公司每周一早上8:00舉行例會,；參加公司組織的會議,、培訓(xùn)、學(xué)習(xí),、考試或其他團隊活動,，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假,。

八,、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理,，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤,，經(jīng)理進行監(jiān)督,、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事,，認(rèn)真負(fù)責(zé),。如有弄虛作假、包痹袒護遲到,、早退,、曠工員工的，一經(jīng)查實,，按處罰員工的雙倍予以處罰,。

十、用車制度：車輛使用按先急事,、后一般事,；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),，后其他事的原則安排,，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后,，并由經(jīng)理審核,。

公司內(nèi)部管理制度篇十三

1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律、獎勵先進,、處罰落后,、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn)和程序,，使獎懲公開、公平,、公正,，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上,，創(chuàng)造更好的工作效率,，特制訂本制度。

1.2適用范圍：公司全體員工

1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主,，經(jīng)濟獎懲為輔的原則,。

1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構(gòu),。

2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則,，獎懲及時原則,，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則,。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度,，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;

2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應(yīng)有的作用,，獎懲必須及時;

2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正,、公平，并達到應(yīng)有的效果,，獎懲結(jié)果必須公開;

2.1.4有功必獎,、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等,，一視同仁,。

2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵,，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求,，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎勵,。

2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達到公司對員工的基本要求,，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒,。處罰的原則是從輕不從重,，目的是：防微杜漸、懲前毖后,。

2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》,。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認(rèn),。對于不合理,、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利,。

2.5對員工獎懲采取拖延,、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議,，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn),，下達《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門,，重新對處罰事項進行核實并提出終結(jié)意見,。

3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上,，爭取更好業(yè)績的目的,。

3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵,。

3.3行政獎勵包括通報表揚,。

3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品,。

3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容,。

3.6以上二種獎勵可分別實行,，也可合并執(zhí)行。

3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;

3.6.2通報表揚當(dāng)日發(fā)100-500元;

4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后,，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益,。

4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度、崗位描述,、工作目標(biāo),、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標(biāo)準(zhǔn)的員工,，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,。

4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀(jì)律、規(guī)章制度的情況,，一切違反有關(guān)紀(jì)律,、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失，填寫《(違紀(jì))過失單》;

4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo)),、(工作計劃)的完成情況,，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失，填寫《(責(zé)任)過失單》,。

4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種,。

4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退),。

4.5經(jīng)濟處罰即為罰款,。

4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行,。

4.6.1(輕微)違紀(jì)行為,，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;

4.6.2警告處分,，警告通報全公司,，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;

4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為，予以開除,，且不支付經(jīng)濟補償金,，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關(guān)處理,。

公司內(nèi)部管理制度篇十四

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性,。

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施,。

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù),、各次內(nèi)審活動的時間,、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

4.2審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次,。需要進,可隨時安排局部或全局的審核,。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系,。

4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

a審核的目的和范圍;

b審核的依據(jù);

c審核組成員名單;

d審核的日程安排,。

4.3.3審核組預(yù)備會議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工,、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項,。

4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格,、文件和資料:

a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b檢查表,、《不合格報告》表;

c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程,、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等,。

4.3.6編制《檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

4.4審核實施

4.4.1現(xiàn)場審核

a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察,、詢問,、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進行控制。

4.4.2匯總,、整理《不合格報告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》,。

4.4.3總結(jié)

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名,。

4.4.5編寫審核報告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批,。

4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施,。

4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年,。

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

5.4《檢查表》

5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》