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醫(yī)院庫房管理制度 危化品庫房管理制度篇一
1,、原料庫：餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設置主,、副食品區(qū)域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔,，嚴厲灰塵或異物污染食品,，應裝有精確的控制濕度、溫度的裝置,。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì),。
2、食品保藏存放須分類分架,、離墻10厘米離地15厘米以上,，以利于通風和檢查。建卡登記,，倉庫內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長時間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料,、茶葉、餅干等),，均要分開存放,，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫,。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名,、入庫時間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量,，特別是已經(jīng)開封過的食品,，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉,、生蟲等要及時處理,，同時要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。
3,、冰箱或冰柜內(nèi)生,、熟及半成品標示清楚，冷藏,、冷凍室裝有溫度顯示裝置,，冰箱或冰柜保證正常運轉。肉,、禽,、水產(chǎn)類原料應貯藏在-18℃以下冷庫內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風味的原料,，冷藏室應及時除霜,，定期消毒。
4,、食品庫房應設專人管理,。食品入庫前必須進行驗收、登記，檢查感官是否正常,，是否符合索證要求,，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果,、蔬菜原料應存放在遮陽,、通風良好的場地。特殊原料應根據(jù)不同要求分別貯藏,。
5、做好防霉,、防鼠,、防蟲、防塵和消毒工作,。倉庫應當經(jīng)常開窗通風,、定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔,。
6,、倉庫應當有完善的防投毒設施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗,，最好有兩人管理,、分別加鎖。
(二)倉庫管理人員的衛(wèi)生責任制
1,、做好食品數(shù)量,、質(zhì)量，進,、發(fā)貨登記,，做到先進先出，易壞先用,。
2,、定型包裝食品按類別、品種上架堆放,、掛牌注明食品質(zhì)量及進貨日期,。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬,，儲存容器加蓋密閉,。
4、肉類,、水產(chǎn),、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、食品與非食品不混放,，與消毒藥品,、有強烈氣味的物品，不同庫儲存,。
6,、倉庫經(jīng)常開窗通風，保持干燥,。
7,、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜,，保持霜薄氣足,。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量,，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì),、發(fā)霉、生蟲等及時處理,。
9,、做好防鼠、蟲,、蠅及防蟑螂工作,。
10、分工包干定期大掃除,，保持倉庫室內(nèi)外清潔,。
醫(yī)院庫房管理制度 危化品庫房管理制度篇二
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進行核對,、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,，方可入庫,。
1.2對入庫物資核對、清點后,，庫管員及時填寫入庫單,，經(jīng)使用人、庫管員,、財務科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。
1.3 庫管要嚴格把關,，有以下情況時可拒絕驗收或入庫,。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購,。 b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資,。
1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資,，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單",。 2 物資保管倉庫管理制度
2.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨,、點數(shù)、借料,、擺放,、入庫、歸位,、儲存的過程中,，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋
處理,。
2.2 物資入庫后，需按不同類別,、性能,、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊,、三清,、四號定位"。 a) 二齊：物資擺放整齊,、庫容干凈整齊,。 b)三清：材料清、數(shù)量清,、規(guī)格標識清,。 c) 四號定位：按區(qū)、按排,、按架,、按位定位。
2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,，如儲位不對,、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理,。
2.4 保持物料的正確標示和定期檢查,，對標示錯誤的及時更正。
2.5 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成,。 2.6 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次,。 2.7一月盤點一次,，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理,。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù),，盤點粗心大意導致漏盤,、少盤、多盤,，書寫數(shù)據(jù)潦草,、錯誤，丟失盤點表,，不按盤點等需要根據(jù)情況追查相關責任,。
2.8 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責,。 2.9 帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。3 物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),，若領料單上項目經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資,。 3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則,。
3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者,，使用者按要求填寫請購單,，經(jīng)公司批準后交采購人員及時采購。 3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,，不得在貨架或貨位中亂翻亂動,，庫管員有權制止和糾正其行為。
4 物資的退換貨制度
4.1物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失,。 五,、 工具借用
5.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè),。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格,，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,，未歸還的不予裝訂,，需要對當事人進行追查,，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,，借用人未簽名的不予辦理借用,。
六、 倉庫衛(wèi)生,、安全管理
6.1每天對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊,、整潔,、干凈、衛(wèi)生,、合理擺放的要求,。
6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理,，并做合理擺放和規(guī)劃,。 七、安全
7.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,，異常情況及時處理和報告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫,，如需要進入必須予以登記方可進入。
7.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火,，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理,。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全,。
7.5 保障疏散通道,、安全出口暢通，以保證人員安全,。 八,、倉庫工作作風及態(tài)度
8.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度,。
8.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹),、負責、誠實,、團結互勉的工作態(tài)度和作風,。 九、其他
9.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成,，且保證工作品質(zhì),。
9.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,，遵守作息時間,，不得大聲喧嘩,、玩鬧、睡覺,、長時間聊天,、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等,。
9.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定,。
9.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料,、設備,、工具、儀器移交手續(xù),，要求逐項核對點收,，如有短缺，必須限期查清,，方可移交,，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。9.5對于在工作中使用的的辦公設備,、儀器,、工具必須妥善保管，細心維護,，如造成遺失或人為損壞,，則按公司規(guī)定進行賠償。
9.6 倉庫人員要保守公司秘密,，愛護公司財產(chǎn),，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
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第一章 目的
為加強庫存和物品管理,，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序,、安全,，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容
1,、庫房商務文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫房衛(wèi)生與安全,。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題,。
(4)聯(lián)系物流公司,，填寫物流單,，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據(jù)物流單,、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品,，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫,。
(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單,，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點：每周至少盤點一次,，做到賬物相等,，帳帳相符。殘次品,、滯銷品及時申報領導,。
(8)物料領用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請,，具體情況具體申購,。
(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶,。
(11)借出,、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回,。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息,，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品,，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通,，并確定最終維修費用和物流費付款方,，同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙,，查報物品庫存,，接通電話，核對單據(jù),。
(15)維修工具保管,。
(16)領導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨,，不要集中到快下班的時候發(fā)貨,，以免忙亂,。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊,、整潔無異味,，產(chǎn)品、贈品,、物料分類有序擺放,。
2、除庫房管理人員外,，其他人員不得隨意進出倉庫,，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留,。
3,、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫,。下班時檢查庫房電源,，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4,、商務不在時,，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用,、調(diào)撥和銷售,，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號,，如需調(diào)貨,，須做好入庫登記并寫清序列號。
5,、庫房商務和出納需每周六盤點一次,，不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一致,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回,，庫房商務及時跟蹤,。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務,。
7,、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單,，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單,。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫,、調(diào)貨,、借出、退換貨流程
1,、入庫流程
(1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號,、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好,。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單,，產(chǎn)品入庫。
(4)問題產(chǎn)品退回廠家,。
2,、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務,。
(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員,，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司,。
(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單,，準備發(fā)貨,。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨,。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務,。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務統(tǒng)一管理,，任何人不能私下調(diào)貨,。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調(diào)貨,。
(3)物品到后,，庫房商務驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單,，紅聯(lián)交予供應商。
(4)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨,，同時填寫物流單,，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨,。
(6)庫房商務打印出庫單,。
注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨,，要及時告知庫房商務,，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4,、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產(chǎn)品發(fā)錯
②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條,，可以退換貨，否則不予辦理退換貨,。
注意事項：①產(chǎn)品自購買之日起,，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周,，不予辦理退換貨,。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨,。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前,，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后,，確認質(zhì)量問題屬實,，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題,，原產(chǎn)品發(fā)回客戶,，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理,。⑤白板,、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨,。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員,，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務,，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品,。
③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認產(chǎn)品存在的問題,，符合退換貨條件,，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務,，庫房商務辦理退貨,。
⑤調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨,。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔,，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔,。
②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔,，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔,。
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③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔,。
5,、借用產(chǎn)品流程
①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單,，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù),，超過半個工作日罰款50元/次,。
②借用產(chǎn)品未達成銷售的,，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務,，由庫房商務驗收入庫,。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任,。
6,、維修
①客戶維修產(chǎn)品,，維修費用由銷售人員與客戶溝通,，結果及時告知維修人員,。
②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關產(chǎn)品的詳細內(nèi)容(發(fā)貨人姓名,、地址、聯(lián)系方式,，問題產(chǎn)品型號,、規(guī)格、數(shù)量,、出現(xiàn)的問題等),。
③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果,。
④維修人員取回修好的產(chǎn)品,，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單,，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明),。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務,。
7,、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單,，持銷售單到會計處簽字，注明欠款,、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務,。
(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單,，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司,。
(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨,，同時填寫物流單，準備發(fā)貨,。
(4)物流配送人員包貨,，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨,，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱,，產(chǎn)品型號，數(shù)量,，欠款金額,，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨,，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務,。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋,。
2,、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
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一,、干貨庫管理
1、每個廚房都有其相應的干貨庫,，庫內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度,，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料,，調(diào)料及其盛器,，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物,。
2,、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類,、性質(zhì),，固定位置,，分類存放。
3,、大件物品單獨存放,，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,，并至少離地面25cm,，離墻壁5cm。
4,、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封,，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。
5,、庫存物品的存取要堅持“先存放,，先取用”的原則，交替存貨和取用,。
6,、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質(zhì)期限,，每周對干貨庫進行清理,，保持其清潔衛(wèi)生。
7,、控制有權進入干貨庫的人員數(shù)量,，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”,，報告廚師長,。
二、冷藏庫的管理
1,、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度,，存放威望用烹調(diào)原料，調(diào)料及其盛器,，不得存放其他雜物,。
2、根據(jù)原料,、調(diào)料的不同種類,、性質(zhì)，固定位置,，分存放嚴格遵守下列保藏時間,。
新鮮魚蝦、肉,、禽,、蔬菜存放期限為2天,，貯藏溫度為0-10度之間;
新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;
熟料半成品存放期為7天,，貯藏溫度為-10-10度之間;
水發(fā)類半成品存放期為7天,，貯藏溫度為0-10度之間;
生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間,。
3,、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤,、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,，離墻壁5cm,。
4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后,，寫上日期放入食品盤,，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方,，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類,、肉類、禽類水產(chǎn)類物品,。
5,、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則,，交替存貨和取用,。
6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理,，每周一檢查原料的質(zhì)量,，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生,。
7,、控制有權進入冷藏庫人員數(shù)量，有計劃,，集中領貨,，養(yǎng)活庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況,，報告廚師長,。
8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度,，并做好記錄,，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。
三,、冷凍庫的管理
1,、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品,、原料及其盛器,，不得存放其它雜物。
2,、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進入冰庫的原則,，避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫。
3,、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據(jù)庫寸食品原料的不同種類,、性質(zhì)，固定位置,，分類存放,。
4,、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤,、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,，離墻壁5cm,。
5、冷藏品的存取要堅持“先存放,，先取用”的原則,，交替存貨和取用。
6,、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理,，每周一檢查原料的質(zhì)量，每周對冷庫進行清理,，保持其清潔衛(wèi)生,。
7、控制有權進入冷凍庫人員數(shù)量,，有計劃食品領貨,，減少庫門開啟次數(shù),，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長,。
8,、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度,，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。
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庫房管理制度第一篇倉庫安全
一,、防火
1、所有進入倉庫人員,，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品,。違者每人每次處罰100元,。
2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶,。所有滅火器材,，要求擺放地點固定且容易找到,，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,，每人每次處罰50元。
3,、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出,，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換,。
一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領導,、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援,。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫,，并認真檢查,，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器,。
違反規(guī)定,，每人每次罰款30元。
4,、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號,，統(tǒng)一造冊，建立“管理責任制”,，明確滅火器所屬倉庫和責任人,，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,，檢查滅火器是否損壞,、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,，記錄責任人姓名,，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器,，必須在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理,。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元,。
5,、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓,，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器,，如何救火,，如何自救。違規(guī)一次,，處罰倉庫主管50元,。
6、倉庫人員要有極強的防火意識,，要樹立“預防為主”的思想,，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落,，及時排查火災隱患,，督促倉庫防火措施落實。
7,、一旦發(fā)生火災,，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119
二,、防水防潮濕
1,、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁,、窗戶,、大門、排氣口等部位是否存在漏雨,、進水隱患,，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,，必須立即報告?zhèn)}庫主管,，要求維修或防護。
2,、每天下班離開之前,，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3,、遇到大雨或持續(xù)下雨,，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫,。
4,、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,，必須脫離地面上架堆放,。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮,，以防潮濕,。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫,。
三,、防盜
1、所有倉庫,，必須人走落鎖,，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖,，嚴禁大門敞開而無人值守,。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗,。違者每人每次處罰30元,。
2,、倉庫大門鑰匙，必須專人專管,，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理,。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙,，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面,。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條,。
3,、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行,。同時,，成品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。
4,、盜竊行為認定：未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,，即構成盜竊行為。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰,。內(nèi)外勾結的盜竊行為，可加重處罰,。對所有盜竊行為,，公司保留訴諸法律解決的權利。
四,、防毒害
1,、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,，違者每人每次處罰100元,。這在成品庫、面粉庫,、調(diào)料庫特別重要,。
2,、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前,，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱,、數(shù)量,、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準后實施,。
3,、嚴禁寵物類動物進入倉庫。
五、防過期變質(zhì)
1,、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉,、調(diào)料、味精等,，必須貫徹“先進先用”的出庫原則,，即先入庫的先出庫，先到達的先使用,。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),，嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2,、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度,、濕度等指標,，關注冷庫機器設備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,，嚴防變質(zhì)腐敗,。倉庫主管也應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問,，并立即解決有關問題,。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時,，也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則,，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),，必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見,。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。
六、安全用電與節(jié)能
1,、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路,、電器進行安裝、改建,、維修,、更換、調(diào)試,，所有倉庫保管員不得實施以上操作,。
2,、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器,。
3,、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器,、燒水器等,，嚴防用電火災隱患。
4,、節(jié)約用電是每個員工的基本義務,。嚴禁浪費電能。
七,、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1,、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面,、墻壁,、門窗、貨架,、貨位,、工具、桌椅的整潔干凈,。這在成品庫,、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要,。
2,、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患,。
3,、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位,。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,，分區(qū)管理，分類擺放,，上架編號”,。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道,。
第二篇工作紀律
一,、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤,。每天考勤兩次,，上下午各一次,。
二、遲到：遲到1——10分鐘,，罰款5元;遲到11——30分鐘,，罰款15元;遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作,。每月累計遲到3次者,，罰款后開除。
三,、曠工：曠工1——3天,，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除,。
四,、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假,，否則視為曠工,。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假,。
五,、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,，每月累計早退2次者,，罰款后開除。
六,、脫崗：工作時間內(nèi),，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗,。脫崗一次,，罰款20元。每月累計脫崗2次者,，罰款后開除,。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,，廉潔奉公,，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝,，必須拒絕供應商禮物引誘,，堅決維護公司利益。違規(guī)者,，每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,，扣罰當月工資并立即開除,。
八、下列行為,，每次罰款5元：
上班聊天,、干私活、頻繁接打電話,、聽音樂,、玩手機、打鬧戲玩,、無故串崗
第三篇業(yè)務要求之一：《成品倉庫工作流程》
一,、成品入庫操作流程：
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量,，登記商品卡,，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本,、庫存表,、商品卡、實物確認一致的情況下,，雙方簽名,，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫,，后填入庫單,，再登記明細賬，最后出盤點表,。嚴禁違規(guī)操作,。
2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置,、現(xiàn)場負責,，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,，必須拒絕入庫作業(yè),，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持入庫復核：在入庫過程中,，一個保管員在車間內(nèi),，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量,，并全程跟隨平板車,、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量,。
4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后,，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后,，才允許制作入庫單并記賬。
二,、成品出庫操作流程：
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號,、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章,、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車,，隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結束后,，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致,，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單,、商品卡,、賬簿、實物是否相符
注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作,，嚴禁違規(guī)操作;
2)堅持2人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中,，2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,，嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作,。當只有1人時，必須拒絕出庫作業(yè),，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助,。
3)堅持出庫復核：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負責成品從貨垛向平板車轉移,，統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,，統(tǒng)計其數(shù)量。
4)堅持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后,，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,，且與提貨人(司機)完全一致后,，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機),。
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第一章 總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進本公司倉庫的各項工作科學,、安全,、高效、有序,、合理地運作,，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號,、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算,，特制定本制度,。
2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收,、保管,、發(fā)放、回收(退貨),、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作,。
第二章 物資運行流程
1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收,，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員,，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核,，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦,，必須建立手工臺賬,，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。
2,、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》,，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱,、規(guī)格型號,、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必須有領料單位,、部門,、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入erp系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單,，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核,，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬,，在該物資錄入系統(tǒng)當日,，補辦完出庫手續(xù)。
3,、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格,，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必須在系統(tǒng)中填明供應商,、退貨原因等信息,，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨,，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng),。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處,，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增,，業(yè)務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息,，打印交駐礦財務稽核,。
第三章 物資的驗收
1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成,。設備管理員對物資的質(zhì)量負責,。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū),，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū),，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區(qū),，并標識明顯,。
2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細,，是否已填寫了物資的品名,、牌號、型號,、規(guī)格,、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損,。
3,、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品,，采購員要催促供方及時換貨,。
4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間,。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單,。
5、物資入庫后,，庫管員應及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量,。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號,、層位,。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明,，并告知駐礦財務,。
第四章 物料的發(fā)放
1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后,，應按所列項目和數(shù)量準備貨品,，等待發(fā)放。
2,、為防止錯發(fā),、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”,、“五不發(fā)”,。“三核對”：領料審批單與實物相核對,、領料審批單與物卡相核對,、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā),、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā),、規(guī)格型號不對不發(fā),、物資未驗收入庫不發(fā)。
3,、物資發(fā)放出庫時,，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認,。
4,、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內(nèi)必須補齊相關審批手續(xù),，庫管員必須在手工臺賬上登記注明,，領用人員在臺賬上簽字確認,。
第五章 物資的回收(退貨)
1、領用錨桿機,、潛水泵,、風鎬、錨索張拉機具,、風鉆,、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放,，并由煤礦領導安排專人及時維修,，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊,，價值在萬元以上,，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸,，及時退還庫房,，由公司機運部聯(lián)系修復。
2,、領用麻花煤鉆桿,、中空六角鋼風鉆桿,、錨索鉆桿,、光桿鉆桿、風鎬釬,、各類鉆頭等必須交回報廢物品,，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%,。庫管員及時查找領料單位上次領用數(shù)量,，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放,，按季度將回收情況報煤礦領導,。
3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤,、錨索托盤,、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%,。
4,、領用出庫的設備、工具,、配件,、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的,，實物退回庫房。機電礦長,、設備管理員,、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部,，進行質(zhì)量索賠,。
5、各礦從井下回收電纜,、管道,、阻燃皮帶、軌道,、支護棚集中存放,，并做防潮、防盜處理,。
第六章 物資的盤點
1,、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查erp系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
2,、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對,，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài),。煤礦之間借用物資,，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房,。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行,。
3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員,、庫管員,、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點,。盤點按計劃有步驟進行,，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài),，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導出及時庫存,，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表,。按表中物資項目分組逐項清單實物,。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字,，并報公司物資部備查,。
4,、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫,。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關責任人承擔,，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%,、其余由煤礦確認的責任人進行分擔,，在當月工資中扣收。
5,、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點,，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點,，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收,。
6、庫存物資資金占用：由機電運輸部,、生產(chǎn)技術部,、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃,、設備投入,、當期庫存情況，按季度下達控制指標,，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā),，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息,。
第七章 物資的保管及搬運
1,、根據(jù)不同類別,、形狀,、特點、用途分庫分區(qū); 可分為：機電設備類,、主要設備配件類,、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類,、化工(油漆)橡膠制品類,、日雜防護勞保用品類、支護材料類,、其他大宗材料,。分類集中存放。
2,、保管要做到 “二齊”,，“三清”,，“四號定位”,，“五五”擺放,。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清,、數(shù)量清,、規(guī)格清;四號定位：按區(qū),、按排、按架,、按層定位,。
3、保管物資應做到不銹,、不潮,、不凍、不霉,、不腐,、不變質(zhì)、不揮發(fā),、不漏,、不爆、不混,、按物資保管技術要求,，適當進行加墊、通風,、干燥,、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng),。
4,、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格,、受潮,、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù),。庫存物資長期不能投入使用,，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。
5,、搬運時要注意人員和物資的安全,，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放,，不能猛撞,，以防損壞物價;配叉車的庫房,，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起,，并懸掛卡片,。
第八章 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管,，為保證24小時能領出材料,，庫房必須有人值守。
2,、做好消防工作,，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施,。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備,。
3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,，使用明火,。人員離開庫房時，必須關閉所有電源,，鎖好所有門窗,。
4、除工作人員外,，其他人員一律人得擅入庫房,。
5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,，每日進行清掃,，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱,、袋、紙應及時處理,，嚴禁堆放在庫房內(nèi),。
第九章 附則
1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理,。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢,。
3,、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋,。
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一,、總則：
1. 制定目的：
1.1 使各類物料之供應達到適時、適地,、適量,，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積,、虛占倉儲空間等情形,。
1.2 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化,。
2. 適用范圍
2.1適用于玩具倉庫,、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料,、零配件(含包裝物),、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃,、收料作業(yè),、儲存、領(發(fā))料作業(yè),、退料,、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè),。
3. 管理單位：
3.1 倉管部門負責本規(guī)定之制訂,、修改、廢止之起草工作,。
3.2 總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂,、修改、廢止之核準工作,。
二,、內(nèi)容：
4. 倉庫管理職責：
4.1 倉管部門負責：原料、輔料,、零星物料,、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理,。
4.2 工廠各科(車間),、采購、品管,、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定,。
4.3 各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負責其審核及稽核,。
5. 倉管原則
5.1 所有物料,、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置,。
5.2做好倉儲的區(qū),、儲位規(guī)劃。所有物料,、產(chǎn)品不可露天存放,，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區(qū),、儲位配置存放,，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則,，物料疊放時要上輕下重,、上小下大，高度一般不得高于2.5m,。
5.3 物料以先進先出為管理原則,，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料,，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理,，嚴格要求先進先出。
5.4 物料進出一律憑單作業(yè),，只要物料異動發(fā)生,，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務,，確保料卡帳一致,。
6. 倉儲安全管理
6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求,，配備(本文轉自實用工作文檔頻道)防火(爆),、防盜、防潮,、防腐(蛀)等安全設施,，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應予以隔離儲放,。
6.2倉庫嚴禁煙火,，不得帶入火種(火柴、打火機等),。
6.3倉庫物料應疊放整齊,，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時,，應巡視倉庫并關閉門窗,、電源。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告,，并記錄在檢查表上,采取緊急措施,。
6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理,。
7. 人員管制
7.1倉庫重地,，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的,，應遵從倉庫管理人員的指揮,，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求,。
7.2 倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域,，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應建立代理制度,，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位,。
7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接,，無誤后方可正式異動,。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理,。
8. 物料管制
8.1 嚴格倉儲內(nèi)部管制,，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息,。
8.2對于常用物料必須由pmc主導與倉管,、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低,、最高存量及安全存量標準,，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量,，后續(xù)應每半年重新核定一次,，酌情調(diào)整。
8.3 a,、b,、c分類管理
8.3.1abc庫存分類法。a,、b,、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分,，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上,。具體分類﹕
a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
b類﹕除a,、c以外,，均為b類物料。
c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料,。
8.3.2a,、b、c分類由pmc主導與開發(fā)工程科,、資材等部門共同確定,。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由pmc單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護,。
8.3.3 倉管單位應定期對abc類物料進行盤點,，同時通過計算機系統(tǒng)維護。
8.3.4 abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1 %,。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值,。
8.4 時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月,，綠色有效期為12月,，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分,，并列明細管制,。
8.4.2 除特定注明物料外，一般物料,、成品均以12個月有效期限,。
8.4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理,。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料,，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理,。
8.4.3.2 檢驗不合格者依呆滯料處理,，或由pmc單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。
8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領料作業(yè),，盤點異動,、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具,，視為呆滯料,，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理,。
8.4.5 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”,，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢,。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
呆滯廢料的類別
負責部門
(提出處理方案或審核報廢單)
審核
批準
處理方法
原輔料
pmc
財務部門
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設備
開發(fā)工程科
財務部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝,、夾具
開發(fā)工程科
財務部門
行政科
●售予中間商
計量器具
品管科
財務部門
行政科
●售予中間商
半成品,、
成品
業(yè)務部
財務部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務科
財務部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a. 公司自用
定期將呆,、廢料清單給各部門或傳閱,，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b. 退還供貨商
呆,、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,，以有利價格和供貨商協(xié)商。
c. 以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用,，此種方法往往能得到較高價格,。
d. 售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集,、分類及加工的專業(yè)性中間商,，當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少,，不足以直接售予使用者,，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7 價格協(xié)議
8.4.7.1 浮動價格協(xié)議：呆,、廢品的價格是隨呆,、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
8.4.7.2 固定價格協(xié)議：買,、賣雙方談妥的確定價格,，中間商定期提貨;
8.4.7.3 臨時議價等。
8.4.8 程序
8.4.8.1 正常情況下,，各單位每月定期填報“呆,、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報,，將物料清楚地分類,、標示;
8.4.8.2 負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理,，確定最終處理意見,，并指定負責人及檢查人。
9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理
9.1 倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等,。
9.2 倉管員應根據(jù)材料之特性,、體積,、數(shù)量、時間,、包裝方式,、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位,。
9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則,，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：
a. 存取頻率低者
b. 數(shù)量極少者
c. 容易分辯者
成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位,，如儲位不足存放時,，倉管員應規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時,，隨時整理至指定儲位,。
9.5 物料卡設置
9.5.1 每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號,、品名,、規(guī)格、型號,、客戶和儲位,。
9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名,、規(guī)格) 數(shù)據(jù),。
9.6 物料卡擺放
9.6.1 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2 就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置,，將物料卡擺放在離物料最近處,。
9.6.3 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況,。
9.7 物料卡記帳,、存盤
9.7.1 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關單據(jù)錄入計算機帳,。
9.7.2登記物料卡時,，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量,，及時結出余數(shù),，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時,，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班,。
9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫,，字跡需清楚,、端正且不得涂改,、不得用紅筆填寫。若意外填錯,，涂改須經(jīng)權責主管簽章核準,。
9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區(qū),、年份,、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年,，過期物料卡由財務部門作廢銷毀,。
10. 循環(huán)盤點
10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳(物料卡),、手工帳盤點與核對,，確保異動及時入帳，料帳準確,，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2 財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤),，倉管單位必須全力配合,。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理,。
10.3 盤盈,、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額,，各倉庫管理員必須填報原因,，層呈后送(副)總經(jīng)理核準, 憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門,，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的,，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任,。
11. 定期盤點
11.1 公司依財務作業(yè)需要,，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點,。
11.2定期盤點由財務部門組織,，分為初盤、復盤及抽盤三個階段,，其中初盤,、復盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品,、成品)管理部門內(nèi)部進行,，抽盤由行政科,、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
11.3 定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達,，信息部門提供計算機協(xié)助,。
12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制)
12.1 原輔料,、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料,，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后,，清點數(shù)量,，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據(jù),。將物料置放于待檢區(qū),，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗,。
12.1.2 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行,。(詳見附件)
12.1.3 來料檢驗完成后
1) 檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份,，其余三份(分別為倉管聯(lián),、采購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè),。
2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫,。
a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量,，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認,，一份倉管存根，其余三份送采購審核,，采購留底一份,，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務部門作為付款審核憑據(jù),，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置,。
b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。
c. 對有儲存期限要求的物料,，于“物料卡”上標識,，留意存放日期。
d. 按供貨商,、進料日期,，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識,，以作為追溯線索,。
e. 對選別及特采物料應予標識,，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料,，配合進料檢驗人員予以標識,、隔離，并反饋采購部門及時處理,。
12.2原輔料,、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料,，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋,。對領用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料,，不得多發(fā),，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料,。
12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單” 及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料,。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放,，按先進先出的原則執(zhí)行,。
12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品,，由領料者點數(shù)驗收，發(fā)放者,、領料者簽章確認,。
12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”,，填具“物料卡”,，并登帳。
b.對進料批號,、制令單號及選別及特采的物料,，必要時應在 “外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料,，依據(jù)有車間主管簽章確認,、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根,，二聯(lián)倉庫,，三聯(lián)pmc)。
a.不良物料,，予以標識,、隔離,、及時處理;
b.非不良物料，放置指定位置,，填具“物料卡”,，依“退料單”登帳。
12.3 物料,、成品接收作業(yè)
12.3.1 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián),，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫,，三聯(lián)pmc),。
a.核對型號、數(shù)量等無誤后,，填寫實際入庫數(shù),，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
b.將成品放置指定位置,，堆放整齊,。
c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2 倉管對必需退庫的成品,，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫,。
a.先予以標識、隔離,，通知成品檢驗人員檢驗確認品質(zhì)狀態(tài),，體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品,，核對型號,、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù),，在“退料單”簽章確認,，將成品放置指定位置，堆放整齊,。
c.依“退料單”登帳,。
d.不合格品核對型號、數(shù)量,，填寫實際退貨數(shù),，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識,、隔離,，及時處置。
12.4 物料、成品出庫作業(yè)
12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫,。
a.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號,、數(shù)量等無誤，出貨者,、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認,。
b.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉管必須隔日向pmc,、采購,、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn),。
醫(yī)院庫房管理制度 ?；穾旆抗芾碇贫绕?/h3>
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本,、保證質(zhì)量,，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責,，敬業(yè)愛崗,，為分廠做好服務，嚴格把關,。
1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料,、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料,、產(chǎn)品,。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章,、制度。
2 中心庫對各分廠,、各獨立核算單位的材料,、產(chǎn)品，分別獨立建帳,。
3材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳,，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤,、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份,、辦公室兩份,。
3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,，會同中心庫管理人員點收,、入中心庫、簽字后,，一份留中心庫入帳,，一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,，方便分廠使用,，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收,、入庫后,，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存,。
3.4各獨立核算單位用料時,，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,，向中心庫領取,，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查,，一份交獨立核算單位財務入帳,。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳,，對于手續(xù)不齊全的,，財務人員可拒絕入帳。
3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,，分廠自存的材料,，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù),。
4 產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳,，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤,、簽字認可后，編制季度庫存成品報表,，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份,、辦公室兩份。
4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,，會同中心庫管理人員點收,、入中心庫、簽字后,，一份留中心庫入帳,，一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,，填寫一式兩份出庫單,，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取,，出庫單一份留中心庫結帳存查,，一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,，財務方可入帳,，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳,。
5各獨立核算單位的材料,、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,，帳物相符,。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫,，年終總盤庫,，并與中心庫核對，編制報表,。中心庫每季清查,、清點所有帳務，年終總盤點,，如有差誤,，應及時向分廠及廠領導提出，并查明,、清理。
6各獨立核算單位的材料,、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準,。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。
7各獨立核算單位的財務帳,、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù),。
醫(yī)院庫房管理制度 危化品庫房管理制度篇九
1. 目的
加強在庫藥品的管理,，保證藥品質(zhì)量,。
2. 適用范圍
適用于儲存管理。
3. 職責
保管員：負責本制度的實施,。
質(zhì)管員：負責指導和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作,。
4. 內(nèi)容
4.1保管員應具有高中以上學歷，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓合格后方可上崗,。
4.2藥品儲存應按藥品的性質(zhì),，分類進行儲存，藥品與非藥品,，內(nèi)用與外用藥,，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響,，易串味的藥品的藥品分區(qū)存放,，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志,。
4.3根據(jù)藥品儲存條件,，儲存于相應庫中
——常溫庫：溫度控制 0--30℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi),。
——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以內(nèi),，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
——冷 庫：溫度控制 2--10℃以內(nèi),，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi),。
4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻,、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米,，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米,。
4.5藥品儲存實施色標管理,，合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼,。
4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶,，不合格藥品的確認、報損,、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄,。
4.8庫房要配備窗簾,、滅火器、防盜,、干燥桶等設施,、設備，定期維修,，保持良好運轉,。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生,，庫房應設有防鼠,、防污染等設施，嚴防藥品被污染,、鼠咬,、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象,，保證庫房地面無灰塵,、無蜘蛛網(wǎng)。
4.10對儲存藥品定期檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理,。
4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關規(guī)定處理,。
