隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。那么報告應該怎么制定才合適呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

審計部門年度工作總結報告篇一

20xx年,，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃,，緊緊圍繞學校中心工作,，積極履行審計職能,，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項,，其中處級領導干部經濟職責審計2項,，財務收支審計2項,，審計調查1項,，專項審計3項，基建,、修繕工程審計71項,，審計金額1.19億元。

1,、嚴格基建,、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量,。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度,。即在慎重公開選擇事務所的基礎上,，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查,、對帳等審計過程,，協(xié)調解決審計過程中遇到的`問題，最終對外審結果進行有重點的復核,。初審,、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量,，又為學校節(jié)儉了委托審計費用,。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核,、分管處領導組成的審計組自審審計制度,，截至xx年12月31日，全年共完成基建,、修繕工程項目審計71項,，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元,，審減426.92萬元,。

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心,、招待所,、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查,，針對合同管理,、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題,，提出審計意見及提議27條,。

4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;

5,、積極參與學校合同審簽事項,，共完成合同審簽百余份。

6,、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標,、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作,。

7,、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8,、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》,、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。

完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。

目前,，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程,、臨潼校區(qū)08、09,、xx年綠化工程等項目審核工作,。

審計部門年度工作總結報告篇二

今年是公司審計部的開篇之年。在公司的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢,，建立適應公司管理要求的審計工作機制,，突出工作重點，抓好重點項目效益,、財務內控制度,、經濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計,，全面完成了各項審計任務,，充分發(fā)揮了內部審計“促進管理,，提高效益”的職能作用。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結如下,。

全局對外部審計的重要性,、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經驗和方法的基礎上,，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險,，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理,，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉分包問題,、資金流向問題、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查，提出具體要求,。

站在全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責,，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗,，結合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,，作為審計工作開展的指導方向。

信息是審計資料收集的一個重要渠道,，我們在加強信息化建設的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮，,、審計業(yè)務文書,、審計日記、審計工作底稿,、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少,、時間緊,、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量,。

根據(jù)內部審計項目安排的指導思想,，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力,，找出可以提高工程經濟效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項目產值、風險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項,。

對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容,。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益,、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患,，并進行評價與總結,，推廣經驗、汲取教訓,。

在對xx項目終結審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內外的經濟關系,，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控,、預測落到實處,，取得了較好的.經濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,，提高項目經濟效益,。

根據(jù)關于項目領導人員任期經濟責任審計的要求，受人力資源部的委托,，審計部共完成任期經濟責任審計項,。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責任與現(xiàn)任責任,、直接責任與主管責任的基礎上,，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況、管理情況,、經濟效益的實現(xiàn)程度,、內控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計。

今年的審計工作實現(xiàn)了預期目標,，但也存在一些困難和不足,。一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,；三是審計挖潛深度不夠,，審計工作主要還停留在會計賬目的表面；四是內部審計質量還有待進一步提高,，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新,。以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,。

審計部門年度工作總結報告篇三

20xx年是公司審計部的開篇之年,。在公司的領導下，在上級主管部門的指導幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標,，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制,，突出工作重點,，抓好重點項目效益,、財務內控制度,、經濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計,，全面完成了各項審計任務,，充分發(fā)揮了內部審計“促進管理，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結如下,。

全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識,。公司審計部在總結以往xx審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經驗和方法的基礎上,，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風險,，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉分包問題,、資金流向問題、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查，提出具體要求,。

站在全新的起點上,，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎,。為了更好地履行工作職責，規(guī)范公司審計工作流程,，提高審計工作效率,，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度,，作為審計工作開展的指導方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時,，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮,，充分利用計算機技術實現(xiàn)了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務文書,、審計日記,、審計工作底稿、審計檔案等電子化,，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少、時間緊,、任務重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質量。

根據(jù)內部審計項目安排的指導思想,，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力,，找出可以提高工程經濟效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項目產值、風險,、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項,。

對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容,。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實，評價項目的經濟效益,、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患,，并進行評價與總結,，推廣經驗、汲取教訓,。

在對××項目終結審計過程中,，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內外的經濟關系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程,。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質量,，使責任成本的預控、預測落到實處,，取得了較好的經濟效益,。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益,。

根據(jù)項目領導人員任期經濟責任審計的要求,，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經濟責任審計項,。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責任與現(xiàn)任責任、直接責任與主管責任的基礎上,，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況,、管理情況、經濟效益的實現(xiàn)程度,、內控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計,。

今年的審計工作實現(xiàn)了預期目標，但也存在一些困難和不足,。一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行；二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,；三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會計賬目的表面,；四是內部審計質量還有待進一步提高,，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,。

審計部門年度工作總結報告篇四

_集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的十八大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序,、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一,、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。

二,、明確工作目標,，確保內部審計工作順利開展

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置,，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20__年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

五,、20__年工作計劃

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎,。

(三)運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。

(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

審計部門年度工作總結報告篇五

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2,、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4,、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排,，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告,，把問題找準了,，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益,。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益,。

1、審計工作還存在盲點,，如對經濟合同的審查,。

在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，構成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2,、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中,，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了,。個性是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果,。

xx年審計部的總體工作目標是:在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

審計部門年度工作總結報告篇六

根據(jù)《xx有限公司內部審計制度》(xx發(fā)[20xx]13號)文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。

建立內審機構是保證內審工作的前提,，近年來,，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準,，明確了工作內容與要求，責任和權限,。由于領導重視,、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展,。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關招投標,、合同簽定、工程預決算等工作,，全部實行了事前,、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法，達到相互促進,，共同提高,。

在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告,、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作,。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經營活動中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用,。

審計部門年度工作總結報告篇七

轉眼之間一年又將要過去,，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結奮進,，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務,，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人上一年工作總結如下：

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破,，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以新為依據(jù),，遵紀守法，遵守財經紀律,。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質,、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀,，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關,，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時,、完整，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重,，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高,。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政，務實開拓,。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務制度,，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

單位預算是機關完成各項工作任務,，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù),。因此,，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報,，在現(xiàn)有條件下,，在出國留學家政策允許范圍內，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點,，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際,，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領導了解情況,，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎,。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價,，通過分析，總結出管理中的經驗,，揭示出存在的`問題,，以便改進財務管理工作，提高管理水平,，也為領導的決策提供了依據(jù),。

針對財務管理出現(xiàn)的新情況、新問題,，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化,、制度化、科學化,。如：為了加強對財務工作的安全防范管理,，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識,，做到了防火,、防盜，確保了財務安全,。通過對財務制度的修訂完善,，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用,。

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則，堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調度，合理調劑,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得的效果,。

審計部門年度工作總結報告篇八

在今年的審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次。現(xiàn)將一年來的工作總結如下：

對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了xx支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,，xx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度,，業(yè)務授權分責明確。

能根據(jù)上級局的內控要求,，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作,。

領導重視,，強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。強化責任，落實整改措施,。制定了xx支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰,。

根據(jù)xx內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對xx支行的行政執(zhí)法檢查、對xx支行行長履職審計,、對xx中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務,。