總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇一

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計,、財務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價,。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù),、管理類審計xx項、工程類審計xx項,，提出各類審計意見和建議xx余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外，供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴,、建立大團(tuán)隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇二

xx集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟效益,。

三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績。

（一）開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。

對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開展專項審計,，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報,。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。

二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

（三）運用審計結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇三

回顧20--年的工作，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20--年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進(jìn)行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目,，我們重點審計了合同管理、往來款,、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時,，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20--年度利潤--余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20--年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20--年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“20--年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20--年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20--年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計力度需進(jìn)一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20--年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階!

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇四

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強化大局意識、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

（一）狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進(jìn)

20xx年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

（二）充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

（四）注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息,。

（五）加強對審計成果的綜合利用

20xx年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

20xx年內(nèi)審工作計劃

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ),、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān),、事業(yè)組織。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

（二）探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo),、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度,。

（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,，進(jìn)一步擴大內(nèi)部審計的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān),、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化。

其次,，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

（五）強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇五

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu),，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查,、離任交接,、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促,，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇六

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實＂這一工作目標(biāo)，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績,，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。

但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2,、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。

第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的職責(zé)。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。

一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，構(gòu)成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了,，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們xx公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二,、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審,、會簽,，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦）

2,、審計工作還不夠深入、細(xì)致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進(jìn)行。

但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。

我一向認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了,。

特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三、20xx年的工作計劃

20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。

在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。

20xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標(biāo),、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇七

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費給予了補助,。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇八

20_年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，做到公平公正的審核,，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務(wù),，取得良好成績

20_年，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二,、全省項目審計工作開展順利

20_年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計_個,，審計資產(chǎn)總額_億元,，提交審計結(jié)果報告_份，提出建議_條,，促進(jìn)增收節(jié)支_萬元。其中送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%,，送審預(yù)算_萬元審減_萬元,，審減率_,，送審結(jié)算_萬元，審減_萬元,，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元，審減率_%,。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收,、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項目事前介入、事中控制,、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能,。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進(jìn)度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的,。

3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標(biāo)、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇九

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強離任審計，提供人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843、44萬元,，核減金額286、84萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,，392、40萬元,，核減金額384,、39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228,、13萬元,，核減金額119、93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

①堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進(jìn)行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,？

三、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階,！

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十一

省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年_月_日由__省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營,、電力生產(chǎn)、電力電量購銷,、電網(wǎng)調(diào)度與管理,；兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗研究,、信息通信,、電力建設(shè)（包括勘測,、設(shè)計、施工,、修造,、安裝、調(diào)試）,、燃料購銷,、物資購銷、職業(yè)培訓(xùn),、咨詢服務(wù),、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等,。公司本部機構(gòu)設(shè)16部1中心,，公司現(xiàn)有直屬單位33個、二級單位8個,、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個,，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營企業(yè)238個,，并與全省60個躉售縣（市,、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實現(xiàn)代管56個,。到20xx年底,，全省電力裝機總?cè)萘窟_(dá)1245、41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287,、51億元。20xx年3月26日,，__省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。__省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任,、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實,，促進(jìn)__電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展,，提高企業(yè)效益,、社會效益、員工效益,，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意,，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線,，積極探索構(gòu)筑“立體、動態(tài),、集約,、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實施財務(wù)總監(jiān),、總會計師及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制,、機制,、制度的創(chuàng)新，推動監(jiān)督運行機制的流程重組,、功能再造,，確保監(jiān)督管理的有效和長效，實現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟安全和政治安全,。公司現(xiàn)有審計人員93人，其中：本部及派出機構(gòu)28人,，基層單位配備專職審計人員65人,，初步形成公司本部、審計工作部,、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,。

一、完成的主要工作及效果

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體、動態(tài),、集約,、高效”的監(jiān)督體系，實施了財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題,，在內(nèi)部審計體制,、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計委員會,、試行了審計項目經(jīng)理制,、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度、召開了高規(guī)格的審計工作會議等,，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目，完成工程,、合同審計簽證778份,，查糾違規(guī)金額3，594萬元,，核減工程造價1,、5億元，提出管理建議917條,。

一是開展了綜合審計調(diào)查工作,。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題，選擇專項管理課題,，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查,，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視,。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查,，促進(jìn)了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理；對大修理費用的審計調(diào)查,，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限,；對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議,；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計調(diào)查,，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對投資管理的審計調(diào)查,，區(qū)分了投資與借款的界限,；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排,、集中開發(fā),、推廣應(yīng)用的意見，有利于克服科技投入的重復(fù),、浪費現(xiàn)象,。

二是前移審計關(guān)口，開展了事前審計,。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前,，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價,；審計人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,，重要合同沒有內(nèi)部審計審查,，不對外簽約；對基建工程項目,，審計部門及時會同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用,。

三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計，由省公司審計部直接審計,、組織片區(qū)審計,、委托中介機構(gòu)審計的小型基建項目綜合審減率達(dá)6%。通過審計,，小型基建管理得到加強,，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現(xiàn),。

四是開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計,。審計部門對經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，在完成離任經(jīng)濟責(zé)任審計的同時加大了屆中經(jīng)濟責(zé)任審計力度,，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟行為及時給予預(yù)警,；省公司還把內(nèi)部審計評價融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證,、評價領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,，使審計職能得到進(jìn)一步強化。

五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計,。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計，審減金額1080萬元,；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績,，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中,，得到了各級審計機關(guān)的好評,。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟案件的查處,。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟問題。通過實事求是,、客觀公正地調(diào)查落實,，有的澄清了問題，解脫并保護(hù)了干部,，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作,；有的查清了事實,，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識存在問題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的,。

七是審計成果得到有效運用,。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點,；開展了審計工作回頭看活動,，加大審計成果運用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查,，解決“審用脫節(jié)”問題,，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象,；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度,，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題,，舉一反三、對照自查,。

二,、采取的主要措施

審計部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理、服務(wù)”的重點,，在健全組織,、完善制度、改進(jìn)方法,、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，__電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來越重要的作用,。

（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé),、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎(chǔ)上,，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實行審計機構(gòu)派出制,，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo),。通過筆試、面試,、考核等層層選拔,，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）,、正科級審計員7人,、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資,、獎金,、津貼、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列,，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強,，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴展,，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象,，審計服務(wù)得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可,，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定,。

（二）加強審計隊伍培訓(xùn),，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要,，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培,，以老帶新,。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配,，讓“新手”在審計實踐中學(xué)會審計,；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī),、審計業(yè)務(wù),、審計計算機應(yīng)用和工程預(yù)決算知識等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計人員近400人次,；三是送出去培訓(xùn),。參加國家電力公司、省審計廳,、華東審計部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高，隊伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展,。同時制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》,，首次賦予內(nèi)部審計直接處理,、處罰權(quán)，對試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用,；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法,，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò),，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,，結(jié)合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度,，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運轉(zhuǎn)的操作平臺,。

（三）優(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體,、動態(tài),、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分,，完成了審計監(jiān)督體系的建設(shè),，對原有審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構(gòu)筑新形勢下系統(tǒng)的,、分層的審計監(jiān)督體系,。提升了審計監(jiān)督的功能，圍繞“三項目標(biāo)”（依法經(jīng)營,、閉環(huán)控制,、q×△p化），突出“三項核心業(yè)務(wù)”（責(zé)任審計,、制度審計,、效益審計），強化“三大功能”（監(jiān)督,、評價和咨詢）,，明晰“三個層次”（審計部、片區(qū)審計工作部,、基層內(nèi)審）的界面,，通過制定規(guī)范化的審計工作制度,、運用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計組織形式，加大了審計監(jiān)督的力度,，提高了審計工作質(zhì)量及審計成果的運用,。

（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量,，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干,，限度地調(diào)動審計人員的潛能，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會,，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路,，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機制，不再采取指定審計項目實施對象的做法,，引入項目競爭機制,，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計項目負(fù)責(zé)人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標(biāo),，在審計項目管理中引入招投標(biāo)制度,，通過這種形式，對現(xiàn)有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置,，選擇的審計工作實施方案,，選擇的審計項目負(fù)責(zé)人，從而推動審計工作質(zhì)量的提高,。

三,、幾點體會

一是審計干部對審計作用認(rèn)識的提高是做好審計工作的基礎(chǔ)。廣大審計干部認(rèn)識到,，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督,，更是一種特殊的企業(yè)管理活動，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性,，即監(jiān)督下的服務(wù),，服務(wù)中的監(jiān)督，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞__電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起,，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險上，進(jìn)一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想,，認(rèn)識到“正人先要正已”，按照“獨立,、客觀,、公正,、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，并不斷在審計實踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營管理水平,，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題,，并提出加以改進(jìn)的措施，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的目的,，進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計干部對審計作用認(rèn)識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎(chǔ),。

二是各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作,，劉順達(dá)總經(jīng)理多次強調(diào)“三合”（合法,、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵,，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督,、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計的任務(wù)并提出具體要求,；單位內(nèi)部重要會議、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些,，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底,，基層單位共有21個單位設(shè)立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計,、社會審計力量，擴大了審計復(fù)蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術(shù)人員,，開展對工程決算的審計；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人,，基層單位65人,，為審計工作的開展提供了保障。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力,。審計人員認(rèn)識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結(jié),，而是審計工作新階段的開始，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因,，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法,，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,，促進(jìn)被審單位樹立依法經(jīng)營觀念，提高制度化,、科學(xué)化管理水平,，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效,。省公司對審計處理意見和決定，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計,；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見,；在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評比中，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用,、審而不改、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性,，促進(jìn)了審計工作質(zhì)量的提高，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時,，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認(rèn)識不足,，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善,、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成,；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強,。__省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、支持和幫助下,，雖然取得了一些效果，但與內(nèi)部審計要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離,，尚需不斷探索,、不斷完善、不斷發(fā)展,。新的一年,，公司內(nèi)部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞公司的“兩出兩化,、國際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年__電力工作主線,，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標(biāo),，務(wù)實創(chuàng)新,，推動公司審計工作上一個新臺階。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十二

xx集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績,。

二,、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟效益,。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績,。

（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù),，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。

對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。

（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。

二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計,。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實際成效,。

四、存在的不足問題

集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績,。

但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五,、20xx年工作計劃

（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報,。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運用審計結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。

（五）加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計部門個人工作總結(jié)篇十三

根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計制度文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作,。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全,。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

二,、完善程序，落實職責(zé),。

公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三、加強培訓(xùn),，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術(shù),，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高,。

四,、突出重點,，整改落實。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財務(wù)決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實物,、賬冊、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等,。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。