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出差人員考勤管理制度篇一

為了加強(qiáng)出差期間的考勤管理,，完善考勤制度，現(xiàn)對出差作出如下規(guī)定：

1,、員工接到出差任務(wù)后須到企管部填寫出差單,，等到公司后再到企管部報告回復(fù)。

2,、員工出差不向企管部報告者,，考勤缺失由本人承擔(dān)責(zé)任。

3,、司機(jī)接送公司客戶,，接送相關(guān)材料、產(chǎn)品,，陪同公司同事出差也須到企管部備案,，以便企管部知曉。

4,、出差期間費(fèi)用由公司承擔(dān)的`,，計正常出勤，工資照發(fā),，出差期間按照每天80-150元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助（含食宿,、通信費(fèi)用），交通費(fèi)憑票報銷,。等出差回來后回復(fù)企管部,，再找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后直接到財務(wù)部報銷即可。

5,、出差期間費(fèi)用由客戶承擔(dān)的,，計正常出勤，但不計工資,。期間產(chǎn)生的費(fèi)用由公司和客戶商定,，待完成出差任務(wù)后直接找客戶報銷即可。

6,、該制度自2012年12月1日執(zhí)行,，未盡事宜，企管部另行通知,。

滑縣四通精密模具有限公司

2012年11月29日

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出差人員考勤管理制度篇二

1,、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》,，并結(jié)清暫支款,，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告,。

2,、財務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除,。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū),、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息,。

2.3個人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1,、出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實(shí)際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,，不得因私事或借故延長出差時間,。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰,。

1.3出差報銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi),。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ),。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（a類城市,；b類城市,；c類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)）,。

1.4搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費(fèi)。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報支當(dāng)日補(bǔ)貼,。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告,。

1《出差申請單》

2《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》

3《差旅費(fèi)報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的`補(bǔ)充說明

一,、交通費(fèi)用

1、公司所有員工出差,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī),、火車軟臥，交通開支憑票報銷,，市內(nèi)汽車票按實(shí)際報銷,，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實(shí)際事例，否則不予報銷,。

2,、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,，差旅開支憑票報銷,。

二、吃飯,、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1,、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補(bǔ)50元,；無租房的,，連吃帶住120元/天。

2,、特殊事由出差按實(shí)際票據(jù)報銷,。

三、臨時短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助,；鄭州、洛陽,、安陽,、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天,。

四,、電話費(fèi)

1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上,，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中,。

2、其它出差工作人員,，按出差一天補(bǔ)助3元核定,，特殊情況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

出差人員考勤管理制度篇三

差旅費(fèi)報銷規(guī)定

1,、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款,；

2,、報銷時間為每周二全天，周三上午,，周四全天,；

3,、出差費(fèi)用包括往返車費(fèi)（不包含出租汽車）,，宿費(fèi)（住宿費(fèi)限額40元/每天，低于限額,，據(jù)實(shí)報銷,。無住宿費(fèi)收據(jù)的，一律不予報銷）,，購票費(fèi),；

4、交通費(fèi)開支

（1）乘火車,，從晚8時至次日晨7時之間,，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的,，可購?fù)P鋪票,。夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的,，每人每夜加發(fā)一天伙食補(bǔ)助費(fèi),；

（2）工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)3元,，包干使用,，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi)，如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費(fèi)6元,；

（3）如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者,，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5,、出差伙食補(bǔ)助

省外出差一般地區(qū)15元,，特殊地區(qū)20元；

省內(nèi)直轄市出差一律15元,；

省內(nèi)縣（含縣級市）及其以下出差一律12元,；

6、關(guān)于差旅費(fèi),、會議費(fèi)的幾項特別規(guī)定

（1）自帶交通工具出差,，不再報銷任何車船費(fèi)及外市交通補(bǔ)貼，司機(jī)的住宿費(fèi)按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷,；

（2）在交通工具（飛機(jī),、軟臥除外）上連續(xù)乘座超過12小時（含12小時）人員,，每超過12小時增加20元的伙食補(bǔ)助；

（3）參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件,；

7,、下列人員不予報銷伙食補(bǔ)助

會議通知上明確注明收取會議費(fèi)且宿費(fèi)另收的；

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的,；

帶工資外出進(jìn)修或?qū)W習(xí)的（一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外）,；

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的；

出差期間所發(fā)生的車船費(fèi),，住宿費(fèi)等直接差旅費(fèi)之外的其他費(fèi)用,，需單獨(dú)辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費(fèi)票據(jù)混在一起報銷,。

工作人員出差及差旅費(fèi)報銷規(guī)定

1,、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系,、部（辦）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn),。

2,、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn),。

3,、副院長、顧問省內(nèi)外出差,，須經(jīng)院長批準(zhǔn),。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長,。

5,、工作人員出差，凡乘坐飛機(jī)公務(wù)倉或輪船二等艙,，必須事先申請院長批準(zhǔn)后,，方可乘坐。

6,、工作人員出差前,，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由,、出差地點(diǎn),、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出發(fā),。

1,、出差人員乘坐的交通工具和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

2、凡夜間乘火車超過6小時,，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,，可購?fù)P鋪票（定票費(fèi)限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%,；乘特快列車的按硬席座位票價的50%,；乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的`30%計算發(fā)給補(bǔ)貼。

3,、住宿費(fèi)包干使用,，提交住宿―費(fèi)―發(fā)―票，按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā),。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給,。

4,、伙食補(bǔ)貼

1）按實(shí)際出差天數(shù)（含途中）一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助20元；在深圳,、珠海,、廈門、汕頭,、海南地區(qū)每人每天補(bǔ)助30元,。

2）脫產(chǎn)到外地（西安市區(qū)以外）學(xué)習(xí)、進(jìn)修人員,，時間在30日內(nèi)按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補(bǔ)助5元,。61天以上不計算補(bǔ)貼,。

3）赴外地招生，在原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算,。

4）會議伙食補(bǔ)貼：

西安市內(nèi)無伙食補(bǔ)貼,；外埠會議，凡交納會議費(fèi)或資料費(fèi)者,，無伙食補(bǔ)貼,，只計算往返途中伙食補(bǔ)貼。凡未交納會議費(fèi),、資料費(fèi)的按出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計算,。

5、市內(nèi)交通費(fèi)

1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)5元,。參加會議期間無市內(nèi)交通費(fèi),。

2）副院長以上人員出差，因工作需要,，應(yīng)事先征得院長同意,，可報銷相關(guān)出租車費(fèi)。

3）本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差,，不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi),。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者,，發(fā)給10元行車補(bǔ)貼,。

6、出差期間的個例

1）出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補(bǔ)貼,，但不計算住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),，住院超30天以上停發(fā)伙食補(bǔ)貼。

2）學(xué)生赴外埠實(shí)習(xí)或畢業(yè)設(shè)計,，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費(fèi),。凡實(shí)習(xí)單位免費(fèi)提供住宿的，不計發(fā)住宿費(fèi),。住宿收費(fèi)的,，按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制，據(jù)實(shí)報銷,。

3）出差人員丟失原始票據(jù)的,，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失,。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4）工作人員出差,，原則上在外埠不得發(fā)生招待費(fèi)用,。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意,，本著勤儉的原則,，在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。

5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水,。

1,、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù),，及時沖還借款,。

2,、按照誰批出差，誰批準(zhǔn)報銷的原則,，報銷人應(yīng)附出差申請單,，原始單據(jù)，并填明報銷人,，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后,，由財會人員辦理報銷并付款。

出差人員考勤管理制度篇四

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者,；

3,、私事：請假休息者。

二,、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四,、具體管理：

1,、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由,、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算；

2,、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費(fèi)用一律不予報銷；

3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn),，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤（行政人員）按報點(diǎn)時間,、地點(diǎn),、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分,；

4,、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休,；

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排,。

五,、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月,，時間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1,、出差費(fèi)用報銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷,。

2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3,、出差補(bǔ)貼（見附表）：

4,、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡,，電話費(fèi)100元/月/人,，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車,、火車,、動車，飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐,。

6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元,，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結(jié)算。

7,、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報銷結(jié)算完畢的,，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

8,、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡,。

10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi),，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2,、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個人承擔(dān),。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi),，達(dá)成訂單后,，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。

六,、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%

2,、在第二階段市場發(fā)展期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成,，實(shí)際領(lǐng)取時,，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況,，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）,。

2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù),。

八,、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序,，及時清帳減少資金占用,。

1,、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。

3,、出差費(fèi)報銷首先按照財務(wù)部門的'報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字,，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務(wù)部門審核后報銷。

九,、手機(jī)號管理

1,、開機(jī)時間：必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。

2,、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī),、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

十,、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1,、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處,，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍。

2,、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識,，做到出入平安。

3,、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

出差人員考勤管理制度篇五

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,，使公司出差人員在費(fèi)用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,，并做到報銷時有章可循,、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理,，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動

2,、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴(yán)格評估出差的`必要性，出差前要先填《公出單》,。

3,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款,。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付,。

四,、出差途中因病，或遇外情況,，或因工作實(shí)際需要延時,，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。

五、銷售人員出差差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù),、發(fā)票，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，予以處罰,。

六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天,，車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷

七,、報銷范圍

1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷,。

2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。

3,、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理,。

本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差人員考勤管理制度篇六

為加強(qiáng)出差管理,，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要,，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理,。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示,，視實(shí)際之需要,，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二,、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”,，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格,，送交登記,。

三、員工出差得按實(shí)報支出差旅費(fèi),，除特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支,，一律剔除之,。

四、員工出差前,，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,，出差完畢,，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后,，仍未報支者,，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下扣除。

五,、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi),。

六,、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車,、火車,、出租等費(fèi)用，憑票報銷,。

七,、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間,，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，后方可承認(rèn)報銷費(fèi)用。

八,、員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)情事,，一律開除。

九,、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi),、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi),、通信費(fèi),、辦公費(fèi)用等。

十,、出差費(fèi)的報銷

1,、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的各項單據(jù),，由營銷總經(jīng)理審核,，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷,。

2,、出差費(fèi)用的'各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

出差人員考勤管理制度篇七

為規(guī)范公司各項費(fèi)用支出，提高員工的辦事效率,，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化,，特制定本制度：

1、出差人員必須事先書面說明出差地點(diǎn),、事由,、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2,、經(jīng)批準(zhǔn)后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預(yù)借差旅費(fèi),，并應(yīng)在借款事由中注明出差地點(diǎn)及天數(shù)等事項，按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù),。

3,、出差人員返回公司后，應(yīng)就出差事項完成情況,，向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報,，同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及xxxxx費(fèi)用明細(xì)。

4,、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)和有效出差單據(jù),，如實(shí)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費(fèi)用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù),。

5,、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,，增加天數(shù),、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

1,、對出差人員出差期間的住宿、伙食,、通訊等費(fèi)用,，實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己,，超支不補(bǔ)”的原則,。

2、對差旅費(fèi)補(bǔ)助實(shí)行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn),，具體標(biāo)準(zhǔn)見下表：

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐補(bǔ)：25元/人天

話費(fèi)：按照當(dāng)月話費(fèi)的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐補(bǔ)：25元/人天

話費(fèi)：按照當(dāng)月話費(fèi)的90%給予報銷

業(yè)務(wù)推廣人員

一級住宿：30元/人天

餐補(bǔ)：25元

每月50元（話費(fèi)必須出具正規(guī)話費(fèi)單,，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

二級住宿：40元/人天

餐補(bǔ)：25元

每月100元（話費(fèi)必須出具正規(guī)話費(fèi)單,，超出部分由本人承擔(dān),，公司不予報銷）

三級住宿：50元/人天

餐補(bǔ)：25元

每月150元（話費(fèi)必須出具正規(guī)話費(fèi)單，超出部分由本人承擔(dān),，公司不予報銷）

四級住宿：60元/人天

餐補(bǔ)：25元

全年2400元每月50元（話費(fèi)必須出具正規(guī)話費(fèi)單,，超出部分由本人承擔(dān)，公司不予報銷）

五級住宿：70元/人天

餐補(bǔ)：25元

全年3600元每月50元（話費(fèi)必須出具正規(guī)話費(fèi)單，超出部分由本人承擔(dān),，公司不予報銷）

3,、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)）或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補(bǔ)貼,。凡符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而實(shí)際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差,，按照實(shí)際車票報銷，住宿,、餐補(bǔ)照常享受,。

4、兩人及以上人員共同出差的,，按照本人出差住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）,；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實(shí)際住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,；集體出差人員的相應(yīng)餐補(bǔ)照常享受,。

5、外出參加會議期間,，組會方提供食宿的',，相應(yīng)的公司餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議,，出差人員住宿補(bǔ)貼照常享受,；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補(bǔ)貼照常享受,；食宿均不提供的會議,，就餐與住宿補(bǔ)貼照常享受。同時,，參會期間的會務(wù)費(fèi)必須提供正規(guī)的xxxxx具實(shí)報銷,。

6、對于公司委派的學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)據(jù)實(shí)報銷,。

7,、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費(fèi)用按照正規(guī)xxxxx實(shí)報實(shí)銷,；公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補(bǔ)貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,；所有崗位當(dāng)天往返，僅享受餐補(bǔ),，一律不享受住宿補(bǔ)貼,。

8,、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

9,、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作，相應(yīng)的出差報銷,，由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合本辦法酌情處理,。

1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù),，據(jù)實(shí)報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核,，非出差過程中的費(fèi)用不予報銷,。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，依照財務(wù)管理制度中費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

3,、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),；司機(jī)外出（目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū)）當(dāng)日往返，餐補(bǔ)按每天25元執(zhí)行,，不享住宿補(bǔ)貼,；司機(jī)單獨(dú)出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補(bǔ)25元,，住宿30元）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補(bǔ)貼,；同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機(jī)出差話費(fèi)補(bǔ)貼按照每月30元執(zhí)行,。

4,、駕駛員外出行車途中,，由于自身原因造成的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷,。

5,、出差借款，前帳不清,、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù),，特殊情況由總經(jīng)理特批,。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,。