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鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇一
一,、公出人員交通費
1,、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙,、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席,、輪船三等艙,，長途汽車憑據(jù)報銷。
2,、嚴格控制公出人員乘坐飛機,，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3,、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票,。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%,；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二,、公出人員宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元,。宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費等包干標準：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員,、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷100601,、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元,。
2,、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費）,，其他城市當日往返補助15元,。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,，食宿由公司負責解決,，補助費每人每天40元。
4,、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5,、因工作需要超出差旅費包干標準的,，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6,、旅途期間,，在非工作地不許滯留。
7,、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷,。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理,。
三,、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷,，各種票據(jù)丟失一律不予報銷,。
四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi),，到財務(wù)部門報銷,，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰,。
五,、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,，均按本規(guī)定執(zhí)行,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇二
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
1,、出差申請程序：因工作需要出差,，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務(wù),、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請單應由部門負責人、分管領(lǐng)導審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù),。
如要借款,，應填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行,。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則,。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員,，應如實填寫"差旅費報銷單",，并列明事由、時間,、線路后交廠長審核簽字,，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可,。
（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,，可發(fā)給誤餐補助費,，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天,。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,，沒有正式發(fā)票均不給報銷,。
（4）出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批,。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地,，未發(fā)生車船票,；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機,，經(jīng)批準才能乘坐飛機,，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍,。
1,、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱,、出差事由,、起訖時間及地點。
2,、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機,、軟席臥鋪或高標準住宿的,，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷,。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行,。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷,；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷,。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,，電話通知的須在出差事由中注明,。
5、一事一單,，不得將數(shù)次出差合并一單報銷,。
6、出差期間購買的物品,、資料等,，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷,。
7,、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷,。
8,、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點,、時間,、票價等）并由審批廠長簽字證實,，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五,、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行,。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法,，并報廠長批準后執(zhí)行,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇三
1、出差人員必須事先填寫 出差申請單 ,，注明出差地點,、事由、天數(shù),、所需資金,，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差,。
2,、出差人員借款需持批準后的 出差申請單 ，填寫 用款申請單 ,，列明用款計劃,，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核,，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3,、出差人員回公司后,，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報,，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,，簽署考核意見。
4,、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的 出差申請單 和有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費,。公司差旅費報銷制度,。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷,。
6,、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費,，每一天按30元罰款,，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),，并追究其部門擔保人責任,。
7、出差時借款,，本著 前賬不清,、后賬不借 的原則，延誤工作責任自負,，特殊情況由總經(jīng)理特批,，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的`責任,。
總體原則:對出差人員的補助費,、住宿費和市內(nèi)交通費實行 包干使用，節(jié)約歸己,，超支不補 ,。
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,，按實際住宿的天數(shù)計算報銷,。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,，一律不予報銷住宿費,。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,，有新聞媒介采訪,、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下,，可按實報銷,。公司差旅費報銷制度。
4,、住宿費標準一般指每天每間,，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差,，可單獨住宿,。
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
1,、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助,。訂票費、退票費原則上不予報銷,，如遇特殊情況需寫書面匯報,，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷,。
2,、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意),。
3,、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收,、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。
4,、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀、游覽,，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤,。遇有特殊情況的,，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷,。
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準,。
1,、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2,、出差人員應保留完整車(船)票時間,、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),，對于公司代為訂票的,，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3,、駕駛員外出按15元/百公里補助,，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
1,、兩人以上出差人員,，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行,。
2,、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費,。抵達后食宿由辦事處承擔,，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,，而中途無法返回辦事處就餐,，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明,。
3,、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,，只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助,。
4,、外出學習、駐廠人員,，伙食補助每天16元,，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,，途中可享受交通,、伙食補助費。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇四
一,、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會討論決定,，屬于幼兒園指派的教師外出學習所產(chǎn)生的會務(wù)費,、車旅費等方能納入報銷范圍。
二,、經(jīng)費報銷實報實銷,，對于超出學習范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔。
三,、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行,，超出允許的時間范圍而無正當?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當事人相應的結(jié)構(gòu)工資。
四,、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經(jīng)費：會務(wù)費,、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費,、餐費,、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船,、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費,。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費,、交通費,、景點門票費由單位報銷50﹪。
五,、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的輪船票,，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會研究決定。
六,、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會,、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務(wù)費、資料費,、車費,，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷。
七,、公派外出學習的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則,。
八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定,、園務(wù)會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定,，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學習的教師有違法,、違紀行為,，幼兒園將不予報銷任何費用,，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴厲的處罰,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇五
各部門：
為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道,，對于學校公派出去學習,、考察、培訓等與學校有關(guān)的教職工,，將參照以下標準給予報銷費用：
市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,，以實際消費金額報銷；
湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）,；
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）,；校級領(lǐng)導因時間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當,。
湖南省內(nèi)為50元/人/天,；湖南省外為60元/人/天。
市內(nèi)出差不補助,；
省內(nèi)出差補助為60元/人/天,；
省外出差補助為80元/人/天。
市內(nèi)原則上不提供住宿,，若是會議有要求則按文件執(zhí)行,；
省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔,；
省外的原則上不超過180元/天,，超出部分有個人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖,、速8或同等酒店),。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇六
為進一步加強對差旅費的管理,，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神,，結(jié)合我公司具體情況,，重新修訂公出人員差旅費標準：一、公出人員交通費
1,、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席,、輪船二等艙、飛機普通艙,，其他人員可乘坐火車硬席,、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷,。
2,、嚴格控制公出人員乘坐飛機,，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意
批準。
3,、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票,。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60,；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30發(fā)給個人,，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二,、公出人員宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元,。宿費,、市內(nèi)交通費、補助費,、雜費等包干標準：
人員
地區(qū)
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員,、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區(qū)
實報實銷
100
60
1,、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元,。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,，每日補助10元（含交通費）,，其他城市當日往返補助15元。
3,、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元,。
4,、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷,。
5,、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷,。
6,、旅途期間,，在非工作地不許滯留。
7,、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準,，否則發(fā)生費用自理,。
三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,，否則不予報銷,，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四,、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi),，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的,，適情節(jié)給予50元以上的處罰,。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,，均按本規(guī)定執(zhí)行。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇七
1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,，特制定本制度。
2,、本制度所指的出差,，指一天以上，當天不能往返的出差,。
3,、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話補助
出差補貼
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實
據(jù)實
據(jù)實
——
100元/天
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
10
40元/天
施工隊員
出勤工資
25元/天
據(jù)實
15元/天
25元/天
說明：
1,、出差工資
按正常出勤工資計算,，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資,。
2,、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷,，超標準的，超出部分自理,?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。
3,、交通費：
(1)乘坐火車,，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,，各種保險費,、茶座候車費不能保銷，特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷,。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷,。
(4)乘飛機需事前申請,，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4,、生活補助
客戶單位提供生活的,，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。
5,、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助,，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的,，需提供話費發(fā)票,。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助,，普通隊員按25元/天補助,。
7、陪同賓客出差的人員,，如果在食住行方面已享受公費者,，均不再享受食宿補助。
8,、行政,、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。
9,、總經(jīng)理出差：交通,、住宿、生活,、招待費實報實銷,，出差按100元/天補助。
1,、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,，超過報銷期限，按所報金額10%罰款,，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2,、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3,、施工及售后完成后,，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字,，與客戶交接清楚,，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4,、出差人員返回公司后,，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,，注銷出差,。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后,，在工程服務(wù)表上簽字,。
5、嚴禁先休假再報到,、先報賬再報到,，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理,。
6,、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記,、客戶簽收的驗收單報銷差費,。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差,、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
1,、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的,，應在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,，以及開票人以備核查。
2,、有往返車票以外的交通票據(jù)時,，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》,，對每一張交通票據(jù)做出說明,。
3、發(fā)生零星采購,，需取得正式發(fā)票,，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,，以及開票人,，以備核查。采購需要一人采購,，一人驗收,，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途,。工具及未用完物品,，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收,。
1,、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通,，出差前應自己交足電話費,，確保電話無故障。有電話停機,、關(guān)機及其他不暢通情況,，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次,。
2,、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假,，如有發(fā)現(xiàn),，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退,。
3,、現(xiàn)場施工、售后,、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),，必須著本公司工作服，工作鞋,。
4,、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,，可享受每天15元生活補助,。
5、員工近地出差,，應事先做好行程安排,，在工作完成的情況下，應當日往返,，不得無故逗留,，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn),，取消其所有津貼,。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,，合理安排路線,，不得繞行。違反規(guī)定的,，其超出標準的金額,，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。
7、出差期間,，若發(fā)生招待費,，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因,，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8,、出差途中,，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費,。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9,、所有票據(jù),，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報,。
10,、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,，必須填寫《物品支領(lǐng)單》,，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時,，交接清理完畢方能離開,。
11、出差途中,，不得離開施工單位做私事探訪私客,，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,，請假時間不計入差旅費計算日期,。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理,。
12,、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外,，未經(jīng)總經(jīng)理允許,，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包,、小費等一切饋贈,。有違反者，給予收受物5倍罰款,。
13,、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算,。
14,、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度,，及其他原因受到客戶單位投訴,，查核屬實,，罰款200元/次，直至辭退,。
15,、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》,、《票據(jù)清單》,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇八
為進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓,、外差等工作任務(wù),，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排,，學校安排后方為因公出差,。
2、因公出差享受學校差旅費用報銷,。
3,、凡因公務(wù)、學習,、培訓,、會務(wù)等出差必須報校長批準。
4,、出差人員的差旅費,，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷,。
5,、因公出差,，學習,，培訓等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷,。
1,、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷,。
2,、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市,，交通費按乘坐公共
汽車票價據(jù)實報銷,，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,，無的士費用,；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。
3,、本校教職工多人同去同一目的地,，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算,。
4,、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理,。
5,、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,，一切由個人自理,。
6、所有外出學習憑上級文件通知,，并報校長審批后方可外出,。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷,。
7,、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8,、因職務(wù)評聘,、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,，學校原則上不報銷任何費用,。
9、出差回校后一周內(nèi)報銷,，每次填一張差旅單,。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取,。
10,、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的,，安全自己負責,。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行,。
12,、教職工乘坐學校租用車輛進城的,，不再單獨報銷個人任何交通費。
1,、宜城市內(nèi)出差,、學習、培訓,、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷,，超過最高限額標準部分費用自理,。
2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,，應提前向校長申請,。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷,，超過最高限額標準部分費用自理,。
3、國培,、省培,、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準,。國家包吃包住包交通,，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費,，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結(jié)束回校）,。
4、教師因參加教研室組織大比武,，大講賽,，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等,，不報銷單獨個人交通費住宿費,。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行,，住宿費參照以上標準執(zhí)行,，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行,，無批準者費用自理,。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知,，由年級負責人簽字證明,，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷,。
1、出差均無伙食補助通訊費補助,，此制度從討論制定后執(zhí)行,。
2、制定本制度是為以后有制度可依,，公正,、公開、公平,。
3,、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4,、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇九
參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況,，特制定如下制度及規(guī)定：
1,、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點,、時間,、出差人員,、事由,、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,，再交總經(jīng)理簽批,，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,，應電話告之行政辦,，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填,。
2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單,，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導，否則公司將不予報銷,。交納會務(wù)費及乘坐高鐵,、軟臥,、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷,。
3,、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù),。
4,、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),，住宿費按100元/夜報銷,，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū),，按90元/夜報銷,，餐費補貼30元。
b,、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),，按90元/夜報銷，餐費補貼20元,；地市級以上地區(qū),，按80元/夜報銷，餐費補貼20元,。
出差回公司三天之內(nèi),，出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告,，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船,、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用,。超出時間不予以報銷,。
1、市內(nèi)不分職級,，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷,，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷,。
公司原則上不報銷手機費用,，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷,，須出具發(fā)票,。
xxx科技發(fā)展有限公司
xxxx年2月1日
鄉(xiāng)鎮(zhèn)差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇十
為控制費用，提高效率,，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度,。
適用于公司員工出差期間的住宿費,、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費,、交通補助費以及零星雜支,。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算,，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算,。
2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,，各分廠部門必須嚴格控制。
3,、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi),，按招待費用管理規(guī)定報銷。
4,、出差應選擇價格較低的交通工具,，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準,，可坐普通艙,。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外,，其他人員只允許乘坐三等以下艙,。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費,。
各分廠,、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點,，由部門負責人及公司分管領(lǐng)導簽字,，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，財務(wù)部門按照“前帳不清,、后帳不借”的原則,，認真審核后方能借款。
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),，應填寫《差旅費報銷單》,，并列明事由、時間,、線路后交部門負責人審核簽字,，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)部門審核簽字后,，按差旅費報銷制度執(zhí)行,。
1、工作人員區(qū)外出差：
1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷,，限額如下：
總經(jīng)理每天70元,。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元,。
限額之內(nèi)節(jié)約歸己,，超限額的，超出部分自理,。
1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,，每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己,，超限額的,，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海,、深圳,、珠海、廈門,、汕頭,、廣州、海南等城市每人每天補助30元,，其余地區(qū)每人每天補助15元,。
1.4長途汽車、高速大巴,、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷,。
1.5乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票,、空調(diào)費,、寄存費、不坐臥輔的補助費,、夜間坐車的補助費,、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用,。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,，按車票記載金額報銷。
1.6會務(wù)費：
（1）工作人員外出參加會議,，應嚴格控制參會人數(shù),，凡需開支會務(wù)費須持
會議通知或參會申請,，經(jīng)部門主管簽字批準方可開支,。
（2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費的,，其會議期間伙食補助費,、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,，按本規(guī)定對應報銷標準報銷,。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1,、1,、3支報。
1.8工作人員赴港,、澳地區(qū)出差,，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2 ,、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：
實際發(fā)生的住宿,、交通費均憑票報銷，無補助,。
3 ,、公司員工探親假旅費報銷標準：
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者,，憑火車票以每公里0,、20元計發(fā)綜合旅費，中轉(zhuǎn)住宿費比照1,、1支報,，超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1,、2支報,，超限不報；500公里以下的按車票面額計報,，包括長途汽車,、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工,，經(jīng)綜合管理部審批,。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行,，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）,；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標準計報,，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%,。
報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰,；再次作弊者,，當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當事人必要的處理,。
