隨著個人素質(zhì)的提升,，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么,，報告到底怎么寫才合適呢,？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

綜合管理部總結(jié)報告篇一

加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容,，必須狠抓落實,。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責(zé)制，認真執(zhí)行國家收費政策,。

(二)強化醫(yī)療服務(wù)收費公示制度,，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,，從科室績效中扣除,，并追究科室負責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

(三)加強藥品價格管理,，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策,，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方,，當(dāng)日藥品必須用完,，任何科室不得截留。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價,，使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用,。

(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金,。

醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作,，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作,，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視,，從維護患者的利益出發(fā),，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理,，健全收費管理制度,，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查,，決不允許有自立項目收費,、分解收費、重復(fù)計費等違規(guī)行為,。

積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機會,，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗,。

綜合管理部總結(jié)報告篇二

我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20××年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認真進行了檢查整改,，現(xiàn)將整改情況匯報如下:

認真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,，提高認識，結(jié)合我校實際,，經(jīng)校務(wù)會研究決定,，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長:

組員:

在整改中,，要求財務(wù)人員,，掌握財務(wù)制度,，查問題,，認真反思，找差距,，尋原因,。通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表,、會計賬簿,，在會計報表中沒有問題,，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,，無需整改,。

三、

1,、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,，正在學(xué)習(xí)爭取;

2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,，財務(wù)主管章,、報賬員章、出納章及附件章;

3,、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范,。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進行分工協(xié)作,，分塊整改,，把所缺的內(nèi)容整改完整。

總之,，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校,，首先要用資金來作后遁,。為此，在今后的工作中,，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準,，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù),。

堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,，再進行報賬、公示,。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督,。做到“給群眾一個明白,，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開支合法,、合規(guī),、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益,。

綜合管理部總結(jié)報告篇三

通過自查,，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題,。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律,，認真做好財務(wù)計劃工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理,，努力提高財務(wù)核算管理水平,，開源節(jié)流，合理,、有效地使用資金,，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

1,、會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,，合同,，發(fā)票，收料單,，銀行付款單,，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,，會計機構(gòu)負責(zé)人,，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名,。原始憑證一個月裝訂一次,，按年按月順序排列放到柜子里?？傎~和明細賬一年打印一次,，由總賬會計和會計機構(gòu)負責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項,。

2,、記賬基礎(chǔ)工作情況

自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記,、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外,，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項,。

1、管理制度和崗位設(shè)置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,，公司財務(wù)部是資金管理部門,，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責(zé)人確認,、會計審核,、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行,。財務(wù)部負責(zé)資金管理業(yè)務(wù),，負責(zé)確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī),、做好資金籌劃預(yù)算,、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等,。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項,。

2、銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,，由出納赴銀行獲取銀行對賬單,，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底,。單位付款基本使用銀行支付,，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章,。

通過自查,，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的`問題,。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律,，認真做好財務(wù)計劃工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理,，努力提高財務(wù)核算管理水平,，開源節(jié)流，合理,、有效地使用資金,，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階,。

綜合管理部總結(jié)報告篇四

我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財經(jīng)紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，成立了領(lǐng)導(dǎo)組,，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

1,、我們沒有存在隱瞞,、滯留、占壓,、坐支應(yīng)當(dāng)上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳,，沒有私設(shè)小金庫。

2,、也沒有多報,、虛報、瞞報,、變更名目虛列支出,，我們沒有這種現(xiàn)象。

3,、我們不存在變通票據(jù),、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占,、侵吞,、挪用、私分公款等現(xiàn)象,。

4,、我們沒有用公款報銷支付應(yīng)當(dāng)由個人負擔(dān)的費用。

5,、我們不存在違反規(guī)定自立收費,、付款、集資項目,，私自提高收費標準,，增加群眾負擔(dān)的現(xiàn)象。

6,、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費,，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取,、收受,，謀求私利的現(xiàn)象。

7,、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要,、向群眾索取,、收受的現(xiàn)象。

8,、我們沒有其他,，不廉潔履職的行為。

通過本次專項自查,，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律,，對不合理的開支要嚴查,，對亂收費,、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線,，不能多報,、虛報、瞞報,，對進行報銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字,、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬,。

綜合管理部總結(jié)報告篇五

從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

在財務(wù)工作過程中,，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿等,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實,、有效,。在安排支出時，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),，在財力可能的情況下,，有保有壓，確保重點,，統(tǒng)籌安排,，合理支出。

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿,、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄,、計算,、反映、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對,，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題,。

通過自查,，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度,、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。