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財政支出績效運行監(jiān)控報告檔案館篇一

我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個,。支出預算執(zhí)行情況,。截止2020年6月30日,，本部門支出預算已支付73908.23萬元。

1.工作未開展的項目有4個,。

2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個,，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標的項目有0個,，涉及資金0萬元,；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元,。具體統(tǒng)計表如下：

3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質量較好,，資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度,。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確,，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析,。

4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果,。績效運行情況較為客觀,、真實,，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化,、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù),。

一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出,，及時采取有效措施予以糾正,，讓資金管理人、使用人皆知“自家

的錢怎么花的,，花得怎么樣,，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效,。

二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控,、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金,、沉淀的結余資金給予及時收回,，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐,。

財政支出績效運行監(jiān)控報告檔案館篇二

財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度,，提高資金使用績效,，根據(jù)《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2017〕27號）、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求,，我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：

一、預算單位自行監(jiān)控情況預算批復后,，我局印發(fā)了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔2018〕5號）,，督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控,。監(jiān)控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位,；

監(jiān)控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,，涉及部門整體支出應報72家,，實報52家，占比72.2%,；

受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元,，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元,，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）,；

涉及項目支出應報89個，實報69個,，占比77.5%,。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元,，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）,。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%,，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%,。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控,。

預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài),。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；

部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好,，績效目標運行清晰,，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素,。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控,，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質量不達標,，填報內容簡單,，對績效目標偏差問題缺乏有效分析,，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念,?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位,，將對應扣分,。

二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上,，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項,，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控,。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報,、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式,，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

進度到位情況,。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項,。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元,，占預算安排資金52.89.%,；

項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%,，其中經(jīng)費支出810.54萬元,，占比20.49%,，項目支出3146萬元,，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個,；

完成進度75%以下4個占比1u0003,，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項,、市科協(xié)科普專項等資金,，支付進度率僅為60%(附件2）。

績效偏差情況,。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質量較好,，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配,，沒有細化的量化指標,，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確,，對應不同的問題偏差,。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

三,、監(jiān)控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控,，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集,，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔2018〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀,、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化,、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù),。

一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出,，及時采取有效措施予以糾正,，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,，花得怎么樣,，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效,。

二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控,、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),，提出糾偏措施；

對本年度尚未啟用的預算資金,、沉淀的結余資金給予及時收回,，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐,。

××市財政局績效管理科?

財政支出績效運行監(jiān)控報告檔案館篇三

根據(jù)宜政辦發(fā)〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發(fā)宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督管理站主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知,，內設辦公室、質量安全監(jiān)督股,、監(jiān)理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）,、造價股、財務股共5個機構,。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名）,，退休人員13名。

1、負責全縣權限內公路,、水運工程質量安全監(jiān)督管理工作,。

2、監(jiān)督檢查建設,、勘察,、設計、施工和監(jiān)理單位的質量保證體系及其運轉情況,，調查工程質量事故,，仲裁工程質量爭議。

3,、負責全縣權限內公路,、水運工程質量檢測、評定,、鑒定工作,，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。

4,、監(jiān)督,、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質、資信及質量行為,，組織工程監(jiān)理,、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。

5,、負責全縣權限內在建公路,、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進行動態(tài)管理,，組織或參與對安全事故調查,、處理、分析,、報告,。

6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理,，監(jiān)督檢查重點交通建設項目的投資執(zhí)行情況和工程結算情況,，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算,、預算文件及工程變更、材料調差,，對需要編制標底的工程進行監(jiān)督,，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價,，調解工程造價爭議,。

7,、承辦縣委、縣政府,、縣交通運輸局交辦的其他工作,。

1、整體支出績效目標：

目標1：完成全縣農(nóng)村公路,，水運工程質量檢測,、評定、鑒定工作,。

目標2：加強試驗檢測中心職責,，分析全縣農(nóng)村公路、水運工程的檢測試驗數(shù)據(jù)及檢測報告,。

2,、專項資金績效目標

單位全年質監(jiān)項目806個，其中：1,、脫貧攻堅項目108個196.559公里,。2、安保工程66個217.544公里,。3,、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里,。4,、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5,、自然村通水泥路502個501.855公里,。6、一事一議公路硬化獎補項目117個,。實現(xiàn)了交通建設工程質量穩(wěn)中向好,、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標,。

財政支出績效運行監(jiān)控報告檔案館篇四

馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦,、財政所、組織辦,、計生辦,、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦,、扶貧工作站,、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦,、重點工程建設辦,、民政所、人力資源與社會保障中心,、農(nóng)村清潔工程辦,、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所,、紀委監(jiān)察室,、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所,，屬行政機關,。

2018年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人,、工勤編制3人）,，實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人,、自收自支事業(yè)在職8人）,，退休人員92人。

主要職能是貫徹落實國家政策,，嚴格依法行政,；實施社會公共管理，提供社會公共服務,；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟,、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序,，確保社會穩(wěn)定,；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃,；制定并部署重點工程建設等,。

2018年重點工作計劃：完成縣下達的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務,；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目,；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目,；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等,。

全年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元,，項目支出573.74萬元,，

當年可用財力2848.24萬元,。

全年預算總支出2848.24萬元,，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元,，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，其中包括工資福利支出1350.22萬元,，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元,，三公經(jīng)費23.12萬元）,。項目支出合計573.74萬元。

目標：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟,、教育、科學,、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政,、民政,、公安、司法行政,、計劃生育等行政工作,；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定,，保障公民的人身權利,、民主權利和其他權利；

制定并部署重點工程建設,、基礎設施建設等,；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項,；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元,。