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物業(yè)監(jiān)察部職責(zé)及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責(zé)篇一

稽核監(jiān)察部崗位職責(zé)

稽核監(jiān)察部現(xiàn)有人員10人,，其中經(jīng)理1人,，副經(jīng)理1人，稽核員8人,。

稽核崗位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)稽核監(jiān)督,、離任稽核、日常業(yè)務(wù)稽核和督導(dǎo),、內(nèi)控制度運(yùn)行情況監(jiān)督,；對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題要立即予以制止和糾正，查清事實,、確定責(zé)任,，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人員提出處理建議。

一,、稽核監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)稽核監(jiān)察部全面工作的安排與指導(dǎo),。根據(jù)上級和本聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的意見，結(jié)合全轄業(yè)務(wù)發(fā)展情況,，科學(xué)合理制定工作計劃,，并認(rèn)真組織實施,；

（二）定期

總結(jié)

（三）提高審計工作質(zhì)量,。堅持按程序開展現(xiàn)場稽核工作,，明確審計稽核人員業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)，審核稽核審計工作報告,、審計結(jié)論和審計處理意見,，并報聯(lián)社分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。

（四）負(fù)責(zé)稽核人員的指導(dǎo)工作,，定期組織審計人員學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和各項業(yè)務(wù)管理制度,、辦法。促進(jìn)稽核工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

（五）稽核檢查工作開始前，研究制定稽核檢查方案,，明確檢查的目的,、內(nèi)容、期限,、方式及重點,。

（六）審核本部門擬定的各種文件材料。

(七)協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)科室及地方審計部門的關(guān)系,。

（八）經(jīng)黨委同意,，及時通報審計處理決定。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。

三,、

（一）負(fù)責(zé)編制和填報有關(guān)稽核工作報表及對上級主管單位及本聯(lián)社上傳下達(dá)的文件的搜集、整理及報送,。

（二）健全稽核工作檔案,，做好審計檔案和各類文件的歸檔。將稽核檢查組移交的稽核相關(guān)資料,、稽核部門的收文和發(fā)文 及時進(jìn)行歸檔,。

（三）負(fù)責(zé)基層網(wǎng)點的事后監(jiān)督工作，做到“誰檢查,、誰簽字,、誰負(fù)責(zé)”，出現(xiàn)問題嚴(yán)格問責(zé),；做好傳票的審查,、監(jiān)督,、保管工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)的違規(guī),、違紀(jì)問題,，及時匯報。

（四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

三,、稽核監(jiān)察部（外勤）稽核員崗位職責(zé)

（一）嚴(yán)格按照稽核檢查方案和《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)章制度開展稽核檢查工作。

（二）嚴(yán)守審計工作程序,，合法取證,，完整、全面編寫審計工作底稿,，形成事實確認(rèn)書,。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，深入檢查,、延伸審計,，發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報。

（三）及時提交稽核報告,，實事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問題,，客觀公正地作出審計結(jié)論，提出整改和處理建議,。

（四）負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報,，專項稽核有報告

（五）落實首查責(zé)任制度,，明確責(zé)任。在稽核檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并采取跟進(jìn),、整改,、復(fù)查的檢查方式，及時糾正存在的問題,。

（六）收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

四,、稽核監(jiān)察部替班小組崗位職責(zé)

（一）熟練掌握營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)；熟悉相關(guān)法律,、法規(guī),、及信用社規(guī)章制度。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)社轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)和操作風(fēng)險的檢查與輔導(dǎo),。

（三）負(fù)責(zé)頂崗替班檢查工作,，落實全面性的柜面服務(wù)檢查,。

（四）向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)提出書面檢查報告。

（五）督促整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題,，并通報檢查結(jié)果,。

稽核監(jiān)察部

二00九年七月二十八日

物業(yè)監(jiān)察部職責(zé)及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責(zé)篇二

監(jiān)察部崗位職責(zé)

1 部門職能

1.1 對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。

1.2 監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序,。

1.3 監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目,。

1.4 協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

2 監(jiān)察部經(jīng)理

2.1 直接上級 公司營銷總監(jiān) 2.2 直接下屬 省級經(jīng)理

2.3 本職工作 負(fù)責(zé)監(jiān)察部的管理工作 2.4 崗位職責(zé)

2.4.1 負(fù)責(zé)對下屬人員崗位職責(zé)的制定,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作情況的監(jiān)督和考評,。2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù),。2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標(biāo)落實情況,。

2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀(jì)律等,，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理,。

2.4.5 負(fù)責(zé)巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向,、庫存情況等,。2.4.6 負(fù)責(zé)管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題,。

2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督和考評,，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè)績的依據(jù)之一,。

2.4.8 認(rèn)真執(zhí)行和落實公司的gmp認(rèn)證方針,，保證gmp體系目標(biāo)的實現(xiàn)和有效運(yùn)行。

2.4.9 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。2.5 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀(jì)行為的結(jié)果負(fù)責(zé),。2.5.2 對反饋市場信息的真實性負(fù)責(zé)。2.5.3 對處理市場問題的及時性負(fù)責(zé),。2.6 主要權(quán)利

2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核,、評價權(quán)。

2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán),，各部門必須無條件配合,。2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。2.6.4 有對各級銷售人員違紀(jì)的處罰權(quán),。

2.6.5 根據(jù)《監(jiān)察管理條例》對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán),。

2.7 管轄范圍

營銷涉及的工作區(qū)域。

物業(yè)監(jiān)察部職責(zé)及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責(zé)篇三

監(jiān)察部崗位職責(zé)

1 部門職能

對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察,。

監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序,。

監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目,。

協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

2 監(jiān)察部經(jīng)理

直接上級 公司營銷總監(jiān)

直接下屬 省級經(jīng)理

本職工作 負(fù)責(zé)監(jiān)察部的管理工作

崗位職責(zé)

2.4.1 負(fù)責(zé)對下屬人員崗位職責(zé)的制定,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作情況的監(jiān)督和考評,。2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù),。2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標(biāo)落實情況,。

2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀(jì)律等,，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理,。

2.4.5 負(fù)責(zé)巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向,、庫存情況等,。2.4.6 負(fù)責(zé)管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題,。

2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督和考評,，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè)績的依據(jù)之一。

2.4.8 認(rèn)真執(zhí)行和落實公司的gmp認(rèn)證方針,，保證gmp體系目標(biāo)的實現(xiàn)和有效運(yùn)行,。

2.4.9 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀(jì)行為的結(jié)果負(fù)責(zé),。2.5.2 對反饋市場信息的真實性負(fù)責(zé),。2.5.3 對處理市場問題的及時性負(fù)責(zé)。

主要權(quán)利

2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核,、評價權(quán),。

2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合,。2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán),。2.6.4 有對各級銷售人員違紀(jì)的處罰權(quán)。

2.6.5 根據(jù)《監(jiān)察管理條例》對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán),。

管轄范圍

營銷涉及的工作區(qū)域,。

物業(yè)監(jiān)察部職責(zé)及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責(zé)篇四

審 計 監(jiān) 察 管 理 辦 法

有限公司 2015年5月18日。

1,。

目錄

1.審監(jiān)部門職能 2.崗位職責(zé) 3.審監(jiān)工作程序

4.工程（含制作安裝）預(yù)算審監(jiān)辦法 5.工程（含制作安裝）進(jìn)度款支付審監(jiān)辦法 6.工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7.施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8.工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9.計劃督辦管理辦法,。

2。

一,、審監(jiān)部門職能 1.招投標(biāo)審計監(jiān)察

1.1參與公司招投標(biāo)活動并對其合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,； 1.2對公司所有招投標(biāo)文件進(jìn)行審計監(jiān)察； 1.3對公司所有招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)察。2.對主要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行專項審計

2.1全面了解公司經(jīng)濟(jì)合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況,； 2.2及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合同方面存在的問題,，有針對性地提出建議。3.工程項目預(yù)決算審計

3.1對項目的預(yù)算,、竣工結(jié)算進(jìn)行審計,，聯(lián)合財務(wù)部門辦理工程竣工決算，并對結(jié)果進(jìn)行總結(jié)及提出相關(guān)建議,。 4.工程經(jīng)濟(jì)簽證事前審計

4.1 對工程施工過程中的簽證項目進(jìn)行審查核實,；

4.2 參與工程設(shè)計變更、技術(shù)核定,、施工方案方面的經(jīng)濟(jì)事項會審,。5.公司相關(guān)工作、計劃執(zhí)行的督辦 5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的指示會議決議的督辦 5.2計劃實施階段的督促,； 5.3相關(guān)部門之間工作進(jìn)度的協(xié)調(diào),； 5.4計劃執(zhí)行的情況檢查 6.部門管理

6.1明確本部門人員崗位責(zé)任；

6.2負(fù)責(zé)本部門人員的業(yè)績考核與技能培訓(xùn),，促進(jìn)部門人員與公司共同發(fā)展,。

3。

二,、崗位職責(zé)：

審監(jiān)部經(jīng)理的崗位職責(zé)： 1.建立健全公司審計管理體系 1.1建立健全公司審計管理體系,；

1.2在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，擬定審計監(jiān)察部的制度,，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行,； 2.根據(jù)公司要求，對經(jīng)濟(jì)案件開展專項審計 2.1制訂專項審計方案,；

2.2指導(dǎo)下屬開展專項審計,，出具相關(guān)內(nèi)容的《審計（監(jiān)察）報告》 3.負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂和執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)察； 4.負(fù)責(zé)公司工程項目的預(yù)結(jié)算成果的審計監(jiān)察,； 4.1預(yù)決算人員的預(yù)結(jié)算工作的檢查,、核實,； 4.2收集和掌握建筑市場行情變化情況,；

4.3 對公司工程項目的方案論證、施工,、預(yù)結(jié)算全過程進(jìn)行成本控制,； 5.負(fù)責(zé)聯(lián)系外部審計機(jī)構(gòu)對公司相關(guān)工作的審計；

6.督導(dǎo)下屬收集,、整理和提供各類審計資料,，建立審計檔案； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程師的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)審查收方簽證資料的真實性和完整性,； 2.負(fù)責(zé)審查竣工結(jié)算資料的真實性和完整性,； 3.參與重要隱蔽工程的收方簽證；

4.對涉及工程造價增加的施工技術(shù)措施采用提出建議,； 5.負(fù)責(zé)對公司的建筑工程預(yù)算（結(jié)算）的審計,；

6.負(fù)責(zé)收集、整理和提供各類審計資料,，建立審計檔案,；。

4,。

7.積極參加專業(yè)培訓(xùn),，不斷提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能； 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。材料采購崗位職責(zé)

1.組織編制材料,、設(shè)備供應(yīng)管理的各項制度報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)市場調(diào)查,，了解市場行情,，掌握建材價格； 3.開展供應(yīng)商調(diào)查,，建立,，管理供應(yīng)商目錄和檔案；

4.根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求計劃,，制定材料（設(shè)備）采購計劃,； 5.參與材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)和采購合同的制定； 6.參與大型設(shè)備的選型,、定性審核,；

7.協(xié)助工程部開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗工作,； 8.審核材料設(shè)備價格,，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

9.負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的采購管理,、運(yùn)輸管理和交貨管理工作,； 10.做好材料（設(shè)備）資料的收集、整理,；

11.即時將有關(guān)合同,、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交合約管理部存檔,； 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。辦公室文員的崗位職責(zé)

1.受部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),，負(fù)責(zé)審計監(jiān)察部辦公室日常事務(wù)工作；

2.完成部門經(jīng)理交辦的各項事務(wù),，對公司的通知,、文件要做到及時上傳下達(dá)； 3.負(fù)責(zé)有關(guān)資料,、文件的打印,，收發(fā)和分類歸檔，填制各種報表和表格,； 4.傳達(dá)審計監(jiān)察部有關(guān)工作安排,，并將落實情況及時匯報； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。計劃督辦的崗位職責(zé)： 1.督察公司年度計劃的執(zhí)行,。

5。

2.督察工程部工程計劃的實施,；

3.督察公司相關(guān)部門計劃任務(wù)完成情況并給予必要的協(xié)調(diào)工作,； 4.負(fù)責(zé)計劃的業(yè)務(wù)檢查，檢查計劃完成情況,； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。三、審計工作程序

1.目的 為保證審計工作健康有序進(jìn)行,，不斷規(guī)范審計行為,，使其逐步制度化、規(guī)范化程序化,，根據(jù)公司規(guī)定,，特制定如下審計工作程序。2.范圍 本程序適用于審監(jiān)部開展審監(jiān)工作具體實施,。

3.確定審計,、監(jiān)察對象

按照公司要求，公司各部門的經(jīng)濟(jì)行為,、員工的行為均屬審計,、監(jiān)察對象，或直接接受領(lǐng)導(dǎo)指令確定審計監(jiān)察目標(biāo),。4.確定審計,、監(jiān)察形式

4.1對員工嚴(yán)重違章違紀(jì)監(jiān)察，發(fā)生時審計,。 4.2對工程預(yù),、結(jié)算及進(jìn)度款支付,，發(fā)生時事前審計 4.3對工程,、材料、設(shè)備采購合同，事前審計,；

4.4 對公司的招投標(biāo)活動,，發(fā)生時審計。

5組織審計,、監(jiān)察實施

5.1按照審計項目要求召開被審計單位會議,，聽取有關(guān)部門人員介紹情況并做好記錄。

5.2索取,、收集相關(guān)合同及其他資料,，查閱有關(guān)會議記錄，調(diào)查了解被審計部門內(nèi)部管理的工作方式,。

5.3 檢查工程預(yù),、結(jié)算，重要經(jīng)濟(jì)合同和其他具備法律效力的經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行情況,，審查工程預(yù),、結(jié)算工程量、定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的準(zhǔn)確性,、市,。

6。

場價格采用的合理性,。

5.4在審計,、監(jiān)察過程中，可采取合法手段收集審監(jiān)證據(jù),，有關(guān)部門和人員必須積極配合不得阻擾,。

5.5收集、整理審計記錄,，向被審計單位或有關(guān)人員索取重要審計記錄的簽字,、蓋章材料和調(diào)查證明材料。

5.6寫出有理,、有據(jù),、有分析、有建議的詳細(xì)《審計（監(jiān)察）報告》,。

5.7工程預(yù)算審計作出有事實,、有依據(jù)、有建議的預(yù)算審計報告,。 5.8監(jiān)察報告送被審（監(jiān)）部門,、人員征求意見，并將征求意見及結(jié)果上報總經(jīng)理,，根據(jù)總經(jīng)理批示作出審計結(jié)論和決定 四,、工程（含制作安裝）預(yù)算審計辦法

1.目的 為有效進(jìn)行開發(fā)成本控制,，規(guī)范工程預(yù)算審計程序和報審資料范圍、要求等,，根據(jù)工程預(yù)結(jié)算審計特點和要求,，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目預(yù)算審計實施,。3.對提供審計的資料要求 3.1工程招標(biāo)文件,； 3.2施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；

3.3施工單位編制的《施工圖預(yù)算書》,；

3.4合同預(yù)算部編制及審核后的《施工圖預(yù)算書》,； 3.5合同預(yù)算部提供用廣聯(lián)達(dá)軟件編制預(yù)算的電子文件； 3.6工程量計算式及各種含量表格（電子文件）,；

3.7完整的施工圖及設(shè)計說明,； 3.8圖紙會審及交底紀(jì)要；

3.9 其他與預(yù)算有關(guān)的資料,。

7,。

4.工程預(yù)算審計采取事前審計的方式進(jìn)行 5.工程預(yù)算審計方法

根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)安排，收到設(shè)計施工圖,、圖紙會審紀(jì)要或合同預(yù)算部報來的預(yù)算審核資料后,，依據(jù)下列方法進(jìn)行審計。

5.1不按施工圖預(yù)算金額進(jìn)行包干的項目,，采取指標(biāo)審核和簡單復(fù)核辦法進(jìn)行審計,；

5.2凡是以施工圖預(yù)算進(jìn)行包干或預(yù)算代結(jié)算的項目，從工程量計算開始,，必須采取全面預(yù)算審計方式進(jìn)行,。 6.工程預(yù)算審計程序

合同預(yù)算部提供預(yù)算編制文件審監(jiān)部預(yù)算師審計與合同部溝通形成審計結(jié)論部門負(fù)責(zé)人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件,、合同預(yù)算部和審監(jiān)部復(fù)印件）,。工程預(yù)算審計的重點和方法

6.1采取指標(biāo)審核和簡單復(fù)核辦法必須進(jìn)行審計的重點和程序；

6.1.1檢查定額套用是否準(zhǔn)確,；

6.1.2計算鋼筋和砼含量,，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標(biāo)判斷其準(zhǔn)確性； 6.1.3復(fù)核取費(fèi)表系數(shù)是否正確,；

6.1.4復(fù)核取費(fèi)表造價金額是否正確,；

6.1.5計算單方造價金額，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標(biāo)判斷其準(zhǔn)確性,。

6.2采取全面預(yù)算審計方式的審計方法,。 6.2.1計算工程量；

6.2.2與合同預(yù)算部或施工單位核對工程量,； 6.2.3將預(yù)算審定資料由雙方簽字蓋章加以確認(rèn),。

8,。

6.2.4形成工程預(yù)算書并交施工單位確認(rèn)；

6.2.5形成《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》,，交施工單位蓋章,； 6.2.6交工程部,、分管副總簽字確認(rèn),；

6.2.7形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》，交部門負(fù)責(zé)人,、分管副總,、總經(jīng)理簽字確認(rèn)；

6.2.8經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《工程結(jié)算審計結(jié)論》,，交財務(wù)部辦理財務(wù)結(jié)算,，同時將《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》加蓋公章返施工單位及公司相關(guān)部門。 7.工程預(yù)算審計采用標(biāo)準(zhǔn)

7.1合同約定的相關(guān)定額,、建管部門相關(guān)文件（合同約定不采用文件例外）,。 7.2 有效施工合同及協(xié)議，并按照合同約定下浮比例審核,；

7.3 根據(jù)工程項目實際情況,，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關(guān)定額,、文件,，結(jié)合市場實際情況確定預(yù)算包干價。五,、工程（含制作安裝）進(jìn)度款支付審計辦法

1.目的 為保證公司資金支付安全和有效的用好有限的資金資源,，特制定如下辦法。

2.范圍 本辦法適用于公司工程項目進(jìn)度款支付實施,。3.對提供審計的資料要求：

3.1工程報審資料由預(yù)算部人員提供,，根據(jù)審計需要，所缺資料由施工單位補(bǔ)遺,；

3.2報審資料應(yīng)符合下列規(guī)定,；

3.3經(jīng)監(jiān)理公司和工程部分管工程師、工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認(rèn)可的《工程形象進(jìn)度報表》,；

3.4施工單位編制的工程形象進(jìn)度預(yù)算書,；。

9,。

3.5合同預(yù)算部項目分管預(yù)算員編制報部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,，并經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認(rèn)可的進(jìn)度款預(yù)算書； 3.6有效簽證資料和技術(shù)核定,、設(shè)計變更資料,； 3.7其它與進(jìn)度審核有關(guān)的資料,。4.審核工作程序

4.1工程進(jìn)度款實行備案抽審制度；

4.2每月終了的次月7日,，由合同預(yù)算部將審核資料交審監(jiān)部各分管審計人員,，分管審計人員進(jìn)行簡單算術(shù)復(fù)核；

4.3各分管審計人員在復(fù)核中,，對有疑慮的事項進(jìn)行抽查審核,；

4.4經(jīng)復(fù)核后的數(shù)據(jù)各分管審計人員進(jìn)行登記，審核資料部門妥善保管備查,； 4.5各分管審計人員對不實的,、超出預(yù)算金額的和合同約定付款比例的進(jìn)度付款，經(jīng)與相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,，有權(quán)予以糾正和建議不再支付進(jìn)度款,； 4.6各分管審計人員和部門負(fù)責(zé)人在進(jìn)度付款單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。六,、工程（含制作安裝）收方簽證審計辦法

1目的 為了加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理,，規(guī)范工作流程，有效地控制成本,，根據(jù)工程預(yù)結(jié)算審計特點和要求,，特制定如下辦法。

2范圍 本辦法適用于公司各工程項目的現(xiàn)場簽證管理工作,。3現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及要求

3.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn),，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、合同約定對隱蔽部位的收方,、地下障礙的清除遷移,、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等,。 3.2現(xiàn)場簽證的主要類型：

3.2.1因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）,。

10。

3.2.2土石方的挖填運(yùn)棄以及合同約定對隱蔽部位的收方,。 3.2.3施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理,；

3.2.4施工過程中，由于施工條件變化,、地下狀況（土質(zhì),、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化,，導(dǎo)致工程量增減,，材料代換或其他變更事項；

3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5萬元以內(nèi)的零星工程,； 3.2.6合同規(guī)定需實測工程量的工作項目,。

3.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并明確以下內(nèi)容：編號,、工程名稱,、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍,、變更簽證的內(nèi)容做法及 原因說明,、增加的工程量、減少的工程量,、相關(guān)圖紙說明,。

3.4關(guān)于臨時用工的簽證事項,，應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量,、工日、工日單價（如屬綜合單價,，則包含間接費(fèi),、管理費(fèi)和利潤，并明確是否包含稅金）,。

3.5所有現(xiàn)場簽證單必須簽字完善并加蓋公司相關(guān)部門印章才能生效,，承包方也應(yīng)加蓋有效印章。

3.6公司相關(guān)部門應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)并整理歸檔,、妥善保存；并應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更,、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄,，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接收方不得拒簽,。

4.對于設(shè)計變更,、技術(shù)洽商、收方及施工簽證的依據(jù)由下列人員簽字審計認(rèn)定有效,。

4.1凡2000元以下,，工程部、預(yù)算部,、審監(jiān)部負(fù)責(zé)人簽字有效,。

4.2凡2000元以上5000元以下，在4.1條款的基礎(chǔ)上增加工程副總和成本總監(jiān)簽字有效,。,。

11。

4.3凡5000元以上10000元以下,，在4.2條款的基礎(chǔ)上另增加總經(jīng)理簽字有效,。 4.4所有簽證不得化整為零進(jìn)行簽證,，否則對相關(guān)人員分別處以1000元以上的罰款或行政處分。

5,、在辦理結(jié)算的簽證單中,，凡是未按上述程序辦理并缺少任何一個人簽字的均視為無效簽證

七、施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法

1.目的 為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理工作,，確保工程質(zhì)量,，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目的質(zhì)量管理工作,。3.主要內(nèi)容及要求

3.1 審批施工組織設(shè)計方案,、監(jiān)理規(guī)劃； 3.2 參與審核重大技術(shù)方案,、質(zhì)量事故處理方案,；

3.3 每月定期對工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查,，編制質(zhì)量報告,； 3.4定期參與工程質(zhì)量驗收工作；

3.5 根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的項目管理行為進(jìn)行監(jiān)督,； 3.6 對監(jiān)理公司的工作及服務(wù)質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督,； 3.7 參與功能性主要材料、設(shè)備驗收,，并進(jìn)行監(jiān)督檢查,。八、工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審計辦法

1.目的 為降低開發(fā)成本,，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益,，規(guī)范工程預(yù)結(jié)算審計程序和報審資料范圍、要求等,，根據(jù)工程結(jié)算審計特點和要求,，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司各項目工程結(jié)算審計實施,。3.對提供工程竣工結(jié)算審計的資料要求

3.1工程報審資料由合同預(yù)算部分管項目預(yù)算人員提供,。。

12,。

3.2報審結(jié)算審計時必須全部提供下列資料原件,，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不全的后補(bǔ)資料和復(fù)印件一律不予結(jié)算。

3.2.1經(jīng)施工單位簽字蓋章和監(jiān)理公司,、工程部分管代表,、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽的完整的竣工圖；

3.2.2工程竣工驗收合格證明表； 3.2.3施工合同或補(bǔ)充協(xié)議,；

3.2.4經(jīng)合同預(yù)算部預(yù)算人員初審并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,，交施工單位項目經(jīng)理、預(yù)算人員簽字確認(rèn)的工程結(jié)算審核表和結(jié)算書各一份及施工單位遞交的原件結(jié)算書,；

3.2.5合同預(yù)算部提供用廣聯(lián)達(dá)軟件編制預(yù)算書的電子文件,；

3.2.6圖形算量的電子文件； 3.2.7有效的設(shè)計變更,、核定單原件,； 3.2.8有效的收方簽證單原件；

3.2.9經(jīng)雙方簽字認(rèn)可的材料價格核定單原件,；

3.2.10經(jīng)甲方和監(jiān)理方蓋章批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（或施工方案）,； 3.2.11其他相關(guān)技術(shù)資料（如：隱蔽資料、材料,、產(chǎn)品合格證明等）,； 4.工程竣工結(jié)算審計方法

工程竣工結(jié)算審計必須采用全面審計的方法。5.工程竣工結(jié)算審計程序

合同預(yù)算部提供結(jié)算編制文件 審監(jiān)部審計 與合同預(yù)算部溝通和與施工單位核對 形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》 部門負(fù)責(zé)人審核簽批 報總經(jīng)理審批 部門發(fā)出（財務(wù)部,、檔案室原件,、合同預(yù)算部和審監(jiān)部復(fù)印件）

,。13,。

6工程竣工結(jié)算審計的方法 6.1預(yù)算項目是否與圖紙相符；

6.2工程量是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,、是否準(zhǔn)確,； 6.3分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng),； 6.4工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),； 6.5利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率,、稅率是否符合規(guī)定,。6.6與合同預(yù)算部或施工單位核對工程量并雙方簽字確認(rèn)。6.7形成工程結(jié)算書并交施工單位確認(rèn),。

6.8形成《工程預(yù)（結(jié)）算造價定案表》,，交施工單位蓋章。

6.9經(jīng)施工單位蓋章的定案表傳工程部,、合同預(yù)算部,、分管副總簽字確認(rèn)。 6.10形成《工程結(jié)算審計結(jié)論》,，交部門負(fù)責(zé)人,、分管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

7.工程竣工結(jié)算重點審核的部分

7.1 施工用水,、用電價差調(diào)整是否符合規(guī)定,；

7.2 工程實施過程中發(fā)生的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證； 7.3 工程材料價格的變化情況（與預(yù)算時間段做比較）,；

7.4將工程竣工結(jié)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列表,，與工程預(yù)算作出比較及分析浮動原因。 8.工程結(jié)算審計采用標(biāo)準(zhǔn)

8.1約定的相關(guān)定額,、建管部門相關(guān)文件,。 8.2 有效施工合同及協(xié)議。

8.3 包干工程原則上不調(diào)整結(jié)算價,，但包干合同范圍以外增加的項目,，確需調(diào)整包干價，必須在施工前確定單價或總價,，并按批準(zhǔn)簽訂補(bǔ)充合同,，否則不予調(diào)整。

,。14,。

九、計劃督辦管理辦法

1.目的 為加強(qiáng)工作計劃管理的實效性,，推進(jìn)工作要求及目標(biāo)的有效落實,，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行“計劃工作督辦制度”。

2．適用范圍 本辦法適用于公司所屬各部門,。3.督辦事項

督辦事項包括：項目計劃,、短期經(jīng)營要求、公司要求,、領(lǐng)導(dǎo)指示,、會議決議、部門協(xié)同工作的需要等,。形式上分為兩種：

3.1.指示決議督辦：指對會議決定事項,、領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)進(jìn)行督辦。此類事項直接列入督辦要求,，下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)督辦：指部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。由業(yè)務(wù)部門提出正式督辦需求,，審監(jiān)部審核其可行性,，審核通過則作為督辦要求下發(fā)執(zhí)行部門；

3.3審監(jiān)部根據(jù)督辦事項,，填發(fā)業(yè)務(wù)督辦單,，明確督辦的事項和承辦部門及完成時間,； 4.監(jiān)控管理措施

4.1所有督辦事項均設(shè)定完成期限，到期前審監(jiān)部人員督促,、提醒,；

4.2到期時執(zhí)行部門主動反饋完成情況，審監(jiān)部核查完成情況并給予評定及建議,。,。

15。

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,。16

物業(yè)監(jiān)察部職責(zé)及內(nèi)容 物業(yè)監(jiān)管科工作職責(zé)篇五

審計監(jiān)察部崗位職責(zé)【篇1：監(jiān)察審計部職責(zé)】

監(jiān)察審計部職責(zé)

一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度,，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃,。

二、組織,、配合中介機(jī)構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作,，并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

三,、對本企業(yè)及其所屬

單位的財務(wù)收支,、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算,、資產(chǎn)質(zhì)量,、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出,、物資采購、工程結(jié)算,、工程分包招標(biāo),、經(jīng)濟(jì)合同、對外投資,、內(nèi)部控制,、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

四,、對企業(yè)直管的項目進(jìn)行終結(jié),、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進(jìn)行終結(jié),、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審,。

五,、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門,、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況,。

六,、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告,；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為,；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,、廉潔高效的教育。

七,、促進(jìn)公司廉政建設(shè),，組織開展效能監(jiān)察工作：

八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé),。 監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

一,、具體領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計部門的各項工作,，對本部門的工作負(fù)責(zé),。

二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度,。

三,、制定年度監(jiān)察審計工作計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織

實施,。

四,、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外,，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計,，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策,。

五,、具體配合社會中介機(jī)構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對

外部審計的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,。六,、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位解決實際問題,。

七,、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行

政監(jiān)察工作管理暫行辦法》,，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

八,、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定,，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平,。

二、檢查有關(guān)法規(guī),、制度的執(zhí)行情況,，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議,。

三,、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件,，重要,、復(fù)雜案件經(jīng)請示有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時上報上級有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門,。

四,、受理來信、來訪,，受理申訴,、控告，做好相關(guān)資料的記錄,、整理,，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作,。

五,、參與對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)

察,。

六,、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)察工作；做

好經(jīng)營活動中的成本核算,、物料消耗,、物資采購、分包結(jié)算,、工程結(jié)算,、質(zhì)量、安全以及各項費(fèi)用的使用,、虧損項目,、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄,。

七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,、廉

潔高效的教育培訓(xùn),；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策,。

八,、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔,。

九,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計員崗位職責(zé)

一,、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)

部監(jiān)察審計工作質(zhì)量,。

二、根據(jù)審計工作計劃的安排,，對基層單位會計報表進(jìn)行

不定期審計,，落實資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益及收入,、費(fèi)用、利潤的真實性,。

三,、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評價,。

四,、對所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況,。

五,、負(fù)責(zé)檢查工程項目的過程控制、成本管理,、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計,。 六、負(fù)責(zé)審計文件,、審計底稿,、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。

七,、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作,，為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。

八,、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，對實際工作要不斷創(chuàng)新,。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

【篇2：審計監(jiān)察部職責(zé)】

【篇3：審計監(jiān)察部工作職責(zé)】

審計監(jiān)察部工作職責(zé)

一,、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃,；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見,。

二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督,、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,，并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。

三,、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人,、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。

四,、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購,、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。

五,、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支,、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算,、資產(chǎn)質(zhì)量,、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

六,、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作,，落實集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。

七,、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,，對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋,。

八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。