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審計部門年度工作總結篇一

全局對外部審計的重要性,、嚴峻性都有了進一步的認識,。公司審計部在總結以往xx審計中發(fā)現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對xx項目外部迎審工作進行了部署和安排,。為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理,，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題,、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查,，提出具體要求,。

站在全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎,。為了更好地履行工作職責,，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率,，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗,，結合公司實際起草擬定了一系列審計工作制度，作為審計工作開展的指導方向,。

信息是審計資料收集的一個重要渠道,，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮,，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結,、審計業(yè)務文書、審計日記,、審計工作底稿,、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,，克服了人手少,、時間緊、任務重的矛盾,，大大提高了審計效率及審計質量,。

根據內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓“三個重點”之一,。為進一步揭示項目管理中存在的問題,，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環(huán)節(jié),，我們綜合考慮項目產值,、風險、效益三大因素,，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計,，共完成工程項目審計項。

對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容,。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計核實,，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況,，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點,、效益流失點和存在的隱患,，并進行評價與總結，推廣經驗,、汲取教訓,。

在對××項目終結審計過程中，發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯系和約束項目內外的經濟關系,，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量,，使責任成本的預控,、預測落到實處，取得了較好的經濟效益,。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,，提高項目經濟效益。

根據關于項目領導人員任期經濟責任審計的要求,，受人力資源部的委托,，審計部共完成任期經濟責任審計項。在嚴格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責任與現任責任,、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過實施必要的審計程序對領導人員任職期間項目的生產經營情況,、管理情況,、經濟效益的實現程度、內控制度的建立和執(zhí)行情況進行了全面的審計,。

今年的審計工作實現了預期目標,，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,，原有的審計計劃沒有完全執(zhí)行,；二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距；三是審計挖潛深度不夠,，審計工作主要還停留在會計賬目的表面,；四是內部審計質量還有待進一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng)新,。以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計部門年度工作總結篇二

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，根據集團公司的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就本年度審計工作總結如下：

共完成審計項目xx項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xx項,，專項經營考核審計x項，任期經濟職責審計x項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項,，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。本年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計xx項，發(fā)現問題xx項,，提出推薦xx項,。審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經營考核審計,。公司為扭轉xx公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認xx公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。xx公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據,。

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵,。在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量,。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。20__年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關推薦,，指導整改。

1,、存在問題,。由于目前審計部僅有財務審計x人，工程審計x人,，疲于應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現象。

2,、今后打算,。堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

本年度在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計部門年度工作總結篇三

本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現將在企業(yè)一年的審計工作情況總結如下,。

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率,。

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、xx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到企業(yè)領導及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用xx審計平臺,、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。