時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

度假村項(xiàng)目計(jì)劃書篇1

一,、概 況 旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn),，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國(guó)旅游標(biāo)志——銅奔馬而聞名海內(nèi)外,。涼州地處河西走廊東端,，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶,，東接古浪石峽,，西臨肅南草原,，南靠祁連山脈,，北抵騰格里沙漠，地域遼闊,，地形復(fù)雜,。由于其獨(dú)特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源,，有旅游景點(diǎn)160多處,，館藏文物4萬(wàn)多件，如：漢簡(jiǎn),、銅奔馬,、涼造新泉、西夏碑,、古鐘樓,、海藏寺,、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點(diǎn),。涼州地形地貌獨(dú)特,，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間,，由于高低差距較大,，形成沙漠、綠洲,、淺山,、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔,、探險(xiǎn),、淺山狩獵、休閑,、高山攀援,、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端,，湖區(qū)總面積約280畝,。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫(kù),，庫(kù)區(qū)面積藥180畝,，下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野,，后擁山岡丘陵,，湖區(qū)內(nèi)景點(diǎn)豐富,，周圍有多處文化遺址,，具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委,、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢(shì),，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”,，新建漁塘面積平方米，栽植垂柳,、果槐,、白楊,、沙棗,、榆樹等各類風(fēng)景樹多株，同時(shí)整修了道路,，初步形成休閑,、娛樂,、餐飲、垂釣為一體的度假勝地,。項(xiàng)目的必要性 昌隆湖開發(fā)建設(shè)是豐樂經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要,。今日豐樂，在改革開放政策的指引下,，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,。2002年全鎮(zhèn)社會(huì)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn).9萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入達(dá)2630元,。草食畜牧,、商貿(mào)運(yùn)輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值.9萬(wàn)元,。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)受到鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府高度重視,。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè),，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的一部分,。是充分開發(fā)利用旅游資源，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要,。昌隆湖附近平川荒灘,、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊(yùn)，多少年來一直被棄置,，資源得不到開發(fā)利用,，無(wú)草、無(wú)樹,、生態(tài)失衡,，生態(tài)環(huán)境得不到保護(hù)和治理。該項(xiàng)目的建設(shè),，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用,，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個(gè)新的旅游景區(qū),。是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要 改革開放20多年來,，豐樂鎮(zhèn)的各項(xiàng)事業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，農(nóng)民的物質(zhì)生活水平有了很大提高,，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng),，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委,、政府積極招商引資,，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),，建成以國(guó)道312線為依托，以豐樂堡街為中心,，南北輻射公里,，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設(shè)的客商和建設(shè)項(xiàng)目逐年增加,，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游,、休閑度假、洽談生意的旅游勝地,。是豐樂鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要,。旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動(dòng)性強(qiáng),，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè),。昌隆湖的開發(fā)建設(shè)將帶動(dòng)昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,。近年來,，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的不斷提高，農(nóng)村出現(xiàn)了剩余勞動(dòng)力,，昌隆湖的開發(fā),、建設(shè)是豐樂鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)致富的需要。項(xiàng)目的可行性 開發(fā)建設(shè)昌隆湖,，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的高度重視。豐樂鎮(zhèn)黨委,、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展,，多次組織有關(guān)人員對(duì)該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進(jìn)行調(diào)查論證，認(rèn)為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊(yùn)深厚,，自然條件獨(dú)特,，開發(fā)旅游具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)和廣闊的發(fā)展前景。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”,，并進(jìn)行了短期規(guī)劃,，力爭(zhēng)在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善，五年內(nèi)把荒山,、荒灘建成湖光山色,、休閑、垂釣,、娛樂,、避暑的渡假勝地。昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣,，水量大,，清澈透明,，且水礦物質(zhì)含量豐富,，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品,，中游建有小型水庫(kù),，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地,。下游的魚池是休閑垂釣的好去處,。蘭新鐵路、312國(guó)道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn),，為到昌隆湖觀光旅游,、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù),?；A(chǔ)條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池,、昌隆湖,、果園、電力設(shè)施,，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了基礎(chǔ),；移動(dòng)公司、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔,，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通,。該項(xiàng)目遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠,，無(wú)任何污染,，空氣清新，氣溫適宜,，是休閑娛樂的理想之地,。第二章 客源市場(chǎng)分析 昌隆湖客源預(yù)測(cè) “環(huán)城游憩帶（即ReBAM）”理論是當(dāng)前研究客源市場(chǎng)的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū),、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施,、場(chǎng)所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級(jí)旅游目的地,，一起形成的環(huán)大都市游憩活動(dòng)頻發(fā)地帶,。國(guó)內(nèi)ReBAM研究表明城市居民旅游和休閑出游市場(chǎng)，隨距離增加而衰減：80%的出游市場(chǎng)集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍,；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍,，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi),。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤,、古浪,、天祝、白銀,、蘭州,、西寧、金昌,、張掖等,。這些城市總?cè)丝诮?00萬(wàn)，其中白銀,、蘭州,、西寧、金昌,、張掖等地萬(wàn)人,，人均GDp高（約9000元/人·年），出游觀光回歸自然的動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈,，其它社會(huì)條件也較優(yōu)越,，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場(chǎng)，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模,，總出游率若按城市總?cè)丝?0%計(jì)算,，可為涼州提供大約30萬(wàn)人次的游客規(guī)模。涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地,，陜西,、新疆、山西,、河南,、四川、等省區(qū)距涼州較遠(yuǎn),，但交通便捷,，也可成為涼州的潛在客源市場(chǎng)。由以上分析可知,，涼州處于蘭州,、白銀、西寧,、金昌,、張掖等地的ReBAM范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地,，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的條件,。客源市場(chǎng)分析 近年來,，涼州區(qū)旅～業(yè)接待人次和營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步遞增,，旅游客源結(jié)構(gòu)以國(guó)內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團(tuán)隊(duì)并重,，逗留天數(shù)為—1天,，旅游動(dòng)機(jī)以休閑娛樂,、朝圣,、度假、考察等為主,，以2002年為例,，2002年接待國(guó)內(nèi)外旅游者56萬(wàn)人次，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游,，每年可接待約萬(wàn)人次,。

從旅游時(shí)間和市場(chǎng)選擇趨勢(shì)而言，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機(jī)會(huì),。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者萬(wàn)人次,，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi),、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo),，受到社會(huì)的普遍肯定。說明隨著“五一”,、“十一”等中長(zhǎng)假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展,，涼州的重點(diǎn)客源市場(chǎng)的發(fā)展也逐步擴(kuò)大。若潛在客源市場(chǎng)的30萬(wàn)人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村,，每年將有萬(wàn)人次前來觀光旅游,。昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主,，旺季4-10月接待游客近萬(wàn)人,。該項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個(gè)全新的旅游度假,、休閑,、娛樂、住宿場(chǎng)所,，如按ReBAM潛在客源理論預(yù)測(cè),，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總?cè)丝?%計(jì)算，可為昌隆湖年提供2萬(wàn)人次的游人規(guī)模,。以上分析表明,，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會(huì)大幅度增加,，年接待游客可達(dá)2萬(wàn)人次,。第三章 建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模 景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵,，湖區(qū)面積280畝,，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣,，水量大,，清澈透明、且水礦物質(zhì)含量豐富,。中游建有小型水庫(kù),，庫(kù)區(qū)面積約180畝，庫(kù)容約8萬(wàn)畝,。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建成占地面積為平方米的魚塘5個(gè)，占地面積為280平方米的娛樂,、餐飲,、住宿服務(wù)設(shè)施。已栽植各類風(fēng)景樹萬(wàn)珠,。后面的山崗丘陵急需綠化,，前面的平川荒灘急需開發(fā)。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池,。修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座,。修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場(chǎng)。修建占地面積340平方米康體中心,。修建占地面積300平方米二層磚混結(jié)構(gòu)住宿用別墅,。修建占地面積500平方米可同時(shí)停放30輛小車、10輛中巴車的停車場(chǎng),。修建旱碼頭2個(gè),，購(gòu)置氣艇3個(gè)。修建占地面積30平方米的廁所1個(gè),。綠化山崗丘陵,，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風(fēng)景樹,。購(gòu)置山上噴灌處理設(shè)施,。購(gòu)置相關(guān)設(shè)施設(shè)備,。第四章 投資估算和資金來源 投資估算 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資萬(wàn)元，詳細(xì)預(yù)算見附表,。資金來源 申請(qǐng)國(guó)債資金80萬(wàn)元,，銀行貸款50萬(wàn)元，自籌資金萬(wàn)元,。第五章 項(xiàng)目實(shí)施步驟 該項(xiàng)目建設(shè)期為兩年,，～年6月至～年6月?！?月底完成項(xiàng)目建議書的編制,、項(xiàng)目立項(xiàng)、論證,、施工圖設(shè)計(jì),、資金籌措等工作?！?月爭(zhēng)取破土動(dòng)工建設(shè),?！?-4月綠化荒山荒灘,、栽植各類風(fēng)景樹20余萬(wàn)株?！?月工程全部完工,，交付使用。第六章 項(xiàng)目效益評(píng)估 經(jīng)濟(jì)效益 旅游收入 項(xiàng)目建成后,，預(yù)計(jì)～年當(dāng)年總收入95萬(wàn)元,。其中： 游泳池按6-9月實(shí)際使用天數(shù)120天計(jì)算，每天進(jìn)入100人,，游泳費(fèi)2元/人,營(yíng)業(yè)額為萬(wàn)元;網(wǎng)球場(chǎng),、乒乓球場(chǎng)、籃球場(chǎng),、臺(tái)球場(chǎng)按5-10月實(shí)際使用天數(shù)180天計(jì)算,，每天使用時(shí)間為8小時(shí)，每小時(shí)消費(fèi)5元/人,，按每天進(jìn)入400人次·小時(shí)計(jì)算,，年?duì)I業(yè)額為36萬(wàn)元； 餐廳,、娛樂室,、茶座按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，每天有50人就餐和娛樂,，每人消費(fèi)20元,，年?duì)I業(yè)額為21萬(wàn)元,； 住宿按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，每天有20人留宿,，每人消費(fèi)80元,，年?duì)I業(yè)額為萬(wàn)元； 其它營(yíng)業(yè)性收入每年2萬(wàn)元,。成本費(fèi)用,，共計(jì)萬(wàn)元。A,、雇員工資,，按每人每年萬(wàn)元計(jì)，每年13×=萬(wàn)元,。B,、管理費(fèi)用，按收入5%計(jì),，每年萬(wàn)元,。C、水費(fèi)（包括飲用水,、游泳池用水,，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬(wàn)元,。D,、電費(fèi)，每年5萬(wàn)元,。E,、年折舊及維修費(fèi)（按頭重腳輕總額萬(wàn)元計(jì)，折舊勻限25年）,，每年萬(wàn)元,。F、維修費(fèi),，每年5萬(wàn)元,。G、低值易耗品,，每年10萬(wàn)元,。H、其它費(fèi)用,，如燃料費(fèi)等每年10萬(wàn)元,。I、營(yíng)業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計(jì)征,，每年萬(wàn)元,。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年均為萬(wàn)元,。投資利潤(rùn)率為％。投資利稅率％,。盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(營(yíng)業(yè)額－可變成本－稅金)×100％=/(95－－)×100％=％ 通過盈虧平衡計(jì)算,，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜％時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益,。投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當(dāng)年資金償還額/出現(xiàn)盈余當(dāng)年收益總額=6－/95=(年)社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后,，既可擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，又帶動(dòng)了社會(huì)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，形成地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展,，共同進(jìn)步的良好局面。項(xiàng)目建成后,，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù),，改善人與自然的關(guān)系，促進(jìn)人們保護(hù)環(huán)境,、保護(hù)資源,。第七章 結(jié)論建議 本項(xiàng)目具有較好的開發(fā)價(jià)值和開發(fā)前景。經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益明顯,，建議有關(guān)部門及單位，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),，在資金,、政策上給予大力支持，并鼓勵(lì)和動(dòng)員全社會(huì)力量參與項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè),。力爭(zhēng)使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見效,。該項(xiàng)目涉及的景點(diǎn)設(shè)施,、場(chǎng)地復(fù)雜，且數(shù)量多,，建議開發(fā)商科學(xué)規(guī)劃,、科學(xué)管理。

度假村項(xiàng)目計(jì)劃書篇2

一,、概 況

旅游概況

涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn),，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國(guó)旅游標(biāo)志——銅奔馬而聞名海內(nèi)外,。涼州地處河西走廊東端,，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶,，東接古浪石峽,，西臨肅南草原,，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠,，地域遼闊,，地形復(fù)雜。由于其獨(dú)特的干旱氣候,，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源,，有旅游景點(diǎn)160多處，館藏文物4萬(wàn)多件,，如：漢簡(jiǎn),、銅奔馬、涼造新泉,、西夏碑,、古鐘樓、海藏寺,、白塔寺遺址,、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點(diǎn)。涼州地形地貌獨(dú)特,，山川氣候宜人,。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大,，形成沙漠,、綠洲、淺山,、高峰四大自然景觀區(qū),，為發(fā)展沙漠滑翔、探險(xiǎn),、淺山狩獵,、休閑、高山攀援,、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件,。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約280畝,。湖區(qū)上端為湖泊濕地,，中游建有小型水庫(kù)，庫(kù)區(qū)面積藥180畝,，下游為湖澤魚池和果園林地,。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵,，湖區(qū)內(nèi)景點(diǎn)豐富,，周圍有多處文化遺址,，具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委,、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢(shì),，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積平方米,，栽植垂柳,、果槐、白楊,、沙棗,、榆樹等各類風(fēng)景樹多株，同時(shí)整修了道路,，初步形成休閑,、娛樂、餐飲,、垂釣為一體的度假勝地,。

項(xiàng)目的必要性

昌隆湖開發(fā)建設(shè)是豐樂經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。

今日豐樂,，在改革開放政策的指引下,，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。2002年全鎮(zhèn)社會(huì)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn).9萬(wàn)元,，農(nóng)民人均純收入達(dá)2630元,。草食畜牧、商貿(mào)運(yùn)輸,、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值.9萬(wàn)元。隨著旅游業(yè)的興起,，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)受到鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府高度重視。積極招商引資,，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的一部分,。

是充分開發(fā)利用旅游資源,，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要。

昌隆湖附近平川荒灘,、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊(yùn),，多少年來一直被棄置，資源得不到開發(fā)利用,，無(wú)草,、無(wú)樹,、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護(hù)和治理,。該項(xiàng)目的建設(shè),，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境,，又開發(fā)了一個(gè)新的旅游景區(qū),。

是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要

改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項(xiàng)事業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展,，農(nóng)民的物質(zhì)生活水平有了很大提高,，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，特別是近幾年,，鎮(zhèn)黨委,、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),，建成以國(guó)道312線為依托,，以豐樂堡街為中心，南北輻射公里,，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),。到豐樂鎮(zhèn)投資建設(shè)的客商和建設(shè)項(xiàng)目逐年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游,、休閑度假,、洽談生意的旅游勝地。

是豐樂鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要,。

旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,，綜合帶動(dòng)性強(qiáng)，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè),。昌隆湖的開發(fā)建設(shè)將帶動(dòng)昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,。近年來,，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的不斷提高，農(nóng)村出現(xiàn)了剩余勞動(dòng)力,，昌隆湖的開發(fā),、建設(shè)是豐樂鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)致富的需要。

項(xiàng)目的可行性

開發(fā)建設(shè)昌隆湖,，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的高度重視。

豐樂鎮(zhèn)黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展,，多次組織有關(guān)人員對(duì)該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進(jìn)行調(diào)查論證,，認(rèn)為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊(yùn)深厚,，自然條件獨(dú)特,，開發(fā)旅游具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)和廣闊的發(fā)展前景,。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”,，并進(jìn)行了短期規(guī)劃,，力爭(zhēng)在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善,，五年內(nèi)把荒山、荒灘建成湖光山色,、休閑,、垂釣、娛樂,、避暑的渡假勝地,。

昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣,，水量大，清澈透明,，且水礦物質(zhì)含量豐富,，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品,，中游建有小型水庫(kù),，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地,。下游的魚池是休閑垂釣的好去處,。

蘭新鐵路、312國(guó)道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn),，為到昌隆湖觀光旅游,、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù),。

基礎(chǔ)條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池,、昌隆湖,、果園,、電力設(shè)施，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了基礎(chǔ),；移動(dòng)公司,、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通,。

該項(xiàng)目遠(yuǎn)離城鎮(zhèn),、工廠，無(wú)任何污染,，空氣清新,，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地,。

第二章 客源市場(chǎng)分析

昌隆湖客源預(yù)測(cè)

“環(huán)城游憩帶（即rebam）”理論是當(dāng)前研究客源市場(chǎng)的重要方法,，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施,、場(chǎng)所和公共空間,，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級(jí)旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動(dòng)頻發(fā)地帶,。國(guó)內(nèi)rebam研究表明城市居民旅游和休閑出游市場(chǎng),，隨距離增加而衰減：80%的出游市場(chǎng)集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍,，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi),。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤,、古浪,、天祝、白銀,、蘭州,、西寧、金昌,、張掖等,。這些城市總?cè)丝诮?00萬(wàn)，其中白銀,、蘭州,、西寧、金昌,、張掖等地萬(wàn)人,，人均gdp高（約9000元/人·年），出游觀光回歸自然的動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈，其它社會(huì)條件也較優(yōu)越,，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場(chǎng),，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模，總出游率若按城市總?cè)丝?0%計(jì)算,，可為涼州提供大約30萬(wàn)人次的游客規(guī)模,。

涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西,、新疆,、山西、河南,、四川,、等省區(qū)距涼州較遠(yuǎn)，但交通便捷,，也可成為涼州的潛在客源市場(chǎng),。

由以上分析可知，涼州處于蘭州,、白銀,、西寧、金昌,、張掖等地的rebam范圍中,，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地,，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的條件,。

客源市場(chǎng)分析

近年來，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步遞增,，旅游客源結(jié)構(gòu)以國(guó)內(nèi)旅客為主,，旅游方式為散客與團(tuán)隊(duì)并重，逗留天數(shù)為—1天,，旅游動(dòng)機(jī)以休閑娛樂,、朝圣、度假,、考察等為主,，以2002年為例，2002年接待國(guó)內(nèi)外旅游者56萬(wàn)人次,，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游,，每年可接待約萬(wàn)人次。

從旅游時(shí)間和市場(chǎng)選擇趨勢(shì)而言,，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機(jī)會(huì),。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者萬(wàn)人次,，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi),、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo),，受到社會(huì)的普遍肯定。說明隨著“五一”,、“十一”等中長(zhǎng)假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點(diǎn)客源市場(chǎng)的發(fā)展也逐步擴(kuò)大,。若潛在客源市場(chǎng)的30萬(wàn)人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村,，每年將有萬(wàn)人次前來觀光旅游。

度假村項(xiàng)目計(jì)劃書篇3

一,、概 況 旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn),，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國(guó)

旅游標(biāo)志——銅奔馬而聞名國(guó)內(nèi)外,。涼州地處河西走廊東端,，黃土高原、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶,，東接古浪石峽,，西臨肅南草原，南靠祁連山脈,，北抵騰格里沙漠,，地域遼闊，地形復(fù)雜,。由于其獨(dú)特的干旱氣候,，保存了豐富的歷史文物資源和自然

二、市場(chǎng)選擇趨勢(shì)而言,，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機(jī)會(huì),。以2002年

“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者萬(wàn)人次，其中省內(nèi)游客居多,，由此可看出區(qū)域內(nèi),、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo)，受到社會(huì)的普遍肯定,。說明隨著“五一”,、“十一”等中長(zhǎng)假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點(diǎn)客源市場(chǎng)的發(fā)展也逐步擴(kuò)大,。若潛在客源市場(chǎng)的30萬(wàn)人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村,，每年將有萬(wàn)人次前來觀光旅游。昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州,、金昌及周邊地區(qū)為主,，旺季4-10月接待游客近萬(wàn)人,。該項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)以后，將為周邊地區(qū)人們提供一個(gè)全新的旅游度假,、休閑,、娛樂、住宿場(chǎng)所,，如按ReBAM潛在客源理論猜測(cè),，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總?cè)丝?%計(jì)算,，可為昌隆湖年提供2萬(wàn)人次的游人規(guī)模,。以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后,，游客人數(shù)將會(huì)大幅度增加,，年接待游客可達(dá)2萬(wàn)人次。第三章 建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模 景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀,，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵,，湖區(qū)面積280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地,，泉眼分布很廣,，水量大，清亮透明,、且水礦物質(zhì)含量豐富,。中游建有小型水庫(kù)，庫(kù)區(qū)面積約180畝,，庫(kù)容約8萬(wàn)畝,。下游為湖澤魚池和果園林地。現(xiàn)已建成占地面積為平方米的魚塘5個(gè),，占地面積為280平方米的娛樂,、餐飲、住宿服務(wù)設(shè)施,。已栽植各類風(fēng)景樹萬(wàn)珠,。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā),。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池,。修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座。修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場(chǎng),。修建占地面積340平方米康體中心,。修建占地面積300平方米二層磚混結(jié)構(gòu)住宿用別墅。修建占地面積500平方米可同時(shí)停放30輛小車,、10輛中巴車的停車場(chǎng),。修建旱碼頭2個(gè),，購(gòu)置氣艇3個(gè)。修建占地面積30平方米的廁所1個(gè),。綠化山崗丘陵,，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類風(fēng)景樹,。購(gòu)置山上噴灌處理設(shè)施,。購(gòu)置相關(guān)設(shè)施設(shè)備。第四章 投資估算和資金來源 投資估算 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資萬(wàn)元,，具體預(yù)算見附表,。資金來源 申請(qǐng)國(guó)債資金80萬(wàn)元，銀行貸款50萬(wàn)元,，自籌資金萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目實(shí)施步驟 該項(xiàng)目建設(shè)期為兩年,，2003年6月至2005年6月,。2003年6月底完成項(xiàng)目建議書的編制、項(xiàng)目立項(xiàng),、論證,、施工圖設(shè)計(jì)、資金籌措等工作,。2003年8月爭(zhēng)取破土動(dòng)工建設(shè),。2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風(fēng)景樹20余萬(wàn)株,。2005年6月工程全部完工,，交付使用。第六章 項(xiàng)目效益評(píng)估 經(jīng)濟(jì)效益 旅游收入 項(xiàng)目建成后,，預(yù)計(jì)2005年當(dāng)年總收入95萬(wàn)元,。其中： 游泳池按6-9月實(shí)際使用天數(shù)120天計(jì)算，天天進(jìn)入100人,，游泳費(fèi)2元/人,營(yíng)業(yè)額為萬(wàn)元;網(wǎng)球場(chǎng),、乒乓球場(chǎng)、籃球場(chǎng),、臺(tái)球場(chǎng)按5-10月實(shí)際使用天數(shù)180天計(jì)算,，天天使用時(shí)間為8小時(shí)，每小時(shí)消費(fèi)5元/人,，按天天進(jìn)入400人次·小時(shí)計(jì)算,，年?duì)I業(yè)額為36萬(wàn)元； 餐廳,、娛樂室,、茶座按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算,，天天有50人就餐和娛樂，每人消費(fèi)20元,，年?duì)I業(yè)額為21萬(wàn)元,； 住宿按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，天天有20人留宿,，每人消費(fèi)80元,，年?duì)I業(yè)額為萬(wàn)元； 其它營(yíng)業(yè)性收入每年2萬(wàn)元,。成本費(fèi)用,，共計(jì)萬(wàn)元。A,、雇員工資,，按每人每年萬(wàn)元計(jì)，每年13×=萬(wàn)元,。B,、治理費(fèi)用，按收入5%計(jì),，每年萬(wàn)元,。C、水費(fèi)（包括飲用水,、游泳池用水,，游泳池排放水可用于綠化），每年10萬(wàn)元,。D,、電費(fèi)，每年5萬(wàn)元,。E,、年折舊及維修費(fèi)（按

頭重腳輕總額萬(wàn)元計(jì)，折舊勻限25年）,，每年萬(wàn)元,。F、維修費(fèi),，每年5萬(wàn)元,。G、低值易耗品,，每年10萬(wàn)元,。H、其它費(fèi)用,，如燃料費(fèi)等每年10萬(wàn)元,。I,、營(yíng)業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計(jì)征，每年萬(wàn)元,。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年均為萬(wàn)元,。

投資利潤(rùn)率為％。 投資利稅率％,。盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(營(yíng)業(yè)額－可變成本－稅金)×100％ =/(95－－)×100％=％ 通過盈虧平衡計(jì)算,，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜％時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益,。投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當(dāng)年資金償還額/出現(xiàn)盈余當(dāng)年收益總額=6－/95=(年)社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后,，既可擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，又帶動(dòng)了社會(huì)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，形成地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展,，共同進(jìn)步的良好局面。項(xiàng)目建成后,，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和恢復(fù),，改善人與自然的關(guān)系，促進(jìn)人們保護(hù)環(huán)境,、保護(hù)資源。第七章 結(jié)論建議 本項(xiàng)目具有較好的開發(fā)價(jià)值和開發(fā)前景,。經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益明顯，建議有關(guān)部門及單位,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),，在資金、政策上給予大力支持,，并鼓勵(lì)和動(dòng)員全社會(huì)力量參與項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè),。力爭(zhēng)使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見效,。該項(xiàng)目涉及的景點(diǎn)設(shè)施,、場(chǎng)地復(fù)雜，且數(shù)量多,，建議開發(fā)商科學(xué)規(guī)劃,、科學(xué)治理。