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采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇一

1,、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗(yàn),。

2、有較強(qiáng)的談判溝通能力,，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識,。

3,、有一定的成本概念，工作責(zé)任心強(qiáng),，具備良好的職業(yè)道德,。

1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預(yù)審并詳細(xì)分解訂單的內(nèi)容,，協(xié)助物控部做好采購計(jì)劃，確保采購計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性,；

2.采購需求計(jì)劃下達(dá)后,，應(yīng)對其進(jìn)行審核,。審核無誤后及時下采購訂單,，確保采購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求,；

3.隨時了解庫存材料情況,，與倉管員經(jīng)常溝通,，防止物資積壓,，對長期積壓的物料應(yīng)進(jìn)行復(fù)核,，根據(jù)工令單的品質(zhì)要求,，盡量啟用積壓物料,，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認(rèn)申請書》,，由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認(rèn)使用；

4.采購人員對本身所負(fù)責(zé)采購的材料要有較深的了解,，專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性,，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報告》,，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤到料時間,，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期,；

5.隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況,，對在生產(chǎn)過程中有異常現(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理，做好橋梁工作,，確保生產(chǎn)不斷料,，減少誤工經(jīng)濟(jì)損失；

6.不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商,，并對其進(jìn)行定期評估，采購物品堅(jiān)持物美價廉,，擇優(yōu)選用的原則,。維護(hù)公司利益和聲譽(yù),，不謀私利，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，遵紀(jì)守法,，不索賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動,；

7.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴(yán)格執(zhí)行采購部職責(zé),，有條理的做好本職工作,，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇二

1,、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律，服從管理努力工作,。

2,、配合采購部門做好工作。

3,、按采購合同（或保管入庫單）在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%,，3%,，6%，普通發(fā)票為0%,。督促保管員及時將上交入庫單據(jù),，并填好價格給財務(wù)部會計(jì)留存一份。

4,、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對,，同時核對保管員入庫單,，經(jīng)核對單價,、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單,，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核,、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

5,、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn),，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補(bǔ)齊,。特殊事項(xiàng)財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。

6,、采購物資付款，由采購核算員請款,，經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認(rèn)，財務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款,，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)出納處付款,。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項(xiàng)目，電匯需確認(rèn)好供應(yīng)商帳號地址等,，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù),，無收據(jù)不允許支付,。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄,。

7、記錄采購過程主發(fā)生的運(yùn)費(fèi),、裝卸費(fèi)、撿選費(fèi)等,，記錄時應(yīng)

有檢斤單,、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù),，以使采購費(fèi)用及時入賬。

8,、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳,，并與財務(wù)核對。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇三

一,、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計(jì)劃,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,，確保各項(xiàng)采購任務(wù)完成,。

二,、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,，供需心中有數(shù),。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量,。

三,、審核年度各部呈報的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,。減少不必要的開支，以有效的資金,，保證最大的物資供應(yīng),。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱,、型號,、規(guī)格、單價,、用途和產(chǎn)地,。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

六,、按計(jì)劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

七,、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制,。

八、在部門經(jīng)理例會上,，定期匯報采購落實(shí)結(jié)果。

九,、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項(xiàng)目,。

十,、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,，要遵記守法,，講信譽(yù),，不索賄,，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系,，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。

十一,、負(fù)責(zé)部屬人員的思想,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德,、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇四

1.完成各類采購事務(wù)，負(fù)責(zé)采購計(jì)劃落地,，包括：詢價,、比價、采購合同的簽訂,、驗(yàn)收,、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總,、倉存調(diào)度管理等工作。

2.對供貨商整體進(jìn)行評價與初審,，索取供貨商和銷售人員信息,、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票,，保證票、賬,、貨、款一致,。

3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購,，根據(jù)庫存信息結(jié)合耗材需求計(jì)劃,，編制月采購管理計(jì)劃，跟蹤采購訂單如期交付,，保障耗材穩(wěn)定提供,。

5.負(fù)責(zé)對逾期耗材的處理,，庫存管理及長期庫存分析;

6.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核,、評價,，淘汰不合格供應(yīng)商;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇五

1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,，根據(jù)pmc需求執(zhí)行具體采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)epr系統(tǒng)中采購核價,、下單、跟單,。

2,、跟進(jìn)各訂單的物料交期,，提交采購分析、總結(jié)

3,、負(fù)責(zé)分管的供應(yīng)商管理,、品質(zhì)異常處置,，月結(jié)供應(yīng)商月度績效考核

4,、崔進(jìn)供應(yīng)商對賬單提交，協(xié)助財務(wù)做好對賬工作

5,、研發(fā)樣板跟進(jìn)，新品打樣,、送樣、封樣

6,、完成采購主管交代的日常工作,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇六

公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局,，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責(zé)之一，以下是具體的采購部主管崗位職責(zé)的資料：

1,、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應(yīng),。

2、與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品,。

3,、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進(jìn)行監(jiān)督,，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題。盡量壓縮費(fèi)用開支,。

4,、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務(wù)落實(shí),，保證采購工作的順利進(jìn)行。

5,、隨時了解市場信息，比值論價,，降低費(fèi)用開支。

6,、檢查并監(jiān)督進(jìn)口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全,，資料齊備,。

7,、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點(diǎn)工作,。

8,、按時完成上級指派的其他工作。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇七

1,、根據(jù)公司采購需求,，執(zhí)行采購計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料,、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;

3,、與供應(yīng)商洽談價格,、付款方式、交貨日期,、費(fèi)用支付等;

4、采購進(jìn)度的追蹤,嚴(yán)密跟蹤采購單的進(jìn)展情況,，及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品及時采購到位,，保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行;

5,、供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理,，同時做好市場調(diào)查,，建立合格供應(yīng)商檔案;

6、請購單,、入庫單,、訂購單與合同的登記及檔案管理;

7、協(xié)助部門經(jīng)理完成其它臨時性工作,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇八

1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應(yīng)的供應(yīng)商,，進(jìn)行洽談，了解相關(guān)情況后進(jìn)行初步審核,、工廠審核(至少三家對比);

2、負(fù)責(zé)價格跟進(jìn)及談判;

3,、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催;

4、負(fù)責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控,，及時跟進(jìn)，確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量交貨;

5,、負(fù)責(zé)對內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤,、及時處理;

6、負(fù)責(zé)各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);

7,、負(fù)責(zé)采購賬目核對，核對及應(yīng)付款的暫估/提請;

8,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評估,，建立和維護(hù)供應(yīng)商資料庫，并進(jìn)行評價分級,，淘汰不合格的供應(yīng)商;

9、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

10,、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)并組織實(shí)施;

11,、熟悉各產(chǎn)品,、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈,、廠家信息。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇九

1.根據(jù)公司目標(biāo),，參與制定本部門目標(biāo)并進(jìn)行指標(biāo)分解,，并編寫實(shí)施計(jì)劃;

2.制定本部門的物資管理相關(guān)制度，供應(yīng)商體系建設(shè)方案,，并使之規(guī)范化;

3.按照銷售計(jì)劃編制采購計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃,，并督導(dǎo)實(shí)施;

4.物料采購申請的審核,，以減少不必要的物料采購;

5.指導(dǎo)和審核商務(wù)合同條款的設(shè)立與簽訂，并監(jiān)督合同的執(zhí)行;

6.關(guān)注市場行情變動,，指導(dǎo)適時發(fā)起采購,，合理使用公司資金及庫存;

7.制定供應(yīng)商管理制度并實(shí)施，降低來料成本和提升來料質(zhì)量;

8.對員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的講解與培訓(xùn),，提升采購整體業(yè)務(wù)技能;

9.監(jiān)督和監(jiān)控采購流程與制度的執(zhí)行,，杜絕不合理操作及不良行為的產(chǎn)生.

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十

1.采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)匯總設(shè)計(jì)部的申請采購，編制采購計(jì)劃,，經(jīng)過采購總監(jiān)的審核后組織實(shí)施;

2.采購部經(jīng)理要對采購工作進(jìn)行統(tǒng)籌策劃,，合理的控制商品的采購價格;

3.負(fù)責(zé)省內(nèi)外的訂貨，并要參與到貨后的檢查驗(yàn)收工作;

4.要組織實(shí)施采購,，并要親自參與退,、換貨的管理;

5.采購部經(jīng)理崗位職責(zé)要制訂采購部年度的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，進(jìn)過采購總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施;

6.采購部經(jīng)理要負(fù)責(zé)制訂采購部的工作程序和相應(yīng)的規(guī)章制度,，并在經(jīng)過采購總監(jiān)的批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

7.要定期檢查,、監(jiān)督處理采購部主管的工作程序、實(shí)施細(xì)則以及規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

8.采購部經(jīng)理崗位職責(zé)要及時,、準(zhǔn)確的傳達(dá)上級的指示;

9.要審閱采購部相關(guān)的文件和資料;

10.要定期聽取下屬的述職報告，并對于員工的工作給予評定;

11.采購部經(jīng)理崗位職責(zé)要指導(dǎo),、監(jiān)督和檢查所屬下級的各項(xiàng)工作,，掌握下屬的工作情況和相關(guān)的數(shù)據(jù);

12.要及時解決下級工作中出現(xiàn)的紛爭;

13.采購部經(jīng)理崗位職責(zé)還包括要關(guān)心下屬的思想,、生活和工作,，管理制度《采購部經(jīng)理崗位職責(zé)》,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十一

直接主管：區(qū)域經(jīng)理或地區(qū)副總經(jīng)理

直接部屬：各部門采購經(jīng)理

（一）主要職責(zé)

1、在區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)與授權(quán)下,，直接負(fù)責(zé)采購部門的各項(xiàng)工作，并行使采購總監(jiān)的職權(quán),。

2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下,，制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運(yùn)政策、客戶政策,、供應(yīng)商政策、商品政策,、價格政策、包裝政策,、促銷政策,、自有品牌政策等各項(xiàng)經(jīng)營政策。

3,、在遵循公司總體經(jīng)營策略下,，領(lǐng)導(dǎo)采購部門達(dá)成公司的業(yè)績及利潤要求,。

4,、給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn),。

5、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合,。

（二）主要工作項(xiàng)目：

1、制定及督導(dǎo)及各項(xiàng)經(jīng)營政策及措施的實(shí)施。

2,、制定并督導(dǎo)各部各月,、季,、年度各項(xiàng)銷售指標(biāo)的落實(shí)，利潤及各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo),。

3、協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理的工作并予以指導(dǎo),。

4、負(fù)責(zé)各費(fèi)用支出核準(zhǔn),，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算審定和報批落實(shí)。

5,、負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責(zé)和行為動作規(guī)范的情況,。

6、負(fù)責(zé)中工的考證工作,，在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的升職,、調(diào)動,、任免等,。

7,、定期給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn),。

直接主管：采購總監(jiān)

直接部屬：采購主管

（一）主要職責(zé)：

1,、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,，并進(jìn)行考核。

2,、負(fù)責(zé)本部門全體商品群商品的品項(xiàng)合理化,、數(shù)量合理化及品項(xiàng)選擇,。

3,、負(fù)責(zé)本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護(hù),。

4,、制定部門商品促銷的政策和每月,、每季,、每年的促銷計(jì)劃。

5,、督導(dǎo)新商品的引入,、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商。

6,、督導(dǎo)滯銷商品的淘汰,。

7,、決定與供應(yīng)商的合作方式,、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司運(yùn)營,。

8,、負(fù)責(zé)審核每期快訊商品的所有內(nèi)容,。

9、參與a類供應(yīng)商的采購,，為公司爭取最大利益,。

10,、在采購主管需要支援時予以支援。

11,、負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

12,、負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運(yùn)作,。

13、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計(jì)劃。

14,、負(fù)責(zé)采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理,。

直接主管：采購經(jīng)理

直接部屬：采購助理

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司指派商品的企劃及業(yè)務(wù)的拓展工作,。

2、篩選合作的供應(yīng)商,，并負(fù)責(zé)協(xié)商最佳的采購交易條件

3、執(zhí)行最有效的價格策略,。

4,、計(jì)劃各種促銷活動。

5,、與賣場人員合作,，擴(kuò)展業(yè)績并達(dá)成毛利的目標(biāo),。

（二）主要工作項(xiàng)目：

1,、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作,。

所選擇的商品應(yīng)符合客戶的需要，以擴(kuò)展業(yè)績,，達(dá)成毛利的目標(biāo)。

2,、選擇最佳的供應(yīng)商，并取得最佳的采購交易條件,，包括：質(zhì)量,、規(guī)格,、價格,、折扣、廣告,、贊助,、賣場陳列/示范、陳列服務(wù),、包裝、最少訂購數(shù)量,、訂購所需時間、及運(yùn)送配合事宜等,。

3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標(biāo)示及說明）,。

4、考慮市場的競爭爭善,，價格敏感的項(xiàng)目,、促銷,、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素,，訂定市場上可能的最低售價、塑非常有競爭力的價格形象。

5,、選擇天合快訊及賣場內(nèi)的促銷項(xiàng)目，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助,，吸引顧客到天合來采購。

6,、與賣場合作無間，以擴(kuò)展業(yè)績（業(yè)績是與賣場共同分擔(dān)的責(zé)任）,，并達(dá)成毛利率及金額的目標(biāo)（毛利是采購人員的主要責(zé)任）,。注意存貨，與賣場合作并提供支援,，使賣場存貨維持在最適當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)（存貨是與賣場共同分擔(dān)的責(zé)任）。

—毛利目標(biāo)

—業(yè)績目標(biāo)

—拜訪供應(yīng)商或參觀展監(jiān)的計(jì)劃

—費(fèi)用預(yù)算

7,、本職位人員對下列的決定應(yīng)經(jīng)由采購經(jīng)理的核準(zhǔn)：

—供應(yīng)商

—商品組合

—商品及商品類別

—售價及毛利

—第一次訂貨

—天合快訊的項(xiàng)目

—所有采購交易的條件

—采購助理的解雇

8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候,，能獨(dú)立運(yùn)作。采購助理將作短期的決定,，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則,。同理,，當(dāng)采購助理不在公司的時候,，本職位人員也應(yīng)負(fù)責(zé)例行公事,。

（三）其他事項(xiàng)：

1、本職位人員所必須作的許多重要的決定,，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù),。

2,、本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項(xiàng),，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。

3,、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件,。

4,、采購人員成功的要素有下列七項(xiàng)，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）精打細(xì)算

（4）積極認(rèn)真

（5）創(chuàng)新求新

（6）適應(yīng)性強(qiáng)

（7）團(tuán)結(jié)合作

（四）總監(jiān)辦公室：

1,、錄入組：負(fù)責(zé)采購部所有供應(yīng)廠商資料,、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入,、更正工作，確保各項(xiàng)采購資訊的準(zhǔn)確性,。

2、結(jié)算組：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的貨款結(jié)算,，其他營業(yè)外收入的收取及追蹤事項(xiàng),。

3、商品組：負(fù)責(zé)商品的下單,、催貨、退貨,、換貨及接待新供應(yīng)商,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十二

1,、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理,，規(guī)范采購流程,，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本,，特制定本制度。

2,、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,，包括：文具、紙張,、辦公室自動化耗材、福利,、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等,。

1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放,，統(tǒng)一回收處理,。

2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放,。

1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理,，如需采購，需要進(jìn)行申購,。

2,、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家,，物美價廉，確保質(zhì)量,，并編制預(yù)算明細(xì),，填寫《辦公用品申購單》,，報總經(jīng)理審批,。

3,、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請,，領(lǐng)取采購現(xiàn)金,，實(shí)施采購。

4,、凡是一次性采購金額在500元以上者,，需要兩人外出采購。

5,、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程,。

1,、辦公用品采購回后,，由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫,，并填寫入庫單,，屬于固定資產(chǎn)的,，由財務(wù)部登記造冊,。

2,、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管,、發(fā)放,。圓珠筆,、中性筆、涂改液,、筆記本等常用品,，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的,，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

4,、計(jì)算器,、電話機(jī)、u盤,、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意,，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外,，領(lǐng)用時還須以舊換新。

5,、打印機(jī)、傳真機(jī),、飲水機(jī),、碎紙機(jī),、電腦,、辦公桌椅、文件柜,、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6,、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定）,，如有丟失的須按原價扣還,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十三

（1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報財務(wù)部審核,；

（2）計(jì)劃外采購或臨時增加的'項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或講演財務(wù)部審核,；

（3）采購計(jì)劃一式四份,，自存一份，其它三份交財務(wù)部,。

（1）財務(wù)部將各部分的采購計(jì)劃和講演匯總，并進(jìn)行審核,；

（2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績,、物資的消耗和損耗率,、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)猜測做采購物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批,；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,，按照物品的名稱、規(guī)格,、型號、數(shù)目,、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供給,。

（2）大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店,、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)目,、規(guī)格,、品種和供貨要求,。

（3）餐飲部用的食物、餐料,、油味料,、酒,、飲品等等，由行政總廚,、大廚或宴會部下單采購部,，采購職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,，以保證供給,。

（4）計(jì)劃外和臨時少量急需品,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用,。

（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收,。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫,。

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款,；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,，若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,，金額必需限制在一定的范圍內(nèi)；

③按酒店財務(wù)軌制,，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款,。

④超過30元要求付現(xiàn)金者,，必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi),。

（2）報銷：

①采購員報銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),，核準(zhǔn)后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,，可通過稅務(wù)部分開票,，因急需而賣方又無發(fā)票者,，應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,，有采購員兩人以上的證實(shí),，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),，經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十四

1,、按使用部分的要乞降采購申請表,，多方詢價、選擇,，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表,；

2,、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況,，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

3,、在主管的鋪排下,，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購,；

5、貨物驗(yàn)收時泛起的各種題目,，應(yīng)即時查清原因,，并向主管匯報,；

6,、貨物驗(yàn)收后,，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫,，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7,、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分,，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8,、將貨物采購申請單,、發(fā)票,、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù),。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十五

銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為,，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率,，我院特制定本制度：

一,、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計(jì)劃采購,。

二,、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計(jì)劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量,、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計(jì),，由主管院長審批后交可采購原采購,。

三、物資采購計(jì)劃必須是當(dāng)月必要的用品,，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費(fèi),。

四,、藥品采購管理制度。

（一）藥品采購必須根據(jù)臨床,、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù),，編制全院藥品、原輔材料計(jì)劃,，經(jīng)科主任院長審核批準(zhǔn)后,，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

（二）采購藥品時要嚴(yán)格遵守政策,、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品,，采購的藥品必須按計(jì)劃保質(zhì),、保量，既要保證臨床需要,，又要防止積壓,，嚴(yán)防購進(jìn)偽劣藥品,。

（三）所購藥品根據(jù)發(fā)票如實(shí)入庫驗(yàn)收,，驗(yàn)收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務(wù)手續(xù),，并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票,、證件、不得遺失,。

（四）嚴(yán)禁在私人手中購置藥品,，對行商、銷售人員在驗(yàn)明身份證,、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”,，方可看樣訂貨，貨到驗(yàn)收合格后方可付款,。

五、試劑采購管理制度

（一）采購試劑應(yīng)根據(jù)科室需求,，檢驗(yàn)科將試劑訂購計(jì)劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購,。

（二）采購的試劑要嚴(yán)格要求質(zhì)量，進(jìn)購的試劑要有出,、入庫登記并由專人分類保管。

（三）試劑盒,、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說明書使用，嚴(yán)禁使用過期及不合格試劑,。

（四）強(qiáng)氧化劑、易燃,、易爆、腐蝕劑,、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管,。

六,、耗材采購管理制度

（一）根據(jù)臨床各科的需求,，臨床各科將計(jì)劃設(shè)備科、總務(wù)科審核,，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，由采購員采購。

（二）采購員在采購過程中必須嚴(yán)于自律,，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價的材料。

（三）物資到院后必須經(jīng)設(shè)備科,、總務(wù)科庫房驗(yàn)收人員驗(yàn)收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨,，不得入庫。

（四）設(shè)別,、總務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字,，再交分管院長審核，院長審核后交財務(wù)科付款,。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十六

指定專人負(fù)責(zé)食品采購、索證,、查驗(yàn)以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定,，熟悉并掌握食品原料采購索證要求,、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。食品索證,、驗(yàn)收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造,，保存期限不少?年。

1,、采購前對供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同,。

2、采購食品,、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取,、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證,、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質(zhì)證明,。購物憑證包括供貨方名稱,、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量,、送貨或購買日期等內(nèi)容。

3,、采購前應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,。

4,、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5,、從流通經(jīng)營單位（商場、超市,、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6,、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市,、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

7,、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證,；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件,、購物憑證和每筆供應(yīng)清單,。

8,、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證,、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件,、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑,。采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報告（或復(fù)印件）,。

查驗(yàn)采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，采購的食品在入庫和使用前核驗(yàn)所購食品,、購物憑證、資質(zhì)證明,，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫和使用，對驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式,。

1、收貨時嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān),。杜絕一切不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店；

2,、核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、廠名、廠址,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識,。

3、感官檢查：看有無破損,、變形、雜物、腐爛,、霉變等；聞是否有異味,；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮,。

1、臺賬應(yīng)如實(shí)記錄食品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、生產(chǎn)批號,、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,。

2、臺賬記錄應(yīng)與所購食品及購物憑證相符,。

3,、購物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時間先后秩序有序整理,。

4,、食品添加劑的采購應(yīng)建立專門進(jìn)貨臺賬。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十七

為加強(qiáng)門店,、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督,，增強(qiáng)理財?shù)耐该鞫群托б妫局o私,、合理,、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度,。

1. 開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店,、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購,。

2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單,，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金,，執(zhí)行采購,。

3 采購時門店,、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金,。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價,、議價，把好質(zhì)量關(guān),。

4. 采購任務(wù)完成后,，采購人員隨同貨物一同返校,，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字,。門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí),，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬,。

5. 嚴(yán)禁門店,、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬,。

6. 如遇售主送貨上門，門店,、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù),。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明,。

7、整個采購安排和人員,、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé),，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報賬,。

8,、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十八

一,、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。

二,、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資,、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項(xiàng)目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單,，由總務(wù)主任把關(guān),，負(fù)責(zé)采購,，500元以上的由校長批準(zhǔn)。

三,、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品,，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，報教育局采購中心進(jìn)行采購。

四、凡通過招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的校服、簿本,、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料,、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面,、油、醬油,、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購,。

五,、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資,、簽名負(fù)責(zé),，關(guān)于性能,、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗(yàn)的，可會同有關(guān)部門參與檢驗(yàn),。

六,、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字,，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇十九

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平,，在保證施工安全、進(jìn)度,、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平,，加強(qiáng)對物資采購,、使用過程的監(jiān)督管理,，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度,。

材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人,，具體工作由采購員,、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會同項(xiàng)目財務(wù)人員共同完成

材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：

1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃表,。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。

3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的名稱,、規(guī)格、型號,、需用數(shù)量、需用時間等,。必要時，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求,。

4.急件優(yōu)先辦理。

1.詳細(xì)說明采購材料的品名,、規(guī)格,、質(zhì)量要求,、數(shù)量、交貨期,、交貨地點(diǎn)、付款方式,。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格,，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品,。

4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用,。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

6.1項(xiàng)目部對材料,、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理,，以保證質(zhì)優(yōu)價廉,。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度,，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。

6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審,，采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄,。

6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料,、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審,。對供應(yīng)商實(shí)行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰,，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù),，價格合理；提供合格的物資,，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求,。

2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢,。

3.價格上漲下跌有何因素,。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料,、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行,。

4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行,，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時間開標(biāo),，由項(xiàng)目部、采購部,、財務(wù)部,、商務(wù)部,、法律部,、技術(shù)部共同評標(biāo)，按合理低價的原則,，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

采購部崗位責(zé)任制 采購工作責(zé)任篇二十

一,、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé),，保證物資供應(yīng)。

二,、食堂物質(zhì)采購須公開,、透明。采購物品必須價廉物美,，數(shù)量合適，厲行節(jié)約,。采購物資的價格必須低于市場價。

三,、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四,、采購大宗物資，必須簽訂合同,，確定長期供貨的單位或貨主,，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系,。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價,。一般一月一次,，特殊情況及時調(diào)整,，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同,。

六,、采購人員在采購中,，以職謀私,，采購低質(zhì)物資,，甚至變質(zhì)物資,，造成食物中毒的,，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七,、大宗物品采購價格，一月一公布,，（米、肉等）,。

八、采購人員在采購物品時,，嚴(yán)禁公私混雜,，給自己親戚,、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，一次罰款50元。

九,、大宗物品采購，由貨主送貨到校,，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后,，才能付第一次貨款。

十,、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證,，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證,。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商,、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照,，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德,。