范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

公司差旅費(fèi)管理制度篇一

1,、交通費(fèi)系指火車,、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用,。

2,、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

三,、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,，等返回公司后,，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1,、出差前依單填明單位,、級(jí)別、姓名,、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預(yù)支金額,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),。

3,、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期,、起始訖地點(diǎn),、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

1,、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2,、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,，宿費(fèi)上限150元/日。

3,、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日,，另伙食補(bǔ)助30元/天,。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4,、公司員工出差期間,，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5,、公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理,。

公司差旅費(fèi)管理制度篇二

本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員,。

1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差,，無論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"明確出差任務(wù)、出行路線,、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi),。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款,，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行,。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行"前帳不清,、后帳不借"的原則。

2,、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,，應(yīng)如實(shí)填寫"差旅費(fèi)報(bào)銷單"，并列明事由,、時(shí)間,、線路后交廠長(zhǎng)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字,，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷,，按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的`其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長(zhǎng)請(qǐng)示同意,，報(bào)帳時(shí)由廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可,。

（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長(zhǎng)短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi),。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),，超出市區(qū)范圍的,，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。

（2）住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,，沒有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷,。

（3）車費(fèi)報(bào)銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷，沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷,。

（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地,，未發(fā)生車船票,；只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī),，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍,。

1,、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由,、起訖時(shí)間及地點(diǎn),。

2、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]第011號(hào)文件規(guī)定辦理,，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,，須持有經(jīng)廠長(zhǎng)在機(jī)票,、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

3,、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長(zhǎng)在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷,。

4,、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后，電話通知的須在出差事由中注明,。

5,、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷,。

6,、出差期間購(gòu)買的物品、資料等,，需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷,，不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。

7,、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%,，退票費(fèi)不予報(bào)銷。

8,、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具,、起迄地點(diǎn)、時(shí)間,、票價(jià)等）并由審批廠長(zhǎng)簽字證實(shí),，由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

五,、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行,。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法,，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

公司差旅費(fèi)管理制度篇三

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn),、事由,、天數(shù)、所需資金,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2,、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃,，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款,。

3,、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見,。

4,、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi),。

5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn),、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷,。

6,、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi),，每一天按30元罰款,，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任,。

7,、出差時(shí)借款，本著“前賬不清,、后賬不借”的原則,，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批,，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

公司差旅費(fèi)管理制度篇四

為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定,。

因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

1,、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》,，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù),；

2,、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；

3,、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn),；

3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),；

3.3出差途中因病,，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際,，需要延長(zhǎng)時(shí)間,，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn),。

1,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1）,、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一,。

2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，公司派車的將不予以報(bào)銷,。

3）、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi),、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷,，涉及接待費(fèi),，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

2,、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

1）,、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）,、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪,、動(dòng)車、高鐵）,、汽車及（公交車自理）,，酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票,。

3）,、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,，可實(shí)報(bào)實(shí)銷,；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的,。

3,、普通員工

按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用,，可實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行,。

2,、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù),；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān),。

3、出差時(shí)間,，必須遵守法紀(jì)法規(guī),，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù),，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰,。

4,、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù),。

5,、出差歸來,，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況,，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚,。

6、出差期間,，除因公需要,，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。

7,、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行,，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào),。

8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

1,、報(bào)銷的審批權(quán)限

1）、公司員工因公出差,，自行墊付出差費(fèi)用,，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》,，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn),，然后由總經(jīng)理審批簽字,，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷,，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理,。

2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),。

1）,、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”,。

2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額

2.1）,、員工出差不超過一日的視同正常出勤,，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.2）,、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi),、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別,；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員,；

注：住宿費(fèi),，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付,。

3）,、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ,，輪船等）,，所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷,。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐,。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。

3.3）銷售人員出差,，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元,；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。

1）,、本規(guī)定自發(fā)布之日起,，開始執(zhí)行。

2）,、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同,。

公司差旅費(fèi)管理制度篇五

為規(guī)范公司出差行為,，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,，特制定本制度,。

2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，出差申請(qǐng)表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù),、出差地點(diǎn),，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定,。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取,。

2.1.4員工出差以及返回公司,，應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的,，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷,。

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，派遣長(zhǎng)期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批,。

2.2.3銷售人員異地出差,，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng)，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批,。

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛,。

2.3.2員工出差以乘坐火車,、汽車、輪船為主,，一般員工不得乘坐飛機(jī),，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī),。

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外,，如出差地在長(zhǎng)豐、肥東,、肥西,，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。

3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān),。

3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家,，繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān),。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,，應(yīng)電話申請(qǐng)延期,，不得因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則,，除不報(bào)銷差旅費(fèi)外,，同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2.1員工出差,，除車,、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外，住宿費(fèi),、誤餐費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》,。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),，在第3條款差旅費(fèi)管理辦法中，市內(nèi)交通費(fèi)含義相同,。

3.1.3.1乘坐火車,、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局,、汽車公司,、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,，收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證,。

3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合,。

3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷,，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用,。

3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》,。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜,，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助10元/夜，直快補(bǔ)助20元/夜,，慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放,。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí),、考察,，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷,，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助,、報(bào)銷住宿費(fèi)。

3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),，不滿一天按半天計(jì)算,。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi),，不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過1天以上的,，耽擱時(shí)間按事假處理,，期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。

3.1.5.4外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn),，誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,，須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù),，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。

3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算,。

3.1.6.2自帶公司車輛出差,，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi),。

3.1.6.4外出參觀,、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,，住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%,。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助,。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行,。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助,。

本規(guī)定由綜合部制定,，報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同,。

公司差旅費(fèi)管理制度篇六

結(jié)合本公司時(shí)間情況,，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,，制訂本制度,。

一、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)，住宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng),；

1,、交通費(fèi)是指：汽車、火車,、飛機(jī),。

2、膳宿費(fèi)是指：膳食及住宿,。

3,、特別費(fèi)是指：因公支付郵電費(fèi)或招待費(fèi)。

二,、員工因公出差,，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,，如因事情緊急而未及時(shí)填表,，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),。員工出差報(bào)支表的外理程序如下：

1,、出差前依單填明單位、姓名,、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預(yù)支金額,，經(jīng)部門審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單,；向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3,、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,，注明時(shí)間出差日期、起始底單,、工作內(nèi)容,、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),。由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷是對(duì)沖銷預(yù)支數(shù)。

三,、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：

1,、業(yè)務(wù)洽談,，宿費(fèi)上限 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi) 元/月

3,、其他人員因工作需要宿費(fèi) 元/月

4,、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請(qǐng)是,，須報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn),，依票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。