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部門支出績效自評報(bào)告篇一
（一）機(jī)構(gòu)組成,。
機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地,；
（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；
（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定,、實(shí)物調(diào)查,、補(bǔ)償?shù)怯洠龊谜魇昭a(bǔ)償,、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作,；
（五）負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作,；
（六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施,；
（七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施,；
（八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì),，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償,、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償,、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,，嚴(yán)格實(shí)施,，確保被征收人合法權(quán)益；
（九）負(fù)責(zé)征地,、拆遷,、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,，政策宣講,、咨詢受理,、信訪處理等事務(wù)性工作,，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等,。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作,。
（三）人員概況。
編制人數(shù)12人,，現(xiàn)有在職人員12人,，事業(yè)人員8人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元,，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元,，
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi),，包括基本工資,、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元,。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),。
（一）部門預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子,。建立以法人代表為主,、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成,。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素,，制定本單位本年度的總體目標(biāo),。
（二）執(zhí)行管理情況
各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的`預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支,?；局С霰仨殘?jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用,。
（三）綜合管理情況
為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請、資金使用,、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理,。在項(xiàng)目資金申請環(huán)節(jié),，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié),，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù),，通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié),，對本項(xiàng)目資金實(shí)際核算,，確保專款專用,。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理,，極力避免挪用、擠占,、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象,，保證財(cái)政資金安全有效使用。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價(jià),，比對各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析,，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室,。
（一）評價(jià)結(jié)論。
（1）評分結(jié)果：90分
（2）主要結(jié)論
本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策,，與實(shí)際需求高度相關(guān),；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí),，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施,，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好,；項(xiàng)目后期政策,、資金、人員的落實(shí),，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障,，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項(xiàng)目自評工作,，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》文件要求,，我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評價(jià)：
（1）成立項(xiàng)目自評小組,；
（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料,，如財(cái)務(wù)資料,、合同資料等,。項(xiàng)目自評小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料,，組織召開項(xiàng)目座談會(huì),，最終形成項(xiàng)目績效評價(jià)材料,；
（3）開展績效評價(jià)，形成自評報(bào)告,。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料,，自評小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率,、效果,、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)。
（二）存在的問題
無
（三）改進(jìn)建議,。
無
xx縣土地征收征用事務(wù)中心
20xx年8月23日
部門支出績效自評報(bào)告篇二
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理,，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求,，我中心成立績效評價(jià)工作小組,，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,，歸屬省水利廳管理,。
（一）職能職責(zé)
1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱,、移民安置規(guī)劃,、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作,。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作,。
3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案,；承擔(dān)水庫移民工作,、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作,；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障,。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作,；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn),、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作,。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作,；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理,、扶貧攻堅(jiān),、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作,。
8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作,。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部,、搬遷安置部,、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部,、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部,。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人,，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人,，工勤人員4人），退休43人,。
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付）,，其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元,，年中追加預(yù)算90.25萬元,；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元,、項(xiàng)目支出2,281.08萬元,，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元,，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元,。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元,，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元,，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元,，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元,，減少47.56%,，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中：
全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元,。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元,，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%,；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元,，節(jié)約比例為29.59%,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元,，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元）,，較上年減少了27.99萬元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神,，保持了勤儉節(jié)約,，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理,、控制嚴(yán)格,。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目,。
20xx年度,，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元,，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元,，執(zhí)行率67%,。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元,，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%,。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元,，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%,。
20xx年無政府性基金預(yù)算支出。
20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
20xx年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出,。
（一）績效評價(jià)結(jié)果
對照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理,、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價(jià)。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分,，評價(jià)等級為“優(yōu)”,。
（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,，以服務(wù)改善民生為牽引,，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè),、重點(diǎn)移民村建設(shè),、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù),，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面,。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí),，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察,。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次,、專題輔導(dǎo)4次,，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,，辦好了27件民生實(shí)事,，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史,、悟思想,、辦實(shí)事、開新局,。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì)議,，全省移民工作取得的.豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價(jià),。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo),、框架和路徑,。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè),、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn),，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃,，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村,，提請出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目,，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次,，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作,。完成了5座水庫的前期工作,、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù),，督導(dǎo)毛俊,、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn),。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊,、搬遷難等不利條件下,，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件,。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管,。開展省本級組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金,、移民困難扶助金,、移民后扶資金績效評價(jià)，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查,。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定,。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故,。
（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定,、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對部門整體績效管理,。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。
（一）完善績效目標(biāo)管理,，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量,。完善績效評價(jià)管理機(jī)制,，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù),、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，提高項(xiàng)目資金使用效率。
（三）加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
以結(jié)果為導(dǎo)向,，健全績效評估與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進(jìn)行整改,，并將績效評價(jià)結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益,。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示,。
部門支出績效自評報(bào)告篇三
(一)項(xiàng)目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院,、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體,，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委,、社區(qū)等,，對全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益,。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測,、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作,。
2.流感監(jiān)測項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情,，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,，切實(shí)做到傳染病防控“五早”,。
3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào),、監(jiān)測,、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。
4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目,。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測,、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測,、疫點(diǎn)監(jiān)測,、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病,。對瘧疾監(jiān)測血檢,、對重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫點(diǎn)處置,、消除瘧疾工作,、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測,。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測,。
7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目。對學(xué)生重點(diǎn)常見病,、學(xué)生健康狀況及影響因素,、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作,。
8.鼠疫防控項(xiàng)目,。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤,、評價(jià),。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè),，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量,，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí),、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ),。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情,，及時(shí),、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元,，其中縣市資金268.84萬元,，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元,。
4.資金執(zhí)行,、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%,。資金管理方面,，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留,、擠占,、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理,、費(fèi)用支出等制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，完善政策措施,。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào)),，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確,，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用,。
二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金,。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定,，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策,。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則,，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá),。
三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算,。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全,，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算,，?？顚Ｓ?無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占,、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,。
四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測,，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警,、處置。按照既定方案要求,，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作,。對各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，強(qiáng)化工作執(zhí)行力,。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效,。業(yè)務(wù)科室定期,、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo),，對工作進(jìn)度緩慢,、措施不力的'縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改,，追蹤問效,，確保工作落到實(shí)處。
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評工作方案》要求,，對照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目,、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作,，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí),、完整,。
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;
(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;
(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;
(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;
(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥,、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;
(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%,。
(二)有效性分析
時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間,，20xx年12月,。
(三)社會(huì)性分析
可持續(xù)影響。
1,、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;
2,、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu),、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平,，維護(hù)群眾身體健康;
3,、居民健康水平提高;
4、公共衛(wèi)生均等化水平提高,。
(四)其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng),。
(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)
各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好,。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
各部門溝通協(xié)調(diào),，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，按照項(xiàng)目方案完成工作,，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。
(三)存在的困難,、問題
中央補(bǔ)助資金有限,，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求,。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想,，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因,，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí),、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度,，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查,，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度,，確保工作有效落實(shí),。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作,，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度,，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性,。
部門支出績效自評報(bào)告篇四
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績效評價(jià)工作,。評價(jià)采用定量分析,、定性分析和現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方法,，制定了評價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行,、資金分配與使用,、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息,、項(xiàng)目組織管理,、項(xiàng)目績效完成等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
本次績效評價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、20xx年上級安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元,、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元,、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元,、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元,、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元),。上級經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。
20xx年2月1日,，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視,，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長,，舒象偉為副組長,，以財(cái)務(wù)室為主成立了績效評價(jià)工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估,。評價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況,。評價(jià)工作小組采取：召開了每一項(xiàng)工作,，座談會(huì),、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理,、財(cái)務(wù)賬目等情況,，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價(jià)資料準(zhǔn)備充分
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績效材料,，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。
(二)績效評價(jià)意識(shí)提升
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績效評價(jià)意識(shí),，對于專項(xiàng)資金績效評價(jià)常態(tài)化開展從理解,、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評價(jià)工作的開展,。
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng),、治療艾滋病人160余人,、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人,、有效控制了重大傳染病流行,，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測任務(wù),，讓老百姓得到了實(shí)惠,，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評,。
1,、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。
(1)法定傳染病監(jiān)測報(bào)告情況：本年度,，全縣共報(bào)告法定甲,、乙、丙類傳染病18種共2340例,，死亡10例,，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬,，艾滋病死亡率為10例,，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例),、手足口病(282例),、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例),。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例,，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳,、甲肝,、麻疹、afp,、風(fēng)疹,、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例,。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例,，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。
2,、免疫規(guī)劃工作開展情況,。
(1)、加強(qiáng)afp病例監(jiān)測管理,，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài),。
按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責(zé),，加強(qiáng)afp病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性,，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有afp病例,。
(2),、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā),。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種,，有效地控制了麻疹疫情。
(3),、加強(qiáng)疫苗接種,，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí),，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理,，加強(qiáng)對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡,、建證,，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人,，實(shí)種人數(shù)為10506人,，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人,，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人,，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人,，實(shí)種為14571人,，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人,，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人,，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人,，實(shí)種人數(shù)為3806人,，接種率為100%;a群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人,，接種率為100%;a+c流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人,，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人,，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人,，接種率為100%,。
(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理,。
繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo),，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,，每個(gè)接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常,。
(5),、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。
疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范,，達(dá)到了賬物相符,，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作,，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚,，包括疫苗的廠家、批號(hào),、效期,、數(shù)量、溫度,、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次,，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量,。
(6),、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個(gè)案調(diào)查,。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例,。
(7)、加強(qiáng)了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置,。
(8),、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期,，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,，“7.28”宣傳1次,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo),，包括工作考核,。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料,，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,，提出改進(jìn)意見，督促落實(shí),。
3,、結(jié)核病工作完成情況。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人,，其中涂陽患者完成27人,，成功治療27人，治療率100%,，涂陰患者完成55人,，成功治療55人，治療率100%,。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作,，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人,，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%,。
在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅,，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng)。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識(shí),，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí),。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí),，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作,。
加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤,，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo),，3輪54次的電話督導(dǎo),，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn),、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量,。
4,、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%,。既往報(bào)告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者,。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求,，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),，20xx年我縣對前來進(jìn)行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助,。
5,、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1),、以宣傳為抓手,，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí),。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,，4月27日、28日在興隆玻璃廠,、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳,、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳,。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅,、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊子,，宣傳單,。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2),、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報(bào)告,。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的`采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo),，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào),。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院,、縣疾控中心,、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格,。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報(bào)告》,，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生,。
(3),、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月,、7月,、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo),。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院,。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高,、減少了失訪患者,、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn),。培訓(xùn)效果反響良好,。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,，使精神病管理,、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,，新增47人,，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰,。我縣精神病管理率91.14%,、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例,，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí),。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人,，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升,。
當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集,，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
6,、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測工作,。
(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村,，覆蓋率100%。
(二),、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測,、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作,。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,，其中初篩陽性1人,。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測,。
7,、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人,。
8,、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作,。
為著力提升服務(wù)群眾能力,，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級培訓(xùn)30人次,。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期,。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次,，累計(jì)發(fā)放宣傳冊20000余份,。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
1,、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位,，編制數(shù)為40人,，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,，尤其是檢驗(yàn),、艾滋病、結(jié)核病,、地方病,、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求,。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響,。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
2,、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升,。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,，對我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響,。
3,、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多,，特別是流動(dòng)人口頻繁,，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位,，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān),，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性,，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行,。
部門支出績效自評報(bào)告篇五
（一）人員構(gòu)成
截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人,。
（二）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)
(1)黨委的主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)政治,、經(jīng)濟(jì),、文化、社會(huì),、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題,。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán),。
4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè),、黨組織建設(shè)、黨員教育管理,、黨風(fēng)廉政建設(shè),。
(2)政府的主要職責(zé)：
1.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè),。
3.依法管理本級財(cái)政,、執(zhí)行本級預(yù)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo),、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施,、商貿(mào)流通促進(jìn),、市場監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)民政,、教育,、科技、文化旅游廣播電視體育,、衛(wèi)生健康,、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障,、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理,；承擔(dān)人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作,。
6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè),、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè),、住房保障,、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理,、應(yīng)急救援處置,、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作,。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作,。
9.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益,。
10.開展社會(huì)主義民主與法制教育,，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛,，維護(hù)社會(huì)秩序,。
11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益,。
12.完成區(qū)人民政府交辦的`其他任務(wù),。
(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘,、信息,、保密、檔案,、會(huì)務(wù),、督查、接待,、后勤保障,、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作,；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù),、法制、統(tǒng)計(jì)等管理,。
2.黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè),、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn),、民族宗教等工作；承擔(dān)人大,、政協(xié)以及工會(huì),、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作,；指導(dǎo)村（居）民自治,、文明創(chuàng)建等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,、村鎮(zhèn)規(guī)劃,；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理,、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn),、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作,；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè),、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障,、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理,。
4.社會(huì)事務(wù)辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政,、教育,、科技、文化旅游廣播電視體育,、衛(wèi)生健康,、人力資源和社會(huì)保障,、醫(yī)療保障,、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝,、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作,。
5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作,；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理,；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、應(yīng)急處置救援,、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
20xx年收入預(yù)算為1451.52萬元,，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬元，占66.83%,；其他資金收入14.17萬元,，占0.98%；上級補(bǔ)助收入467.32萬元,，占32.19%,。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元,，占100.00%,，項(xiàng)目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元,，占0.00%,。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬元,，占100%,。
2．20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元,，占總支出比例100.00%,，項(xiàng)目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬元,，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬元.
項(xiàng)目支出0.00萬元。
三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬元,，控制數(shù)為11.5萬元,，控制率為129.3%。
項(xiàng)目支出0.00萬元,。
20xx年,，我單位積極履職，強(qiáng)化管理,，較好地完成了年度工作目標(biāo),。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,，我單位20xx年度評價(jià)得分為90分,。部門整體支出績效情況如下：
1.預(yù)算配置控制較好得10分,。
其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人,，在職人員控制率為100%,；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率等于0,，得5分,。
2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。
（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)*100%=100%,，得5分,。
（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%,，得2分,，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率,、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分,。
3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效,，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,。得33分。
（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬元）*100%=83%,，得8分,；
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮?！叭苯?jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%,，計(jì)0分。
（3）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）*100%=100%,，得6分,。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,，2分,；相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，2分,。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國庫支付,，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。
（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確。
4.產(chǎn)出及效率得30分,。
（1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù),。
（2）履職效益得22分。
①經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評,。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),，精簡會(huì)議，提高了行政效率,，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，降低了行政成本。
③社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：社會(huì)公眾,、各村村民對我單位履職能力較為滿意,。
第一，財(cái)政總體實(shí)力弱,、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,；
第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一,，收入來源主要靠上級補(bǔ)助收入,，無項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入,；
第三,，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大,，財(cái)政狀況比較艱難,；
支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化,；預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高等。
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。
3,、完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等,，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
4,、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平,。
部門支出績效自評報(bào)告篇六
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價(jià)工作的通知》文件要求,，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報(bào)告如下。
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門,，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案,，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù),、經(jīng)濟(jì)合作、外事,、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌,，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資,、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展,。推動(dòng)全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商,、集群招商路徑和方案,，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量,，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平,。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次,，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展,。加強(qiáng)對重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù),，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè),、服務(wù)業(yè),、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油,、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源,，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,，指導(dǎo)工業(yè),、信息化和無線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測,、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量,，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo),、政策建議并組織實(shí)施,。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力,、成品油,、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度工作,。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥,、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理,。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核,。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策,，指導(dǎo)電子政務(wù),、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè),、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享,；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,，組織,、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件,；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制,。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人,，事業(yè)3人，政府聘用人員8人,，單位共在職20人,，退休14人，
（一）部門財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元,，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元,，占86.22%；其他收入132.91萬元,，占13.78%,。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元,，占20.7%,；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%,。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元，占86.22%,；其他收入132.91萬元,，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元,，其中：基本支出303.04萬元,，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%,；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元,。支出與20xx年對比減少1655.55萬元,，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元,。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元,，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元,，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少,。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元,，完成預(yù)算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,，完成預(yù)算100%,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%,。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元,，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付,；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元,，完成預(yù)算99.79%,；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元,，完成預(yù)算100%。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元,，完成預(yù)算100%,；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%,；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元,，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元,，完成預(yù)算100%,。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%,。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元,，完成預(yù)算93.96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行,。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元,，占52.76%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%,。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。20xx年無出國人員。
②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元,，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi),。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，截至20xx年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。
③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元,，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi),，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元,，迎接省,、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通,、電子商務(wù),、招商引資等專項(xiàng)檢查、對各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi),。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元,，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%,。
（一)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成,、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的'相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo),，年中人員調(diào)離本單位,，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合、分配科學(xué),、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效,、違規(guī)記錄等情況,。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項(xiàng)資金管理辦法,，實(shí)施?？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況,，合理規(guī)劃,、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。完成專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金,，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳,、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳,、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置,。
2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元,。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金）,，本年財(cái)政投入28.85萬元,，本年支出28.85萬元,。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財(cái)政投,24.67萬元,，本年支出124.67萬元,。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出,，本年財(cái)政投入5.77萬元,，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,，本年財(cái)政投入114.7萬元,，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元,。
（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元,，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲(chǔ)備,，本年財(cái)政投入350萬元,，本年支出350萬元。
3.專項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,，我局加強(qiáng)了資金管理,，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作,。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付,。
4.部門開展績效評價(jià)結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,。近年來,，財(cái)政資金投入加大，對加強(qiáng)支出管理,、提高資金使用效益的要求不斷提高,，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要，其中加強(qiáng)績效評價(jià)就尤為重要,，財(cái)務(wù)績效評價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心,。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績效評價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，有利于政府管理,，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要,。從財(cái)務(wù)績效評價(jià)的重要性出發(fā),，分析了財(cái)務(wù)績效評價(jià)存在的問題，并提出了合理的建議,。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員,，對財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練,。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,。
部門支出績效自評報(bào)告篇七
株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針,、政策,；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件,，統(tǒng)籌公路,、水路、鐵路,、民航,、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督,；指導(dǎo)全市公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向和資金安排建議,，提出市級財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政,、土地價(jià)格等政策建議,；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請,、撥付和監(jiān)管,。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管,。
7.負(fù)責(zé)公路路政,、港政,、航證管理,。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策,、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作,。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng),。
株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科,、財(cái)務(wù)審計(jì)科,、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科,、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科,、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科,、運(yùn)輸管理科,、地方海事科,、安全監(jiān)督科,、路政管理科、信訪科,、機(jī)關(guān)黨委,、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室,；
下屬單位包括：
1.市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機(jī)構(gòu)）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）,。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人,，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人,，退休人員184人,，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日,，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米,；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛,；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘,、躉船3艘、拖輪2艘,、快艇6艘）,，單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元,，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元,，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元,，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元,。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元,，其他收入123.2萬元,。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元,，項(xiàng)目支出1433.04萬元,。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元,，占比64.71%,，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%,。項(xiàng)目支出1309.85萬元,，占比12.9%。
1,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1.1,、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2,、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元,、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元,，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元，因公出國費(fèi)0萬元,。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元,，下降比率20.3%，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%,，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大,；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高,；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,，許多省,、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加,；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多,，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加,。
1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元,。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦,、辦公桌椅、空調(diào),、印刷品等)702.68萬元,；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元,；物業(yè)管理費(fèi)225萬元,；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元；軟件開發(fā),、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元,；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元。20xx年政府采購實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元,。包括辦公設(shè)備購置、耗材,、印刷等350萬元,；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)229萬元,；維修費(fèi)172萬元,；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元,；咨詢費(fèi)110萬元,；其他會(huì)議、培訓(xùn),、公務(wù)接待等54.8萬元,。
1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元,，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元,，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元,。
2,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修,、油料費(fèi),、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元,；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行,、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元,；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元,；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元,；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)30萬元,；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元,。
2.1,、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi),、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航,、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故,；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行,；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn),。通過對海事船艇日常維護(hù),，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命,、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用,。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行,、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo),，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2,、湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù),，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全,。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車,。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值,。
2.3,、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè),、運(yùn)行,、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù),、視頻監(jiān)控路線租賃,、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào),，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通,。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力,、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力,，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號(hào)jyzb-1311200g）執(zhí)行,，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事,、兩客一危、公交,、平安城市,、治超、出租汽車,。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本,、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本,、公眾出行的時(shí)間成本的績效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場監(jiān)管,，促進(jìn)了節(jié)能減排,。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益,。
2.4,、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級,。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除,、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝,、鋪設(shè)橡膠道口板,、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī),、安裝標(biāo)志標(biāo)牌,、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備,、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等,。項(xiàng)目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展,，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì),。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整,，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,。
2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào),、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào),，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案,，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,，共計(jì)275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi),，150萬元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,，基本形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補(bǔ)充,，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的`綠色出行體系,。公交都市創(chuàng)建期間,，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里,，公交線路長度增長18%,，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級改造,，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能,。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化,，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化,，降低了運(yùn)營和出行的成本，提升了出行體驗(yàn),，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用,。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收,，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級市,，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。
2.6,、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度,，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請市政府分管副市長同意后,，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝,、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元。交通項(xiàng)目策劃包裝,、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究,、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究,、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究,。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項(xiàng)目前期工作,，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。
2.7,、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程）,，原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目,。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院,、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究,、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng),。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段,。通過對本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，將提高所在地區(qū)居民的出行效率,，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì),，對項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用,。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目,，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報(bào)告編制單位,，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底,，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無法下發(fā),，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%,，剩余部分將在20xx年完成,。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求,，局屬二級機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作,，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過,。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）,。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元,。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響,。
2.10,、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成,，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金,。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航,，確保通航水域安全,、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展,。
20xx年在市委,、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就,、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,。克服體制機(jī)制改革困難,、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響,，凝心聚力、攻堅(jiān)克難,、真抓實(shí)干,，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1,、“不忘初心,、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作,，還充分體現(xiàn)了“交通味”,，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊,、成果突出,，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部,、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2,、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目,，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成,；東城大道竣工通車,；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期,、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工,；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用,。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英,、s347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建,。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速,、岳汝高速隆鑫坳互通,、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”,、茶陵至界首高速公路,、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程,、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期,。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè),。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里,；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里,、安防工程351公里,、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè),，通村通組公路,、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%,。開展了“提路況,、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里,、路面修補(bǔ)37411平方米,，公路等級率、鋪裝率,、常養(yǎng)率,、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市,、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣,；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長,。完成公路水路客運(yùn)量,、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量,、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次,、25.24億人公里、1.8億噸,、215.13億噸公里,；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸,、網(wǎng)約車平臺(tái)等市場主體23家,；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對刺激消費(fèi),、促進(jìn)就業(yè),、拉動(dòng)增長的作用明顯增強(qiáng)。
5,、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出,。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成,，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目優(yōu)先安排,、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接,；航道疏浚防污和釣魚平臺(tái),、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成,；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善,，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元,。
6,、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系,，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃,、7個(gè)專題規(guī)劃研究,。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰,。以“明晰產(chǎn)權(quán),、兩權(quán)合一,、集約管理,、降低成本,、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成,，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系,、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面,，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8,、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范,。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐,，克服地方財(cái)政不足的困難,，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補(bǔ)充,，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系,，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評價(jià),，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級市。
9,、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定,。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院,、國鐵總公司,、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設(shè)施改造和隱患整治全面完成,，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實(shí)現(xiàn),。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn),?？瓦\(yùn)、貨運(yùn),、駕培,、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試,，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍,，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié),；溫暖企業(yè)行動(dòng),、交通文明行動(dòng)深入開展。
11,、安全生產(chǎn),、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國,、省,、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任,，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng),，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份,，排查安全隱患118個(gè),，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效,；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成,、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處,。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái),，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo),。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用,，實(shí)現(xiàn)了對危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速,、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低,。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好,，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績,。春運(yùn),、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全,、保暢通工作全面完成,，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故,、旅客長時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴,；應(yīng)對特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn),、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,，最大程度降低了災(zāi)毀損失,。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn),。堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo),；意識(shí)形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國,、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè),；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降,；大力整治官僚主義,、形式主義，形成長效機(jī)制,；大力踐行“馬上就辦,、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變,；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作,，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題,。
13,、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺(tái),；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級擴(kuò)容,，新安裝智能頂燈,、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車載設(shè)備,；585臺(tái)“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端,；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管,，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變,。
14、建議提案辦理,、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán),、離退休干部,、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制,、機(jī)關(guān)后勤,、新聞宣傳、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡,、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階,。
20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力,、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績,，但仍存在著一些困難和問題,，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元,，且全國文明單位獎(jiǎng),、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助,、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi),、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi),，我局20xx年臨聘人員61人,，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平,，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,。二是我局除了公務(wù)用車之外,，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘,、拖輪2艘,、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊,，維護(hù)費(fèi)用頗高,。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元）,，但實(shí)際達(dá)350萬元以上,，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開支的一部分外,，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支,，擠占了公用經(jīng)費(fèi),。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多,，地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所,、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場所,，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電,、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān),，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對等,，建設(shè)資金使用效益低,。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位,，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對等,，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上,。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足,，查漏補(bǔ)缺,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通,、匯報(bào)和整改,，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理,，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算,，確保專款專用,。
無
