報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢,？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢,？以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,，僅供參考，一起來看看吧
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇一
（一）機(jī)構(gòu)組成,。
機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地,；
（三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度,，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》,，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施,；
（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定,、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯?，做好征收補(bǔ)償,、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi),，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作,；
（六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核,，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施,；
（七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施,；
（八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì),，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償,、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償,、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,，嚴(yán)格實(shí)施,，確保被征收人合法權(quán)益；
（九）負(fù)責(zé)征地,、拆遷,、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置,，政策宣講,、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作,，協(xié)助做好土地招拍掛工作,，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作,。
（三）人員概況,。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人,，事業(yè)人員8人,。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元,，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元,，
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元,，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出,、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi),，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元,。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),。
（一）部門預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子,。建立以法人代表為主,、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成,。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素,，制定本單位本年度的總體目標(biāo),。
（二）執(zhí)行管理情況
各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支,?；局С霰仨殘?jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用,。
（三）綜合管理情況
為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金?？顚Ｓ?，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用,、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理,。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金,；在資金使用環(huán)節(jié),，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會(huì)計(jì)中心直接支付,。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié),，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保?？顚Ｓ?。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用,、擠占,、截留項(xiàng)目資金的.現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用,。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié),、分析,，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室,。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
（1）評(píng)分結(jié)果：90分
（2）主要結(jié)論
本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策,，與實(shí)際需求高度相關(guān),；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí),，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施,，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好,；項(xiàng)目后期政策,、資金、人員的落實(shí),，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障,，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作,，根據(jù)西財(cái)績〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,，我中心按以下四個(gè)步驟開展績效評(píng)價(jià)：
（1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；
（2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料,，如財(cái)務(wù)資料,、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料,，組織召開項(xiàng)目座談會(huì),，最終形成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)材料；
（3）開展績效評(píng)價(jià),，形成自評(píng)報(bào)告,。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性,、效率,、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),。
（二）存在的問題
無
（三）改進(jìn)建議,。
無
xx縣土地征收征用事務(wù)中心
20xx年8月23日
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇二
株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律,、法規(guī)和方針,、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和規(guī)范性文件,，統(tǒng)籌公路,、水路、鐵路,、民航,、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督,；指導(dǎo)全市公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作,；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向和資金安排建議,，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政,、土地價(jià)格等政策建議,；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施,，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng),、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管,。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政,、航證管理,。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策,、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng),。
株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科,、基本建設(shè)科,、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科,、地方海事科,、安全監(jiān)督科、路政管理科,、信訪科,、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室,；
下屬單位包括：
1.市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心,、市機(jī)動(dòng)車綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人,，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人,，其中在職人員353人，退休人員184人,，離休人員2人,，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日,，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米,；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛,；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘,、躉船3艘、拖輪2艘,、快艇6艘）,，單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元,，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬元,，交通運(yùn)輸支出7458.46萬元,。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬元,，其他收入123.2萬元,。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元,，項(xiàng)目支出1433.04萬元,。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬元,，占比64.71%,，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬元，占比22.39%,。項(xiàng)目支出1309.85萬元,，占比12.9%。
1,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1.1,、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬元。
1.2,、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬元,、資本性支出658.99萬元。
1.3,、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬元,，因公出國費(fèi)0萬元,。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬元，下降比率20.3%,，其中車輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%,，原因?yàn)檐嚫能囕v數(shù)減少相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%,，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過大,；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省,、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào),、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加,。
1.4,、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦,、辦公桌椅,、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元,；車輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬元,；湘江防污治理費(fèi)用200萬元；物業(yè)管理費(fèi)225萬元,；辦公樓修繕費(fèi)用250萬元,；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬元,；其它政府采購預(yù)算費(fèi)用734.17萬元,。20xx年政府采購實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置,、耗材,、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬元,；湘江防污治理費(fèi)用200萬元,；物業(yè)管理費(fèi)229萬元；維修費(fèi)172萬元,；軟件開發(fā),、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬元；咨詢費(fèi)110萬元,；其他會(huì)議,、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元,。
1.5,、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬元,，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè),、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修,、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元,；湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元,；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬元,；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元,；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元,；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬元,；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬元,；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1,、執(zhí)法船艇維修,、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過海事部門的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航,、封航等水上交通管制措施,，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行,；確保全轄區(qū)挖砂,、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對(duì)海事船艇日常維護(hù),，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命,、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用,。達(dá)到的水運(yùn)市場全年暢通、無違法船舶航行,、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo),，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2,、湘江庫區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù),，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全,。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn),，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3,、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè),、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實(shí)施的,，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù),、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目,。通過四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào),，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力,、運(yùn)行保障能力,、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展,。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號(hào)jyzb-1311200g）執(zhí)行,，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危,、公交,、平安城市、治超,、出租汽車,。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本,、公眾出行的時(shí)間成本的績效目標(biāo),，強(qiáng)化了市場監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排,。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4,、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求,，對(duì)我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除,、基礎(chǔ)換填,、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板,、安裝電動(dòng)欄木,、安裝道口信號(hào)機(jī),、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄,、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備,、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè),，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展,，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過驗(yàn)收投入使用,，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造,。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
2.5,、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào),，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作,。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬元,，共計(jì)275萬元,，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi),。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式,、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補(bǔ)充,，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系,。公交都市創(chuàng)建期間,，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里,，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%,。已完成全市所有無人售票車終端機(jī)具升級(jí)改造,，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化,，運(yùn)營運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營和出行的成本,，提升了出行體驗(yàn),，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用,。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收,，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果,。
2.6,、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度,，謀劃好十四五規(guī)劃,，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元,，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬元,。交通項(xiàng)目策劃包裝,、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合,，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究,、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究,、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究,。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間,，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。
2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程）,，原項(xiàng)目名為：株洲市新華路,、建設(shè)路brt快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院,、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站,、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng),。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù),，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析,，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入,、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì),，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8,、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位,，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序,，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無法下發(fā),，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%,，剩余部分將在20xx年完成,。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求,，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作,，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）,。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬元,。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來的.影響,。
2.10,、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成,，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金,。項(xiàng)目通過有計(jì)劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航,，確保通航水域安全,、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場有序發(fā)展,。
20xx年在市委,、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就,、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,。克服體制機(jī)制改革困難,、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響,，凝心聚力、攻堅(jiān)克難,、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。
1,、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作,，還充分體現(xiàn)了“交通味”,，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊,、成果突出,，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部,、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一,。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目,，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善,、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車,；s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期,、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工,；黃花國際機(jī)場株洲城市候機(jī)樓建成啟用,。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英,、s347茶陵夏樂至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建,。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速,、岳汝高速隆鑫坳互通,、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”,、茶陵至界首高速公路,、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程,、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期,。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè),。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里,；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里,、安防工程351公里,、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè),，通村通組公路,、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路,、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況,、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng),，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米,，公路等級(jí)率,、鋪裝率、常養(yǎng)率,、綠化率等指標(biāo)大幅提升,。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣,；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn),。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長,。完成公路水路客運(yùn)量,、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量,、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次,、25.24億人公里、1.8億噸,、215.13億噸公里,；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸,、網(wǎng)約車平臺(tái)等市場主體23家,；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi),、促進(jìn)就業(yè),、拉動(dòng)增長的作用明顯增強(qiáng)。
5,、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出,。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成,，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目優(yōu)先安排,、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接,；航道疏浚防污和釣魚平臺(tái),、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成,；國省道投融資長效機(jī)制逐步完善,，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元,，爭取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6,、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系,，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃,、7個(gè)專題規(guī)劃研究,。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰,。以“明晰產(chǎn)權(quán),、兩權(quán)合一、集約管理,、降低成本,、規(guī)范運(yùn)營”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成,，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系,、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面,，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8,、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范,。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐,，克服地方財(cái)政不足的困難,，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體,，慢行交通為補(bǔ)充,，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系,，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià),，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。
9,、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營大勢已定,。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院,、國鐵總公司,、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС?，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營即將實(shí)現(xiàn),。
10,、“放管服”改革縱深推進(jìn)?？瓦\(yùn),、貨運(yùn)、駕培,、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試,，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍,，開展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng),，查處各類違法違規(guī)行為400余起,；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié),；溫暖企業(yè)行動(dòng),、交通文明行動(dòng)深入開展,。
11、安全生產(chǎn),、應(yīng)急保障能力顯著提升,。全面貫徹落實(shí)國、省,、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,，嚴(yán)格落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng),，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個(gè),，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬元,；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成,、整治效果明顯,，累計(jì)投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái),，“兩客一?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用,，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù),，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低,。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行,，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故,，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績,。春運(yùn)、五一,、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故,、旅客長時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴,；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成,，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12,、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn),。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全,；學(xué)習(xí)強(qiáng)國,、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè),；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降,；大力整治官僚主義,、形式主義，形成長效機(jī)制,；大力踐行“馬上就辦,、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變,；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作,，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題,。
13,、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺(tái),；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,；駕校ai機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展,；對(duì)出租車智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈,、行為識(shí)別系統(tǒng),、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端,；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用,，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變,。
14,、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團(tuán),、離退休干部,、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制,、機(jī)關(guān)后勤,、新聞宣傳、信訪維穩(wěn),、掃黑除惡,、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階,。
20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力,、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績,，但仍存在著一些困難和問題,，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬元,，且全國文明單位獎(jiǎng),、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助,、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi),、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi),，我局20xx年臨聘人員61人,，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬多,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門平均水平,，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外,，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘,、躉船3艘、拖輪2艘,、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用,，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高,。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修,、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬元），但實(shí)際達(dá)350萬元以上,，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出,，除在項(xiàng)目中開支的一部分外，還有150萬元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開支,，擠占了公用經(jīng)費(fèi),。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場所分布較多,，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處,、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所,、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè),、水電,、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況,。四是權(quán)職不對(duì)等,，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊,，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位,，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等,，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上,。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足,，查漏補(bǔ)缺,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)和積極的溝通,、匯報(bào)和整改,，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理,，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算,，確保?？顚Ｓ谩?/p>
無
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇三
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》要求,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,。我中心對(duì)20xx年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績效評(píng)價(jià)工作,。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法,，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案,，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用,、資金監(jiān)督與管理,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理,、項(xiàng)目績效完成等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
本次績效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元,、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元,、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元,、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元,、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元),。上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%,。
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視,，把各項(xiàng)工作安排到位,，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長,，以財(cái)務(wù)室為主成立了績效評(píng)價(jià)工作小組,，展開了對(duì)中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況,。評(píng)價(jià)工作小組采?。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì),、聽取匯報(bào),、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題,。
(一)評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備充分
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績效材料,，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。
(二)績效評(píng)價(jià)意識(shí)提升
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績效評(píng)價(jià)意識(shí),，對(duì)于專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解,、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評(píng)價(jià)工作的開展,。
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng),、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%,、治療結(jié)核病人82人,、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng),，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測任務(wù),，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益,，受到廣大人民群眾的好評(píng),。
1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作,。
(1)法定傳染病監(jiān)測報(bào)告情況：本年度,，全縣共報(bào)告法定甲、乙,、丙類傳染病18種共2340例,，死亡10例,，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例,，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例),、梅毒(286例)、手足口病(282例),、感染性腹瀉(227例),、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對(duì)傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例,，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置,，未報(bào)告百日咳、甲肝,、麻疹,、afp、風(fēng)疹、病例,。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例,。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心,。
2,、免疫規(guī)劃工作開展情況。
(1),、加強(qiáng)afp病例監(jiān)測管理,，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)afp病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性,，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象,。全年未報(bào)有afp病例。
(2),、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作,，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種,，有效地控制了麻疹疫情,。
(3)、加強(qiáng)疫苗接種,，消除免疫空白,。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理,，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調(diào)查摸底登記,，及時(shí)建卡、建證,，消除了“免疫空白”人群,。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人,，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人,，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人,，實(shí)種人數(shù)為14027人,，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人,，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人,，實(shí)種為3536人,，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人,，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人,，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;a群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人,，實(shí)種人數(shù)為7237人,，接種率為100%;a+c流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人,，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人,，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人,，實(shí)種人數(shù)為3806人,，接種率為100%。
(4),、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理,。
繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對(duì)全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人,。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門診都能熟練操作,，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常,。
(5)、生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn),。
疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范,，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作,，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚,，包括疫苗的廠家、批號(hào),、效期,、數(shù)量,、溫度,、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,，20xx年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次,，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量,。
(6),、加強(qiáng)了乙腦,、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例,。
(7),、加強(qiáng)了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,，19例為一般反應(yīng),，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。
(8),、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核,。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的,。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次,。全年對(duì)22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo),，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量,，收集了督導(dǎo)資料,，建立了督導(dǎo)檔案;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見,，督促落實(shí),。
3、結(jié)核病工作完成情況,。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人,，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人,，治療率100%,，涂陰患者完成55人，成功治療55人,，治療率100%,。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作,，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人,，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結(jié)核病日,，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請(qǐng)來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng),。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識(shí),，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí),。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí)，消除了隨地吐痰等陋習(xí),，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作,。
加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo),，全年對(duì)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo),，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作,，就工作中遇到重點(diǎn),、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量,。
4,、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%,。既往報(bào)告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者,。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求,，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),，20xx年我縣對(duì)前來進(jìn)行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對(duì)其進(jìn)行生活救助,。
5,、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1),、以宣傳為抓手,，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí),。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,，4月27日、28日在興隆玻璃廠,、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳,、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳,。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅,、張貼海報(bào),、發(fā)放小冊(cè)子,，宣傳單,。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑,。
(2),、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣,。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo),，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日,、15日邀請(qǐng)市級(jí)專家對(duì)我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院,、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn),，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格,。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評(píng)報(bào)告》，通過多年的監(jiān)測,，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生,。
(3)、認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作,。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月,、7月、10月開展了三輪以高血壓,、糖尿病為主的慢病督導(dǎo),。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率,、規(guī)范管理率的提高,、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的.比例,。并在10月份與衛(wèi)生局對(duì)4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn),。培訓(xùn)效果反響良好。
(4),、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快,。本年度管理精神病人1155人,，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰,，首次突破報(bào)告率4‰,。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%,。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例,，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí),。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升,。
當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù),。
6,、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測工作。
(一),、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%,。
(二),、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品,、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評(píng)審工作,。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,，其中初篩陽性1人,。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測,。
7,、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人,。
8,、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作,。
為著力提升服務(wù)群眾能力,，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級(jí)培訓(xùn)30人次,。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期,。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次,，累計(jì)發(fā)放宣傳冊(cè)20000余份,。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位,，編制數(shù)為40人,，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,，尤其是檢驗(yàn),、艾滋病,、結(jié)核病,、地方病、慢性病等科室,，全部不符合國家對(duì)人員數(shù)量的要求,。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決,。
2,、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國家對(duì)基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大,，同時(shí)工作量也急劇上升,。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對(duì)我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響,。
3,、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁,，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重,，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān),，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性,，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作,。
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查,，從根本上解決城區(qū)的問題,，保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇四
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告如下,。
（一）機(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心,。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案,，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作,、外事,、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易,、內(nèi)資和外資,、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,，加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作,，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案,，提升開放合作水平,，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),。深入實(shí)施外商投資體系改革,，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次,，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作,、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù),，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制,。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè),、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展,。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,，參與擬定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)）,，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源,，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展,。
3.監(jiān)測,、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo),、政策建議并組織實(shí)施,。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力,、成品油,、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控,、緊急調(diào)度工作,。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥,、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理,。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核,。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù),、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè),、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享,；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,，組織,、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件,；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制,。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人,，事業(yè)3人，政府聘用人員8人,，單位共在職20人,，退休14人，
（一）部門財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬元,，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬元,，占86.22%；其他收入132.91萬元,，占13.78%,。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%,；項(xiàng)目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金）,，占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬元,，占86.22%；其他收入132.91萬元,，占13.78%,；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元,，占20.7%,；項(xiàng)目支出1160.26萬元，占79.3%,；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬元,。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬元,，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬元,。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元,，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬元,，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少,。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬元,，完成預(yù)算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元,，完成預(yù)算100%,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%,。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元,，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付,；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元,，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元,，完成預(yù)算100%,。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元,，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元,，完成預(yù)算100%,；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%,。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元,，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元,，完成預(yù)算100%,。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬元,，完成預(yù)算93.96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行,。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬元,，占52.76%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬元，占47.24%,。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。20xx年無出國人員。
②公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬元,，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費(fèi),。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛,、越野車1輛、載客汽0輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬元,。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬元,，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi),，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的.交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬元,，迎接省,、州經(jīng)信和商務(wù)部門對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通,、電子商務(wù),、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi),。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元,，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%,。
（一)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成,、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位,，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項(xiàng)預(yù)算管理
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理,、結(jié)果符合、分配科學(xué),、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效,、違規(guī)記錄等情況,。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法,，實(shí)施?？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況,，合理規(guī)劃,、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。完成專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。
電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳,、群眾的培訓(xùn),，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購置,。
2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元,，本年支出400萬元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金）,，本年財(cái)政投入28.85萬元,，本年支出28.85萬元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元,，本年財(cái)政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元,。
（4）支持中,；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬元,，本年支出5.77萬元,。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬元,，本年支出112.97萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬元,，本年支出19萬元,。
（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬元,，本年支出350萬元,。
3.專項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理,，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定,，開展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付,。
4.部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,。近年來,，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理,、提高資金使用效益的要求不斷提高,，財(cái)務(wù)管理工作越來越重要,，其中加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心,。行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià),，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理,，也有利于激發(fā)職工的工作積極性,，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā),，分析了財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)存在的問題,，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員,，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練,。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,。
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇五
(一)項(xiàng)目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院,、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體,，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委,、社區(qū)等,，對(duì)全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益,。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目,。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作,。
2.流感監(jiān)測項(xiàng)目,。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情,，及時(shí),、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”,。
3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目,。通過標(biāo)本采集、對(duì)重癥和死亡病例流調(diào),、監(jiān)測,、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。
4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測,、高危人群監(jiān)測,、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點(diǎn)監(jiān)測,、質(zhì)量控制等五方面工作,。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對(duì)瘧疾監(jiān)測血檢,、對(duì)重點(diǎn)場所監(jiān)測,、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作,、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作,。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對(duì)全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對(duì)芒市,、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目,。對(duì)學(xué)生重點(diǎn)常見病,、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素,、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作,。
8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測,，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤,、評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測),、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè),，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn),，為預(yù)防和及時(shí),、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情,，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,，切實(shí)做到傳染病防控“五早”,。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元,，州疾控中心68.42萬元,，州人民醫(yī)院4.48萬元,。
4.資金執(zhí)行,、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元,，執(zhí)行率為100%。資金管理方面,，無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占,、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施,。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作,，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào))，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確,，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制,。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用,。
二是完善項(xiàng)目方案,，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定,，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究,、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則,，根據(jù)工作任務(wù),、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá),。
三是加強(qiáng)資金管理,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全,，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬,，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，?？顚Ｓ?無支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占,、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,。
四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對(duì)重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警,、處置,。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作,。對(duì)各縣市衛(wèi)健局,、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力,。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo),，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期,、不定期深入縣市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對(duì)工作進(jìn)度緩慢,、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào),，督促整改，追蹤問效,，確保工作落到實(shí)處,。
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評(píng)工作方案》要求，對(duì)照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目,、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo),，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng),，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí),、完整。
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;
(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;
(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;
(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份,。
2.質(zhì)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;
(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥,、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;
(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標(biāo),。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間,，20xx年12月。
(三)社會(huì)性分析
可持續(xù)影響,。
1,、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;
2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu),、學(xué)校,、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;
3,、居民健康水平提高;
4,、公共衛(wèi)生均等化水平提高,。
(四)其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)
各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求,，完成率較好,。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成,，加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo),。
(三)存在的.困難、問題
中央補(bǔ)助資金有限,，地方財(cái)政困難,，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想,，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí),，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí),、撥付不到位的問題,。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查,，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí),。
(四)工作建議
建議國家,、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作,，不斷加大對(duì)重大疾病,、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性,。
部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告篇六
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理,，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求,，我中心成立績效評(píng)價(jià)工作小組,，自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開展了績效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位,，歸屬省水利廳管理,。
（一）職能職責(zé)
1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱,、移民安置規(guī)劃,、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持,；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作,。
3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作,。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作,、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作,；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障,。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī),、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn),、行政復(fù)議,、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對(duì)口幫扶工作,；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育,、綜合治理、扶貧攻堅(jiān),、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作,。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的'事務(wù)性工作,。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部,、搬遷安置部,、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部,、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部,。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人,，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人,，工勤人員4人），退休43人,。
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付）,，其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元,，年中追加預(yù)算90.25萬元,；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元,、項(xiàng)目支出2,281.08萬元,，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元,，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元,。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元,，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元,，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%,；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元,，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用,。其中：
全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元,，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元,，下降13.36%,；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元,，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元）,，較上年減少了27.99萬元,。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約,，杜絕了鋪張浪費(fèi),，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理,、控制嚴(yán)格。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目,。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元,。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬元,，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元,，全年支出決算數(shù)86.81萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元,，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬元,，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
20xx年無政府性基金預(yù)算支出,。
20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
20xx年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
（一）績效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求,，我中心從預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理、履職效能,、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià),。20xx年度部門整體支出績效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,。
（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況
20xx年,，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引,，深入貫徹新發(fā)展理念,，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、培訓(xùn)就業(yè),、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管,、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù),，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí),，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次,、專題研討5次,、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí),。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題,，做到了學(xué)黨史,、悟思想、辦實(shí)事,、開新局,。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法,，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià),。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制,，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑,。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興,。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè),、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn),，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃,，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村,，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目,，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次,，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作,。完成了5座水庫的前期工作,、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù),，督導(dǎo)毛俊、莽山,、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管,，在時(shí)間緊,、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷,，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件,。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測評(píng)估,，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金,、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評(píng)價(jià),，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查,。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績,，連續(xù)3年獲評(píng)全國優(yōu)秀,。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定,。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查,，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。
（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定,、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化,，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績效管理,。
（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%,，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。
（一）完善績效目標(biāo)管理,，對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評(píng)價(jià)管理機(jī)制,，結(jié)合實(shí)際工作情況,，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù),、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，提高項(xiàng)目資金使用效率。
（三）加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
以結(jié)果為導(dǎo)向,，健全績效評(píng)估與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進(jìn)行整改,，并將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益,。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示,。
