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審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇一

xxx市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通,，xxx市與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書。在業(yè)務(wù)約定書中規(guī)定了xx年度審計總費用為30,。00萬元人民幣,，收費標準是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費項目,。審計委員會與xxx市協(xié)商,，確定了公司xx年度財務(wù)報告審計工作的總體時間安排。審計小組于

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計,，出具審計報告,、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間,，審計委員會與xxx市所進行了充分的溝通,，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排,，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標準無保留意見的審計報告,。

xxx市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職,，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益，xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系,，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中xxx市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求,。審計小組共由8人組成,，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性,。

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務(wù)和減少審計風險做了充分的準備。

2,、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎(chǔ)上,，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù),。

3,、xxx市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分,、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù),。xxx市對財務(wù)報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的,。

在審計過程中,，審計小組從實際出發(fā)，實事求是,，對本公司提出了改進意見,。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實施改進,。

一,、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責任落實到人，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確,、工作效率有所提高,，審計部年度工作總結(jié)與年度工作計劃。

二,、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查

1,、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。

2、今年于4,、7,、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范,。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進行規(guī)范。

三,、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題,，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

四,、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xx年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費30595萬元,，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元,。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本,。

2,、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計

xx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計完成,，結(jié)算造價4570。66萬元,，審減額68萬元,。在對該工程進行財務(wù)決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596,。81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,，目前決算審計報告的初稿已出具,，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導。

3,、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xx年11月完成,，結(jié)算總造價為8256。36萬元,，審減額1,。57萬元。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進行財務(wù)決算,，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進行。

4,、軟件大廈工程結(jié)算審計工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具,。

五、下屬企業(yè)改制審計

xx年共進行了5項改制審計,，包括物業(yè)公司清算審計,、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計,、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,，為領(lǐng)導決策提供了準確的數(shù)據(jù),，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條。

六,、調(diào)研審計

為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，xx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導,，成立了財務(wù)整頓小組,，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

七,、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導工作,。主要有：

1,、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見;

2,、提出帶有指導性的意見,，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）;

3,、按月審閱總監(jiān)報告,，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議;

4,、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導,。

八,、部門制度的修訂、補充,、完善工作

根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊,，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

九,、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理,，建立健全內(nèi)控制度。

十,、按照公司的嚴格要求,，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導的指示,，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計,，并向公司計財部提出審計建議7條,，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

十三,、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時,，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進行認真的研究和討論,，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納,。主要有：

1,、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改;

2、對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律,、法規(guī)提出了修改意見;

3,、對一分、二分,、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度,，特別是財務(wù)會計方面的制度,，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議;

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題

向企管部通報情況及提出我們的建議;

5,、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部,、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題,，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”;

6,、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部,、企管部提出我們的建議,。

綜上所述，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作,。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ),，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計,，提高審計工作質(zhì)量,，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值,。因此，要做好以下五個方面的工作：

一,、以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),，促進公司內(nèi)控制度健全和完善。

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度,，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改，xx年為使審計工作有標準可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,，準備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》,、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》,、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實,、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),，包括對與會計記錄,、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運行,。

二,、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，結(jié)合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營決策審計,。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合,，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標,、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應(yīng)搞任中審計,，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價,，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計,，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實施審計,。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計,，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

三,、在審計部內(nèi)部實行審計項目組長負責制,，規(guī)范操作程序，狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計工作質(zhì)量,，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

在今后的審計中,，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,，都由專人負責，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責任明確,，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導當好參謀,，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1,、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,，對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告,，提交公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2,、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,，因此在審計中應(yīng)作為重點進行審計,。審計時要結(jié)合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計,。

> 3,、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大,、賬齡較長的應(yīng)收,、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,，應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤審計,，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計,。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書,，將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計,，也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務(wù)處理進行審查,，還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查,，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實,、合法,，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

5,、對合同簽訂及履行情況的審計

合同審查可采用事前,、事后兩種方式進行，事前審計是依據(jù)津濱公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,，審計部要嚴格審計監(jiān)督,，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審,，可采取結(jié)合其他審計項目和單獨

抽審的辦法進行,。

6,、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進行，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成,，特殊情況由公司領(lǐng)導批準聘請外部審計,。xx年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。

（1）,、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

（3）,、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。

（4）,、公司領(lǐng)導交辦的其他工程審計,。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn),、負債及潛虧情況進行審查 ,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程,。

對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè),，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實,，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達到查違糾偏,、防范未然,、強化管理、規(guī)避風險的目的,。同時,，與津濱公司各職能部門尤其是財務(wù)總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,，避免監(jiān)督,、考核脫節(jié)。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇二

下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望,，同志們也xxx著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了xxx多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，xxx學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機會,，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導的安排，今年,，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，xxx實施了清查、清收工作,。截止到今年xx月底,，共清收賬款xxx元，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的xxx,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)2,、審計工作還不夠深入,、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后xxx的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的xxx性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇三

審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就度審計工作總結(jié)如下：

共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導整改。度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,，對度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。

，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。

基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核,。引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導整改,。

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②在集團公司的領(lǐng)導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇四

各位領(lǐng)導：

一年來,，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點,。

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。200x年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

200x年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息,。xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇五

在這半年里,，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,，創(chuàng)新稽核審計工作方法,，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營,、內(nèi)控制度落實和規(guī)范管理防范風險等開展稽核審計,，具體做了以下幾個方面的工作。

一,、完善崗位責任制,，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制,，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核片,，不留死角，實行誰包片誰負責,、誰檢查誰負責,、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任,，增強了稽核工作責任心,；二是年初制定了《xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核,、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署,，月度有進度和考核,，作到任務(wù)明確；三是實行月度例會制度,，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進行集中匯報,，查漏補缺,，并按照工作開展情況嚴格考核兌現(xiàn)。

二,、規(guī)范檢查行為,，細化檢查內(nèi)容。一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來,，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作,，按照《農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿,、撰寫事實確認書、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強了稽核檔案管理工作,；二是對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化,，從會計管理工作,、財務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風險防范、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角,、不留真空,；三是針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點,，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,，達到了統(tǒng)一規(guī)范,，

三,、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了xx年度會計決算專項稽核,，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作,。一是組織開展了xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實性大檢查,，對xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入,，超前運作，組織人力全面進行檢查,，確保真實,、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范,，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學習，放棄節(jié)假日休息時間,，全身心投入到序時稽核檢查工作中,，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作,，查處了部分信用社違規(guī)違紀問題,，對責任人進行了經(jīng)濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人,，處罰金額95000元,，做到扶正糾偏、規(guī)范管理,、防范風險,，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況,，準確做出管理決策,；三是對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部,、業(yè)務(wù)部,、風險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理,、風險防范,、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為,。

四,、認真做好各項內(nèi)部審計工作。一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理,，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,，集中時間,、精力利用一個月的時間，對社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計,，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價,，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次,，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社xx年下半年和xx年一季度列支費用的真實性和合規(guī)性進行了全面審計,，進一步規(guī)范了信用社財務(wù)管理行為,。

五、及時準確報送“1104”工程報表,，按月準確上報,，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營風險,。為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系,，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風險預(yù)警,。一是加強與業(yè)務(wù),、風險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報表人員加班加點,、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,，保證了報表的真實性,、準確性和及時性，受到了安康銀監(jiān)局的好評,。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預(yù)警,，并計算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù),。三是按照銀監(jiān)分局要求,，準確,、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,，雙周五定期報送,，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

六,、樹立全局觀念,，積極配合做好階段性工作任務(wù)。今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,，積極完成領(lǐng)導交辦的各項臨時工作任務(wù)，使各項工作整體推進,。

七,、存在的問題及后期工作打算

上半年，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下,，分管領(lǐng)導的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難,，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破,。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,，回到單位的時間也不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少,；二是由于人員少,，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊,，加之檢查的內(nèi)容全面,，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定,，容易出現(xiàn)差錯等,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇六

20xx年對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,，主要有工程完工時間不及時,、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符,、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目，工程簽證就達x%（x億）還多,，有些單項項目簽證比原預(yù)算多x%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設(shè)工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實性,。

總之,，在進行工程項目審計時應(yīng)重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標是否合規(guī),。建設(shè)項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內(nèi)容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進行,。②審查有無應(yīng)實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工,、安裝單位。③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過招投標,。④審查中標單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì),，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取或使用其他單位資質(zhì)投標的情況,。

2,、注意工程預(yù)算是否超標。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額,，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導審批,；單項工程預(yù)算編制是否真實、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確；分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4.注意工程量的是否相符,。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證,，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算，逐筆核實,。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多,。

5、注意設(shè)備價格,、質(zhì)材的檢查,。在對設(shè)備或材料進行審計時應(yīng)注意合同價格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設(shè)備清單及財務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合,，對工程所需的設(shè)備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備,，要注意設(shè)備采購的運雜費,、保管費的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費,、調(diào)試費及附件,、配件等。

6,、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應(yīng)的結(jié)算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應(yīng)對主要材料,、主要機械、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確,。

7、注意結(jié)算取費的標準,。取費是要工程預(yù)結(jié)算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級,、工程類別、承包方式,、結(jié)算方式,、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法,；了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號,、臺數(shù)等；最后應(yīng)仔細研究費用定額及相關(guān)取費文件,。明確各項費用的計取條件,、適用范圍,、計算基數(shù),，并結(jié)合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程,，應(yīng)按工程量劃分分別計算相應(yīng)費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況,。

附件一：工程量計算審核十大要點

1,、計算口徑是否與規(guī)定項目一致；

2,、是否按工程量計算規(guī)則計算,；

3、是否按圖紙計算,；

4,、是否列出計算式；

5,、計算是否準確,；

6、計量單位是否一致,；

7,、計算順序是否正確；

8,、是否分層分段計算,；

9、是否統(tǒng)籌計算,；

10,、是否自我檢查復(fù)核。

附件二,、工程決算審核依據(jù)

1,、工程竣工報告和工程驗收單；

2,、工程施工合同和有關(guān)規(guī)定,；

3、經(jīng)審批和審核的工程預(yù)算,；

4,、經(jīng)審批的補充修正預(yù)算,；

5、預(yù)算外費用現(xiàn)場簽證,；

6,、材料設(shè)備和其他各項費用的調(diào)整依據(jù)；

7,、有關(guān)定額費用調(diào)整的補充項目,；

8、有關(guān)簽證資料,；

9,、工程結(jié)算書及相關(guān)資料；

10,、建設(shè)工程計劃書和有關(guān)文件,；

11、建設(shè)工程總概算書和單項工程綜合概預(yù)算書,；

12,、施工圖與竣工圖；

13,、國家和地方主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)工程竣工決算的文件,；

14、項目法人財務(wù)資料,；

15,、其他與竣工決算相關(guān)的資料。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇七

稽核審計部負責人,，堅持原則,、以大局為重、維護公司利益,，服從公司領(lǐng)導的安排,，愛崗敬業(yè)、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、不斷提高工作技能,，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

德：為人正直,、尊重員工,、團結(jié)同事；作為民主黨派黨員,，始終堅持共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,，自覺接受共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，深入學習紀念中共發(fā)布“五一口號”60周年專題講座和十一屆三中全會會議精神,。在政治上不斷要求進步,，受黨派派遣,，參加了省社院民主黨派干部培訓學習，更加堅定了共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,。

能：本年度,，本人順利通過了高級會計師評審，取得了高級會計師資格,；參加了證券公司合規(guī)管理人員勝任能力考試,，但遺憾的是未能通過考試。

勤：自覺遵守公司勞動紀律,，從不無故曠工,、遲到和早退，嚴格履行公司的請,、休假制度。

績：本年度在本部門員工共同努力下,，圓滿地完成了如下工作：

（一） 合同協(xié)議審核,。本年度，審核公司總部各有關(guān)部門和營業(yè)部合同（協(xié)議）80余份,，提出修改意見和建議10余條.如：犍為營業(yè)部異地租營業(yè)場地建議公司不執(zhí)行,；中新營業(yè)部震后房屋維修方案應(yīng)報請產(chǎn)權(quán)人同意后執(zhí)行；五通營業(yè)部租賃房屋建議審查出租方的合法手續(xù)以及公司總部購買財產(chǎn)保險進行風險提示等等,。絕大部分建議被采納,。

（二） 公司規(guī)章制度的修訂和完善。

1,、 根據(jù)賬戶規(guī)范有關(guān)文件要求,，建議修改和完善了《客戶檔案管理辦法》；

2,、 為了進一步規(guī)范客戶大額取款行為,，加強風險防范和控制，根據(jù)監(jiān)管部門合規(guī)管理要求,，建議修訂了《客戶證券轉(zhuǎn)銀行資金上限規(guī)程》,；

3、 為完善經(jīng)紀人傭金返還操作流程,，確保經(jīng)紀人傭金返還程序合規(guī),、計算準確，建議經(jīng)紀業(yè)務(wù)部對公司《營業(yè)部客戶經(jīng)理管理暫行辦法》部分條款進行了修改,；

4,、 審查了《川財證券派駐銀行網(wǎng)點經(jīng)理管理辦法》，建議營銷團隊由營業(yè)部組建而非市場發(fā)展部,；

1,、 建議對現(xiàn)有客戶計,、結(jié)息規(guī)則改按銀發(fā)[]129號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二） 報表審核及報送,。

1,、 公司總部綜合監(jiān)管報表。每月按時填報公司總部綜合監(jiān)管報表基礎(chǔ)信息,，并審查各部門的報表,；按時打印、及時報送至中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局,。

2,、 營業(yè)部綜合監(jiān)管報表。自本年度7月始,，每月督促營業(yè)部按時填報營業(yè)部綜合監(jiān)管報表,，并對各營業(yè)部的報表進行審核，及時指出報表中的錯誤及監(jiān)督修改,。同時指導各營業(yè)部按時補報報表和1-6月月報,。

3、 自律報表,。每月按時報送中國證券業(yè)協(xié)會要求報送的自律報表,。

4、 按照《證券公司風險控制指標管理辦法》的相關(guān)要求,，根據(jù)公司部門職責調(diào)整,，我部從12月開始承擔了對凈資本等風險控制指標實施動態(tài)的實時監(jiān)控，對凈資本計算表,、風險資本準備計算表和風險控制指標監(jiān)管報表的真實性,、準確性、完整性進行不定期稽核審計,，并負責提交有關(guān)風險控制指標水平的報告,。

（三） 稽核審計。

1,、 定期通過公司內(nèi)控平臺審查“系統(tǒng)設(shè)置審計→費用設(shè)置檢查”,，確保公司所有客戶費用設(shè)置無重大錯誤。在本次檢查中只查出一個客戶的傭金設(shè)置標準低于客戶要求的水平,，已提交有關(guān)部門進行修改,，未對營業(yè)部造成損失。

2,、 針對9月份政府出臺調(diào)低印花稅,、10月減免利息稅政策，及時檢查了印花稅收取標準和利息稅代扣比率,。確保公司稅收行為符合稅收政策,。

3,、 12月由于銀行活期利率的改變，及時檢查了柜臺系統(tǒng)利率設(shè)置標準,。同時與公司有關(guān)部門議定修改公司現(xiàn)有計息和結(jié)息規(guī)則,，確保公司行為無違反行業(yè)規(guī)定。

4,、 檢查三方存管后柜臺系統(tǒng)“銀行參數(shù)”設(shè)置情況,。年初因有客戶反映大額資金無法正常轉(zhuǎn)入公司，我部經(jīng)多方查找原因,，確認為三方存管系統(tǒng)“銀行參數(shù)”設(shè)置不當并非銀行系統(tǒng)所致,。建議有關(guān)部門對銀行參數(shù)進行了修改，同時建議取消對客戶存取不恰當?shù)南拗?，減少了潛在的糾紛,。

（一） 離任審計。先后完成了射洪營業(yè)部總經(jīng)理謝平,、南充營業(yè)部總經(jīng)理黃經(jīng)緯,、武侯營業(yè)部總經(jīng)理唐海、犍為營業(yè)部總經(jīng)理王志和五通橋營業(yè)部總經(jīng)理朱剛等五位同志的離任審計,。按照中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》,、《公司人力資源管理制度》和《公司稽核審計制度》有關(guān)規(guī)定,，對上述離任的總經(jīng)理均采用現(xiàn)場審計方式，按離任審計相關(guān)程序,，在營業(yè)部內(nèi)部進行了民主評議,、審計意見的溝通和交流、撰寫離任審計報告等全部程序,，并已按規(guī)定將上述同志的離任審計報告報送至中國證監(jiān)會四川證監(jiān)局,。

此外，對公司總部存管中心總經(jīng)理萬均同志的離任審計,，由于不屬于監(jiān)管規(guī)定必須審計的范疇,，僅作為公司對該部門的業(yè)務(wù)審計以增加稽核審計的覆蓋面而作的審計。對其1月至7月期間的日常管理工作,，從其獨立存管模式到三方存管的不同監(jiān)管規(guī)定及要求,，進行了較為全面的審計，編制了相關(guān)的工作底稿,。審計報告正在完善中,。

（二） 經(jīng)紀人專項審計。經(jīng)紀關(guān)系設(shè)置和經(jīng)紀關(guān)系變化一直作為我部工作的重點,，因為它關(guān)系到公司利益的完整,，客戶之間一旦有經(jīng)紀關(guān)系產(chǎn)生,，就一定會有公司利益的流出，因此我們每個月或者不定期的檢查經(jīng)紀關(guān)系設(shè)置和經(jīng)紀關(guān)系變化,。本年初對公司的經(jīng)紀人進行了專項審計,，自10月起對支付經(jīng)紀人報酬進行了審查。

（三） 賬戶規(guī)范專項檢查,。與經(jīng)紀業(yè)務(wù)部組成檢查小組,，在短短的一個月內(nèi)，分別對公司各個營業(yè)部的客戶賬戶規(guī)范工作組織現(xiàn)場檢查,，加班加點與營業(yè)部的同志一起戰(zhàn)斗,，趕在監(jiān)管部門規(guī)定的時間之前完成了檢查工作底稿、向監(jiān)管部門出具了賬戶規(guī)范自查報告,，并向本地證監(jiān)局提出了提前完成賬戶規(guī)范工作的申請,。

不規(guī)范賬戶規(guī)范復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括四川證監(jiān)局核查驗收提出的整改事項,、剩余不合格賬戶的逐戶分析,、剩余不合格賬戶臺賬和檔案的完備情況、賬戶信息修改的準確性和合規(guī)性,、業(yè)務(wù)知識培訓,、投資者關(guān)系管理、證券賬戶業(yè)務(wù)檢查和資金賬戶業(yè)務(wù)檢查,；核實賬戶分類管理的完整性和正確性,、剩余不合格賬戶的校驗和限制措施、小額休眠賬戶的校驗,、合格賬戶核查,、與登記公司賬戶關(guān)鍵信息比對情況、各項數(shù)據(jù)是否相符,。由于每個營業(yè)部抽查的賬戶覆蓋面廣,、涉及客戶類型較多而時間緊迫，在部門全體同仁及經(jīng)紀業(yè)務(wù)部和各營業(yè)部通力協(xié)助和配合下,，按時向

（一） 四川證監(jiān)局提交了“川財證券經(jīng)紀有限公司不合格賬戶規(guī)范復(fù)查稽核報告”,，圓滿完成了賬戶規(guī)范提前申報驗收工作，為公司獲取分類監(jiān)管加分奪得了寶貴的3分,。

1,、 公司內(nèi)部培訓和學習。參與公司人力資源部組織的“營銷知識培訓”,；組織本部門員工學習《兩個條例》,；學習討論《證券公司風險控制指標動態(tài)監(jiān)控指引》及交易所發(fā)布的關(guān)于異常交易監(jiān)控實施細則等。

2、 遠程培訓,。學習了《金融衍生產(chǎn)品》,、《從業(yè)人員職業(yè)道德》、《我國證券市場法律體系》,、《證券投資基金募集與運作的法規(guī)與監(jiān)管》,、《證券公司風險處置條例》和《證券公司監(jiān)督管理條例》、《金融期貨產(chǎn)品與制度設(shè)計》《證券公司融資融券業(yè)務(wù)制度介紹》八門課程,，并已全部通過測考試,。

3、 外部培訓,。 按照公司人力資源部的培訓安排,，本人本年度參加了北京萬國法院教育科技公司組織的證券公司合規(guī)管理培訓，受益匪淺,。

1,、 組織協(xié)調(diào)經(jīng)紀業(yè)務(wù)部、存管中心和電腦中心,，完成營業(yè)部監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)采集與分解工作,，并召集各營業(yè)部相關(guān)人員召開了一次“關(guān)于如何填報營業(yè)部監(jiān)管報表”的電話會議，直到營業(yè)部做好報表審核和報送工作,，為營業(yè)部按時填報監(jiān)管報表提供服務(wù)與支持,。

2、 根據(jù)業(yè)務(wù)部門的對客戶信息資料業(yè)務(wù)需求,，在充分考慮風險和業(yè)務(wù)發(fā)展所需的同時,，建議由電腦中心制定了客戶信息資料管理辦法，加強了公司對客戶信息資料的制度建設(shè),。

3、 接受并妥善處理了員工家屬及客戶投訴事宜,。

4,、 接受業(yè)務(wù)規(guī)范咨詢?nèi)舾纱巍?/p>

5、 對客戶資金異常變動的客戶進行客戶回訪,。

6,、 配合經(jīng)紀業(yè)務(wù)部完成大額交易和可疑交易報告的自查。

7,、 完成全員營銷模式風險簡析報告,。

總之，本年度監(jiān)管規(guī)定變化大,、新增執(zhí)行的法律法規(guī)條款多,，隨著監(jiān)管力度顯著增強，我感覺肩上的擔子也尤其沉重。值得慶幸的是,，在我們部門全體同仁及公司各部門的通力配合,，以及各營業(yè)部的鼎力支持下，在工作任務(wù)重,、時間緊而人手并未增加的情況下,，順利完成了稽核審計各項工作。公司從未受到監(jiān)管部門的批評,。公司分類監(jiān)管也從“b”上升為“bbb”,。展望未來，任重道遠,，我會繼續(xù)努力,，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，努力營造合規(guī)經(jīng)營理念,，促使公司在規(guī)范中發(fā)展,，在發(fā)展中不斷規(guī)范。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇八

根據(jù)集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門xxxx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務(wù)審計部xxxx年上半年的工作簡要匯報如下：

1、報表編制及報送

在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下,，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報、財政年報,、糧食年報,、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲,。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利。

3,、xxxx年年報審計

從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束,。

4,、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始，列時1個月，xxxx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導交換意見,。

5、xxxx年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6、同時,，根據(jù)集團公司xxxx年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位xxxx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標,。

6,、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務(wù)預(yù)算。

7,、根據(jù)集團公司xxxx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復(fù)測算，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標,，并取得了國資委領(lǐng)導的認可,。

8、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可,，并從xxxx年1月1日開始正式實施。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題,，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xxxx年開始,，重新自查并采取補救措施。同時在xxxx年的工作中,，進一步細化財務(wù)工作，不求最好,，只求更好,。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資，進行具體運作,。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險,。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為,，集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),。

12、根據(jù)集團公司的總體部署,，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計評估工作等,，目前審計評估工作已經(jīng)開始，預(yù)計在7月底可以初步完成,。

由于時間關(guān)系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。

和財政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題；

和省地稅等稅務(wù)部門溝通,，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題,，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題；

2,、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題,，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā),，督促整改,，完善財務(wù)基礎(chǔ)工作,，提高財務(wù)管理水平；

3,、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單,，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表,。

4,、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核算,，強化內(nèi)控制度,；

5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作,；

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù),，為集團做好監(jiān)督,。

7、抓制度落實,，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思,；

根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知,，對賬務(wù)調(diào)整情況進行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備,；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓,。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺,，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息。

總之,，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導,、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導以及集團各部門的關(guān)心和支持,，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持,。

謝謝大家

財務(wù)審計部

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇九

20xx年是****集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、切實加強財務(wù)管理

財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)集團公司財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進****行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的'財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，認真開展財務(wù)自查工作,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范****集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4,、增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)財務(wù)制度,，總結(jié)集團公司的實際情況，組織匯編了****集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

6,、充分利用稅收政策

1,、全面迎接國家審計

2、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

3,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險,。

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度,；

二是加強對分、子公司的財務(wù)管理,；

三是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；

四是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

20xx年是我司的關(guān)鍵年,，如何提高企業(yè)財務(wù)管理,，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長遠發(fā)展至關(guān)重要,。從財務(wù)審計部角度,，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務(wù),。

一是加強對各分、子公司的服務(wù),。

二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù),。

三是加強對上級主管部門的服務(wù)。

四是加強對相關(guān)職能部門的服務(wù),。

（二）加強管理,。

一是加強制度建設(shè)、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度,，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強對資金管理,。管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則,，確保在規(guī)范的前提下,，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強財產(chǎn)管理,。堅持每季度清查一次,，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置,、用途,、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,，確保國有財產(chǎn)的不流失,。

（三）有效監(jiān)督。

（四）加強控制,。

（五）開拓創(chuàng)新,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進,，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下,，按照公司領(lǐng)導的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇十

本人原在基層行社工作，早先擔任支行客戶經(jīng)理,，后來調(diào)到總行審計部,，從事一年多審計部科員工作，今年7月借用到省聯(lián)社工作,，轉(zhuǎn)眼已有三個多月時間了,。我覺得這三個多月的借用工作是人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，經(jīng)受了鍛煉,，增長了才干，對自己今后的工作和成長十分有益,。

第一天到省聯(lián)社報到,，業(yè)務(wù)處吳科長找我談話說，一旦我參與大信貸平臺開發(fā)工作,，將作為寧波地區(qū)的聯(lián)系人,，要負責寧波地區(qū)11家行社大信貸平臺的培訓與推廣工作。吳科長起初對于我不是專業(yè)人員而參與大信貸平臺開發(fā)工作是否有能力勝任表示懷疑,，后來得到我行領(lǐng)導答復(fù)“這個人業(yè)務(wù)能力比較強,，學習能力也有，可以勝任工作,，沒問題的,。”才勉強同意我參加,。我也知道本次借用的行社人員有20多人,，只有自己不是專業(yè)人員，其他人員都是來自業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員,，業(yè)務(wù)能力較強,。我知道借用沒有學習緩沖期，借用借用,，是借來用的,，不是借來幫人培訓的。因此,，我暗暗下了決心,，要轉(zhuǎn)變角色，認真學習，堅決做好工作,，獲得大家的認可,。

由于自己不是專業(yè)人員，起初領(lǐng)導分配我干一些無關(guān)緊要的工作,。對此,，我沒有因領(lǐng)導懷疑自己能力，不受重視,，產(chǎn)生失落感,，而覺得即使是無關(guān)緊要的工作，我也要認真做好,，同樣干出成績,。通過一段時間工作，我的工作能力漸漸得到認可,，領(lǐng)導逐步把重要的工作分配給我,，讓我具體負責一方面的工作。領(lǐng)導的重視激發(fā)了我的工作熱情,，使我更加認真努力去工作,，誓干出優(yōu)異成績，不辜負領(lǐng)導的期望,。在三個多月的借用工作中,，我們主要是項目需求的編寫和做系統(tǒng)測試等工作。我參與大信貸平臺開發(fā)工作,，增強自己的工作責任心和主動性,，刻苦勤奮工作，建立了客戶經(jīng)理微信群,，在線解答客戶經(jīng)理一些關(guān)于大信貨平臺應(yīng)用,、使用方面的問題。通過自己耐心細致的解答,，幫助客戶經(jīng)理解決了很多有關(guān)大信貨平臺應(yīng)用,、使用方面的問題，為今后推廣大信貨平臺打下了良好的基礎(chǔ),。

三個多月的借用工作,，對我來說著實獲益非淺，經(jīng)受了鍛煉,，增長了才干,，為今后更好地工作夯實了根基。一是提高了工作層次,，從前在基層行社工作,，站在基層行社的角度上就能夠做好工作,；現(xiàn)在省聯(lián)社工作,，要站在全省的角度上考慮問題,，才能做好工作,。二是工作責任大了,，以前在基層行社工作，每項工作都會有人層層把關(guān),，自己是配角，只要按照上面的布置安排做好工作就行了,；現(xiàn)在省聯(lián)社工作,，是要承擔某一方面的工作，是要當主角,，切實負起工作責任,，帶動和輔導下面基層行社做好工作。三是我深刻認識到要心想上級借用幫忙干工作,，就需要做好本身的經(jīng)驗積累，提高業(yè)務(wù)能力和工作本領(lǐng),，一旦上級借用了,，能迅速投入到新的崗位中，滿足新工作的需要,，并干出工作成績,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇十一

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務(wù)培訓和測試,，完成了審計部下達的各項審計任務(wù),。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安,、興文,、長寧、珙縣,、南溪,，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù),、公司業(yè)務(wù)。通過1年的學習和工作，我的審計工作能力有了一定的提高,，在日常生活中與同事相處融洽,，工作中表現(xiàn)嚴謹認真,、勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè),。具體情況如下：

在日常檢查工作中，我做到遇事多思考,，對自己前期工作作認真,、仔細的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面,，總結(jié)自己做得不足的方面,，并加以改正。在日常工作中反復(fù)認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風險點,。在與其他同事共事的過程中,，注意學習別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過20xx年的審計工作實踐,，我已對個人儲蓄,、匯兌,、代理類業(yè)務(wù)的審計基本能勝任,，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù),、個人貸款等的風險點有了更多的了解和認識,，在日常工作中，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作,，尤其是當前我行新業(yè)務(wù)增多,，經(jīng)濟和社會環(huán)境愈來愈復(fù)雜的情況下,，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計更是一項非常重要的工作,。要想把審計工作做好,，作為一名基層審計人員,，加強業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此，我加強了自身對各種業(yè)務(wù)的學習,，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習成果,，我將繼續(xù)加強學習,，不斷提高自已的審計能力，做到專業(yè)勝任,。

雖然在前期的工作中,，經(jīng)過不斷的學習，對本職工作能力有了一定的提高,，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認真,、仔細程度還需要進一步加強,，又如在新業(yè)務(wù)的學習、實踐方面還是不夠,，對新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解,，對風險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距,，為了能達到審計工作的要求，我必須要加強業(yè)務(wù)知識的學習和多抽時間到前臺進行實際操作,，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力,。

經(jīng)過20xx年市分行組織的多次培訓與自已的審計工作實踐,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中,，再接再厲，使自己能夠成為一個更合格的審計人員,。在今后的工作中,，我要克服不足,，用心學習，多掌握各種業(yè)務(wù)知識,，更進一步熟悉業(yè)務(wù)流程,，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風險點，提高工作效率,，使自已所從事的工作再上新臺階。

按照審計流程的要求,，每次審計前審計部都要向被檢查單位下發(fā)審計通知書,，被檢查單位在接到審計通知書后有可能把工作中存在的一些不合規(guī)情況進行掩蓋，這樣審計人員到場檢查時,，被檢查單位存在的部分不合規(guī)事實和風險隱患也就沒被及時發(fā)現(xiàn),，建議市分行審計部減少常規(guī)審計的頻次，多組織一些突擊或?qū)ｍ棛z查,，以達到更好的審計效果,，有效保證我行各項業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇十二

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

共完成審計項目xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xx項,，專項經(jīng)營考核審計x項,，任期經(jīng)濟職責審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計x項,，基建工程項目預(yù)算審計xx項,，基建工程項目結(jié)算審計xx項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導整改,。本年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計xx項,，發(fā)現(xiàn)問題xx項,，提出推薦xx項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計,。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導審核,，最終確認xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù),。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,，對xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益。xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

1,、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵,。在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實。20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導整改,。

1,、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計x人,，工程審計x人,，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算,。堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

本年度在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇十三

一,、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責任落實到人，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確,、工作效率有所提高,。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查x,、年初對下屬企業(yè)xxxx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。x,、今年于x,、x、xx月分別對下屬企業(yè)一,、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范,。又于今年xx月份對各下屬企業(yè)xx-xx月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核xx月份經(jīng)營業(yè)績,，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。x、合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共xx條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范,。

三,、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導人離任經(jīng)濟責任審計xxxx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計,，出具的x份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題,，提出建議xx條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

四,、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計x、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計經(jīng)過與外審長達x個月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xxxx年xx月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計,，金融街一期工程實際完成投資額xxxxx萬元,，其中建筑安裝工程費xxxxx萬元，土地費xxxx萬元,，資本化利息xxxx萬元,，開發(fā)間接費xxxx萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價xxx萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。x、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計xxxx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計完成,，結(jié)算造價xxxxxxx萬元,，審減額xx萬元,。在對該工程進行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有xx萬元的工程直接費用未報外審,，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作，于x月底完成此項工程的補充結(jié)算審計,，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價為xxxxxxx萬元。xx月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,，目前決算審計報告的初稿已出具,，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導。x,、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xxxx年xx月完成,，結(jié)算總造價為xxxxxxx萬元，審減額xxxx萬元,。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進行,。x,、軟件大廈工程結(jié)算審計工作軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價,，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

五,、下屬企業(yè)改制審計xxxx年共進行了x項改制審計,，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計,、總包公司轉(zhuǎn)股審計,、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,，為領(lǐng)導決策提供了準確的數(shù)據(jù),，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議xx條。

六,、調(diào)研審計為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，xxxx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導,，成立了財務(wù)整頓小組,，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

七,、負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作遵照公司領(lǐng)導的安排，本年度x-xx月我們負責對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導工作,。主要有：x,、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見,；x,、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務(wù)總監(jiān)例會制度,、報告制度）,；x、按月審閱總監(jiān)報告,，對財務(wù)總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議,；x,、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導,。

八,、部門制度的修訂、補充,、完善工作根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過,；配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改,，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司,、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度,。

十,、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作,。

十一,、根據(jù)公司黨委的部署,，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作,。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導的指示,，對公司本部xxxx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險,、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議x條,，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報,。

審計部個人工作總結(jié) 審計部門年度工作總結(jié)篇十四

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合我們集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1、增強財務(wù)服務(wù)意識20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

2,、切實加強財務(wù)管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

4,、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。

與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功,！

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！