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風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇一

1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額,、預(yù)算,、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定,，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展,，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程,。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資,。

2.負(fù)責(zé)編制部門年度,、月度工作計(jì)劃，并組織落實(shí),。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查,、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測算及經(jīng)濟(jì)對比等工作,。

3.參與建筑施工圖紙,、施工組織設(shè)計(jì)的會審工作。參與勘查,、設(shè)計(jì),、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審,、會簽工作,。

4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計(jì)概算對比分析,，為審查施工圖提供支持,。

5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的`變更工程量及造價(jià),，進(jìn)行變更造價(jià)測算和變更方案經(jīng)濟(jì)對比工作。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算,、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等,。

7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo),、評標(biāo),、合同談判等。

8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算,、價(jià)格制定,，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作,。

9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo),、培訓(xùn)、監(jiān)督,、績效管理工作,。

10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇二

一,、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,，農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編,。

二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

二,、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃,、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三,、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)現(xiàn)問題,、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

,。

四,、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營,，當(dāng)好金融醫(yī)士,。

五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營,，促使信貸資產(chǎn)按照效益,、安全、流動的'原則開展業(yè)務(wù),。

六,、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作,。

七,、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計(jì)工作情況,，草擬稽核審計(jì)方案,，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告,。

八,、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交辦的其它工作，范文《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編》,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇三

審計(jì)部是公司綜合審計(jì)協(xié)調(diào)部門,，主要職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)擬制公司審計(jì)工作計(jì)劃，完成公司下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目,。

（2）負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計(jì)制度,、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，運(yùn)用審計(jì)手段保證公司各部門規(guī)范運(yùn)作,。

（3）擬制并及時(shí)修訂審計(jì)部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)管理制度。

（1）按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,，依法對其進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動合法有序進(jìn)行,。

（2）根據(jù)審計(jì)法,、會計(jì)法等相關(guān)制度，對公司各部門（含職能部門）的費(fèi)用,、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行,、年度報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

（3）按照審計(jì)法,、會計(jì)法等相關(guān)制度,，對財(cái)務(wù)收支、年度財(cái)報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)對外投資事項(xiàng),，可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資收益評估。審計(jì)部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時(shí)間,，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的`落實(shí)情況,，并將其納入年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,。

（4）根據(jù)公司營銷政策審計(jì)營銷中心各個(gè)渠道及市場部費(fèi)用的實(shí)施。

（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,。

（6）公司應(yīng)收賬款,、個(gè)人借款的稽核。

（7）公司經(jīng)理級以上的離任,、交接審計(jì)及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

（8）對公司各管理鏈的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析,、預(yù)警,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇四

審計(jì)部部門職責(zé)

（一）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性,、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估,；

（二）對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性,、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告,、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息等,；

（三）并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,；建立反舞弊機(jī)制；

（四）至少每季度向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告一次,，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題,。

（一）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,。

內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對外投資,、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

（二）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作,，并根據(jù)實(shí)際情況,，對與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià)。

（三）內(nèi)部審計(jì)通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，包括但不限于：銷貨及收款,、采購及付款,、存貨管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、投資與融資管理、人力資源管理,、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等,。內(nèi)部審計(jì)部門可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整,。

（四）內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性,、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱,、來源,、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰,、完整地記錄在工作底稿中,。

（五）內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿，并在審計(jì)項(xiàng)目完成后,，及時(shí)對審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔,。

內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間,。

（一）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦颍u價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性,，并至少每年向?qū)徲?jì)委員會提交一次內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,。

評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)說明審查和評價(jià)內(nèi)部控制的目的、范圍,、審查結(jié)論及對改善內(nèi)部控制的建議,。

（二）內(nèi)部控制審查和評價(jià)范圍應(yīng)當(dāng)包括與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將對外投資,、購買和出售資產(chǎn),、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易,、募集資金使用,、信息披露事務(wù)等事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性作為檢查和評估的重點(diǎn)。

（三）內(nèi)部審計(jì)部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時(shí)間,，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況,。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)適時(shí)安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作,，并將其納入年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

（四）內(nèi)部審計(jì)部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告,。審計(jì)委員會認(rèn)為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)的，董事會應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告并予以披露,。上市公司應(yīng)當(dāng)在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn),、已經(jīng)或可能導(dǎo)致的后果，以及已采取或擬采取的措施,。

（五）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的對外投資事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)對外投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1,、對外投資是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序,；

2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同,，合同是否正常履行；

3,、是否指派專人或成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)研究和評估重大投資項(xiàng)目的可行性,、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況,；

4,、涉及委托理財(cái)事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否將委托理財(cái)審批權(quán)力授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營管理層行使,，受托方誠信記錄,、經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況,；

5,、涉及證券投資事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否針對證券投資行為建立專門內(nèi)部控制制度,，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營,，資金來源是否為自有資金，投資風(fēng)險(xiǎn)是否超出公司可承受范圍,，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進(jìn)行證券投資,，獨(dú)立董事和保薦人（包括保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見（如適用）。

（六）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的購買和出售資產(chǎn)事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)購買和出售資產(chǎn)事項(xiàng)時(shí),，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1、購買和出售資產(chǎn)是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序,；

2,、是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行,；

3,、購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與預(yù)期一致；

4,、購入資產(chǎn)有無設(shè)定擔(dān)保,、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況,，是否涉及訴訟,、仲裁及其他重大爭議事項(xiàng)。

（七）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的對外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)對外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1、對外擔(dān)保是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序,；

2,、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)是否超出公司可承受范圍，被擔(dān)保方的.誠信記錄,、經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好,；

3、被擔(dān)保方是否提供反擔(dān)保,，反擔(dān)保是否具有可實(shí)施性,；

4、獨(dú)立董事和保薦人是否發(fā)表意見（如適用）,；

5,、是否指派專人持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保方的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況。

（八）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在重要的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1、是否確定關(guān)聯(lián)方名單,，并及時(shí)予以更新,；

2、關(guān)聯(lián)交易是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序,，審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)股東或關(guān)聯(lián)董事是否回避表決,；

3,、獨(dú)立董事是否事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，保薦人是否發(fā)表意見（如適用）,；

4,、關(guān)聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任是否明確,；

5,、交易標(biāo)的有無設(shè)定擔(dān)保、抵押,、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況,，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項(xiàng),；

6,、交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好,；

7,、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允，是否已按照有關(guān)規(guī)定對交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評估,，關(guān)聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益,。

（九）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見,。在審計(jì)募集資金使用情況時(shí),，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1、募集資金是否存放于董事會決定的專項(xiàng)賬戶集中管理,，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行,、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；

2,、是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計(jì)劃使用募集資金，募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度是否符合計(jì)劃進(jìn)度,，投資收益是否與預(yù)期相符,；

3、是否將募集資金用于質(zhì)押,、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資,，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象；

4,、發(fā)生以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自有資金,、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、變更募集資金投向等事項(xiàng)時(shí),，是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù),，獨(dú)立董事,、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見（如適用）。

（十）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在業(yè)績快報(bào)對外披露前,，對業(yè)績快報(bào)進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)業(yè)績快報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1,、是否遵守《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,；

2、會計(jì)政策與會計(jì)估計(jì)是否合理,，是否發(fā)生變更,；

3、是否存在重大異常事項(xiàng),；

4,、是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)；

5,、與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn),。

（十一）內(nèi)部審計(jì)部門在審查和評價(jià)信息披露事務(wù)管理制度的建立和實(shí)施情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

1,、公司是否已按照有關(guān)規(guī)定制定信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度,，包括各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度,；

2,、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內(nèi)容，以及重大信息的傳遞,、審核,、披露流程；

3,、是否制定未公開重大信息的保密措施,，明確內(nèi)幕信息知情人的范圍和保密責(zé)任；

4,、是否明確規(guī)定公司及其董事,、監(jiān)事、高級管理人員,、股東,、實(shí)際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人在信息披露事務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)；

5,、公司,、控股股東及實(shí)際控制人存在公開承諾事項(xiàng)的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況,；

6,、信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度是否得到有效實(shí)施,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇五

1、負(fù)責(zé)公司審計(jì)監(jiān)察部的部門管理工作;

2,、公司市政項(xiàng)目建設(shè)工程中的`進(jìn)度款審計(jì),、造價(jià)審計(jì)、結(jié)算審計(jì);

3,、對分包單位,、勞務(wù)工作的清賬審計(jì);

4、完善和優(yōu)化審計(jì)制度;

5,、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1、工程造價(jià),、道路與橋梁,、工程管理統(tǒng)招本科學(xué)歷,10年以上預(yù)結(jié)算經(jīng)驗(yàn),5年以上結(jié)算經(jīng)驗(yàn);

2、有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

3,、具備較強(qiáng)的語言溝通和交流能力;

4,、原則性強(qiáng),具備沖突處理能力。

5,、熟練使用cad,、廣聯(lián)達(dá)、宏業(yè)等軟件;

6,、較強(qiáng)的解決問題的能力,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇六

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律,、法規(guī),、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。

2,、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的.健全性,、合理性、有效性的檢查和評價(jià),。

3,、按照有關(guān)法規(guī)和制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及作業(yè)流程。

4,、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定，并組織實(shí)施,。

5,、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。

6,、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購,、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7,、組織開展政治,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對集團(tuán)各部門,、公司的勞動紀(jì)律,、衛(wèi)生、安全生產(chǎn),、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定,。

9,、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報(bào)告,。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇七

1.負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和內(nèi)部審計(jì)工作,，力求實(shí)現(xiàn)收入最大化和利潤最大化,。

2.負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系,。

3.負(fù)責(zé)組織編定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、各項(xiàng)預(yù)算，對執(zhí)行情況進(jìn)行檢査,，對財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核,。

4.負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費(fèi)用的控制、分析和考核,。

5.負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)分析,，并提出分析報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)與財(cái)政,、稅收,、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財(cái)政,、稅收,、金融等法律法規(guī),，靈活運(yùn)用有關(guān)政策，維護(hù)公司的.合法權(quán)益,。

7.負(fù)責(zé)銀行負(fù)債的管理工作,。

8.負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配，協(xié)調(diào)基本建設(shè)項(xiàng)目資金的管理,。

9.配合有關(guān)部室搞好電價(jià)的測算與監(jiān)督工作,。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇八

1,、制訂集團(tuán),、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化,。

2,、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對集團(tuán),、各分(子)公司,、學(xué)校的財(cái)務(wù)、投資,、信貸,、預(yù)決算、經(jīng)營成果,、收支,、招采、專項(xiàng)資金的'使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào),。

3,、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司,、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等,。

4,、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果,。

5,、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗,、任期績效等專項(xiàng)審計(jì),。

6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

7,、監(jiān)督評價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

8,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)學(xué),、審計(jì),、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

2、有注冊會計(jì)師,、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;

3,、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。

4,、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇九

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律,、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2,、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性,、有效性的檢查和評價(jià),。

3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及作業(yè)流程。

4,、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定，并組織實(shí)施,。

5,、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作,。

6,、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。

7,、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。

8、對集團(tuán)各部門,、公司的勞動紀(jì)律,、衛(wèi)生、安全生產(chǎn),、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定,。

9,、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報(bào)告,。

10,、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇十

一,、審計(jì)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,、工作程序,，以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施,；

2,、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

3,、根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；

4,、對集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性,、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查,、評價(jià)和意見反饋；

5,、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和人員開展審計(jì)工作,，并對其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查；

6,、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案,，組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

二,、審計(jì)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程,，以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,，負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì)工作計(jì)劃；

2,、負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)，負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的審核,。參與對重大投資項(xiàng)目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核，并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,；

3,、負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

4,、根據(jù)集團(tuán)公司的安排,，負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

5,、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立,、健全完善的內(nèi)部控制度，并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,；

6,、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公示有關(guān)審計(jì)結(jié)果,，通報(bào),、責(zé)令改正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計(jì),，監(jiān)督,、檢查被審計(jì)對象采取的整改措施及效果，并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后續(xù)審計(jì)結(jié)果,；

7,、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門組織開展審計(jì)工作，并對內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,；

8,、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的`業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、審計(jì)員崗位職責(zé)

1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程,、年度審計(jì)工作計(jì)劃,、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作,；

2,、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)對所涉及審計(jì)項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計(jì)工作底稿,；按規(guī)定程序和方法收集,、鑒定和整理審計(jì)證據(jù)；

3,、負(fù)責(zé)對所涉及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序,，做到獨(dú)立、客觀,、公正,，規(guī)范整理審計(jì)底稿，撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見稿,，并征求被審計(jì)對象的意見,；

4、參與后續(xù)審計(jì),、審計(jì)調(diào)查,，并撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)查報(bào)告初稿；

5,、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的收集,、整理、立卷,、歸檔工作,，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

風(fēng)控審計(jì)部崗位職責(zé) 審計(jì)部崗位職責(zé)說明書篇十一

1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬公司(部門)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級匯報(bào),盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài)),。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行體系,對集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)開展,、報(bào)表分析進(jìn)行監(jiān)督,。

3、對集團(tuán)公司開發(fā)的新項(xiàng)目督促財(cái)務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對其分析結(jié)果進(jìn)行審計(jì),。

4,、對集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的`處理,稅收政策的利用,。

5、對集團(tuán)各公司及部門的計(jì)劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核,。

6,、監(jiān)督各司各部績效考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對各司各部考核,并出具審計(jì)結(jié)果。

7,、抽查審核項(xiàng)目成本控制,提出降低成本控制措施,。

從事審計(jì)3年以上,財(cái)務(wù)會計(jì)等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),