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物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)容 物業(yè)外勤主管崗位職責(zé)篇一

v20150529-01

——根據(jù)公司需要逐步改進(jìn)修訂2015.07.15

一,、前臺崗位職責(zé)

1.接聽轉(zhuǎn)接前臺電話

2.收發(fā)快遞,，并登記，付款,，獲取發(fā)票 3.公司桶裝水補(bǔ)給,，付款，獲取收據(jù)

4.公司冰箱飲品補(bǔ)給,，收集付費(fèi)飲用款進(jìn)行循環(huán)購進(jìn) 5.清潔辦公室,，綠植適量澆水 6.公司空調(diào)、門禁物業(yè)維修 7.下班前檢查所有電器關(guān)閉電源 8.負(fù)責(zé)保管公司的鑰匙,、門禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通訊錄 11.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

二,、行政崗位職責(zé)

1.接收員工工作日報并存檔（根據(jù)收郵件時間及實際進(jìn)行考勤）

2.每日進(jìn)行員工考勤，協(xié)助部門經(jīng)理監(jiān)督公司員工出勤情況,，對每日缺勤及遲到早退

員工郵件及口頭告知其本人知曉（對于遲到員工,，在其未到公司前電話聯(lián)系，以防止有員工發(fā)生意外事件）,，月統(tǒng)計公司員工考勤匯總工作并找領(lǐng)導(dǎo)簽字 3.每月物業(yè)電費(fèi)繳納,，獲取發(fā)票，報銷 4.每月公司電話費(fèi)繳納,，獲取發(fā)票,，報銷 5.每年公司網(wǎng)絡(luò)費(fèi)繳納，獲取發(fā)票,，報銷

6.每年公司辦公室租賃續(xù)簽合同,，押金條，發(fā)票等跟進(jìn)

7.做好辦公用品的采購領(lǐng)用報銷工作,，節(jié)儉為主,，定時檢查庫存，并按需求及時采購

8.協(xié)助進(jìn)行員工招聘工作,，組織初級員工的面試工作,；公司員工入職工作，入職表填寫,，掃描身份證，開通工資卡,，申請郵箱及郵件格式,，工作報告格式及發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)時間告知及協(xié)助工作等 9.日常費(fèi)用登記，付款,，報銷（復(fù)印黏貼發(fā)票單據(jù)）10.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

三,、文員崗位職責(zé)

1.起草各種通知,、公函等

2.傳達(dá)公司文件、通知及會議內(nèi)容

3.負(fù)責(zé)妥善保管部門的各類文件,，并保證檔案完整,、齊全、保密,，嚴(yán)格借檔手續(xù) 4.做好各類合同的管理工作 5.管理公司行政印章

6.負(fù)責(zé)保管公司各類證件原件

7.組織由部門發(fā)起的會議,，并做好會議記錄并郵件發(fā)送至全體員工 8.房屋租賃給合同歸檔

9.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示向員工發(fā)送假期通知書

10.每周周會，與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)會議時間,，進(jìn)行會議室準(zhǔn)備,，通知員工開會，做會議記錄,，錄入電子記錄發(fā)給全員抄送領(lǐng)導(dǎo)

11.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

四,、倉庫管理員崗位職責(zé) 1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，貨物入庫時,，核實數(shù)量,、規(guī)格、種類是否與貨單,、貨物一致 2.入庫貨物分類堆放整齊,，杜絕不安全因素；并標(biāo)識清楚 3.貨物入庫后應(yīng)及時入賬,，準(zhǔn)確登記

4.領(lǐng)用借用貨物出貨后及時登記手工日記賬

5.堅持日清月結(jié),，憑單下賬，不跨月記賬,，做到帳物一致 6.為使倉庫庫存貨帳相符,，按時做月末盤點工作

7.隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓,、呆滯和不需要現(xiàn)象發(fā)生,，并及時上報

8.倉管人員入庫驗收要檢查其數(shù)量、規(guī)格,、型號,、批號、有效期,，包裝是否完好,。對不合格產(chǎn)品上報領(lǐng)導(dǎo)；貨品入庫,，打印入庫單簽字,，交財務(wù)一聯(lián)

9.做好防火、防盜,、防爆工作并保持庫內(nèi)及庫外整潔,、整齊,；定期檢查存貨，防止存貨不能使用,。10.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,、用火和亂接使用電器 11.上下班前做好門、窗,、電,、水開關(guān)工作

12.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項制度,，嚴(yán)禁脫崗

13.倉管人員要妥善保管好原始憑證,，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密 14.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

五,、商務(wù)助理崗位職責(zé)

1.協(xié)助組織國內(nèi)學(xué)術(shù)會議醫(yī)生參會注冊,，協(xié)助相關(guān)會務(wù)預(yù)算等工作 2.協(xié)助國際會議相關(guān)工作

3.預(yù)定公司相關(guān)人員出公差火車票，付款,，報銷 4.預(yù)定公司相關(guān)人員出公差酒店住宿 5.預(yù)定一嗨租車接送

6.預(yù)定永婷租車?yán)钣卤本┦袃?nèi)接送 7.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

六,、銷售助理崗位職責(zé)

1.復(fù)印銷售相關(guān)文件 2.招標(biāo)查看

3.保管銷售相關(guān)合同文件 4.部門經(jīng)理交辦的其他事務(wù)

物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)容 物業(yè)外勤主管崗位職責(zé)篇二

內(nèi)勤崗位職責(zé)

為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量,，特制定內(nèi)勤崗位職責(zé),。

一、主辦內(nèi)勤

1,、負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作,，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量,，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù),。

2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記,，調(diào)撥單按單位登記,，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進(jìn)行核對,。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達(dá)，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票,。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位,，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機(jī)應(yīng)有書面交接手續(xù),。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報,，待問題解決后再開運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。

3,、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進(jìn)行統(tǒng)計,。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額,。

4,、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜,，主辦內(nèi)勤配備鑰匙,，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù),。②到款金額嚴(yán)禁涂改,，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負(fù)責(zé)人,。收到貨款（現(xiàn)金除外）,，由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位,，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部,，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金,，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款,，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù),，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金,。

5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日報表,，保證日報表的及時性,、準(zhǔn)確性，并通過oa發(fā)送給相關(guān)部門,。

6,、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報表，并通過oa發(fā)送給相關(guān)部門,。

7,、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜,。班后及節(jié)假日由值班開票人保管,，如需交接辦理交接手續(xù)。②經(jīng)營部報告,，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章,。③向外單位發(fā)函,，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

8,、代墊運(yùn)費(fèi)：主辦內(nèi)勤對代墊運(yùn)費(fèi)進(jìn)行登記入賬,。

9、應(yīng)收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量,、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理,，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作,。②每月底與財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表,。

10、預(yù)算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表,。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費(fèi)用,，編制經(jīng)營部銷售費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬,。③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通,，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算,，防止預(yù)算超支,。

11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用,、力資費(fèi)審核,、特快費(fèi)用審核等。

二,、發(fā)票內(nèi)勤

1,、發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù),。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管,，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具,，如其暫不在崗位,，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進(jìn)行登記,，辦理交接手續(xù),。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確,。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票,，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄,。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章,。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機(jī)或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名,，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名,。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根,，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好,，有追溯性,。⑦每月初對上月開票數(shù)進(jìn)行抄稅（集團(tuán)公司、精細(xì)公司,、機(jī)械公司）,，并打印相關(guān)報表。

2,、運(yùn)輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運(yùn)輸發(fā)票,。②移交運(yùn)輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù),。

3,、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：①收到時進(jìn)行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒,。運(yùn)輸通行證需留復(fù)印件存檔,，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性,。②整理裝訂購買證,，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機(jī),、業(yè)務(wù)經(jīng)理時,，辦理交接手續(xù)，通過ems郵寄的,，記錄對應(yīng)ems單號,。

4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門,。

5,、其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進(jìn)行錄入?yún)R總。②績效考核表及6s違規(guī)人員名單的上報,。③香煙領(lǐng)取,、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部,。

三,、

1、調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單）,，用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù),。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi),，開票內(nèi)勤配備鑰匙,。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單,，如其休假,，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具,。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確,，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整,，備注欄注清車號,，是否自提貨物、重量,、含量等,，貨主或司機(jī)簽名。開具調(diào)撥單均需開票人,、部門負(fù)責(zé)人,、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部,、財務(wù)部共同蓋章才有效,，其中粉煤、無煙煤渣,、有煙煙渣,、碳灰、廢鐵,、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字,。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下,，可先蓋章,，后補(bǔ)簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部,，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機(jī)及時交回,。⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機(jī)代蓋章。

2,、貨款管理：粉煤,、無煙煤渣、有煙煤渣,、氨水等產(chǎn)品裝貨,，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機(jī)到財務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機(jī)自行繳款,。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名,，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金,。

3,、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報表，并進(jìn)行檢查,，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。如其休假,，由發(fā)票內(nèi)勤制表,，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管,，每月報表必須在次月10日前裝訂,。

4、運(yùn)輸發(fā)票管理：①二票制運(yùn)輸發(fā)票,，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤,，并及時填寫代墊運(yùn)費(fèi)單,登記交接后，交財務(wù)部做賬,。②一票制運(yùn)輸發(fā)票及時填寫,，登記交接后，交財務(wù)部做賬,。

5,、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項,。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄,，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址,。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤,，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤,。

四,、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案,、客戶往來信函登記分類保管,、歸檔。

2,、文件：負(fù)責(zé)公司各類文件,、各類會議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存,。

3,、合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存,。在合同臺賬上注明合同到期日,，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性,。

4,、運(yùn)輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運(yùn)輸通行證,運(yùn)輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5,、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款,、績效工資核算等。

五,、班后內(nèi)勤

1,、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生,。

2,、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作,。

3,、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作,、其他相關(guān)工作,。

4、交接管理：①下班前15分鐘,，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接,，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》,、調(diào)撥單,、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé),。②內(nèi)勤交給司機(jī)的匯票,、發(fā)票,、危險品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn),。③司機(jī)交給內(nèi)勤的匯票,、發(fā)票,、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運(yùn)輸證等雙方要簽字確認(rèn),。

5,、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù),。

6,、做好值班記錄,。

物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)容 物業(yè)外勤主管崗位職責(zé)篇三

物業(yè)部內(nèi)勤人員崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)物業(yè)部住戶資料和物業(yè)部文件資料等到統(tǒng)一管理工作,。

2、建立,、建全檔案制度,。所有資料分門別類,，制作檔案目錄，并在檔案柜上標(biāo)明存放類別,，以便迅速查找資料,。資料類別分類如下：

⑴、工程圖紙類別：土建,、給排水、電氣照明,、消防,、綠化、機(jī)電設(shè)備,。⑵,、住戶資料：住戶資料登記表、裝修申請資料,、房屋維修資料,、驗房登記表,。

⑶,、物業(yè)項目交接資料：房屋驗收表、水電表表底數(shù)據(jù)、工程施工單位資料。

⑷,、物業(yè)部資料：管理規(guī)章制度,、物業(yè)部責(zé)任制度、國家有關(guān)法令制度和文件,、人事資料,、物業(yè)基本情況總匯。

⑸,、技術(shù)書籍,。

3、熟練掌握電腦基本操作的文件編輯,，把經(jīng)常變更的有關(guān)資料輸入電腦備查,。

4、負(fù)責(zé)物業(yè)部打字,、復(fù)印和傳真等到工作,，并負(fù)責(zé)文件的報送、收取和物業(yè)部報刊,、信件發(fā)放,。

5、熟悉物業(yè)轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,，以及管理費(fèi),、水、電費(fèi)等到收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計算方法,，并協(xié)助收費(fèi)工作,。

6、承辦物業(yè)部各類會議的會務(wù)工作,，會議通知,、議程安排、會場布置,、會場服務(wù)以及做好會議記錄,、整理會議紀(jì)要。

7,、負(fù)責(zé)上級和外來文電的收發(fā),、登記、傳閱,、催辦,、回復(fù)和立卷歸檔等到工作,。

8、完成物業(yè)部交辦的其他任務(wù),。

物業(yè)內(nèi)勤崗位職責(zé)內(nèi)容 物業(yè)外勤主管崗位職責(zé)篇四

內(nèi)勤崗位職責(zé)

1.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務(wù)表格,、數(shù)字,，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務(wù)部門報告,。

2.根據(jù)工作要求,，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補(bǔ)充,，健全檔案索引,，不斷加強(qiáng)檔案管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)資料的收集和管理,。

3.負(fù)責(zé)文件的收發(fā),、登記、傳閱,、轉(zhuǎn)送,、催辦工作，做好會議記錄,，抄寫有關(guān)文件資料,，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。

4.協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)草擬工作計劃,、

總結(jié)

5.負(fù)責(zé)處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理,，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)處內(nèi)備用品,、辦公用品的管理,，管理贓款、贓物,、拾款,、拾物工作。

7.安排值班,、辦理處內(nèi)財務(wù)報帳,，填報領(lǐng)取各種津貼、補(bǔ)貼,。

8.辦理集體戶口和學(xué)生戶口登記,、遷移手續(xù)。

9.負(fù)責(zé)處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領(lǐng)導(dǎo),。

10.收集管理工作日程報表,，個人呈報的材料等。

11.接待群眾來信,、來訪和接待報案工作,。

12.嚴(yán)格遵守保密制度、不向他人泄漏文件,、信息,、處內(nèi)工作情況。