隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫,，我們一起來(lái)了解一下吧,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇一
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業(yè)單位,，公益一類,，主要承擔(dān)為我市各類外事活動(dòng)、大型涉外活動(dòng),、出訪團(tuán)組提供高質(zhì)量翻譯,、會(huì)務(wù)、咨詢,、培訓(xùn)等服務(wù)工作,。經(jīng)核定，本中心全額撥款事業(yè)編制9人,，截至2021年末實(shí)有6人,。
（二）單位收支情況
2021年度南京市財(cái)政局批復(fù)本中心部門預(yù)算總收入為141.20萬(wàn)元，全年實(shí)際收入167.26萬(wàn)元,；2021年度部門決算總支出為165.35萬(wàn)元,。
2021年度部門決算總支出165.35萬(wàn)元,無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出。按支出功能分類,，其中：基本支出165.35萬(wàn)元,，無(wú)項(xiàng)目支出；按經(jīng)濟(jì)用途分類,，其中：工資福利支出162.32萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出2.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬(wàn)元,。
（三）單位績(jī)效目標(biāo)
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統(tǒng)一部署,，積極參與創(chuàng)新周、金洽會(huì),、名城會(huì)等全市性重大活動(dòng)中由市外辦牽頭負(fù)責(zé)的各項(xiàng)專項(xiàng)任務(wù),，深度參與策劃組織t20、“一帶一路”交匯點(diǎn)重要樞紐城市經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì),、“南京國(guó)際青年交流計(jì)劃”等活動(dòng),，切實(shí)為全市性重大外事活動(dòng)的開(kāi)展做出積極貢獻(xiàn)。
加強(qiáng)翻譯工作,，充分發(fā)揮翻譯人員的語(yǔ)言優(yōu)勢(shì),，高質(zhì)量完成市外辦賦予的現(xiàn)場(chǎng)口譯與書面筆譯等翻譯任務(wù)，進(jìn)一步體現(xiàn)中心的特色優(yōu)勢(shì),。認(rèn)真做好市委,、市政府等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外事會(huì)見(jiàn)、會(huì)議和餐敘等外事活動(dòng)中的現(xiàn)場(chǎng)翻譯工作,，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務(wù)高質(zhì)量的外事活動(dòng),。
根據(jù)國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情和國(guó)際形勢(shì)的發(fā)展變化,，按照市外辦的統(tǒng)一部署和要求,，始終關(guān)注國(guó)內(nèi)外疫情變化，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備,，待疫情結(jié)束,，及時(shí)做好承擔(dān)和配合協(xié)助有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)、專項(xiàng)團(tuán)組等出訪工作,，不斷提升我市的對(duì)外交流合作水平,。
高度重視中心的干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)一專多能型人才的培養(yǎng),，積極創(chuàng)造條件,，鼓勵(lì)和支持干部參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí),、翻譯專業(yè)培訓(xùn),、組織參觀調(diào)研等形式，進(jìn)一步提升干部的政治水平,、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),，不斷適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)發(fā)展變化的需要。
2021年以來(lái),，本中心克服人員少,、任務(wù)重的困難，在市外辦的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，抗擊疫情,，高效完成各項(xiàng)工作，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。
2021年是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開(kāi)局之年,，也是持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵之年,。翻譯中心根據(jù)實(shí)際情況對(duì)年初目標(biāo)任務(wù)做了相應(yīng)調(diào)整,，在市外辦黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履職,，開(kāi)拓進(jìn)取,，狠抓落實(shí)，積極配合市外辦中心工作和重點(diǎn)任務(wù),，為市外辦負(fù)責(zé)和參與的各項(xiàng)外事活動(dòng)提供有力支撐,。
一、圍繞中心,，在服務(wù)國(guó)家總體外交大局彰顯新作為,。保障全市各項(xiàng)重要外事活動(dòng)順利進(jìn)行，保障中國(guó)文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結(jié)好10周年系列紀(jì)念活動(dòng)順利舉辦,，助力鞏固提升中文中尼戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,；參與南京與意大利佛羅倫薩結(jié)好40周年紀(jì)念,、“拉美與加勒比地區(qū)日”等活動(dòng)，服務(wù)中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體,；保障市領(lǐng)導(dǎo)以視頻方式參加中國(guó)駐法國(guó)斯特拉斯堡總領(lǐng)館國(guó)慶招待會(huì)暨中法友好城市云交流會(huì),、中國(guó)與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動(dòng)，助力國(guó)家總體外交走深走實(shí),。
二,、參與全市“外防輸入”工作展現(xiàn)新?lián)?dāng)。疫情防控工作方面,，深入?yún)⑴c對(duì)接上海轉(zhuǎn)運(yùn)工作,，派出3批次3名工作人員執(zhí)行昆山一線轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，確?！傲愀腥?、零事故、零擴(kuò)散”,；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動(dòng)黨支部,，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區(qū)，始終堅(jiān)持與基層群眾“兩在兩同”,；翻譯疫情相關(guān)通告及熱點(diǎn)問(wèn)答12篇共計(jì)1.6萬(wàn)字,，第一時(shí)間向在寧外籍人士準(zhǔn)確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務(wù)保障,，協(xié)助落實(shí)核酸采樣檢測(cè),。
三、推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和創(chuàng)新合作邁出新步伐,。在服務(wù)全市中心工作上主動(dòng)作為,，積極融入共建“一帶一路”大格局，協(xié)助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點(diǎn)建設(shè)經(jīng)貿(mào)合作對(duì)接會(huì),、南京—北美及澳洲經(jīng)貿(mào)商機(jī)交流會(huì)等活動(dòng),；完成伊朗設(shè)拉子贈(zèng)送我市友城雕塑、我市回贈(zèng)荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設(shè),，友城關(guān)系日益鞏固,；保障參加世界城地組織亞太區(qū)2021年理事會(huì)線上會(huì)議、中歐綠色與包容復(fù)蘇市長(zhǎng)對(duì)話會(huì)和全球疫情防控經(jīng)驗(yàn)交流視頻會(huì),，國(guó)際曝光度和話語(yǔ)權(quán)不斷提升,；舉辦t20國(guó)際城市創(chuàng)新鏈合作論壇，征集分享近百個(gè)創(chuàng)新案例,。積極圍繞中心,，服務(wù)大局，參與全市中心工作，利用對(duì)外交流渠道提供招商信息,，吸引海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落戶南京,；跟蹤海外先進(jìn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)態(tài),，編撰《外事信息參考》,，助力我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
四,、加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升,。圍繞推動(dòng)南京城市國(guó)際化建設(shè)開(kāi)展外事調(diào)研，完成《創(chuàng)新國(guó)際交流合作新模式的調(diào)研思考》并榮獲江蘇省《全省優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告文集》二等獎(jiǎng),，參與《講好南京故事 塑造國(guó)際品牌—外國(guó)友人眼中南京城市國(guó)際品牌形象》專題研究報(bào)告,；參與市外辦 “走近留學(xué)生 宣介新南京”、“友城繪”國(guó)際兒童繪畫精品展等系列活動(dòng),，參與“南京外事”英文網(wǎng)站改版升級(jí),，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見(jiàn)報(bào)率和曝光度不斷提升,。
2021年各項(xiàng)工作在疫情防控常態(tài)化下進(jìn)行,，翻譯中心保障、服務(wù)和完成的各項(xiàng)工作,，進(jìn)一步錘煉了隊(duì)伍,，提升了人員能力素養(yǎng)，得到市委市政府和主管單位的認(rèn)可,，被市委市政府評(píng)為2021年南京市扛起“爭(zhēng)當(dāng)表率,、爭(zhēng)做示范、走在前列”三大光榮使命先進(jìn)集體,，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局作出積極貢獻(xiàn),。
1.2021年度本中心預(yù)算總體執(zhí)行率為98.86%，完成較好,，但部分經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較低,，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響,，但也反映出預(yù)算執(zhí)行不到位的問(wèn)題,。
2.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語(yǔ)人才隊(duì)伍的既定績(jī)效目標(biāo)尚存在一定差距,。主要原因是受疫情影響,，嚴(yán)控組織人員聚集類活動(dòng)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未能支出使用,。
進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的管理,，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金的使用效率。同時(shí),，要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算資金的績(jī)效管理,，對(duì)受客觀因素影響的預(yù)算項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整，科學(xué)合理使用,，促進(jìn)預(yù)算資金的使用盡可能發(fā)揮其較大的效能,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇二
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績(jī)效理念,，強(qiáng)化支出責(zé)任,，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔20xx〕3號(hào)）的要求,，結(jié)合我社的具體情況,，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室,、財(cái)務(wù)股,、人事股、綜治安全股,、合作指導(dǎo)股,、社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,，離退休人員72人,。
部門職能職責(zé)：
1、宣傳貫徹中央和省,、市,、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策,，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展,。
2,、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù),。
3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo),、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展,。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與要求,，維護(hù)其合法權(quán)益,。
4,、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè),，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5,、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè),，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之問(wèn)的關(guān)系,，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì),。
6,、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織,，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),。
7,、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn),，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益,。
8,、組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù),。
9,、對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體,，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé),。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)
（一）,、部門整體支出概況
收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元,，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目，全部來(lái)源于預(yù)算內(nèi)撥款,，預(yù)算收入完成率100%,。
支出預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元，其中：基本支出710.79萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出85.2萬(wàn)元,。預(yù)算支出完成率100%
（二）整體支出績(jī)效目標(biāo)
部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制,；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
預(yù)決算公開(kāi)：20xx年,，按照上級(jí)的要求,，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案,，嚴(yán)格報(bào)批,、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作,，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象,。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,，取得了良好效果,。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度,，加強(qiáng)對(duì)資金,、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理,。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成,。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來(lái)看,，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中,，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市,、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,，提升部門責(zé)任意識(shí),，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展,。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程 根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與,，按照自評(píng)方案的要求,，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，查找原因,，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ),。
1,、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額26億元,，同比增長(zhǎng)6.5%,；實(shí)現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長(zhǎng)8%,；實(shí)現(xiàn)匯總利潤(rùn)1800萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)10%。其中連鎖銷售額5.8億元,、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長(zhǎng)300%,、350%,，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元，同比增長(zhǎng)180%,。
2,、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年,，現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè),，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%,，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社,，服務(wù)面積達(dá)到100%,。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬(wàn)畝,。全面完成中央,、省、市部署的綜合改革任務(wù),。
3,、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作,。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大,，社屬網(wǎng)點(diǎn)肥料缺口8000噸,，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點(diǎn)積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,，將8000噸農(nóng)資組織到位,，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,，縣社各企業(yè)承擔(dān)了全縣70%肥料,、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù),，全年銷售肥料,、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬(wàn)多噸,。
4,、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝,，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù),、金融支持,、產(chǎn)銷對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá),，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收,。
5、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù),。專職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年,，對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助,、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧,，每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶。目前,，該村25名貧困戶全部脫貧,。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治,。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,，全年回收廢金屬、廢紙,、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸,，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn),。
7、綜治維穩(wěn)沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件,。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次,，但沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。
20xx年,，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差,、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題突出等問(wèn)題,。20xx年,，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元,，利潤(rùn)1980萬(wàn)元,，分別同比增長(zhǎng)10%。持續(xù)深化綜合改革,，壯大基層組織綜合實(shí)力,，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。
請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,，提高年初部門預(yù)算額度,，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開(kāi)支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算,，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
無(wú)
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇三
為認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大報(bào)告精神，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和部門責(zé)任意識(shí),，規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（桃財(cái)績(jī)[2021]14號(hào)）文件的要求,，我部對(duì)2020年度財(cái)政性資金整體使用情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）部門基本情況
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門,。內(nèi)設(shè)辦公室,、研究室、組織組,、干部組,、干部教育監(jiān)督組、人才組,、干部信息組,、公務(wù)員管理組、工資福利組,、縣黨代表大會(huì)代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室,、黨管組,、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室、績(jī)效考核組,、老干部組,、縣委離退休干部工作委員會(huì)辦公室、縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室等16個(gè)組室,。
部門機(jī)構(gòu)人員情況：我部核定編制39名,，其中機(jī)關(guān)行政編制31名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7名,，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名,。2020年機(jī)關(guān)在職在崗的干部職工37人，縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組3人,，離退休干部職工17人,。
部門主要職能：
1.嚴(yán)格執(zhí)行黨的干部路線、方針,、政策,，負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織,、干部,、人事工作的重要政策、規(guī)定,、制度,；負(fù)責(zé)全縣黨的建設(shè)制度改革工作的規(guī)劃研究、部署和組織實(shí)施,。
2.負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。研究擬訂加強(qiáng)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)整體規(guī)劃的工作措施；負(fù)責(zé)對(duì)縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解,，并向縣委提出調(diào)整配備的意見(jiàn)和建議,；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免,、工資,、待遇、退休審批等手續(xù)的辦理,；會(huì)同機(jī)構(gòu)編制部門擬訂副科級(jí)以上單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)設(shè)置方案,；負(fù)責(zé)援疆援藏干部的選派、安排,、管理工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、組織實(shí)施年輕干部,、婦女干部,、少數(shù)民族干部、黨外干部的培養(yǎng),、選拔,、任用工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè),；協(xié)助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用提出意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)省,、市,、縣人大代表和政協(xié)委員推薦提名工作。
3.執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī),。負(fù)責(zé)公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制度的組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員調(diào)任、轉(zhuǎn)任,、掛職政策,；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考選、調(diào)配,、交流,、安置、管理工作,；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員,、參照公務(wù)員法管理單位工作人員工資、福利,、退休,、撫恤等政策的組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo),。研究擬訂人才工作有關(guān)政策,；協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)重點(diǎn)人才工作；協(xié)調(diào)實(shí)施高層次人才培養(yǎng)工程,。
5.研究制定全縣干部信息建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣干部信息,、干部檔案,、干部統(tǒng)計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo),。負(fù)責(zé)對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,；對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和組織建設(shè)的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦,；對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查,；對(duì)市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審,，對(duì)縣委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行審查；組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告,，做好干部因私出國(guó)（境）審批管理,、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，開(kāi)展提醒,、函詢、誡勉工作,。協(xié)助做好縣委巡察工作,。
7.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的宏觀管理,，制定干部教育工作規(guī)劃，組織,、開(kāi)展主題教育培訓(xùn),，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的干部教育培訓(xùn)工作,。
8.研究指導(dǎo)黨組織建設(shè)工作,。制定落實(shí)加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見(jiàn),；對(duì)各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)進(jìn)行分類指導(dǎo),，對(duì)各級(jí)各類黨組織設(shè)立進(jìn)行指導(dǎo)審核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委健全黨代表大會(huì)制度,，指導(dǎo)黨代表大會(huì)代表選舉,、管理和聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
9.研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)工作,。主管黨員發(fā)展和管理工作,，指導(dǎo)全縣黨員教育培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直鄉(xiāng)科級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì),；負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)收繳,、管理和使用工作；指導(dǎo)開(kāi)展黨內(nèi)表彰獎(jiǎng)勵(lì),、關(guān)懷幫扶等工作,；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員隊(duì)伍信息化建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。
10.負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作,。
11.承擔(dān)縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，健全和落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，負(fù)責(zé)基層黨建述職評(píng)議,；協(xié)調(diào)有關(guān)部門指導(dǎo)發(fā)展壯大村級(jí)（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)。
12.牽頭組織迎接市對(duì)縣的考核工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣開(kāi)展績(jī)效考核工作,；擬訂市對(duì)縣績(jī)效評(píng)估考核實(shí)施辦法和全縣年度績(jī)效考核辦法及各單位目標(biāo)任務(wù),，匯總年度考核成績(jī)；承擔(dān)縣績(jī)效考核委員會(huì)辦公室日常工作,。
13.貫徹執(zhí)行離退休干部工作的方針,、政策和決策部署，負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導(dǎo),。開(kāi)展調(diào)查研究,，針對(duì)離退休干部工作中的新情況、新問(wèn)題,，及時(shí)提出建設(shè)性意見(jiàn),，為縣委、縣政府制定有關(guān)離退休干部工作的政策,、規(guī)定提供情況和依據(jù),，并組織督促檢查；負(fù)責(zé)全縣離退休干部政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè)和離退休干部工委體系建設(shè)；指導(dǎo)離退休干部開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)并發(fā)揮作用,；負(fù)責(zé)全縣離退休干部服務(wù)管理工作,，督促落實(shí)離休干部政治、生活待遇,；負(fù)責(zé)離退休干部工作的宣傳,，開(kāi)展尊老、敬老,、愛(ài)老活動(dòng),，依法維護(hù)離退休干部的合法權(quán)益；按照有關(guān)規(guī)定,，做好來(lái)桃離退休干部的接待服務(wù)工作,。承擔(dān)縣委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委離退休干部工作委員會(huì)和縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常管理工作,。
14.負(fù)責(zé)組織工作綜合協(xié)調(diào),、督促檢查和調(diào)查研究；負(fù)責(zé)組工干部隊(duì)伍的自身建設(shè),。
15.完成縣委和上級(jí)組織部門交辦的其他工作,。
（二）部門整體支出使用方向
中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計(jì)1414.25萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入,；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規(guī)模1414.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),，和保障全縣黨建工作,、干部工作、干部教育監(jiān)督工作,、干部信息工作,、黨員教育工作、大學(xué)生村官工作,、村民服務(wù)中心建設(shè)以及黨代表聯(lián)絡(luò)等工作的正常開(kāi)展,。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
部門中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行黨的政治路線、思想路線和組織路線,，研究和指導(dǎo)全縣基層黨組織組織建設(shè),，做好全縣領(lǐng)導(dǎo)班子配備和干部教育監(jiān)督工作，落實(shí)好黨的干部路線,，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定發(fā)展提供組織保障,。
年度績(jī)效目標(biāo)：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中全會(huì)精神,，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持把“不忘初心,、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題,，著力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍,，著力健全和落實(shí)科學(xué)精準(zhǔn)的選賢任能制度、科學(xué)嚴(yán)密的組織制度,、科學(xué)有效的人才制度,，為打贏疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn),、阻擊戰(zhàn),，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康桃江提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證,。
具體為：堅(jiān)持鞏固拓展主題教育成果,，堅(jiān)持突出政治標(biāo)準(zhǔn)選賢任能,，持續(xù)鍛造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍；堅(jiān)持落實(shí)干部正向激勵(lì)措施,，持續(xù)營(yíng)造擔(dān)當(dāng)作為,、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)；堅(jiān)持突出以政治監(jiān)督為統(tǒng)領(lǐng),，持續(xù)推動(dòng)干部管理監(jiān)督從嚴(yán)從實(shí),、常態(tài)長(zhǎng)效；堅(jiān)持完善公務(wù)員統(tǒng)一管理,，持續(xù)提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平,；堅(jiān)持抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板,、強(qiáng)弱項(xiàng),，持續(xù)增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力；堅(jiān)持開(kāi)展基層柔性引才用才,，持續(xù)推動(dòng)人才工作聚力中心,、服務(wù)大局；堅(jiān)持黨建引領(lǐng)精準(zhǔn)服務(wù),，持續(xù)提升桃江老干部工作品牌影響力,；堅(jiān)持政治建部、從嚴(yán)治部,，持續(xù)打造政治機(jī)關(guān),、模范部門和過(guò)硬隊(duì)伍。
整體支出主要用途：政府開(kāi)展各項(xiàng)工作的支出,。范圍包括人員工資福利支出,、公務(wù)費(fèi)用等。整體支出資金使用原則：量入為出,，勤儉理財(cái),，提高資金的使用效益，科學(xué)合理配置資金,。支出使用全部通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)審聯(lián)簽小組審核批準(zhǔn)開(kāi)支,，其中人員工資支出由縣工資中心統(tǒng)發(fā)，其他人員及其他政策性人員經(jīng)費(fèi)由辦公室組織發(fā)放,?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)行限額開(kāi)支，按照縣紀(jì)委要求,，以不超過(guò)上年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行列支,。
中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實(shí)際使用1414.25萬(wàn)元，其中：基本支出910.96萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出503.29萬(wàn)元,。
（一）基本支出
中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬(wàn)元,，基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括工資福利支出425.08萬(wàn)元,；商品與服務(wù)支出349.63萬(wàn)元（主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、租車費(fèi),、維修費(fèi)等一系列費(fèi)用）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助128.52萬(wàn)元,，資本性支出7.73萬(wàn)元,。
（二）三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)支出情況：全年三公經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，比去年減少3.09萬(wàn)元,，減少比例為153.73%,，具體情況如下：略
（三）項(xiàng)目支出
1.項(xiàng)目資金安排情況
2020年，縣財(cái)政安排的項(xiàng)目支出為271.91萬(wàn)元,，其中老干部特需經(jīng)費(fèi)39.35萬(wàn)元,，506人員管理經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，下放支出2.00萬(wàn)元,，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元，基層離退休干部黨組織管理經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,，全縣績(jī)效考核工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元,，公務(wù)員管理工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，組織系統(tǒng)信息化建設(shè)5萬(wàn)元,，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬(wàn)元,，遠(yuǎn)程教育運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，“一報(bào)告兩評(píng)議”工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,，干部考察考核20萬(wàn)元,，公務(wù)員檔案管理4萬(wàn)元，全縣困難黨員關(guān)愛(ài)資金20萬(wàn)元,，基層黨組織建設(shè)30萬(wàn)元,，黨的專題教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
中共桃江縣委組織部2020年度實(shí)際使用的項(xiàng)目支出為503.29萬(wàn)元,。
其中年初預(yù)算支出271.91萬(wàn)元：困難黨員關(guān)愛(ài)資金20.00萬(wàn)元,、離任村干部生活困難救助資金30.00萬(wàn)元,、縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)17.56萬(wàn)元全部按時(shí)撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬(wàn)元及時(shí)撥付至受救助人員,。
另外未納入部門預(yù)算的縣級(jí)項(xiàng)目支出231.38萬(wàn)元,，包括：主題教育辦工作經(jīng)費(fèi)121.92萬(wàn)元，2020年春節(jié)辦實(shí)事送溫暖專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,，“益村”平臺(tái)技術(shù)支撐與運(yùn)營(yíng)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用43萬(wàn)元,，第四屆“關(guān)愛(ài)明天、普法先行”青少年普法活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)38.46萬(wàn)元,。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目資金的管理嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政政策和上級(jí)組織部門的要求,，本著優(yōu)化結(jié)構(gòu)、量入為出,、確保重點(diǎn),、提升績(jī)效的原則，在部務(wù)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門的監(jiān)督下進(jìn)行使用,，并建立了一系列的管理制度和管理辦法,，確保項(xiàng)目落實(shí)和及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)行。
（一）項(xiàng)目組織情況分析
部門項(xiàng)目資金主要是用于黨建和干部工作的經(jīng)常性支出,，支持基層黨建示范點(diǎn)建設(shè),，支付大學(xué)生村官的工作生活補(bǔ)貼以及各項(xiàng)社保繳納，彌補(bǔ)部分基本支出預(yù)算不足等,。由于本部門的專項(xiàng)資金不涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目,，不屬于招投標(biāo)管理范圍，故沒(méi)進(jìn)行項(xiàng)目的招投標(biāo),。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目資金管理主要以組織部部務(wù)會(huì)按照單位的財(cái)務(wù)制度管理為主,，大額資金的使用由部務(wù)會(huì)研究決定。實(shí)行支出會(huì)審聯(lián)簽,，資金的使用按照財(cái)政管理制度進(jìn)行,，由國(guó)庫(kù)集中支付，財(cái)政核算中心進(jìn)行審核把關(guān),。
（一）總體績(jī)效評(píng)價(jià)
2020年,，我部根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職,、強(qiáng)化管理,，較好的'完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,、不斷建立健全內(nèi)部管理制度,、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升,。
預(yù)算管理方面,，編制內(nèi)在職人員控制率為100%,，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率雖有所上升,，但上升原因是由于機(jī)構(gòu)改革,。制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng),。
資產(chǎn)管理方面，資金的管理和使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,，以及制定的專項(xiàng)資金管理辦法,；專項(xiàng)資金做到了專款專用,、轉(zhuǎn)賬核算；資金使用審批手續(xù)完備,，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),，符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度；不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,；定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,，固定資產(chǎn)利用率高于90%，總體執(zhí)行情況良好,。
（二）各項(xiàng)工作具體成效
在市委組織部的精心指導(dǎo)和縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下,，桃江縣委組織部認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、省,、市組織工作會(huì)議和組織部長(zhǎng)會(huì)議精神,，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終圍繞中心,、強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng),，為奮力譜寫桃江高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
一是突出理論學(xué)習(xí),，持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè),。突出以黨的理論武裝為重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展黨性教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。積極引導(dǎo)全縣廣大黨員干部嚴(yán)格對(duì)標(biāo)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,，將黨的政治建設(shè)擺在首位。舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題講座3期,，近1000名科級(jí)干部參訓(xùn),。1947名干部報(bào)名參加在線學(xué)習(xí),，通過(guò)率達(dá)99%。
二是突出選賢任能,，持續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè),。突出以忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)為目標(biāo)，著力培育高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍,。領(lǐng)導(dǎo)班子不斷優(yōu)化,。全年共調(diào)整干部4批次306人次，其中提拔重用94人,，包括35歲以下正科級(jí)干部4人,，90后副科級(jí)干部17人。干事氛圍不斷濃厚,。配合完成了省派脫貧攻堅(jiān)干部考察組考察工作,，共有18名干部納入“四個(gè)一批”范疇。干部信息水平不斷提升,。為15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、75個(gè)縣直單位黨政正職分別建立了政治素質(zhì)檔案；對(duì)干部各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù),、檔案實(shí)施集中管理,，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協(xié)同管理機(jī)制建立健全,。職務(wù)與職級(jí)并行工作不斷推進(jìn),。建立了全縣各單位公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行一覽表信息庫(kù)，根據(jù)人員變動(dòng),，統(tǒng)籌做好了全縣職級(jí)職數(shù)動(dòng)態(tài)管理,。引才力度不斷加大。實(shí)施定向引進(jìn)全額事業(yè)編制高層次（緊缺）人才計(jì)劃,，赴中南大學(xué),、湖南大學(xué)等省內(nèi)9所一本學(xué)校及湖南城市學(xué)院定向引進(jìn)了一批優(yōu)秀人才；出臺(tái)《桃江縣縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀人才工作方案》,，30位縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)聯(lián)系服務(wù)30位具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人才,；組建了桃江縣科技專家服務(wù)團(tuán)。干部監(jiān)督力度不斷加強(qiáng),。嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國(guó)（境）審批管理和“一人多證”專項(xiàng)清理工作,；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監(jiān)督,；召開(kāi)2020年干部監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議,，通過(guò)了《桃江縣綜合運(yùn)用干部監(jiān)督信息成果從嚴(yán)管理干部實(shí)施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批,、職級(jí)序列改革工資套轉(zhuǎn),、女職工衛(wèi)生費(fèi)調(diào)標(biāo)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部工資年報(bào)統(tǒng)計(jì),、特殊崗位津貼和獎(jiǎng)金發(fā)放審批備案掃尾,、公務(wù)員的工資信息系統(tǒng)關(guān)鍵信息對(duì)比更改、按政策落實(shí)年休假等工作,?？?jī)效考核“指揮棒”作用不斷發(fā)揮。制定印發(fā)了《2020年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣直部門和雙重管理單位績(jī)效考核辦法》,，突出了“六大百億產(chǎn)業(yè)”、污染防治,、立項(xiàng)爭(zhēng)資,、重點(diǎn)工程項(xiàng)目、“雙創(chuàng)”,、網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù),、農(nóng)村人居環(huán)境整治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)等中心工作考核權(quán)重,。老干部和關(guān)工委工作更加用心用情。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向老干部征求意見(jiàn),，重要會(huì)議組織老干部參加,，先后開(kāi)展了全域旅游、城鎮(zhèn)建設(shè),、美麗鄉(xiāng)村建設(shè),、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等實(shí)地考察活動(dòng)；邀請(qǐng)縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論,、時(shí)事政治,、養(yǎng)生保健知識(shí)等；及時(shí)足額統(tǒng)發(fā)全縣離退休人員養(yǎng)老金,，發(fā)放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬(wàn),，走訪300多人次。
三是突出作用發(fā)揮,，持續(xù)推進(jìn)基層組織建設(shè),。以黨建引領(lǐng)為抓手，突出大抓基層的鮮明導(dǎo)向,，不斷創(chuàng)新工作舉措,，全面提升基層黨組織組織力。織密筑牢疫情防控組織戰(zhàn)線,。制定疫情防控“九條措施”,，全縣1549個(gè)黨組織共38789名黨員迅速投入疫情防控戰(zhàn)斗中；全力支持相關(guān)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，選派280余名駐企防疫聯(lián)絡(luò)員入企督促指導(dǎo),。全面推行村（社區(qū)）黨組織書記、主任“一肩挑”,。今年共調(diào)整補(bǔ)充村（社區(qū)）黨組織書記85人,。深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于全面加強(qiáng)基層建設(shè)“1+5”文件精神。持續(xù)加大村（社區(qū)）基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度,，提高村黨組織書記和縣城社區(qū)黨組織書記報(bào)酬,，持續(xù)提高村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)，提高111名社區(qū)工作者的工資待遇,。暢通村（社區(qū)）干部晉升渠道,，面向全縣現(xiàn)任村（社區(qū)）“兩委”成員招錄公務(wù)員12人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制工作人員9人,。為現(xiàn)任村主職提供每人每年2000元的養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼,。積極開(kāi)展村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作。村（社區(qū)）黨組織換屆工作已經(jīng)全部完成,，村（居）委換屆工作預(yù)計(jì)2月5日前可完成,。持續(xù)推進(jìn)軟弱渙散基層黨組織整頓。對(duì)年初確定的35個(gè)軟弱渙散基層黨組織進(jìn)行了4輪上門督導(dǎo)指導(dǎo),，督促其嚴(yán)格按照要求落實(shí)好“六個(gè)一”整頓措施,。11月份，對(duì)全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗(yàn)收并通過(guò),。扎實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”提質(zhì)工程,。擬定50個(gè)示范點(diǎn)，實(shí)施提質(zhì)工程,，督促發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,。落實(shí)聯(lián)點(diǎn)包建制度，幫助解決突出問(wèn)題,，推動(dòng)黨支部“五化”建設(shè)達(dá)標(biāo)提質(zhì),。開(kāi)展清理和規(guī)范村（社區(qū)）組織活動(dòng)場(chǎng)所掛牌工作。制定下發(fā)《桃江縣村（社區(qū)）組織活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)識(shí),、標(biāo)牌清理規(guī)范清單》,，清理各類不符合規(guī)范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊,。統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨建工作,。有序推進(jìn)城市居民小區(qū)黨建工作，全縣共有城市居民小區(qū)68個(gè)，目前已成立小區(qū)黨支部43個(gè),，建設(shè)黨群服務(wù)站24個(gè),，打造了七星銘城、金峪莊園,、雷公巖小區(qū)等小區(qū)示范黨支部,。實(shí)施了兩新黨建“標(biāo)桿引領(lǐng)”計(jì)劃，將12個(gè)黨組織打造成為了全縣標(biāo)桿引領(lǐng)示范支部,，同時(shí)成立了全市第一家商圈黨支部——?jiǎng)P邦華通城商圈黨支部,。進(jìn)一步嚴(yán)格黨員教育管理。今年新發(fā)展黨員417名（不包括疫情防控一線發(fā)展黨員33名）,，突出做好了從產(chǎn)業(yè)工人,、農(nóng)牧漁民、外出務(wù)工經(jīng)商人員,、高知識(shí)群體,、少數(shù)民族和在非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織中發(fā)展黨員的要求,。啟動(dòng)排查整頓十八大以來(lái)農(nóng)村發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題工作,，審查3552份黨員檔案，與縣紀(jì)委監(jiān)委,、縣委政法委,、縣人民法院等十個(gè)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門進(jìn)行聯(lián)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,。扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)“一門式”全覆蓋和網(wǎng)格化工作,。高標(biāo)準(zhǔn)籌備召開(kāi)了全市、全縣基層公共服務(wù)一門式現(xiàn)場(chǎng)會(huì),，全縣247個(gè)村（社區(qū)）的硬件設(shè)施改造已全部完成，水,、電,、路、網(wǎng)等配套設(shè)施均滿足要求,，目前已梳理下放了75項(xiàng)涉及群眾衣食住行的高頻服務(wù)事項(xiàng)至村,，其它商務(wù)服務(wù)、公共文化和社會(huì)服務(wù)已完成進(jìn)駐,。同時(shí),，為進(jìn)一步下沉資源，延伸基層公共服務(wù)觸角,，縣財(cái)政安排300萬(wàn)元,，在全縣推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理和志愿服務(wù)，共建立2425個(gè)基礎(chǔ)網(wǎng)格，選配1.2萬(wàn)名網(wǎng)格員對(duì)口聯(lián)系24.6萬(wàn)戶農(nóng)戶,，有效推動(dòng)了“一門式”服務(wù)向“上門服務(wù)”拓展,、“一站式”服務(wù)向“定制化”服務(wù)延伸。持續(xù)加強(qiáng)駐村幫扶工作實(shí)效,。今年,，全縣共有4722名市縣鄉(xiāng)村四級(jí)黨員、干部與貧困戶15187戶結(jié)對(duì)幫扶,，實(shí)現(xiàn)了建檔立卡貧困人口結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋,。組織了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶培訓(xùn)班和新選派駐村干部暨新任鄉(xiāng)村干部脫貧攻堅(jiān)能力提升培訓(xùn)班，共623人進(jìn)行了集中培訓(xùn),，并要求全縣各幫扶單位對(duì)本單位結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任人開(kāi)展全覆蓋層層業(yè)務(wù)培訓(xùn)
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
組織部非經(jīng)濟(jì)管理部門,，本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要是側(cè)重對(duì)部門整體支出的政治效益和社會(huì)效益的評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
2020年3月,，我們對(duì)部門整體支出評(píng)價(jià)進(jìn)行了前期準(zhǔn)備,，對(duì)一年來(lái)的基本支出和項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行了梳理和討論；根據(jù)組織部部務(wù)會(huì)的安排,，由組織部辦公室具體組織實(shí)施并進(jìn)行綜合分析,；分析認(rèn)為：部門的整體支出在使用上符合財(cái)政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實(shí),，保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運(yùn)行,，并取得了良好的政治效益和社會(huì)效益,，在資金的使用過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，自評(píng)結(jié)果為97.5分,。
我部未納入部門預(yù)算的縣級(jí)項(xiàng)目較多,，且無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，追加經(jīng)費(fèi)需要的時(shí)間比較長(zhǎng),，在一定程度上影響了其他經(jīng)費(fèi)的正常支付,。
根據(jù)我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，按會(huì)計(jì)制度辦事；加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,；繼續(xù)嚴(yán)格按照桃江縣財(cái)政局《關(guān)于明確縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)用餐有關(guān)事項(xiàng)的通知》等規(guī)定和公務(wù)接待及車輛管理制度,，控制接待規(guī)模，降低車輛運(yùn)行費(fèi)用,；確?！叭?jīng)費(fèi)”不超標(biāo),。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保年終決算數(shù)據(jù)一致性,。嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，嚴(yán)禁超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出,；嚴(yán)格支出報(bào)銷審核,，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及無(wú)關(guān)的費(fèi)用,；發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和代收代付支出,，按規(guī)定實(shí)行財(cái)政直接支付或者授權(quán)支付,，不得以現(xiàn)金方式支付,；確保預(yù)算、財(cái)政決算,、財(cái)政指標(biāo)、單位報(bào)表的一致性,。
3.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理,，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué),、結(jié)合實(shí)際制定年初預(yù)算,，財(cái)務(wù)行為在預(yù)算范圍內(nèi)有序開(kāi)展，加大辦公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算力度,，重大支出項(xiàng)目做到有計(jì)劃,、有監(jiān)督,、有評(píng)估,，做到支出有據(jù)可依。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇四
為確實(shí)做好2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后,，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接,。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,，檢查基本支出有關(guān)賬目,，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析,、總結(jié),，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
（一）部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，發(fā)布決定和命令,；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算,；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)（便民）服務(wù)中心,、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門,。
3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè),，事業(yè)編制23個(gè),，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人,。退休人員7名,，遺屬撫恤人員4名,村級(jí)定員干部48人,退崗干部76人。
（二）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo),，縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo),、其他項(xiàng)目支出（除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
1.基本支出情況
我單位2020年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元,、占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
（一）基本支出情況
我單位2020年總支出為686.31萬(wàn)元,，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。
基本支出686.31萬(wàn)元,，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。資本性支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出,。
2020年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
2020年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,。
2020年,，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理,，較好地完成了年度工作目標(biāo),。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表,，我鄉(xiāng)2020年度績(jī)效自評(píng)得分為97分,。部門整體支出績(jī)效情況詳見(jiàn)附件2。
1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足,、與實(shí)際支出相差不足,。
2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,，預(yù)算編制的合理性需要提高,，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度,，基本為剛性支出,。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,；全面編制預(yù)算項(xiàng)目,，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,，盡量壓縮變動(dòng)性的,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
3.完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購(gòu)制度,、使用管理制度,、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核,、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國(guó)家和省,、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求,，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容,，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo),、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制,、績(jī)效分析,、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ),。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績(jī)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費(fèi)管理績(jī)效考核制度》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過(guò)程的機(jī)制,。
其他需要說(shuō)明的情況
（一）一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.65萬(wàn)元,，用于召開(kāi)村級(jí)扶貧會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬(wàn)元,，用于開(kāi)展貧困戶技能培訓(xùn),，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù),、電工培訓(xùn),。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元,。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛2輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇五
（一）部門整體情況
1,、主要職能
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃,、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ),、金融保險(xiǎn),、進(jìn)出口等政策措施。
（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè),、農(nóng)村公共服務(wù),、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議,。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地,、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織,、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,，培育,、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè),、畜牧業(yè),、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系,、經(jīng)營(yíng)體系,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理,。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù),、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用,、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。牽頭管理外來(lái)物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量,、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理,。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,，發(fā)布疫情并組織撲滅,。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù),。
（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育,、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十三）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作,。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目,。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2,、機(jī)構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室,、黨風(fēng)廉政室,、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室,、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室,、法規(guī)室,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室,、市場(chǎng)與信息化室,、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室,、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室,、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心,、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心,、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),。
3,、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,，事業(yè)人員82名,。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年,，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝,、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝,、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝,、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,，全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村,、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用,；成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
（二）項(xiàng)目總體情況
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目,。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理，?？顚Ｓ?，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì),、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作,。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售,。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前,。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì),。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,，為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào)）的文件要求,，我局組織相關(guān)股室,，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作?？?jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。
（一）部門整體支出
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）,，批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬(wàn)元,，其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算85.8%,；項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元,，完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月,，我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬(wàn)畝,，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%,，,；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元；三是2021年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,，專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng),。
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成,。
（二）項(xiàng)目支出
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
截止2021年9月底,，財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費(fèi)用實(shí)際已開(kāi)支,，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,，待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成,。
（一）部門整體
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障,?；局С鼋?jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi),、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力,。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢,。但我單位專項(xiàng)資金較多,，年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重,、壓力大,，然而專項(xiàng)資金撥付緩慢，影響項(xiàng)目的實(shí)施,。
（一）提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),，需要財(cái)政增加投入,，為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
（二）化簡(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù),，加快資金撥付進(jìn)度,，便于項(xiàng)目的順利開(kāi)展。
無(wú)
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇六
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2020年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績(jī)﹝2021﹞15號(hào)）要求,，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問(wèn)題,，認(rèn)真研究,，扎實(shí)整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一）針對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立簡(jiǎn)單,，績(jī)效目標(biāo)制定不明晰,，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問(wèn)題,。
整改：加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)意識(shí),，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性?？?jī)效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,，是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提,。因此在2022年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí),，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)問(wèn)題，我局專門開(kāi)展了績(jī)效管理目標(biāo)培訓(xùn),，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性,，使部門整體績(jī)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,，提高年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的可行性,、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作,，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo),，確?？?jī)效目標(biāo)如期完成。
（二）政府采購(gòu)執(zhí)行率不高的問(wèn)題,。
整改：2020年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元,，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定,，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購(gòu),，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購(gòu),，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率,。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高,。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公,，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號(hào)）要求,，提高資產(chǎn)管理意識(shí),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,，做到賬賬,、賬證、賬實(shí)相符,，規(guī)范固定資產(chǎn)管理,，提高固定資產(chǎn)使用效益。
（一）及時(shí)完善相關(guān)管理制度,。結(jié)合單位實(shí)際,，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,，制定單位預(yù)算績(jī)效,、政府采購(gòu)、合同管理,、內(nèi)部控制等管理制度,，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化,。
(二)加強(qiáng)績(jī)效管理工作,。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要,、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善,、細(xì)化,、量化績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理,，將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇七
收到長(zhǎng)安財(cái)政分局《社?；鹬行牟块T整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)函〔2022〕188號(hào)）后，我單位認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?bào)告提及的存在問(wèn)題,，迅速開(kāi)展工作,，按照?qǐng)?bào)告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
（一）預(yù)算績(jī)效管理的問(wèn)題整改
一是針對(duì)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問(wèn)題,。1.五大專項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差,。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）費(fèi)、社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)（村社區(qū)）,、生育保險(xiǎn)（村社區(qū)）,、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)這四個(gè)專項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成社保費(fèi)用的征收工作”，與之對(duì)應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”,，并不是發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼,，因此五大專項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差。2.部分專項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)表述不完善問(wèn)題,。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”,，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解,，我中心將在今后的工作中,，針對(duì)此類表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類不夠合理問(wèn)題,。完善整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類,、整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績(jī)效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績(jī)效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標(biāo)表述不一致的情況,。
三是績(jī)效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問(wèn)題,。完善長(zhǎng)安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表的績(jī)效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì)保險(xiǎn)登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值,，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績(jī)效考核指標(biāo),。
四是部分績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值,；合理量化效果指標(biāo),，保持績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),，體現(xiàn)績(jī)效指標(biāo)的本質(zhì)特性,。
（二）資金管理的問(wèn)題整改
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問(wèn)題,。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生,，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式,，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多,，導(dǎo)致年度預(yù)算較大,。因此建議財(cái)政分局在年初預(yù)算審核時(shí)，充分參考上一年預(yù)算金額來(lái)審批預(yù)算,，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過(guò)高的問(wèn)題,。
二是預(yù)算資金變化率與績(jī)效指標(biāo)值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi),，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇,，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財(cái)政補(bǔ)貼,、市財(cái)政,、鎮(zhèn)財(cái)政、社區(qū)四級(jí)分擔(dān),，中央財(cái)政補(bǔ)貼會(huì)不定期的調(diào)整,，市、鎮(zhèn),、社區(qū)的三級(jí)補(bǔ)貼比例和金額也會(huì)根據(jù)政策不定期的調(diào)整,，因此我中心需按照政策指引及時(shí)調(diào)整相關(guān)專項(xiàng)。
（三）項(xiàng)目管理的問(wèn)題整改
一是主動(dòng)管理意識(shí)有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題,。針對(duì)“多人去世約1年,，尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰,，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報(bào)至我中心,，我中心再根據(jù)報(bào)送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù),。另,，市基金中心也會(huì)不定期跟公安部門對(duì)碰相關(guān)信息，對(duì)排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知,。我國(guó)的政策法規(guī)暫沒(méi)有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間,，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時(shí)間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇,。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰的問(wèn)題,，我中心今后工作中會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員,，并對(duì)受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇,。另外,，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒(méi)有出現(xiàn)超期的情況,。
二是對(duì)數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問(wèn)題,。下來(lái)繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價(jià)值,。
（四）資產(chǎn)管理問(wèn)題
由于機(jī)構(gòu)改革,，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況,。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng),，為避免影響工作開(kāi)展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用,，但難免會(huì)有清單上屬于基金中心,，但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前,，我中心已對(duì)交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記,，每年做好盤點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問(wèn)題,，我中心后續(xù)將咨詢請(qǐng)教財(cái)政等部門,，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問(wèn)題整改
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問(wèn)題,。1.內(nèi)部控制制度健全,。長(zhǎng)安人社、醫(yī)保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》,，由于我中心與長(zhǎng)安人社分局,、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心,，制度中明確了采購(gòu)經(jīng)費(fèi)使用事前審批制度,，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2.存在多頭采購(gòu)問(wèn)題,。我中心與長(zhǎng)安人社分局,、醫(yī)保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu),，不存在多頭采購(gòu)問(wèn)題,。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識(shí)別存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題,。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系,，加強(qiáng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時(shí)識(shí)別的問(wèn)題,，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力,，減少各類風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問(wèn)題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰,，人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題,。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題,。由于機(jī)構(gòu)改革,，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況,，個(gè)別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉,，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)存在交叉的情況存在，下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬,，劃分清晰人員職責(zé),，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
2,、崗位設(shè)置不明晰,，存在一崗多職現(xiàn)象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé),，對(duì)保險(xiǎn)關(guān)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)已對(duì)應(yīng)設(shè)置受理,、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度,，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題,。
1.輪崗管理制度問(wèn)題,。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績(jī)效考核制度問(wèn)題,。我中心已嚴(yán)格按照對(duì)照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績(jī)效考核制度建立長(zhǎng)安鎮(zhèn)社?；鹬行目?jī)效考核制度，該制度對(duì)激勵(lì)機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則,，能有效激勵(lì)員工工作的積極性,。
3.人員培訓(xùn)材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計(jì)劃,，并積極開(kāi)展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn),、聘員培訓(xùn)，下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺(tái)賬建立健全工作,，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作,。
下來(lái),，為進(jìn)一步做好績(jī)效管理工作，我中心將嚴(yán)格對(duì)照實(shí)際存在問(wèn)題,，繼續(xù)落實(shí)整改工作,，避免類似情況再次發(fā)生,。同時(shí),，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，細(xì)化采購(gòu)管理制度,，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇八
為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕52號(hào))文件精神,，結(jié)合實(shí)際,，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查,，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定,，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防保健、康復(fù),、急救,、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心,，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病,、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療,；危急重癥病人救治,，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救,、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救,，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用,；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診,，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù),；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對(duì)口支援工作等,。
我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,，年末實(shí)有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人,，合同制用工人員348人,。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張,。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科,、兒科等臨床?？?5個(gè)、骨科,、泌尿外科,、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個(gè),、檢驗(yàn)科,、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個(gè),、辦公室,、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部,、財(cái)務(wù)科等行政職能科室21個(gè),。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理,、康復(fù)服務(wù),；
2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究,；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行,；
4.開(kāi)展醫(yī)學(xué)教育；
5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救,；
6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);
7.按計(jì)劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算支出4168.4576萬(wàn)元,，財(cái)政已全額撥付到位,。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.5296萬(wàn)元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等。
2.項(xiàng)目支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4054.928萬(wàn)元,，主要包括2018年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬(wàn)元,，用于建設(shè)內(nèi)科大樓,；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)354.928萬(wàn)元，用于建立獨(dú)立的規(guī)范化的發(fā)熱門診,，提升實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力,，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力,，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲(chǔ)備,，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等。各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理,。
20xx年,，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，理順內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門整體支出,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作,，行政效能顯著,。
1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地,、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作,，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化,。根據(jù)中央、湖南省,、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神,，組織單位人員學(xué)習(xí),，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè),，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為,，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查,、亂收費(fèi)等行為,，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng),，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4.內(nèi)科大樓項(xiàng)目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問(wèn)題,，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力,、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,、腎內(nèi)科等專科建設(shè),，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平,。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求,，充分發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢(shì)和作用,，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升,，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都明顯提高,。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和救治能力建設(shè),，疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力建設(shè),、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè),，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力,，最大程度保障了人民群眾的健康。
年初預(yù)算的編制較為精細(xì),，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位,，突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu),、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多,，因此對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解,，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制,。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制,；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng),，盡量壓縮變動(dòng)性,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核,、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。結(jié)合實(shí)際情況，完整,、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息,，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，特別是針對(duì)《預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位會(huì)及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度,，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用,。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇九
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下,。
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心,。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù),、經(jīng)濟(jì)合作,、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌,，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易,、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展,。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作,，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案,，提升開(kāi)放合作水平,，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),。深入實(shí)施外商投資體系改革,，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次,，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作,、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù),，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制,。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè),、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展,。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)）,，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源,，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè),、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展,。
3.監(jiān)測(cè),、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量,，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo),、政策建議并組織實(shí)施,。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力,、成品油,、天然氣,、煤炭等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度工作,。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù),、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,，推動(dòng)跨行業(yè),、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理,，組織,、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件,；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人,，事業(yè)3人,，政府聘用人員8人，單位共在職20人,，退休14人,，
（一）部門財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,，占86.22%,；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%,。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元,，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%,；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金）,，占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元,，占13.78%,；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元,，占20.7%,；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%,；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元,。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元,，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元,。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元,，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少,。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.87%,。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.79%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.79%,；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算93.96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行,。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元,，占52.76%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元,，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。20xx年無(wú)出國(guó)人員,。
②公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,，上升161%,。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛、載客汽0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi),，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,，268人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出11.17萬(wàn)元,，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展,、商貿(mào)流通,、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查,、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元,，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元,，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
（一)部門預(yù)算管理
包括部門績(jī)效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。20xx年本部門的績(jī)效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支,，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位,，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,，全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合、分配科學(xué),、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效,、違規(guī)記錄等情況,。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法,，實(shí)施?？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況,，合理規(guī)劃,、科學(xué)分配專項(xiàng)資金,，項(xiàng)目資金專款專用,。完成專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，無(wú)違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳,、群眾的培訓(xùn),，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置,。
2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元,，本年支出400萬(wàn)元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金）,，本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元,，本年支出28.85萬(wàn)元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元,，本年財(cái)政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元,。
（4）支持中,；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元,，本年支出5.77萬(wàn)元,。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元,，本年支出112.97萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元,，本年支出19萬(wàn)元,。
（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元,。
3.專項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定,，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作,。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善,，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大,，對(duì)加強(qiáng)支出管理,、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要,，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心,。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià),，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理,，也有利于激發(fā)職工的工作積極性,，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā),，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題,，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員,，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練,。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效,，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求,，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位,，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責(zé)
1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則,、移民安置規(guī)劃大綱,、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作,。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作,。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案,；承擔(dān)水庫(kù)移民工作,、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作,；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障,。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作,；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn),、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作,。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作,；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理,、扶貧攻堅(jiān),、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作,。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作,。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即：綜合部,、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部,、后期扶持部,、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,，其中：參公管理人員48人,，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人）,，退休43人,。
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元,，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元,，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元,，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元,，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元,，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元,。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元,，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元,，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元,，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,，減少47.56%,，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中：
全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%,；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%,。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元,，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元,。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神,，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi),，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理,、控制嚴(yán)格。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目,。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,，執(zhí)行率67%,。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元,，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%,。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元,，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%,。
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出,。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理,、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià),。20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分,，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年,，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念,，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神,，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、培訓(xùn)就業(yè),、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管,、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù),，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí),，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察,。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次,、專題輔導(dǎo)4次,，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,，辦好了27件民生實(shí)事,，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史,、悟思想,、辦實(shí)事、開(kāi)新局,。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議,，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效,，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià),。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo),、框架和路徑,。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),、移民美麗家園建設(shè),、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目,，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃,，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn),，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次,，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%,。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作,、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù),，督導(dǎo)毛俊、莽山,、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管,，在時(shí)間緊,、搬遷難等不利條件下,，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件,。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管,。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金,、移民困難扶助金,、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查,。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī),，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作,，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定,。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故,。
（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定,、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績(jī)效管理,。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%,，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。
（一）完善績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化,，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量,。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況,，優(yōu)化財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式,。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率,。
（三）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制,。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù),，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益,。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十一
為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)〔2022〕46號(hào))文件精神,，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出,、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查,，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健,、康復(fù),、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,，是宜章縣縣域醫(yī)療中心,，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多發(fā)病,、地方病和一般疑難疾病診療,；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診,；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展院前急救,、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等,；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用,；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員,，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù),；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對(duì)口支援工作等。
我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,，年末實(shí)有在崗人數(shù)705人,，其中在編在崗人數(shù)321人，合同制用工人員384人,。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張,。內(nèi)設(shè)臨床?？?8個(gè)(其中住院科室21個(gè))、醫(yī)技科室11個(gè),、行政職能科室21個(gè),。有兒科,、護(hù)理2個(gè)縣級(jí)省重點(diǎn)建設(shè)專科和5個(gè)縣級(jí)省重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目,；有心內(nèi)科、神經(jīng)外科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個(gè)郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科,。擁有dsa、西門子1.5t核磁共振,、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺(tái),、四維彩超、dr,、鉬靶機(jī)及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺(tái),，設(shè)備總值達(dá)1.02億元。
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.6836萬(wàn)元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等。
（二）項(xiàng)目支出情況
20xx年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,。
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出,。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
我單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出,。
20xx年,，我單位收到縣財(cái)政撥款共1026.0916萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬(wàn)元,、公立醫(yī)院改革撥款（對(duì)取消藥品加成專項(xiàng)補(bǔ)助）275.748萬(wàn)元,、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、全員核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)）63.56萬(wàn)元,、20xx年抗疫特別國(guó)債（pcr實(shí)驗(yàn)室）320萬(wàn)元,、20xx年中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項(xiàng)目（呼吸重癥與核酸檢測(cè)能力服務(wù)）經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元、人才能力提升培訓(xùn)費(fèi)5.1萬(wàn)元,、20xx年省補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,。
我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金的使用,、管理和監(jiān)督,，做到了厲行節(jié)約、?？顚Ｓ?，做到不截留、不擠占,、不挪用,、不虛列支出,，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大效益。未使用完的專項(xiàng)資金,，按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),，根據(jù)工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展,。以下是各項(xiàng)目工作開(kāi)展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
一是常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測(cè),。pcr實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資350萬(wàn)元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬(wàn)元,、設(shè)備采購(gòu)180萬(wàn)元,，現(xiàn)pcr實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建成，正在進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審結(jié)算,。項(xiàng)目建成后,，新冠核酸檢測(cè)由原先的送上級(jí)檢測(cè)，到現(xiàn)在在本院進(jìn)行檢測(cè),，最快可以當(dāng)天出檢測(cè)結(jié)果,，并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護(hù),、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員,、醫(yī)院中高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員新冠核酸檢測(cè)。截至20xx年12月,，累計(jì)核酸檢測(cè)155973人次,，其中：發(fā)熱門診核酸檢測(cè)7298人次，住院患者核酸檢測(cè)31263人次,，陪人核酸檢測(cè)46052人次,，醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)12835人次，中風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)10292人次,，其他愿檢盡檢48233人次,。
二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫(yī)療救治保障”工作。
根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會(huì)要求,，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實(shí)施方案》,。自開(kāi)展新冠疫苗接種實(shí)施醫(yī)療救治保障以來(lái)，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救治保障工作小分隊(duì)686批次1818人次,，為全縣有效推動(dòng)新冠疫苗接種起到了保駕護(hù)航作用,。
（二）強(qiáng)化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力
一是加強(qiáng)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。落實(shí)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,、骨科重點(diǎn)專科能力建設(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購(gòu)入電子支氣管鏡,、便攜式肺功能檢測(cè)儀、除顫監(jiān)護(hù)儀等10臺(tái)醫(yī)療設(shè)備103.5萬(wàn)元,；為icu購(gòu)入難度喉鏡,、病人監(jiān)護(hù)儀等10臺(tái)醫(yī)療設(shè)備10.55萬(wàn)元；為骨科購(gòu)入移動(dòng)式c臂x射線機(jī)38萬(wàn)元,；為感染科重癥救治購(gòu)入監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備30.78萬(wàn)元,。通過(guò)專科人才培訓(xùn)和設(shè)施的添置,，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室,、重癥監(jiān)護(hù)室（ricu）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平,，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,，通過(guò)建設(shè)發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機(jī)械通氣治療重癥肺炎救治水平,，提高了肺癌的早期診斷,，規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高,，診療技術(shù),、手術(shù)水平向高、精,、尖發(fā)展,，對(duì)高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開(kāi)展日漸增多,。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次,，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”導(dǎo)師培訓(xùn),，已完成“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”培訓(xùn)基地建設(shè)，并積極參加全省首屆縣級(jí)醫(yī)院急診急救能力競(jìng)賽,。截至目前,，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)—第一目擊者行動(dòng)”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場(chǎng)，培訓(xùn)人員565人次,，本院職工參加培訓(xùn)率100%,，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè),。按照“人崗相適,，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級(jí)職稱，引進(jìn)各類專業(yè)技術(shù)人員39名,。舉辦院級(jí)培訓(xùn)會(huì)議112次,，大型培訓(xùn)11次，其中聘請(qǐng)三甲醫(yī)院專家來(lái)我院進(jìn)行院級(jí)業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次,，培訓(xùn)6317人次,。參加學(xué)術(shù)年會(huì)培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)26人次,，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次,。
由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件,、緊急采購(gòu),、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，年初預(yù)算很難精細(xì),、完整編制,，追加的預(yù)算只能從總額進(jìn)行控制。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,，編制范圍盡可能全面,、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性,、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。
2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核,、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息,，數(shù)據(jù)真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告篇十二
為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作,，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔2020〕109號(hào)）文件精神,，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、康復(fù),、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張,。內(nèi)設(shè)臨床?？?7個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè),、輔助科室4個(gè),、職能管理科室19個(gè)。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振,、西門子16排螺旋ct,、彩超、cr,、dr及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái),，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院,、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位,，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保,、宜章縣職工醫(yī)保,、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院,、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位,。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理,、預(yù)防保健,、科研、教學(xué),、康復(fù)等服務(wù),；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元,、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元,、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元,、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元,、其他支出761萬(wàn)元。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位,，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元,，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元,，年度總支出為101.5萬(wàn)元,，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%,。
（三）基本支出使用管理情況
醫(yī)院建立健全了收入,、支出、政府采購(gòu),、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理,、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度,，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度,，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占,、挪用,、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性,、安全性和有效性,，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。
制定了資產(chǎn)管理制度,，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬,，根據(jù)各部門的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃,，按國(guó)有資產(chǎn)配置,、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位,，專人管理,，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查,、盤點(diǎn),、核對(duì)、處理,。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元,，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
20xx年,，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：
（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
1,、從源頭抓起,，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省,、市,、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要,，按標(biāo)準(zhǔn),、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
2,、預(yù)算執(zhí)行方面,，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況,。
（二）行政效能評(píng)價(jià)
為強(qiáng)化部門整體支出,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益,，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作,，行政效能顯著。
1,、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),，制度的建立更為完善,。
2,、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化,。根據(jù)中央,、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神,，組織單位人員學(xué)習(xí),，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3,、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查,、亂收費(fèi)等行為,，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠,。
4,、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù),。住院報(bào)銷時(shí),，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿?，患者只需支付自付費(fèi)用即可,，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng),、手續(xù)繁,、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率,，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),。
年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類,、款,、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理,。
1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,；編制范圍盡可能地全面,、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2,、在日常預(yù)算管理過(guò)程中,，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。結(jié)合實(shí)際情況,，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息,，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。
3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度,。
一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng),，工作量大,，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，組織開(kāi)展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流,，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展,。
二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè),，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式,，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn),、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸,，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù),。
