總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害,，避免失誤,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇一

進(jìn)入xx集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月,，回顧這段時(shí)間的工作：在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上，嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃,，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開(kāi)展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的華生大家庭中,。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有同事們的大力支持,，再加上我們審計(jì)人員的努力工作,，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：

一、試用期的工作總結(jié)

1,、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20xx-20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與xx項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核,、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì),、經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流,。

2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù),，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,，積極參加財(cái)務(wù)中心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程,。

二,、工作中遇到的瓶頸

1、對(duì)公司規(guī)章制度,、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉,。由于時(shí)間原因，對(duì)于公司規(guī)章的制度,、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解,，但不熟悉，更談不上掌握,，而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度,、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方,。

2,、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。有些制度不夠完善,，在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理,。不同的人處理方法有可能是不相同的，會(huì)造成復(fù)核人員,、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性,。

三、下一步的工作計(jì)劃

1,、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo)：以工作計(jì)劃為核心,，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問(wèn)的三大職能,。

2、根據(jù)工作計(jì)劃,，逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引,、各種審計(jì)工作流程,，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,、制度化,。

四、建議

根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足,，提出以下建議供參考：

1,、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度通過(guò)制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)運(yùn)行;

2,、建立健全全面預(yù)算管理體系構(gòu)建符合公司實(shí)際情況的全面預(yù)算管理體系,，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標(biāo)對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要素進(jìn)行控制并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警;

3,、建立完善的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合分析體系通過(guò)財(cái)務(wù)管理向各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供及時(shí)準(zhǔn)確的反映,、客觀經(jīng)濟(jì)的分析，尋找企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的存在問(wèn)題或者說(shuō)機(jī)會(huì),，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益,，或者說(shuō)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn);

4,、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái),，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性和責(zé)任感，形成科學(xué)合理,、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制,，通過(guò)提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績(jī),，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升,，從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃,。

5,、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求,，爭(zhēng)取稅務(wù)部門的支持,。

合理平衡稅負(fù)，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn),，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境,。總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，工作任務(wù)是艱巨的,，要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作,，凡事有章可循,、有規(guī)可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題,，切忌主觀、武斷,。為公司的發(fā)展作出自己限度的努力!

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇二

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)。

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點(diǎn),，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照_要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程,。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足,。其次,，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的,，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì),，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對(duì)自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識(shí)廣度和深度，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受,、掌握了解實(shí)際情況,，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿,，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過(guò)程也是學(xué)習(xí)的過(guò)程,。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,。同時(shí),，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識(shí),，提高觀察問(wèn)題,、綜合分析問(wèn)題的能力,，做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法、改善工作效果,。

三,、堅(jiān)持理想與信念

三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性,，堅(jiān)定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問(wèn)題,、說(shuō)話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己,，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感,，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性,，使之成為我們的力量之源,。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事,，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好,，嚴(yán)于律己;心中警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格保守秘密,，謹(jǐn)小慎微,，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民,。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇三

xx年度,，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善,，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。

在所有審計(jì)項(xiàng)目中,，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款萬(wàn)元，核減工程款萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款萬(wàn)元,，核減工程款萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款萬(wàn)元,，核減工程款萬(wàn)元,。

一、主要做法

1,、加強(qiáng)“人,、法、技”建設(shè),，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍,。按照《審計(jì)法》、《xx省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署,，我局把政府投資審計(jì)的“人,、法,、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政xx32號(hào)),，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際,。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì),，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ),、求發(fā)展”,。圍繞這一思路，首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),，形成審計(jì)技術(shù)力量;

2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn),，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入,，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威,。今年以來(lái),，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣，購(gòu)置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書(shū)籍,、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,，及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,，有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

3,、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的前提下,，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段,，專業(yè)審計(jì)力量不足,，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政xx32號(hào))文件規(guī)定,，堅(jiān)持政府投資的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí),，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一,，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中,，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面,。

二、xx年工作設(shè)想

1,、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)為重點(diǎn),，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2,、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,，不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段,，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠,。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手,，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量,。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇四

審計(jì)人員轉(zhuǎn)正個(gè)人工作總結(jié)時(shí)光飛逝,，從加入文匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所到現(xiàn)在已經(jīng)有一年的時(shí)間了。在這一年的工作過(guò)程中,，我不僅加深了對(duì)原來(lái)學(xué)習(xí)的知識(shí)理解,，而且對(duì)以前書(shū)本中沒(méi)有接觸或接觸不深的知識(shí)有了進(jìn)一步的熟悉。工作以來(lái),，在單位領(lǐng)導(dǎo)和帶教老師的精心培育和教導(dǎo)下,，通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上,、學(xué)習(xí)上還是工作上,，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲。這一年中,，我參與的具體工作如下：

1,、在20xx年xx至xx月，我主要在總師室于諸位復(fù)核老師之前核對(duì)底稿中報(bào)表與報(bào)表附注中的數(shù)字,。

3,、在20xx年xx至xx月，我參與了xx項(xiàng)目組,，對(duì)金山xx鎮(zhèn)下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì),，具體有上海xx有限公司，xx村（村委會(huì),，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社），xx村（村委會(huì)，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社）,，上海xx有限公司，xx村（村委會(huì),，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社）。我主要負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,，固定資產(chǎn),，做一些統(tǒng)計(jì)表，并負(fù)責(zé)其中3家水稻合作社,。

4,、在20xx年xx至xx月，我參與了上海xx公司凈資產(chǎn)審計(jì),。在此次審計(jì)中,，我負(fù)責(zé)了上海xx公司的往來(lái)賬款，其他流動(dòng)資產(chǎn),，應(yīng)付職工薪酬等科目的底稿編制,，上海xx公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的底稿編制,，xx公司的往來(lái)賬款,，其他流動(dòng)資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復(fù)核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作,。

5,、在20xx年xx月，我參與了對(duì)上海xx大學(xué)承擔(dān)的“xx”項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),。我主要做了一些統(tǒng)計(jì)預(yù)算和檔案整理工作,。

6、目前,，我正在參與xx有限公司的年報(bào)審計(jì),，負(fù)責(zé)其中的往來(lái)賬款，收入成本科目,。

經(jīng)過(guò)這一年的工作學(xué)習(xí),，我也發(fā)現(xiàn)了自己還有一些不足之處，主要體現(xiàn)在工作技能,、工作習(xí)慣和工作思維的不成熟,，也是我以后要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面,，因?yàn)閷?duì)工作流程的不熟悉,，有不少環(huán)節(jié)需要老師的指導(dǎo)才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計(jì)單位的資料或者得到解釋就以為沒(méi)問(wèn)題了,，卻沒(méi)有追根究底,，仔細(xì)思考，需要老師提醒才發(fā)現(xiàn)仍然沒(méi)有足夠的依據(jù),，想到詢問(wèn)更進(jìn)一步的解釋,。

在未來(lái)的時(shí)間里,，我將總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力成為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員,，更仔細(xì)，更細(xì)致地完成我所參與的每個(gè)項(xiàng)目,。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇五

過(guò)去的20xx年,，是及不帄凡的一年，在公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下比較順利的完成了公司會(huì)計(jì)核算,、報(bào)表報(bào)送,、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析,、費(fèi)用管理,、資金籌措和結(jié)算多項(xiàng)工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來(lái)的工作,，主要有以下幾點(diǎn)：

1、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作,。今年1月份,，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場(chǎng)情況,，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧,，本著計(jì)劃指標(biāo)積極開(kāi)拓穩(wěn)妥的原則,，在反復(fù)聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，向xx總公司上報(bào)了20xx年公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,。并且,，根據(jù)xx總公司下達(dá)公司的20xx年計(jì)劃任務(wù)，層層分解落實(shí),，下達(dá)了有關(guān)部門20xx年計(jì)劃任務(wù)指標(biāo),。同時(shí)，為了保證財(cái)務(wù)計(jì)劃的順利完成，財(cái)務(wù)部對(duì)各部計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各部門計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題,，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。

2,、20xx年財(cái)務(wù)決算工作,。20xx年財(cái)務(wù)決算工作，是xx公司會(huì)計(jì)報(bào)表第一次上報(bào)xx總公司,，這對(duì)會(huì)計(jì)決算工作提出了更高的要求,。財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)計(jì)決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計(jì)報(bào)酬,，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會(huì)計(jì)決算幾十個(gè)報(bào)表的編制及上報(bào)工作,，并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫了詳細(xì)的報(bào)表說(shuō)明，完滿地完成了會(huì)計(jì)決算工作任務(wù),。

3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定,，財(cái)務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內(nèi)完成集資xx萬(wàn)元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項(xiàng)目籌措部分資金的任務(wù),。6月份，經(jīng)過(guò)多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬(wàn)元,，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項(xiàng)xx萬(wàn)元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬(wàn)元,。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%,，一方面取消公司貸款xx萬(wàn)元額度,，直接影響公司信貸信譽(yù),。對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急,。公司領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)部采取多種方案,，千方百計(jì)籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過(guò)動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬(wàn)元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬(wàn)元。

4,、中小企業(yè)融資工作,。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來(lái),，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié),。為此,，20xx年財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作,。1至3月份,，多次向xx銀行報(bào)送貸款資料，銀行開(kāi)戶,、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號(hào)，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報(bào)送貸款資料，5月份多次向xx支行報(bào)送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查,。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬(wàn)元,。進(jìn)入9月份后,，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬(wàn)元到期，財(cái)務(wù)部全力以赴,，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào),，通過(guò)員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬(wàn)元,，財(cái)務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問(wèn)題，作出了顯著成績(jī),。

5,、財(cái)會(huì)工作量化管理。20xx年,，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財(cái)會(huì)人員新手增多，如何圍繞財(cái)會(huì)工作各項(xiàng)工作任務(wù),，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部新老員工又好又快的完成各項(xiàng)工作任務(wù),，財(cái)務(wù)部主要從量化管理入手，對(duì)財(cái)會(huì)工作,、會(huì)計(jì)核算,、費(fèi)用管理、資金調(diào)拔,、財(cái)務(wù)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表報(bào)送,、貸款中小企業(yè)融資等項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時(shí)間,，落實(shí)到人，月初計(jì)劃,，月中檢查,，月末考核，使財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作落到了實(shí)處,，既分工,，又合作，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時(shí)完成了工作任務(wù),，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過(guò)財(cái)務(wù)信息帄臺(tái)、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財(cái)務(wù)狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供了重要依據(jù)。

6,、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政部新頒布的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則。財(cái)務(wù)部先后多次組織全體財(cái)會(huì)人員,，學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對(duì)照新準(zhǔn)則,，新所得稅法,，結(jié)合公司實(shí)際，充分利用會(huì)計(jì)政策,，開(kāi)展會(huì)計(jì)核算,。不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

7,、會(huì)計(jì)檔案的歸檔整理工作,。今年3月份，財(cái)務(wù)部對(duì)20xx年各種會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表,、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會(huì)計(jì)檔案工作要求完成了20xx年會(huì)計(jì)檔案整理工作,。

8,、配合總公司xx集團(tuán)成立，財(cái)務(wù)部通過(guò)大量的工作,，配合總公司審計(jì)組完成了企業(yè)改制審計(jì)任務(wù)。

9,、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù),。

10、完成20xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù),。

11,、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評(píng)審工作。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測(cè)算工作任務(wù),。

1、公司已4年沒(méi)有接受日常稅務(wù)檢查了,，明年估計(jì)稅務(wù)檢查將是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn),。

2、組織財(cái)會(huì)人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄,。

3、搞好資金結(jié)算,，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系,，準(zhǔn)備多次辦理xx萬(wàn)元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù),。

4、進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)量化工作管理,。

5,、提高會(huì)計(jì)電算化工作質(zhì)量。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇六

??20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

??一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來(lái)，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

??二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從20xx年開(kāi)始,，連續(xù)三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性推薦,，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

??三年來(lái),，透過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作,，個(gè)性是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作,，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，透過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用,。

??三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。20xx年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、成果利用等六個(gè)方應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),，透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>

??四、用心宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來(lái)，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇七

步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心,，以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),，以風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)為導(dǎo)向，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理,，嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開(kāi)展審計(jì)工作,，不斷加強(qiáng)對(duì)我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理,、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),，切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。

（一）積極開(kāi)展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

（二）積極參加總行的審計(jì)活動(dòng)

一是積極配合總行的審計(jì)工作，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對(duì)xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。二是積極參加總行組織的審計(jì)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計(jì)工作全面開(kāi)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

（三）積極推動(dòng)審計(jì)問(wèn)題整改

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施,；強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實(shí)效,。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,，督促制定下一步具體整改措施。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),，審計(jì)質(zhì)量難保證,，在大部分情況下，審計(jì)人員因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對(duì)象對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,，整改措施未得到完全的落實(shí),。三是工作

交叉重復(fù)，在不必要的工作上,，耗費(fèi)了大量精力和人力,，降低了審計(jì)效率。

（一）加強(qiáng)完善制度建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理,。

1、健全和完善審計(jì)制度,，確保我行審計(jì)工作扎實(shí),、有序開(kāi)展。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法,、制度,、規(guī)程，結(jié)合分行實(shí)際,，進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度,、健全審計(jì)人員管理辦法、規(guī)范審計(jì)工作流程,、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等,。

2、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作,。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實(shí)施規(guī)劃,，xx年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合,，做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作,。

（二）加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)，進(jìn)一步提升專業(yè)水平,。

加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,，提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平,。一是日常學(xué)習(xí),。要求審計(jì)人員每周不少于一次、一次不少于兩個(gè)小時(shí),，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度,、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn),。積極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，以及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知識(shí)。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強(qiáng)審計(jì)檢查,，抓好督查問(wèn)責(zé),，提高風(fēng)控水平。

1,、加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查,，進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺(jué)依法合規(guī)從事經(jīng)營(yíng)管理和辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平,，杜絕各類案件的發(fā)生,。根據(jù)總行審計(jì)部要求，結(jié)合我

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇八

審計(jì)工作即將告一段落,，在近些年中,，____年是 _ _最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè),、房資審字報(bào)告2個(gè),、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

二,、工作心得

12年是質(zhì)量年,，11年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過(guò)程,，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì),。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡，即使書(shū)寫計(jì)算過(guò)程,，單純的數(shù)字加減也無(wú)法讓人清楚明白計(jì)算詳情,。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這

方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,，____年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項(xiàng)工作,，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間,，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí),、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

三,、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定,，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間,，降低了工作效率,。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，調(diào)整審計(jì)策略,，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別,。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟悉,，工作效率也得到了提升,。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

隨著底底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確,。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確,、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試

表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí),，那么對(duì)于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來(lái),，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對(duì)話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練,。

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇九

回顧20xx的工作,，對(duì)照公司的各項(xiàng)，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作,，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作,。自xx公司內(nèi)審部成立以來(lái),，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì),、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì),。

1,、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)bb及c部門開(kāi)展審計(jì),。

①在對(duì)“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí),，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對(duì)于該項(xiàng)目,，我們重點(diǎn)審計(jì)了管理、往來(lái)款,、存貨,、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試,，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn),，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),，分別是對(duì)進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí),，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計(jì)中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3,、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及gg部的審計(jì),。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì),，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計(jì)”,，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望,，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定,，為明年的審計(jì)工作指明了方向,，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題,。如：

a、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫,，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

b、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響,？

1,、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的`信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練,，我對(duì)xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機(jī)遇,、經(jīng)驗(yàn)、查找不足,，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性,、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺(tái)階！

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)題目篇十

xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神,，緊緊圍繞市局,、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計(jì)視野,、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路,、改進(jìn)審計(jì)方式,、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn),。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

一,、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開(kāi)展

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。xx年,，通過(guò)多種方式,，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序,、方法和經(jīng)驗(yàn)；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見(jiàn)和資料,，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程,；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī),；四是針對(duì)共性問(wèn)題,，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn),。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開(kāi)展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

二、加強(qiáng)監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng),，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng),、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng),。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí),，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí),，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)20條,，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

三,、存在的問(wèn)題和困難

（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠,，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開(kāi)展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開(kāi)展無(wú)計(jì)劃,、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

四、xx年工作思路

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用,。

（三）積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn),，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái),，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高,。