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績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇一

（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)

20xx年為隆堯一中建校70周年,，為展示辦學(xué)成就,，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造,。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就,、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造,，主要任務(wù)是更換門窗,、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷,、室內(nèi)刮墻等,，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī),，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,，展示隆堯一中的對外形象。

（二）單位工作目標(biāo)：

1,、造就一支講奉獻(xiàn),、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn),、業(yè)務(wù)熟練,、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好,、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊(duì)伍

2,、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,，師德高尚,、業(yè)務(wù)精良,、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍,。

3,、形成全員參與，全員德育氛圍,，構(gòu)建學(xué)校,、家庭,、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),，形成學(xué)校德育工作特色。

4,、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量,，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn),，學(xué)生學(xué)有特長,，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校,。

5,、辦成一所高品位、高質(zhì)量,、現(xiàn)代化,、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。

（三）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”,。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng),，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元,；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元,。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金,。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo),；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,，中標(biāo)價416.28萬元,，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司,；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督,；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示,。20xx年,，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元,，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工,，并完成審計(jì),，審定金額399.39萬元。

二,、

（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù),，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目標(biāo)：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金,，截止20xx年年底已完成,。

（一）計(jì)劃制定和落實(shí)情況：

根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo),，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施,，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價。

（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況,。

項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付,，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。

（三）資金管理情況,。

河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元,。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元,。審計(jì)金額399.39萬元,。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元,；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）,。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用,，依報帳程序執(zhí)行,。

財務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,。無大額現(xiàn)金支付工程款,，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范,，無違反基建財務(wù)會計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象,，無擠占、截留,、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象,。

（四）取得成績

目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報告，質(zhì)量合格,；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收,，全部合格,。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工,，并驗(yàn)收合格,。

河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ),。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展,。經(jīng)過認(rèn)真核對評價,，我們最后對項(xiàng)目的評價打分為98分,，自評為優(yōu)秀等級,。

河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo),，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。

我校雖然在項(xiàng)目的申請,、資金下達(dá),、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時完成,，但在今后的工作中還要再精益求精,，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率,，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生,、家長,、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。

針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,，為進(jìn)一步提高財政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平,，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇二

（一）項(xiàng)目概況,。

1．立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立,，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì),，支前民兵,，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水,、日常生活物資供應(yīng),、臨時住宿等保障。

2．立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造,、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造,、設(shè)備設(shè)施更新,，嚴(yán)格按照財政要求專款專用,。

4.資金使用情況:

20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元,，剩余8.73萬元。

5.項(xiàng)目組織管理情況:

（1）為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭,，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長,；副站長甘順生,、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞,、龔良秋,、何揭慶、張美云,；聯(lián)絡(luò)員：張美云,。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價日常工作,。

（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度,、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度,，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容,，進(jìn)門道路大門,、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2．項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容,、水增容,，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ),。

3．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位,，截至20xx年底使用114.07萬元,，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,，進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,，本著“專款專用”的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,，確保了財政資金的使用效益。

（一）績效評價目的,、對象和范圍,。

1.績效評價目的

全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性,、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況,、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù),。

2,、績效評價對象和范圍

對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,，發(fā)放問卷,，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵,，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道,。

（二）績效評價原則和依據(jù),、評價指標(biāo)體系、評價方法

1．評價原則：

（1）客觀,、科學(xué),、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則,；

（3）定量分析與定性分析的原則,；

（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則,；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則,；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中,、事后的原則,。

2、評價指標(biāo)體系

本項(xiàng)目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系,，見下表：略

3,、評價方法

組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省,、市相關(guān)政策制度,，采用問卷調(diào)查、座談等形式,，收集相關(guān)信息資料,，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評價報告,。

4,、評價標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo),、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo),、項(xiàng)目效益指標(biāo),、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀,、良好,、中等和差四個等次。滿分100分,，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中,，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本項(xiàng)目績效評價工作的過程,，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案,，明確了工作要求及工作步驟,；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo),，對照績效指標(biāo),，開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析，實(shí)事求是地評價完成情況,；三是明確責(zé)任,，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人,。

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作,，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表,，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分,，檔次“優(yōu)秀”,。

評分詳情見下表：略

（一）項(xiàng)目決策情況,。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析

根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神,，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求,，得2.5分。

2、績效目標(biāo)合理性,、指標(biāo)明確性情況分析

項(xiàng)目有績效目標(biāo),，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),，得5分。

3,、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性,、資金分配合理性情況分析

預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分,，資金分配額度合理,，得2.5分。

（二）項(xiàng)目過程情況

1,、項(xiàng)目資金管理資金到位率,、預(yù)算執(zhí)行率情況分析

20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元,，資金到位率100%,，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%,，得4分,。

2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析

項(xiàng)目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的.審批程序和手續(xù),，得2分。

3,、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析

項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī),、完整,，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全,，建立了監(jiān)控機(jī)制,，并采取監(jiān)控措施，得4分,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1,、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07,。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容,、水增容及進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分,。

2,、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量,，安全正常使用,，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用,，扣4分,，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。

3,、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè),，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,，供水管道工程和下水道工程,，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分,。

4,、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬,，成本節(jié)約率14.23%,，供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%,，電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬,，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分,。

（四）項(xiàng)目效益情況

1,、社會效益指標(biāo)情況分析

根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,，采用問卷調(diào)查,、座談、電話回訪等形式,，收集相關(guān)信息資料,，進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,，得10分。

2,、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,，得10分。

南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位,，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn),；優(yōu)質(zhì)、快速,、持續(xù),、準(zhǔn)確、安全,、保密地完成每一趟軍供任務(wù),，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化,、正規(guī)化軍供站,。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快,，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距,；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長,，已組織竣工驗(yàn)收,，正就提出的問題進(jìn)行整改。

無,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇三

根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的.通知》（臺財[20xx]265號）文件要求,，我局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展了項(xiàng)目支出績效自評工作,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

（一）項(xiàng)目概況

1,、項(xiàng)目背景

臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條,， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條,。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費(fèi)投入,。

2,、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線,、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,，堅(jiān)持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升,。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米,，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米,，疏通4601米雨水管網(wǎng),，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。

3,、資金投入及使用情況

本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬元,，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元,，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元,。當(dāng)年實(shí)際支出500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元,。當(dāng)年結(jié)余0萬元,。

當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%,，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%,，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計(jì)劃數(shù))100%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

項(xiàng)目績效總目標(biāo)：對市政,、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理,。

項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管,、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,，并堅(jiān)持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,。

（一）績效評價的目的,、對象和范圍

1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,，強(qiáng)化支出責(zé)任,，提高項(xiàng)目資金使用效益，對項(xiàng)目支出情況開展績效評價,，踐行“花錢必問效,、無效必問責(zé)”。

2,、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項(xiàng)目資金的績效評價,，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，評價其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性,、合理性,、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法,，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益,。

3,、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo),，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改,，及時調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績效目標(biāo),，提高管理水平，同時為項(xiàng)目后續(xù)資金投入,、分配和管理提供決策依據(jù),。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系,、評價方法,、評價標(biāo)準(zhǔn)

1、績效評價原則

（1）科學(xué)規(guī)范,?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開,?？冃гu價客觀、公正,，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督,。

（3）績效相關(guān),。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價,，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系,。

2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)

詳見附件1,。

3,、評價方法

本項(xiàng)目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查,、現(xiàn)場勘察等方法,。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政,、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政,、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度,，同時，隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政,、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度,。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放,，共發(fā)放50份問卷,，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程

1,、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定,，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制,、事中績效跟蹤和事后績效評價工作,。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

2,、組織開展績效自評工作,。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作,。

3、撰寫績效自評報告,。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料,，對項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評價、打分,，最后根據(jù)評價,、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績效評價報告。

本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績效評價,，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條,，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分98分,，原始自評等級為“優(yōu)”,。

（一）評價指標(biāo)體系得分具體分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率,，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分,。實(shí)際完成100%,，得20分,。

數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù),，正向，目標(biāo)為大于等于2份,，滿分20分,。實(shí)際完成2份，得20分,。

數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向,，目標(biāo)為等于100%,，滿分20分。實(shí)際完成100%,，得20分,。

2.效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向,，目標(biāo)為等于500萬元,，滿分20分。實(shí)際完成500萬元%,，得20分,。

3.滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向,，目標(biāo)為大于等于98%,，滿分20分。實(shí)際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),，得18分,。

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力,?！叭纸ā⑵叻止堋?，我們在完成好硬件建設(shè)的同時,，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,，潛移默化地影響商戶和群眾,，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán),。

2,、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見,，把群眾合理化建議收集起來,、整治進(jìn)去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序,。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,，共同來維護(hù)好的,、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境,。

（二）存在問題

缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才,，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能,，只能邊工作邊學(xué)習(xí),，目前難以深入推進(jìn)。

評價方法上要注意適當(dāng)性,、可操作性,，加強(qiáng)對績效評價實(shí)施主體的培訓(xùn)。

無

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇四

（一）項(xiàng)目概況,。

根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施,，目前我市除東部新城綜合寫字樓外,，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時間長,，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全,，影響了機(jī)關(guān)正常辦公,，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,，以滿足正常辦公需求,。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢,，按照合同完成資金撥付336.2萬元,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,，消除安全隱患,，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,，以滿足市直單位正常辦公需要,。

（一）績效評價目的、對象和范圍,。

通過對房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績效管理責(zé)任,，優(yōu)化工作流程,，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,，提高財政支出責(zé)任和效率意識,，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，進(jìn)一步提升財政資金使用效益,?？冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。

（二）績效評價原則,、評價指標(biāo)體系,、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等,。

1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀,、公正、突出重點(diǎn),、績效優(yōu)先的原則,。

2.評價指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性,、效率性,、效益性和公平性進(jìn)行客觀,、公正的測量、分析和評判,。

3.評價方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進(jìn)行評價,，主要采用以下方式:

(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況,。

(2)查閱有關(guān)賬簿,、文件資料、抽查項(xiàng)目資料,。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù),、報表和憑證，了解資金的使用,、管理等情況,；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,，進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證,、復(fù)核，通過從項(xiàng)目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用,、管理,、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分,。

4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次評價按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分,。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分,、過程指標(biāo)50分,、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分,。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限,。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績效評價得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績效實(shí)際情況,，我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定,。為能客觀反映項(xiàng)目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,，績效級別評定為差,。

（三）績效評價工作過程。

我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求,，按照規(guī)定程序,，依據(jù)年初項(xiàng)目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核,，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告,。

本次績效評價從項(xiàng)目決策,、過程、產(chǎn)出,、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評價,，通過對照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況,，依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績效評價總得分95分,，評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評價綜合得分如下：

（一）項(xiàng)目決策情況,。市直單位向本單位書面申報維修改造項(xiàng)目,，本單位對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證,。

（二）項(xiàng)目過程情況,。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開招標(biāo)，確定工程施工單位,，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,，竣工驗(yàn)收后開展審計(jì)，及時撥付資金,，項(xiàng)目過程合法合規(guī),。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對市仲裁委,、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局,、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

（四）項(xiàng)目效益情況,。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件,，提高安全系數(shù),、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染,，改造后的辦公用房使用性能提升,，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時,，根據(jù)輕重緩急,，將時間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目優(yōu)先列入本年計(jì)劃中,，并合理安排各項(xiàng)目支出,。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任,，明確分工及工作要求,，建立考核機(jī)制，對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正,，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn),。

由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢,。

制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,，提前謀劃，克服各種不利因素,，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開展,。

無。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇五

為加強(qiáng)財政支出績效管理,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計(jì)師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托,，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,，現(xiàn)將評價情況報告如下：

（一）項(xiàng)目概況

常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源,，改善學(xué)校辦學(xué)條件,，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項(xiàng)資金。

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》（湘政發(fā)〔2006〕9號）,；20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀(jì)要,。

20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè),。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1. 項(xiàng)目績效總目標(biāo)

優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,，合理配置教育資源,，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,。到20xx年,，在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通,、人人通”覆蓋率100%,，教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。

2. 20xx年項(xiàng)目具體績效目標(biāo)

（1）組織實(shí)施裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項(xiàng)目，完工率達(dá)100%,。

（2）為裕民,、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間,，完工率達(dá)100%。

（3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,，完工率達(dá)100%,。

（4）確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容驗(yàn)收合格率100%,。

（5）規(guī)范項(xiàng)目過程管理,，合理控制項(xiàng)目成本，政府采購程序執(zhí)行率達(dá)100%,。

（6）促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,，順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收。

（7）服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上,。

區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績效進(jìn)行了自我評價,，對項(xiàng)目基本情況、績效目標(biāo),、資金管理使用情況,、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績效情況,、存在問題及建議等進(jìn)行了分析說明，自我評價得分99分,，自評結(jié)果為“優(yōu)”,。

本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評價方案,。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價,。評價過程中根據(jù)擬定評價方案,，通過聽取情況介紹,、收集查閱相關(guān)資料，實(shí)地察看裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)項(xiàng)目實(shí)施完成情況，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問卷調(diào)查等程序后,，與項(xiàng)目單位溝通交流,，形成本項(xiàng)目績效評價報告。

（一）項(xiàng)目資金情況

1. 項(xiàng)目資金到位情況

20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元,，年內(nèi)撥付到位76萬元,，項(xiàng)目資金到位率100%。

2. 項(xiàng)目資金使用情況

20xx年教育維改項(xiàng)目具體實(shí)施了裕民,、鼎港,、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項(xiàng)目,，累計(jì)簽訂4份業(yè)務(wù)合同,，合同金額共計(jì)136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,，其中：小學(xué)功能室32.29萬元,，小學(xué)電腦室31.91萬元，電腦室增補(bǔ)項(xiàng)目2.31萬元,，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元,。項(xiàng)目剩余合同款64.19萬元，計(jì)劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬元和來年項(xiàng)目資金解決,。

詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金收支情況表,；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目合同執(zhí)行情況表

3. 項(xiàng)目資金管理情況

區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理，建立了專項(xiàng)資金使用臺賬,，準(zhǔn)確,，完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,，各項(xiàng)支出審批手續(xù)完善,，資金專款專用,，未發(fā)現(xiàn)套取,、截留,、擠占,、挪用等情況。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗(yàn)收結(jié)果,，計(jì)劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民,、鼎港、下窖3所新建小學(xué),，解決學(xué)校教學(xué)功能室,、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計(jì)劃呈報區(qū)管委審批后實(shí)施,。項(xiàng)目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，通過競爭性談判確認(rèn)供應(yīng)商,。實(shí)施完成后由區(qū)教育局,、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收合格后投入使用,。各學(xué)校根據(jù)20xx年實(shí)施項(xiàng)目,，建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄,，但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序,。

（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成程度

1. 按期完成了裕民、鼎港,、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室,、勞技室、音樂室,、美術(shù)室,、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項(xiàng)目,，完工率達(dá)100%,，目標(biāo)完成率100%。

2. 完成了裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間,，完工率達(dá)100%,，目標(biāo)完成率100%。

3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,，完工率達(dá)100%,，目標(biāo)完成率100%

4. 各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容均驗(yàn)收合格，驗(yàn)收合格率100%,，目標(biāo)完成率100%。

5. 嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序,，政府采購程序執(zhí)行率100%,，目標(biāo)完成率100%,。

6. 順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收，目標(biāo)完成率100%,。

7. 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,，服務(wù)對象滿意度91.32%，目標(biāo)完成率100%,。

詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況表

（四）項(xiàng)目績效情況

本項(xiàng)目的實(shí)施,，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,，改善學(xué)校辦學(xué)條件,，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為:

1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,，順利通過國家驗(yàn)收,。認(rèn)真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅(jiān)期間新建的裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)，著力解決了學(xué)校6大功能室,、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,，彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收順利通過,。

2. 完善教學(xué)設(shè)施,，提高教學(xué)效果。通過項(xiàng)目實(shí)施,，在裕民,、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室,、美術(shù)室,、實(shí)驗(yàn)室、勞技室,、體育器材室,、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù),、勞技,、體育等課程擁有了獨(dú)立專業(yè)的教學(xué)場所，通過動手操作,、實(shí)地觀摩等教學(xué)方式,，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。

3. 實(shí)施危房改造,，確保校園安全,。通過項(xiàng)目實(shí)施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,，解決了屋面漏雨,、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,，有效避免了資產(chǎn)閑置問題,，解決安全隱患，確保校園安全,。

4. 落實(shí)教育投入,，產(chǎn)生持續(xù)影響。本項(xiàng)目的實(shí)施,，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入,，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源,，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響,。

經(jīng)綜合評價，該項(xiàng)目得分93分,，評價結(jié)果為“優(yōu)”,。得分明細(xì)如下：

（一）項(xiàng)目投入總分xx分，實(shí)得16分,，扣1分,，扣分明細(xì)：

預(yù)算編制欠規(guī)范，扣1分,。

（二）項(xiàng)目過程總分37分,，實(shí)得31分，扣6分,，扣分明細(xì)：

1. 未建立《項(xiàng)目管理制度》,扣3分,；

2. 增補(bǔ)項(xiàng)目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，扣1.5分,；

3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,，未執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序，扣1.5分,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出總分20分,，實(shí)得20分。

（四）項(xiàng)目效果總分26分,，實(shí)得26分,。

詳見附件4：財政支出績效評價指標(biāo)評分表,。

（一）預(yù)算編制欠規(guī)范

西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范，在無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的情況下,，先確定項(xiàng)目預(yù)算,，再根據(jù)預(yù)算額度制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，預(yù)算編制程序倒置,。

（二）業(yè)務(wù)制度不健全

西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,，未建立《項(xiàng)目管理制度》,，在項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障，不符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定,。

（三）業(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范

部分業(yè)務(wù)未簽合同,。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項(xiàng)目，后期增補(bǔ)了耳機(jī),、座椅,、聲卡等設(shè)備共計(jì)2.32萬元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議,。

（四）資產(chǎn)管理待完善

截至現(xiàn)場評價日,，裕民、鼎港,、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過盤點(diǎn)程序,，資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。

（一）規(guī)范編制預(yù)算,，加強(qiáng)資金監(jiān)控

編制資金預(yù)算時,，應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計(jì)劃,。以確定后的實(shí)施計(jì)劃為基礎(chǔ),，合理預(yù)計(jì)資金需求，編制項(xiàng)目預(yù)算,，細(xì)化預(yù)算明細(xì),，強(qiáng)化專項(xiàng)資金預(yù)算管理。

（二）健全管理制度,，規(guī)范項(xiàng)目管理

區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項(xiàng)目管理制度》,，對業(yè)務(wù)實(shí)施過程、驗(yàn)收辦法,、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,，為項(xiàng)目實(shí)施提供完整的制度保障。

（三）規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,，完善合同管理

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對方單位簽訂合同,，明確雙方權(quán)利與義務(wù),，保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實(shí)施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,，明確增補(bǔ)項(xiàng)目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任,。

（四）完善資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全

完善資產(chǎn)后續(xù)管理,，各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤點(diǎn),，形成盤點(diǎn)記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整,。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況,，了解資產(chǎn)狀況，核實(shí)盤點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤,，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實(shí),。

（五）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

本項(xiàng)目評價結(jié)果為優(yōu)，資金使用規(guī)范,，過程管理較為完善,。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項(xiàng)目制度欠缺等問題,。建議在區(qū)教育局完善項(xiàng)目制度,、落實(shí)資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下，根據(jù)實(shí)施計(jì)劃規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇六

為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件,，我鎮(zhèn)高度重視,，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評價小組,，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心,、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進(jìn)行抽查,，認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分，通過小組評議并取平均分,，以保證績效自評公正合理,。

根據(jù)上級抽查項(xiàng)目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量,。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制,、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等,；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗(yàn)收,、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位,，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),。

(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月,，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里,，新修涵管數(shù)量20米,，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,，新建會車道,、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個,，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,，開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動6次。

為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力,，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會,，對各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題,，及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,，保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率,。

20xx年1-7月，銜接資金項(xiàng)目,、鄉(xiāng)村振興,、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作,，項(xiàng)目（工程）完成及時率達(dá)到100%,，各項(xiàng)工作開展完成及時。

20xx年1-7月,，雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi),。

（二）效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

1、社會效益方面：提高公共服務(wù)水平,，及時完成單位職能任務(wù),，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè),，維護(hù)社會秩序,，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

2,、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,，群眾幸福感,、滿意度進(jìn)一步得到提高。

3,、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,，維護(hù)生態(tài)平衡,。

4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,，有效履行職能和職責(zé),，服務(wù)人民群眾。

(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求,，滿足群眾預(yù)期,，服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項(xiàng)目,，新修水泥路長1865米,，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口,，涵管22米,，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，項(xiàng)目完成及時率100%,，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,，20xx年7月項(xiàng)目投入使用,，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元,，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%,。

效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人,，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年,。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,，道路揚(yáng)塵,、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村,、九龍村,、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,，受益人口滿意度95%以上,，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

20xx年1-7月,，我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行,，績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn),。

雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元,。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元,，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元,，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,，預(yù)期年底全部支付完成。

一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng),；

二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時間較長,，導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核,、支付及財務(wù)核算；

三要加強(qiáng)支出調(diào)度,，開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時監(jiān)控,。

無

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇七

根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的相關(guān)工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作,，排專項(xiàng)項(xiàng)目7個,，金額共計(jì)464.00萬元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下：

我辦20xx年年初預(yù)算安464.00萬元,。

（一）20xx年1－7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況,。共計(jì)支付專項(xiàng)資金52.57萬元,，完成年初預(yù)算的11.00％。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬元,，二是市政府重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.17萬元,，三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬元,。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況分析,。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃,、實(shí)施有方案,、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督,、結(jié)果有審核,，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金集中在年底支付,，故當(dāng)前完成率不高,，但按照項(xiàng)目資金支出計(jì)劃安排，在年底前均能完成,。

（三）下步工作打算：強(qiáng)化績效管理意識,，提高績效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識,，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量,、部門績效管理水平,；二是認(rèn)真落實(shí)績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量,，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo),，全面反映項(xiàng)目支出效益,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇八

20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實(shí)際支出3.12萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%,。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，主要涉及辦公用水支出,，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元,，完成率65.45%,；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,，執(zhí)行xx元,，完成率xx%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，已執(zhí)行2.4萬元,，完成率15.69%。

專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),，指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行,。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金,，不得超預(yù)算安排支出,。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因,、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價,。

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%,。

20xx年項(xiàng)目支出19.3萬元，共三個專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬元,，預(yù)算完成率為16.17%,。

1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，執(zhí)行2.4萬元,。1-6月完成率為15.69%。

2,、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3,、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，執(zhí)行xx元，1-6月完成率xx%,。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

截止6月底,，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個，中標(biāo)價108.58億元,，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個,，中標(biāo)價104億元。

一是加大評標(biāo)亂象的治理力度,。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項(xiàng)目情況，對市本級5個項(xiàng)目,、對各區(qū)縣11個項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查,。

二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工,、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條,。

三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管,。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時記錄核查,；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,，提高評標(biāo)公正性；嚴(yán)格評標(biāo)項(xiàng)目的評委考評制度,，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評,。

四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,，解答問題,，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一,。

五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,，統(tǒng)一了考評流程,，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作,。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價子板塊,，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,，實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性,。目前系統(tǒng)已正式上線,，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。

（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少,。二是20xx年上半年因場地,、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評估,，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,，未按照原計(jì)劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用,。

（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差,。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,，審批部門較多,，花費(fèi)時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,，正在走采購流程,。

（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,。制定可監(jiān)控,、可評價、能量化的績效目標(biāo)，同時對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制,，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,，充分利用資金,，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇九

（一）部門主要職責(zé)職能,，組織架構(gòu),、人員及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)

德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央,、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1,、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo),、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

2、監(jiān)測,、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議,；

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,；

4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目）,，承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案,、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報工作,；

5,、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約,、資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定,；

6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7,、職能轉(zhuǎn)變,。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局,；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作,。

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室）,，分別為人秘股,、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股,、投資計(jì)劃與節(jié)能股,、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股,、企業(yè)管理服務(wù)股,。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,，其中：行政編制13人,、全額事業(yè)編制13人、工勤1人,；實(shí)有人數(shù)23人,，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人,。離退休人員62人,。

4.資產(chǎn)情況

截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元,，負(fù)債總額87.97萬元,，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,，流動資產(chǎn)199.96萬元,，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元,，占資產(chǎn)總額4.03%,。

1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,，穩(wěn)定工業(yè)增長,。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析,，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長,。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū),、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2,、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝,、電子信息,、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng),。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地,。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺,，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,，充分利用新業(yè)態(tài)新模式,，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

3,、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),，推動項(xiàng)目建設(shè),。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決,，加快簽約項(xiàng)目早開工,，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn),。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè),、閑置土地,；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持,。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條,，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度,。

4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),，助力企業(yè)壯大,。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大,。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”,、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,，主動送政策上門,，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持,。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,，對引進(jìn)的高層次人才,，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,，各部門,、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,，最大限度創(chuàng)造寬松,、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持,。

5,、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級,。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,，力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個。培育壯大英利能源,、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8g瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展,。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

6,、強(qiáng)化融合發(fā)展,，推動產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項(xiàng)目10個以上,。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備,、管理效能,，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間,、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化,、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目,。以億陽紡織5g+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時代5g工廠,、智慧工廠,。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢,，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè),；繼續(xù)推進(jìn)英利能源,、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo),。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

1,、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價,，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險,，并提出合理建議。

2,、績效評價原則,、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范,、公正公開,、分級分類、績效相關(guān)原則,，按照相關(guān)績效評價文件的要求,，通過查閱資料、分析比較,、邏輯判斷,、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況,，進(jìn)行整體支出績效評價,。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)四個方面,，各占30%、40%,、20%,、10%。具體見附件,。

3,、部門預(yù)算績效管理開展情況,。

（1）建章立制,。按照相關(guān)文件要求,，結(jié)合本單位實(shí)際,，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè),、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程,，為預(yù)算績效管理提供制度保障,。

（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理,?？冃繕?biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié),。

（3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作,。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),，規(guī)范評價流程。

（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,，增強(qiáng)績效約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),，也是預(yù)算績效管理的.根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn),。結(jié)合績效評價結(jié)果,，對被評價項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制,，信息報告制度,，責(zé)任追究制度。

20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款100000元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金00000元,，上年結(jié)余收入00000元,。

20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,，占支出總預(yù)算55.35%,；項(xiàng)目支出303.08萬元,，占支出總預(yù)算44.65%,。

截至20xx年6月30日,，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,，執(zhí)行率125.85%,。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%,；項(xiàng)目支出641.09萬元,，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算,。

1,、成立績效評價組，初步了解基本情況,，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料,。

2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù),、履職相關(guān)資料和工作總結(jié),。

3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析,、歸納匯總,，形成績效評價報告,。

從數(shù)量、質(zhì)量,、時效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況,。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

20xx年,，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢,，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速,，一直穩(wěn)居全市前三水平,，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中,，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜,，躋身全市前三。20xx年,，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,，同比增長14.4%,；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%,；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時,，同比增長34.2%,，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元,，同比增長29.6%,，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,，凈增16戶,，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位,。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好,。

2,、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實(shí)施辦法（試行）》,。經(jīng)過名單確定,、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏,、終審公布,、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作,。其中美寶利醫(yī)用敷料,、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為a類,，富煌鋼構(gòu),、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為b類,，仁安藥業(yè),、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為c類,，恒力達(dá)機(jī)械,、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為d類，艾帕智能科技,、福懋新材料等4家企業(yè)被評為t類,。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo),、分類管理,、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,，營造更好的營商環(huán)境,，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,。

綜上所述,，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

3,、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝,、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng),。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地,。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺,，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,，積極組織開展政銀企對接活動,。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展,。全部在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作,，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

3,、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

1,、項(xiàng)目實(shí)施情況,。

一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容,。

20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元,。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%,。截至20xx年6月30日,，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%,。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

截至20xx年6月30日,，具體項(xiàng)目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元,，執(zhí)行率48.66%,。

（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元,，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項(xiàng)目資金150萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元,，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元,，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算,。

（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元,，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元,，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元,，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1981萬元,，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算,。

（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%,。

（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元,，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%,。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算,。

（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元,，執(zhí)行率0.21%,。

（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項(xiàng)目資金7.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元,，執(zhí)行率60%,。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況,、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明,。

預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個，涉及資金1223.961萬元,；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個,，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測,、分析和調(diào)度,，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,，加強(qiáng)研判分析,，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長,。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū),、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,，但單個項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,。主要原因是,，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢,。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前,、事中,、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,，提高預(yù)算資金使用效率,。確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果,。

2,、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,，反饋的績效運(yùn)行情況客觀,、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,，資金到位及時,，使用得當(dāng)。

1,、存在的問題

（1）,、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%,。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%,，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算,。

（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動,。

（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難,。

（4)根據(jù)實(shí)際情況,，年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購計(jì)劃推遲或取消,。

1,、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算支出,，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時間及項(xiàng)目工作開展情況，及時撥付項(xiàng)目資金,。

2,、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益,。

3,、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,，提高項(xiàng)目執(zhí)行率,，提高資金支付效率。

4,、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目,，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十

為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理,，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神,，我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控,，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬,。

在績效監(jiān)控工作實(shí)施過程中,，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法,，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,，做到?？顚Ｓ茫_保資金不偏離績效目標(biāo),。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個,，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬,，已執(zhí)行2910.2萬元,，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

1,、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬元,，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元,，執(zhí)行率57.57%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

2,、瀘定縣二中國配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬元,，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元,，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢,；

3,、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬,，已執(zhí)行115萬元,，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢,；

4,、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬,，已執(zhí)行180.27萬元,，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢,；

5,、瀘定縣一中國配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬,，已執(zhí)行56.6萬元,，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢,；

6,、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬元,，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元,，執(zhí)行率77.19%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

7,、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬元,，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元,，執(zhí)行率27.53%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。

8,、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬元,，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元,，執(zhí)行率86.73%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

9,、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬元,，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元,，執(zhí)行率82.84%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

10,、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬元,，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元,，執(zhí)行率73.81%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

11,、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬元,，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元,，執(zhí)行率50.58%,，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；

12,、校舍維修及綜合獎補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬元,，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段,。

13,、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬元,，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元,，執(zhí)行率100%,；

14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬元,，1-8月到位資金215.29萬,，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%,；

15,、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬,，已執(zhí)行113.43萬元,，執(zhí)行率100%；

16,、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬元,，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元,，執(zhí)行率100%,。

17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動場,、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬,，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬,，執(zhí)行率100%。

18,、冷磧小學(xué)運(yùn)動場,、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬,，已執(zhí)行125.16萬,，執(zhí)行率100%。

19,、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬,，1-8月到位20萬，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢,。

20,、瀘定縣四中運(yùn)動場改造項(xiàng)目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬,，已執(zhí)行229.59萬,，執(zhí)行率100%

21,、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬,，執(zhí)行100萬,，執(zhí)行率100%

22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬,，1-8月到位資金100萬,，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%

23,、城區(qū)二幼設(shè)備采購項(xiàng)目資金預(yù)算180萬,，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬,，執(zhí)行率27%,，已支付預(yù)付款，按合同支付,。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

整體來看,，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對各績效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn),，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項(xiàng)目,，正在執(zhí)行23個,，剩余的9個預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,。

20xx年以來,，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo),，但也存在一些問題：

（一）績效管理經(jīng)驗(yàn)不足,。由于全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入,、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題,。

（二）預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來看,，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項(xiàng)目的開展情況,，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo),。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升績效管理水平

重視和加強(qiáng)財務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平,，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識,，提高項(xiàng)目績效管理水平。

（二）加強(qiáng)監(jiān)控,，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

加強(qiáng)與財政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào),，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難,，積極主動推動項(xiàng)目進(jìn)程,，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行,，提高資金使用效益,。

1-8月份，年初申報的32個預(yù)算項(xiàng)目,，正在執(zhí)行23個,，剩余的9個預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。

無其他需要說明的問題,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十一

根據(jù)《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件,，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元,，其中中央2972萬元,，省級1981萬元。

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

縣財政局根據(jù)預(yù)算安排,，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶,，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%,。

2.省級以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析,。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

（1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行,，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃,、設(shè)計(jì)、立項(xiàng),、招標(biāo)、投資,、建設(shè)“六分開”,，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。

（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理,。校舍維修改造資金專戶管理,，專款專用，無挪用,、占用和沉淀現(xiàn)象,。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元,。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項(xiàng)目,，總建筑面積84666平方米。目前已完工,。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

20xx年完成了101個項(xiàng)目建設(shè),，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人,，受到社會認(rèn)可和好評,。

績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十二

（一）項(xiàng)目概況

高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年,，占地面積21840平方米,。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長,，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設(shè)施損壞嚴(yán)重,，滲水磚破損，地面坑坑洼洼,，存在一定安全隱患,。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米,；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū),、網(wǎng)球場8mm硅pu面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米,；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個,；安裝健身器材100個,、坐凳110個；大門改造更換等,。

20xx年中央下達(dá)高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米,。項(xiàng)目資金到位179萬元,，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目,，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn),。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元,。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%,、資金支付率達(dá)到100%的要求,，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo),。

根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求,，高臺縣財政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評，確?？冃ё栽u工作的順利完成,。同時對項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析,，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述,。

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況,。

全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目資金到位179萬元，到位率100%,，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%,，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。

全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示,，項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%,。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境,，有助于形成一個健康,、科學(xué)、文明,、時尚的生活理念,，而且是一個開展全民健身,、競技體育的理想場所,。

（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析,。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目場地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%,，實(shí)施過程中安全保護(hù)防范措施到位,，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率,、使用率,、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo),。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時,，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過程中,，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本,，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo),。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平,，不斷豐富全民健身活動內(nèi)容,，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。

（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施,。

通過對全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目的自評,，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對該項(xiàng)工作的細(xì)化分工,，明確責(zé)任要求,，針對社會重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用,，提高使用效率,。

依據(jù)評價結(jié)果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項(xiàng)目資金及時足額到位,，且有效執(zhí)行,，對體育場地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動作用，效果明顯,。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),，該項(xiàng)資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題,。