無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來看看吧

公司倉庫管理制度篇一

企業(yè)設立專職采購員,，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督,，全面負責企業(yè)的采購工作,。

1,、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意,。

2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì),，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3,、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4,、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責,。

5、所有供應商名片,、報價單,、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交,、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫,。

6,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

采購成本的控制由財務部,、采購部、使用部門共同完成,，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督,。

1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭,，組織財務部,、使用部門對供應商進行評估,，淘汰部分不合格供貨商。

2,、選用供應商角度采用1+2+n原則,，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商,、n個考察供應商,。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買,。2個輔助供應商提供大約20%的物資,，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角,。

3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,，維護企業(yè)形象,。

公司倉庫管理制度篇二

1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

2)必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳,，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。及時登記明細帳,，保證帳物一致。

3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬、物,、腦三者一致,。如有變動及時向領(lǐng)導反映，以便及時調(diào)整,。

4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報表,，報送部門領(lǐng)導。

1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2)入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量,、規(guī)格型號、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理,。

3)收料單的填開必須正確完整,，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致,。

1)各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),。倉管員應開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳,。

2)庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應及時查明原因，并進行相應處理,。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理,，否則一律不準自行調(diào)整,。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等),，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,。

4、倉庫是財物重地,，非保管人員不得隨意進出停留,，不允許代存私人物品，不得私自拿用,、外借物品,，不得白條抵庫。

5、原料庫房要明亮通風,，定期檢查,，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清,，保持庫房內(nèi)貨架,、地面及墻壁干凈，無塵土,、油污及其他雜物,，保持干爽無異味。

6,、配備擋鼠板,，做好防蠅、防塵,、防鼠,、防潮“四防”工作。

7,、倉庫管理員應責任心強,，監(jiān)守崗位，無故不能離崗,。倉管員對倉庫安全防衛(wèi),，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),，保證生產(chǎn)的順利進行,，嚴防意外事故發(fā)生。

公司倉庫管理制度篇三

1. 做好倉庫進出物料的核算工作,。

2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收,。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單,。

5. 認真整理和保管庫房內(nèi)的物料,。

6. 做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

7. 做好倉庫的物料分配工作,。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨,，舊廢料按實際情況合理應使用。

8. 小心翼翼地返回材料,。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

9. 仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況,。避免重復采摘和物料浪費,。

10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11. 保護材料價格。未經(jīng)允許,，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應商,。

12. 嚴格儲備材料，并報告采購情況,。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產(chǎn)品名稱,、等級、規(guī)格,、數(shù)量,、顏色和質(zhì)量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

13. 做好物資采購工作,。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗,。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作,，減少公司的損失,。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同,，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標,。

14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品,，仔細核對材料的名稱,、等級、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價、數(shù)量,、性能,、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求,。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況,。

15. 倉庫人員、材料人員,、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總,。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人,、預算員或公司,，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

16. 第12條、第13條,、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感,，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任,。

17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

18. 各項目完成后,，倉庫應存放并保管剩余的材料,，以便于售后服務。

公司倉庫管理制度篇四

(1)原料入庫：貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量→合格后過磅驗收數(shù)量→辦理入庫登帳手續(xù)→入庫并分堆碼放和標明入庫時間,、來源,、數(shù)量。檢驗不合格的原料須明確標識,，按規(guī)定進行處理或作退貨處理,。

(2)成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品→由貨物傳遞間→倉管員根據(jù)計數(shù)和檢驗單辦理入庫登帳手續(xù)→分類分別堆放，并作好標識,，入庫時間,、來源、數(shù)量,。

(1)原料出庫：憑領(lǐng)料單辦理出庫登帳手續(xù),，按先入先出原則，由指定人員入庫領(lǐng)料出庫,。

(2)成品出庫：根據(jù)產(chǎn)品銷售要求,，將成品計數(shù)后，由倉管員辦理相關(guān)登帳手續(xù),。

(1)保持貯存環(huán)境干燥,、衛(wèi)生、清潔,，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞,。

(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒,、殺蟲,，做好倉房維護工作。儲藏期間,，注意觀察竹筍有無漏袋,、破損、脹袋,、漏箱,、溫度,、濕度、品質(zhì)變化,，如發(fā)現(xiàn)異常,，應及時采取措施。

(3)非倉管人員或指定領(lǐng)料人員,，禁止進入庫房或庫區(qū),。

(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時向營銷部,、生產(chǎn)部主任通報原料和成品的庫存情況,。

(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9∶30以前報交財務部,。

(6)倉儲檢查由財務部會同生產(chǎn)部進行,，2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符,，造成損失的,，照價賠償，其中80%由倉儲員負責,，20%由庫管組長負責,。

公司倉庫管理制度篇五

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進本公司倉庫的各項工作科學,、安全、高效,、有序,、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌,、型號,、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,，較準確做好各工程項目成本決算,。特制定本管理制度。

1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,，禁止不入庫直接交工地的做法,。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳,。

2,、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類,、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類,、手動工具和機具及配件類,、日雜防護勞保用品類。

3,、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4,、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本,。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳,。

5,、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出,。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司,。盤點時，禁止不對實物實盤,，僅抄襲敷衍了事,。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理、整理一次,，按可用,、在用、廢舊,、報廢情況登記造表上報公司,。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9,、做好倉庫的安全防范工作,。合理擺放消防器具,，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙,，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰,。

10,、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,，防止材料變形,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司,。

11,、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員,。

12,、嚴把材料預定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,，詳細注明所需材料的品名,、等級、規(guī)格,、數(shù)量,、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名等交采購員,，防止采購員誤買、錯買,、多買,、少買，以至造成公司損失,。

13,、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員,，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購買材料的總體原則為:貨比三家,，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。

14,、嚴把材料驗收標準關(guān),。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級,、規(guī)格、產(chǎn)地,、單價,、數(shù)量、性能,、質(zhì)量和期限等,。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,，并將情況及時通報采購員,。

15、倉庫人員,、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題,。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損,。

16,、第

12、

13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心,，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任,。

17,、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生,。

18,、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作,。

1,、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求,，提前5天列出材料需求計劃單,，此單注明材料的品牌、規(guī)格,、型號,、數(shù)量,，包括性能、狀態(tài),、顏色(如果是非常用的材料,，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

2,、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量,。如需購買,，開出訂購單，報材料員審核,。

3,、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨,。

4,、采購員(供應商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5,、材料到倉庫后,，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫,、入帳,。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效,。

6,、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料,。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作,。

2,、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3,、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。

4、認真做好倉庫季報,、工程項目竣工材料決算表工作,。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6,、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8,、認真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9,、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。

10,、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11,、有責任提出倉庫管理的合理建議,。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作,。

產(chǎn)品進倉管理流程

1,、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。

2,、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱,、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名,、貨品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、采購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對,。相核不符者拒收,。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時,，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨,。

3、倉庫管理員收貨無誤后,，在《送貨清單》上簽收,，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方,。

4,、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效,。將《采購單》打印一式三聯(lián),，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留,，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5,、返修品回倉,，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,，注明原《采購退貨單》號,，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1,、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,，審核裝箱單,。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域,。

2,、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨,。

3,、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,，由倉庫管理員,、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶,，一份倉庫自留,。

營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,，并由營銷部總監(jiān)審核,。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核,。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱,。

2,、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況,。若客戶有足夠的貨款余額,，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨,。若客戶貨款余額不足,，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3,、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4,、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議,。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,，若需要補貨,，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店,。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》,。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫,。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨,。

6,、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款,。

7,、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存,。

8,、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9,、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10,、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商,。 倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資,。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品,。財務部 將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳,。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū),、輔料區(qū),、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū),、臺面輔料區(qū),、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2,、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合,。以盤點表記錄初盤結(jié)果,。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤,，出現(xiàn)差異倉庫自查原因,。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部,，財務部組織公司人員組成抽盤小組,，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤,。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料,。差錯率高于1%,，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核,，并打印一式二份,，由倉庫主管,、財務主管簽字，各持1份,。

3,、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》,。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因

查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后,。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳,。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,，時間為月末最后2天,。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作,。

參加盤點工作的人員必須認真負責,，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱,、貨號,、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤,。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,，責任人要負過失責任。

對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任,。

公司倉庫管理制度篇六

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,，對有效提高工作效率起到激勵作用。

倉庫的所用工作人員

三,、職責要求

(一),、工作要求:

1、嚴格履行出,、入庫手續(xù),，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,，并及時向上級反映,。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表,、帳簿,，不可丟失;做好保密工作,。

3、倉管員調(diào)動工作時,，一定要辦理交接手續(xù),，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位,。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,，要列出清單寫明情況，雙方簽字,，各執(zhí)一份,。

4、做好倉庫的安全,、防火和衛(wèi)生工作,，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔,，通道暢通,。

5、做好倉庫所使用的工具,、設備設施的維護與管理工作,。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,，物品有無丟失,。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃,、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲,、妥善保管。

7,、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目,、抽換帳頁,。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二),、日常管理

1,、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作,，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理,，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2,、會同督促所需物資部門填制申購單,，及時采購所需物資,，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準,。物資到達時,，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量要求是否相符),。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后,，填制收料單,。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點,。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應及時查明原因，并進行相應處理,。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期,、受潮、生銹,、老化,、變質(zhì)或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,，否則一律不準自行調(diào)整,。

4、按物資的不同類別,、性能,、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊,、庫容干凈整齊,。

5、定期進行各類存貨整理,，對存放期限較長,，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理,。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序,，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃,、易爆,、劇毒等貨物,，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語,。

7,、保管員必須24小時在崗，有事請假,，必須有人頂崗,。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行,。

8,、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合,，每日終時,，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬,，核對庫存是否一致,，緊密配合會計，核對單據(jù),，做到帳物相符,。

9、每月最后一天下午6時為結(jié)賬時,，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總,，打印工程物資明細表兩份，一份交會計,，一份自行保存,。

10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火,，離崗時鎖好門窗,，做好防火防盜。

(三),、入庫管理

1,、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象,。

2,、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),，不得與已入庫物資混合放置。

3,、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪?，必須補辦入庫手續(xù)。

4,、已辦理入庫手續(xù)的物資,，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放,。

(四),、物料及產(chǎn)品出庫管理

1、物資出庫憑證為領(lǐng)料單(以主管簽名為準,，無簽名不準領(lǐng)料,，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資,。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā),，注明領(lǐng)料人。

2,、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機,，剪刀，卷尺等),，使用人有義務愛惜公司財物,，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套,、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人,，如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導批準，才能重新申領(lǐng),。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況,，必要時須在相關(guān)登記簿上登記注明。

3,、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品,，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單,。

4,、外出工地領(lǐng)料，須見單發(fā)料,。工地余料須由領(lǐng)隊盤點入庫,，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領(lǐng)隊簽名),。

5、公司產(chǎn)品的出庫,，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領(lǐng)導簽署意見的合同或相關(guān)資料,，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份,，一份辦公室留存,，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

(五),、外出作業(yè)工具出庫管理

1,、電動工具、五金工具,、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的,，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù),。

2,、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用,，其他人員不允許以個人名義借用工具,。

3、借用時,，借用人要檢查工具的完好性,，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況,。

4,、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,，由班組負責保管的工具,，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況,，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的,，要辦理續(xù)借登記。

5,、對于有問題暫時無法使用的工具,，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好,。

6,、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的,，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以處罰,。

(六)、外出加工管理

1,、對于本廠的部件需要外出加工的.,，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、用途等,。

2,、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄,。

(七),、工具報廢處理

1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具,、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》,，交上級審批后方可作報廢處理。

2,、經(jīng)審批作報廢處理的工具,，由財務部作銷賬處理。

3,、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

(八),、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫的用品備件,、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意變賣的,，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務部,。

(九),、其他規(guī)定

1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任,，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片,、口罩、鉆頭,、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為,，第一次給予口頭警告,，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰,。

2,、有個人工具卡的，工具由自己保管,，離職前交回倉庫,。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償,。

3、倉管員對于員工交回有損壞的工具,，有權(quán)利詢問損壞原因等情況,，領(lǐng)用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語,。

4,、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作,。

公司倉庫管理制度篇七

一,、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

二,、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導,，尊重倉庫主管，服從倉庫主管,、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排,。

三、熱愛本職工作,，責任心強,，自覺性好，勤懇踏實,，一絲不茍地按照倉庫流程操作,，不得馬虎或偷懶。

四,、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員,，對倉庫的所有存儲的布、輔料,、生產(chǎn)工具及用品,、辦公用品等的流失負責。

五,、凡非工作需要進入倉庫的其他員工,，經(jīng)勸說仍不聽者,，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。

六,、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外,，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用,。

七,、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓,，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗,。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布,、物料,、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品,、辦公用品等的性質(zhì),、用途、狀態(tài)方面的知識,，對檢驗失誤,、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰,。

九,、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā),、對所有物品的檢驗,、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù),、倉庫工作用品,、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管,、倉庫安全等負責,。

十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要,，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責,。

十一、做好7s工作,，倉庫所有人員自覺輪值,，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二,、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要,，按需準時發(fā)放布,、輔料、生產(chǎn)工具及物品,、辦公用品等,，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理,。

一,、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的,、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應商的信息,，并按價格便易、質(zhì)量好,、講信譽,、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2,、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況,，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表,，然后迅速而準確地按布,、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種,、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號,、價格,、交貨日期?？腿酥付ǖ墓讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商,，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質(zhì)量最好,、最講信譽,、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商,。

3,、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應商,，已經(jīng)開發(fā)確認好的布,、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布,、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布,、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批,，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購,。

4,、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通,，并要供應商確認布,、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導要求,，根據(jù)客人的信用度,，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給ie部,，便于ie部安排生產(chǎn)計劃,。

5、采購過程的進度追蹤,。

1）如果訂單數(shù)量過大,，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司,。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好,。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布,、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司,，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布,、輔料確認樣品卡》進行核對,，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對,，與采購單無誤后,，正確的布、輔料入倉,，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨,，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨,。

3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度,，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》,。

6,、對大貨布,、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后,，倉庫采購,、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種,、顏色,、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布,。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行,，驗布后，要將驗布報告情況進行分析,，如：布色不均勻,、邊差、段差,、頭尾差,、短碼、窄布封,、掉色,、抽紗嚴重、粗紗嚴重,、爛洞、斜紗紋,、密度不夠等等,，根據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管,、經(jīng)理,、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況,。

2）對大貨輔料的檢測,，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測,，并將檢測信息傳遞給供應商,、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購,，布料,、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn),。

4）根據(jù)客戶的要求,，還需要將布料,、輔料交給公司qa或qc部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作,。根據(jù)qa或qc部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布,、輔料是否合格。

5）對合格的布,、輔料要及時做好清楚的標識,，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料,、輔料放置于待處理區(qū),，經(jīng)公司領(lǐng)導或客人確認后的意見進行處理。

7,、大貨首件樣板的制作,。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板,。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參加產(chǎn)前會,，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8,、產(chǎn)前會后,，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間,。自己車間的布,、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間,、數(shù)量發(fā)料,。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄,，開具《出倉單》且必須簽收存檔,，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布,、輔料數(shù)量,，重新做好標識。

9,、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布,、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄,，并積極與供應商溝通協(xié)調(diào),，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

10,、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收,，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號,、顏色,、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨,。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）,。

11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨,。如出貨量大,，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意,。

12,、大貨生產(chǎn)完成后，要對布,、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié),，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生,。

13,、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數(shù),，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應商,。

14、對所有的采購供應商進行月評估,，每季要進行季度評估,，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔,，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理,。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策,。

二,、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品,、辦公用品等倉庫管理流程,。

1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息,，并按價格便易,、質(zhì)量好、講信譽,、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔,?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓绦枰诸愓聿⒋鏅n。

2,、向各類供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品,、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3,、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品,、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

4,、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度,。

5、對采購回來的生產(chǎn)工具,、生產(chǎn)用品,、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放,，不合格的直接退給供應商,。

6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具,、生產(chǎn)用品,、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存,，在公示牌顯示余下的數(shù)量,。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具,、生產(chǎn)用品,、辦公用品的損耗情況。

8,、定時盤點核查生產(chǎn)用具,、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量,，對常用的物品需提早通知采購下單購買,。

公司倉庫管理制度篇八

1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,，并做出明細表冊,，上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線,，以表示上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,。

2、在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因,，由保管員填制盈虧明細表冊,，報公司主管經(jīng)理，經(jīng)批準后進行賬務處理,，沒有批準前不得自行改賬,。同時，結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)字,。

3,、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,，凡屬合理損耗的,，保管員可填制單據(jù)，報有關(guān)業(yè)務部門審批,，及時進行調(diào)整,，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理,。

4,、對庫物質(zhì)的入庫、消耗,、庫存,、各工地占用情況，每月27止,，30日前上報公司,。

5、除了上述規(guī)定的定期盤點,、自點以外,，保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作,，了解和掌握庫存動態(tài),，做到心中有數(shù)。自點,、自查內(nèi)容如下：

①查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化,，是否有生銹、霉爛,、干裂,、蟲蛀,、變質(zhì),、鼠咬等情況;

②查數(shù)量、賬、卡,、物是否準確,，單價是否準確;

③查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，覆蓋物是否嚴密,，庫房有無漏雨,，料區(qū)有無積水，門窗通風口是否良好等;

④查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;

⑤查計量工具：磅秤,、皮尺是否準確,，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好,。

倉庫管理員崗位職責

1,、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，按時上,、下班,，必要時下班時間內(nèi)隨叫隨到。

2,、認真對貨物的名稱,、規(guī)格、型號,、單位,、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對,，確認無誤后,，與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,，保管員應負行政經(jīng)濟責任,。

3、按類分賬,，新,、舊、廢分堆,，標志鮮明,，材質(zhì)不混、名稱不錯,、規(guī)格不串,，做到對號入座，井然有序,，庫房料架擺放縱橫成行,，卡片懸掛成線,，橫平豎直。庫內(nèi),、庫區(qū)經(jīng)常打掃,，做到無垃圾、無雜草,、無塵土,，保持清潔衛(wèi)生。要求對其所管物資進行維護保養(yǎng),。

3,、要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

4,、在工作時間內(nèi)必須要堅守崗位和“兩檢查”制度,，即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,，看有無異常情況;班后檢查一日工作完成情況,，看有無差錯和不妥。特別是風雨天,，要檢查上蓋下墊,，門窗、燈,、鎖及滅火器具等是否安全妥當,。

①全部購入的零配件和其他物資負有按規(guī)范建賬驗收，銷賬和監(jiān)督庫工保管,、發(fā)放的責任,，就本崗位工作直接對職能上級負責; ②對設備庫存物資按規(guī)范保管、存放,、保養(yǎng),、發(fā)放、辦理出入庫手續(xù)和簽證負責,，對及時向計劃統(tǒng)計員提供真實,、準確的庫存量負責; ③對購入物資嚴格按規(guī)范驗收、保證數(shù)量,、質(zhì)量合格并及時辦理入庫手續(xù);

④對物資的按規(guī)范發(fā)放及回收負有監(jiān)督責任,，及時匯總上報本月

耗用表，隨本月領(lǐng)用材料單(會計聯(lián))一同上繳上報公司財務各一份,，物資的入庫,、領(lǐng)用、月末庫存的情況表,，每月截止日期定為27號,，月底前上交公司1份,，財務1份(含u盤);

⑤對規(guī)定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新及時回收,、參與、處理,、廢舊件及時上繳資金的權(quán)利;

⑥對物資因保管不善造成的丟失,、損壞，倉庫管理員負有主要責任; ⑦各工地物品調(diào)配,、生產(chǎn)用車輛由倉庫負責人統(tǒng)一調(diào)配,。

5、建立盤存制度,，定期每半年盤點一次,，中間不定期進行抽查 7日內(nèi)上報公司盤存情況表。

6,、嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度,，工地各項目經(jīng)理簽字，公司,、倉庫領(lǐng)用物品由倉庫負責人審批,，各類物資報廢、報損由公司經(jīng)理審批,。

7,、庫管員因事、病假離庫時,，應請領(lǐng)導指定接替人代管,，對所管物資及憑證要進行認真交接，回來后如發(fā)現(xiàn)差錯和事故,，應及時向領(lǐng)導反映,，查清責任，由交,、接人員分別負責,。

8、要做好包裝容器及廢品的回收,、上交工作,，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關(guān)部門,。對施工單位退回的廢料及包裝品,，予以妥善保管或進行利用。

9,、要隨時做好安全保衛(wèi),、保密等工作,，防止庫房失火、被盜,、匯密等事故的發(fā)生,。對入庫人員有進行宣傳、教育,、監(jiān)督的權(quán)利和義務,，對違反規(guī)定而又不聽勸阻者，應及時報告有關(guān)部門進行處理,。

10,、積極完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

機械設備管理員崗位責任

1,、機械設備使用管理

(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備,，充分發(fā)揮機械效率，安全完成施工生產(chǎn)任務,，提高經(jīng)濟效益,，要求作到管用結(jié)合，合理使用,，施工部門與設備部門應密切配合,。

(2)結(jié)合施工進度，利用施工間隙,，安排好機械的維護保養(yǎng),，避免失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況,，以便能隨時投入使用,。

(3)嚴格按機械設備說明書的要求和安全操作規(guī)程使用機械。操作人員必須做到“四懂三會”,，即懂結(jié)構(gòu),、懂原理、懂性能,、懂用途和會操作,、會維護保養(yǎng)、會排除一般故障,。

(4)正確選用機械設備潤滑油,，必須嚴格按照說明書規(guī)定的品種、數(shù)量,、潤滑點,、周期加注劃更換。做到“五定”,，即定人,、定時,、定點、定量,、定質(zhì),。

(5)協(xié)調(diào)配合，為機械施工作業(yè)創(chuàng)造條件,，提高機械使用效果,，必須做到按規(guī)定間隔期對機械進行保養(yǎng)，使之始終處于良好狀況,。合理組織施工,，增加作業(yè)時間,，提高時間利用率,。提高技術(shù)水平和熟練

程度，配備適當?shù)木S修人員,，及時排除故障,。

2、機械設備維修保養(yǎng)

(1)機械維修保養(yǎng)是以預防為主的思想指導,，根據(jù)各種機械的運行規(guī)律,、結(jié)構(gòu)、工作條件和磨損規(guī)律制訂強制性的制度,。機械的技術(shù)維修保養(yǎng),，按作業(yè)時間的不同分為定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)兩類。定期保養(yǎng)有日常保養(yǎng)和分級保養(yǎng);特殊保養(yǎng)有走合保養(yǎng),，換季保養(yǎng),、停用保養(yǎng)和封存保養(yǎng)等。

(2)分級保養(yǎng)一般按機械的運行時數(shù)來劃分保養(yǎng)級別內(nèi)容,。而特殊保養(yǎng)一般是根據(jù)需要臨時安排或列入短期計劃進行的,，也可結(jié)合定期保養(yǎng)進行，如停用保養(yǎng),、換季保養(yǎng)等,。

(3)日常保養(yǎng)是操作人員在上下班和交接班時間進行保養(yǎng)作業(yè)。其內(nèi)容為“清潔,、潤滑,、調(diào)整、緊固,、防腐”十字作業(yè),。重點是潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng),、過濾系統(tǒng),、轉(zhuǎn)向及行走系統(tǒng),、制動及安全裝置等部位的檢查調(diào)整。日常保養(yǎng)的項目和部位較少,，且大多數(shù)在機器外部,，但都是易損及要害部位。日常保養(yǎng)是確保機械正常運行的基本條件和基礎(chǔ)工作,。

(4)一級保養(yǎng)除進行日常保養(yǎng)的各作業(yè)項目外,，還包括：

1)清洗各種濾清器;

2)查處各處油面、水面和注油點,，若有不足時,，及時添加;

3)清除油箱、火花塞等污垢;

4)清除漏水,、漏油,、漏氣、漏電現(xiàn)象;

5)調(diào)整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;

6)檢查和調(diào)整各種離合器,、制動器,、安全保護裝置和操作機構(gòu)

等，保持靈敏有效;

7)檢查鋼絲繩有無斷絲,，其連接及固定是否安全可靠;

8)檢查各系統(tǒng)的傳動裝置是否出現(xiàn)松動,、變形、裂紋,、發(fā)熱,、異響、運轉(zhuǎn)異常等,，發(fā)現(xiàn)后及時修復,、排除。

(5)在一般情況下,，日常保養(yǎng)和一級保養(yǎng)由機械操作人員負責進行,，而維修人員負責二級以上的保養(yǎng)工作。

3,、機械設備完好標準

(1)完成任務好

做到優(yōu)質(zhì),、高產(chǎn)、低耗,、安全無事故,。配合施工協(xié)作好。

(2)技術(shù)狀況好

機械設備必須達到一類設備標準,，機容整潔,，工作性能和出力達到規(guī)定要求。

(3)維護保養(yǎng)好

認真執(zhí)行“清潔、潤滑,、調(diào)整,、緊固、防腐”十字作業(yè),，達到規(guī)定要求,，機械故障少。

(4)合理使用好

認真執(zhí)行崗位責任制為主要內(nèi)容的各項規(guī)定,、制度,，做到合理使用，正確操作,。各項原始記錄資料齊全,、準確。

(5)保管工作好

機械設備的零件,、部件,、隨機工具、附屬裝置完整齊全,，無缺少損壞,。

xx建設有限公司

公司倉庫管理制度篇九

為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,，確保物料的(臺)帳,、(登記)卡、(實)物一致性,，特制定本制度,。

本公司原材料倉庫。

在保證財產(chǎn)安全的前提下,，做到帳,、卡、物三相符,。

(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;

(二)認真執(zhí)行考勤及值班制度;

(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應做到語氣平和,，語言文明，態(tài)度和藹,。

(一),、外協(xié)采購管理

1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存,，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃,，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位,，以滿足生產(chǎn)的需要,。

2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容,，必須明確數(shù)量,、單位、規(guī)格,、型號,、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限,，并請對方回傳確認,。對于不按時交貨的情況,，及時告知生產(chǎn)部負責人,。

(二)收貨管理

1,、外協(xié)件廠手續(xù),。

(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗,。

(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián),，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量),、規(guī)格,、型號,、外包裝與所裝物料是否一致;

(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單),。(檢驗標準根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。

(3)憑入庫單方可結(jié)算貨款,。(祥見財務制度)

2,、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

(1)確認送貨單;

(2)確認廠長的合格簽字;

(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量),、規(guī)格,、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號,，經(jīng)確認無誤后開具入庫單,。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

(4)對于已經(jīng)開入庫單,，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料,，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可,，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單,。

(5)、對物料進行分類存放,，劃分區(qū)域標識清楚,，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量,，做到帳物卡一致,。

(三)、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件,，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱,、規(guī)格、型號,、單位,、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號,，并附有領(lǐng)料人,、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點清,。

2,、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：

(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;

(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件,，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的,，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

(3)車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號,，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放,。

(4)、委外加工的物料管理,。a,、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據(jù)生產(chǎn)計劃單,，清點有關(guān)數(shù)量后,，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證,。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b,、直接由供應商送至加工廠的原材料,，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》,，經(jīng)總經(jīng)理批準后,，傳真至加工廠即可。加工完畢,，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后,，方可辦理入庫手續(xù)。

(四),、產(chǎn)成品出庫管理：

(1),、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號,、生產(chǎn)單號,、付款方式、貨款收取情況,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價,、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

(2),、財務部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單,，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核,，如貨款已全額到賬,，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨,。

(3),、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格,，數(shù)量等進行認真配貨,，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā),，避免增加不必要售后服務費,，由此產(chǎn)生的售后服務費將追究相關(guān)責任人的責任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完,，則由倉庫與業(yè)務員做好有關(guān)詳細記錄,，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字,，辦好相關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè),。

(4)、平時因業(yè)務需要,，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的,，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù),，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單,，并把借料申請單作為附件提交給財務。

(5),、作為業(yè)務招待的商品,，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù),，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務,。 ( 五)、易耗品,、勞保用品,、廢舊物料的管理。

(1),、關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放,，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責人簽字,，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具,，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)(發(fā))料,，并建立工具臺賬,。(注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責人,，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名),。職工辭職后，應退回所領(lǐng)工具,，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù),。

(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器,，邊角料,，及其它有用物料的回收)，實行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等),。員工工種變動時,、廠部放假前，所領(lǐng)(借)的工器具應退回倉庫,，辦理退料手續(xù),。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù),，以保證賬實相符。

6,、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時,，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

7,、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存,，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點,，盤點數(shù)據(jù)交財務部。

(四),、處罰規(guī)定

1,、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量,，就直接把貨物直接放入倉庫,，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物,，若倉管員在場沒有阻止,，將視為瀆職，每次罰款100元;

2,、車間主任,、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況,，可以由倉管員會同廠長,，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理,。

3,、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況,，可以由當事人會同廠長,，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理,。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行,。

公司倉庫管理制度篇十

一、商品入庫流程

1,、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量,，做到以銷定進。

2,、采購部審核訂單時,，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù),，杜絕出現(xiàn)庫存積壓,，滯銷等情況。

3,、訂單錄入后,，采購部應確定工廠送貨、到貨時間,，并及時通知倉庫,。

4,、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,，若出現(xiàn)破損,、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,，出現(xiàn)的破損，原裝短少,，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔,。

5、確定商品外包裝完好后,，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單,、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名,、等級,、數(shù)量、規(guī)格,、金額,、單價、進行核實,，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨,、單不相符,，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6,、入庫商品在搬運過程中,，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求,、先進先出的原則進行,。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔,。

7,、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳,、貨相符,。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,，詳細記錄商品的名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、入庫時間,、單證號碼、驗收情況,、存貨單位等,，做到帳、貨相符,。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔,。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日,。

二、商品出庫流程

1,、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地,、規(guī)格,、數(shù)量等。

3,、倉庫收到以上單據(jù)后,，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確,、無誤,，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失,，由當事人承擔,。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

品名,、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,，辦清交接手續(xù),。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

5,、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),，做到賬貨相符。

6,、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日,。

公司倉庫管理制度篇十一

(一)物資的驗收

1、 物資入庫(進場)應及時驗收,，認真填寫“物資入庫驗收單”,。

2、驗收工作應對物資的品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行,。

3,、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員,、技術(shù)人員和項目部共同進行,。

4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質(zhì)證書,。

5,、 不合格物資應拒絕入庫，并通知有關(guān)人員聯(lián)系退換,。

(二)物資的保管

1,、 對庫存物質(zhì)應采用標識、標記,、標牌等方法分類存放,，妥善保管。

2,、及時做好建賬,、立卡、存放,、保管等工作,。

3、及時做好防火,、防盜,、防潮濕等工作。

4,、做好物資盤點工作,，做到月清月結(jié)，確保帳,、卡,、物、相符。

(三)物資的發(fā)放

1,、物資發(fā)放應根據(jù)生產(chǎn)的需要,，及時、認真,、準確,。

2,、項目部領(lǐng)用消耗材料時,，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格,，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用,、發(fā)放臺帳。

3,、出庫物資要按照“先進先出,，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料,，先發(fā)零料后發(fā)整料,。”不再使用的工機具應及時清點入庫,，做好回收登記,。

公司倉庫管理制度篇十二

為確保各類貨物在運轉(zhuǎn)、儲存與交貨等過程中達到適時,、適質(zhì),、適量且不會發(fā)生損失和劣化，使進出作業(yè)得以順暢進行,，特制訂本規(guī)定,，倉庫管理人員必須以貨物為中心做好商品的驗收、出貨,、盤點,、保存等工作，并在相關(guān)單據(jù)資料上履行各自手續(xù),。

本程序適用于經(jīng)由本公司倉庫的所有物資及商品,。

3.1 倉庫規(guī)劃與標示：

3.1.1 倉管人員應依貨物的品種、規(guī)格,、體積,、重量等適當規(guī)劃倉區(qū)，各倉區(qū)根據(jù)物品使用頻率,、體積大小,、安全庫存量、包裝方式、搬運工具及路線等,，規(guī)劃適當儲存空間及倉位,，并繪制《倉儲平面配置圖》標示于明顯易見之處;各倉位所存貨物分別以統(tǒng)一形式做明顯標示，以便于日常倉儲管理,。

3.1.2 倉庫存放物品原則上應定點定位,，若倉位不足時，則可將下列各項物品合并存放同一料位,，并以明顯標示區(qū)分,，防止錯用、錯發(fā),。

(1) 進出頻率低者,。

(2) 數(shù)量少者。

(3) 容易分辨,、分開者,。

3.1.3 庫存物品應視需要做相應包裝，避免碰撞,、磨擦塤壞或臟污表面,。

3.1.4體積小、重量輕之物品,，原則上存放于較上層倉位,，較重者存放于下層，體積龐大者則放置于地面固定區(qū)域內(nèi),，貨物存放和碼垛應整齊,，之間還應保持適當間隔，以安全第一,、進出方便,、節(jié)約庫容為原則。

3.1.5倉管人員應經(jīng)常檢查物品是否受潮,、損壞變質(zhì),，隨時保持堪用狀況。

3.1.6倉庫應設置一般度量衡器具,，供常規(guī)收發(fā)及檢驗使用,。

3.1.7倉管人員在物品進出作業(yè)中，應確實審核各項異動單據(jù)無誤后,，方可辦理進出作業(yè),，并應當日完成進出帳目登錄，以維持最新的庫存數(shù)據(jù),。

3.1.8倉管人員應經(jīng)常抽點實物庫存,，發(fā)現(xiàn)帳,、物差異時，應即及時查明不符原因,，以符合帳物一致要求,。

3.2 倉儲安全：

3.2.1 倉儲區(qū)域應設置適當消防及防盜等安全防護措施。

3.2.2 易燃,、易爆或其它危險性物品應隔離保管,。

3.2.3 存放過久會變質(zhì)的物品，應注意保存期限,，超出保存期限之物品,，使用或出貨前應先檢驗合格后方可使用或出貨。

3.2.4 倉管人員應妥善保管各類物品,，若因不可抗拒因素而致?lián)p失時,，應即制定處理對策，呈報并依公司核示結(jié)果相應處理,。

3.2.5業(yè)務部門應根據(jù)以往銷售狀況及客戶訂單狀況配合倉庫制定出常用貨品的安全庫存量，倉管人員應保證名錄所列貨品保持在安全庫存數(shù)以上,，在庫存低于安全庫存時應及時通知采購人員適時,、適量采購。

公司倉庫管理制度篇十三

一,、目的

為了進一步加強倉庫的管控,，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任,。提高各崗位的工作效率,，減少以至杜絕出錯率。

二,、對象

倉儲部門各崗位人員

三,、工作內(nèi)容

1、倉庫部門分類：

倉庫主管

制單部

發(fā)貨部

2,、工作職責

2.1倉庫主管：

1,、掌握倉庫產(chǎn)品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周,、每月),。

2、協(xié)調(diào)倉庫各崗位工作上的合理銜接,，確保倉庫日常工作的順暢進行,。

3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調(diào),。

4,、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

5、對倉庫人員工作時間做出合理安排,。(活動大促上班時間的變動)

6,、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表,，跟行政,、財務核對。

7,、負責倉庫固定資產(chǎn)的管理(電腦,、打印機、電子稱等),。

8,、組織倉庫人員定期進行產(chǎn)品的整理盤點。

2.2制單部：

1,、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印,。

2、負責對總部來貨的檢驗查收,，確定數(shù)字正確方可入庫,，并錄入erp軟件庫存。

3,、實時了解倉庫庫存,，統(tǒng)計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實,。

4,、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產(chǎn)品、預估活動銷售數(shù)量,、活動時間跨度),，做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的調(diào)整，并通知倉庫主管并反饋運營,。

制單專員：

1,、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出,、點擊發(fā)貨),。

2、根據(jù)客服備注,、客人留言正確審核訂單,，保證后臺發(fā)貨的及時性。

3,、負責抽取底單,、掃描上傳攬件信息,，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單,。

3,、負責各店鋪促銷活動e電店的設置。

4,、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票,。

倉庫文員：

1、負責產(chǎn)品的出入庫登記,。

2,、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞,、分地址發(fā)等等)并告之制單員,。

3、處理退貨登記及售后的補發(fā),，退貨產(chǎn)品入庫,，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬,、做平庫存(錯發(fā),，漏發(fā)，補發(fā),，退貨，送人;處理)

4.1退貨,、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫登記,、e店寶做賬。

4.2退貨,、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的做賬,。

4、根據(jù)銷售情況,，統(tǒng)計制作每日,、備貨表格，每月底交給組長,，由組長交給主管,。

2.3發(fā)貨部：

1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放,。

2,、負責對來貨的檢驗查收，確認產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、正確無誤后入庫,。

3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計,，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管,。

4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行,。

5,、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等),。

倉庫管理員：

1,、整理發(fā)貨訂單并分類，仔細核對訂單信息,、產(chǎn)品,，對訂單進行配貨。

2,、負責產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨,，保持倉庫的整齊、干凈,。

3,、負責產(chǎn)品的出入庫管理，做到憑單出入庫,。

4,、合理規(guī)劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。

5,、倉庫出現(xiàn)異常在自己處理不了的情況下(缺貨,、安全隱患等)，及時告知主管,。

6,、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火,、防盜,、防潮、防害,、確保產(chǎn)品的安全,。

驗貨稱重專員：

1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配,。

2,、檢查產(chǎn)品是否有錯配，漏配,，多配,。

3,、負責灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。

4,、負責打包好產(chǎn)品的稱重上傳重量和包裹的擺放,。

打包專員：

1、對驗貨完的產(chǎn)品進行打包操作,。

2,、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確,。

3,、負責倉庫日常衛(wèi)生。

3,、倉庫人員組成

倉庫主管：

制單部：

發(fā)貨部：

4,、倉庫工作流程

4.1準備流程

1、制單組長跟主管溝通根據(jù)日常銷量哪些產(chǎn)品庫存需要補倉,。

1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產(chǎn)品補貨數(shù)按7天的量安排補貨,。(注：單品日銷量超100罐的備貨數(shù)可縮短到3天)

1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產(chǎn)品補貨數(shù)按15天的量安排補貨。

2,、打包人員開始提前打包,。

2.1 日常銷售爆款產(chǎn)品的提前打包，(如e包的杯子)

2.2 成品來貨入庫前的初包裝,，(如禮盒的氣泡膜包裹等)

2.3 大促活動前三天,，對主推產(chǎn)品的打包，針對量大單一的產(chǎn)品,。

3,、制單專員開始抓單審單，打印發(fā)貨單,、快遞單。

3.1 單次審單不可超過200單,，方便如改收貨信息,、退換貨、改快遞等異常單的查找,。

3.2 審單發(fā)貨時間,，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發(fā)貨，第二批單子12：00之前點發(fā)貨,，第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨,，第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

4.2發(fā)貨流程

1,、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單,、面單,，交給倉庫管理員配貨。

2,、配貨員根據(jù)匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數(shù),，然后進行單筆訂單的配貨。

2,、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨,。

4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包,。

3,、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

5,、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記,。

6、稱重完的包裹,，由驗貨員根據(jù)快遞的不同,，放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

4.3應急方案的制定

公司倉庫管理制度篇十四

一,、總則

1,、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,，特制定倉庫管理制度,，以確保公司的物資儲運安全。

2,、本辦法適用于公司市場物流部門,。

二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

(一)貨物入庫

1,、收貨后,，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單,、提貨單所列的型號,、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量,、規(guī)格不符,及包裝破損的,，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

2,、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后,，由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交與檢驗員核對,，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,，做到帳、貨相符,。

3,、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔,。

(二)貨物出庫

1,、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。

2,、倉管員在確認出庫貨物的型號,、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè); 配貨作業(yè)完成后,，同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)

3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,，并交由部門主管統(tǒng)一管理,。

4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨,、單不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔,。

5、發(fā)放貨物時,，要按照先進先出的順序原則出庫,。

(三)貨物盤庫

1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員,，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知部門主管.

2,、倉管員：每月月底前2天進行盤庫,，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量,，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫

存盤點,，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù),。

3、檢驗員：協(xié)助倉管員進行每月盤庫,，檢驗核查盤庫情況,。

4、盤庫完畢確認無誤后,，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”

上簽字認可,，并交由部門主管統(tǒng)一管理,。

三、貨物保管制度

1,、貨物入庫驗收后,，按品種、規(guī)格,、體積,、重量等特征，堆放整齊,、平穩(wěn),，分類清楚，包裝外表要保持清潔,，合理安排貨位;

2,、貨物堆碼做到科學、標準,、符合安全第一,、進出方便、節(jié)約倉容的原則,，合理規(guī)劃倉庫空間,，做到分區(qū)、分庫,、分類存放和管理;

3,、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生,。

4,、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,，其他人員需要到倉庫借用貨物,，必須持有相關(guān)部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

四,、人員管理制度

1,、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜,、防潮的工作,，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查,，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后,必須關(guān)閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

2,、非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi);任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴肅處理,。

4,、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到,、不早退,、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間),，在各自崗位上盡職盡責,，不做與工作無關(guān)的事情。

5,、物流主管必須在每月底,將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理,。

6、服從上級的工作安排,，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務,。

7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用,、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品

8,、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫,、出庫,、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用,，確保物流部門正常運作,。

五、物流部主管職責

1,、物流部主管必須以身作則,，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。

2,、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作,。

3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,，所有人員如有異議,，必須先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映,。

4,、物流部主管必須根據(jù)實際工作情況,隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經(jīng)理,及抄送總經(jīng)理備案,。

xx貿(mào)易發(fā)展有限公司

市場物流部 20xx年10月30日

公司倉庫管理制度篇十五

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定,。

第二條 倉庫管理工作的任務

(1) 做好物資出庫和入庫工作,。

(2) 做好物資的保管工作。

(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故,。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映,。

第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理,。

第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結(jié),達到帳帳相符,帳物相符,、帳卡相符,。

第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳,。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員,。

第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應,、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議,。

第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便,。

第十一條 對于易燃、易爆,、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志,。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火,、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全,。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門,。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失,。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘,、斷電及不安全隱患,。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲,、妥善保管,。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,。

(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫,。

(3)嚴禁涂改賬目,。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,。

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品,。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑,、打鬧,。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明,。

第五章 附則

第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施,。

第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。

建筑工地庫房管理制度參考

為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理,，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用,，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞,、變質(zhì)和丟失等,，特制定本制度：

一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后,，由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房,，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件,。當工地無條件建有封閉庫房時,，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存,、保管要求,。

二、項目經(jīng)理,、施工隊長是工地庫房管理第一責任人,、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收,、貯存、保管和發(fā)放工作,。

三,、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真,、責任心強的品德,，并有基本的書寫和計算能力。

四,、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量,、數(shù)量的檢查驗證,，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準確,、質(zhì)量合格,，對不合格品有權(quán)拒收。

五,、庫房保管員對庫存物資,，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確,、完整，保證帳,、卡,、物三相符，對庫存物資要掛標牌,、標明名稱,、規(guī)格型號等。

六,、材料物資的貯存保管要做到布局合理,，牢固安全，能上架的上架,，無條件上架的要分類,、分規(guī)格碼放整齊，并有標識,。

七,、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆,、易碎,、有毒的物品應按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管,。

八,、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則,，認真辦理出庫的記賬手續(xù),，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨,，簽字認真,，日期要確切。

九,、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢,，隨時掌握品種,、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求,。

十,、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨,、防曬措施,，保證材料不受損失。

十一,、庫房保管員有義務要做好日常通風,、降溫、晾曬,、防塵,、防銹、涂油工作,，保持庫房清潔,、整齊、通風,、干燥良好環(huán)境,，

十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,，電爐取暖,、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房,，注意防盜,、防火、防毒以確保庫房的安全,。

十三,、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法,，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失,、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理,，并進行相應賠償,，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分,，或追究法律責任,。