總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標更加明確,，讓我們一起來學習寫總結吧,。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!

審計部門個人工作總結篇一

強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費,、對費用的使用及結算情況,、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用,。

收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益,。根據xx經濟活動特點,，今年審計的主要內容有：

1.對xx的各項收入進行了審核，內審小組認為xx的所有收入都及時入賬,，并納入了xx的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移xx收入的情況;

2.對xx的`各項支出情況,，包括員工工資、績效工資,、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理;

3.對于xx的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;

4,、對xx的負債也作了相應審計,，沒有產生新債,，更沒有舉債消費。

1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題;

2.全面審計,，突出重點。對xx的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,。在今后的工作中，我將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門個人工作總結篇二

各位領導：

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據公司領導的安排,，今年，我先后到河南和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃,，并經公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益,。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益,。

審計部門個人工作總結篇三

兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆,。兩個多月的磨刀練陣,，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解,，對廣電系統(tǒng)有了初步的認識,，也意識到了本部門工作的重要性。

進入審計部的兩個多月來,，我先后參加了長安支公司經營目標責任審計組,、西安分公司經營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作,，雖然部分時間也從事過審計工作,，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多,，通過在審計組中的工作,，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會,。

由于原來從事財務工作的時間比較長,，對財務工作的認識就是從具體的憑證,、帳冊,、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一,，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作,，而審計工作的對象和性質與財務會計不同,，看問題的角度發(fā)生了變化，財務工作是具體的微觀的工作,，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題,，是重在發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的過程。

就審計工作的性質而言,，出差在外的情況成了家常便飯,，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天,，為了審計項目的圓滿完成,，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,，面對各種各樣的困難,，大家知難而進，頂著困難干,，頂著壓力干,，排除外界干擾，達不到目標不罷休,，齊心協(xié)力的把工作做到位,；遇見問題也是及時與當?shù)仡I導進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題,，將問題消滅在萌芽階段,。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求,，在審計部形成了良好的工作作風,。

內部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設中不可或缺的`職能部門，是內部控制機制的重要組成部分,，同時又是監(jiān)督評價內控的主要手段,。建立健全內審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內容；是加強風險控制,、促進科學管理的重要手段,；是實現(xiàn)全面、協(xié)調與可持續(xù)發(fā)展的重要保證,。在現(xiàn)代企業(yè)經營管理中,，隨著內外部環(huán)境變化，各種風險增多,，內部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構等方面將發(fā)揮更加積極的作用,，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命,。

一,、檢查與評價的作用

內部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查,、評價和報告,，提出改進意見，為管理層提供幫助,。其中包括確定風險領域,，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果,。

二,、管理與協(xié)調的作用

內部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發(fā),，清醒地識別和評價風險,，提出防范風險的有效建議。內部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解,，對風險管理過程進行管理和協(xié)調,，促進被審計部門經營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重,。

三,、顧問與咨詢的作用

由于內部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢,。內部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風險管理的方法,，幫助組織解決風險問題,，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成為可能。內部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面,，協(xié)助管理層進行檢查,、評價、報告和提出建議,。管理層和董事會對于本組織的風險管理和控制流程負責,。

四、報告與防范的作用

審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞,，審計成果如何利用,，舞弊風險如何防范，所有這一切將直接關系到內部審計在風險管理監(jiān)督體系中的價值和作用,。內部審計在風險控制和改進組織機構的效果方面要發(fā)揮其領導作用,。一方面，內部審計要與相關部門進行溝通,，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查,、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告,，對監(jiān)督檢查結果的落實情況要進行跟蹤并報告,，使風險及時得到控制和防范；另一方面,，內部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊,，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設方面發(fā)揮更大的作用。

內部審計在企業(yè)的內部控制中還需要做到：觀念到位,，內部審計應做到分析、確認,、揭示和防范關鍵性的經營風險,；制度到位，建立起以健全的內部控制制度和嚴密的控制措施為核心,，以嚴格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障,，以強大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內部控制體系；角色到位,，被審計單位應積極配合內部審計工作的開展,；資源到位，應確保內部審計機構的獨立性,，確保內部審計機構和內部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作,；監(jiān)督到位，完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度,，制定審計規(guī)劃,、重點和方案，增強審計工作的針對性、有效性,，保證內部審計的獨立性,、專業(yè)性、權威性,。

首先,，公司具有豐富的網絡資源：廣電網絡從1996年開始建設，目前已擁有光纜干,、支線18100公里,，數(shù)字微波電路2229公里。網絡上與國家廣電基礎干線網貫通,，下覆蓋全省11個市（區(qū)）,、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn),，網內有陜南,、陜北兩個自愈環(huán)路。

其次,，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求,，黨政機關和企事業(yè)單位電子政務、電子商務的信息化需求,，為陜西廣電網絡提供了廣闊的市場空間,。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶,，陜西電子政務網即將建成,，公檢法專網，統(tǒng)計專網,、水利專網等十家集團用戶網已開始運營,，一批小區(qū)雙向分配網即將投入運行。

另外,，公司還具有良好的企業(yè)文化,，是一個團結向上的團隊，有一群為把廣電網絡事業(yè)做強做大而奮斗的專業(yè)工作人員,，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源,，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力,，我相信在這么好的氛圍下,，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就,，必定會鋪就一條雙贏之路,。

審計部門個人工作總結篇四

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結經驗教訓，更好的完成今年上半年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核,。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點,，我部門對財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

審計部門個人工作總結篇五

20xx年,，我堅持和提升“依法審計,、服務發(fā)展、關注民生,、促進和諧”的審計工作思路,，認真履行法定職責，加強審計機關自身建設,，扎實開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設年活動，深化審計轉型升級,，全力服務xx科學發(fā)展跨越發(fā)展?，F(xiàn)對今年工作進行總結。

建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制,，認真開展審前調研工作,，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監(jiān)督，科學合理制定年度項目計劃,。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查,，及時掌握計劃進度執(zhí)行情況，協(xié)調解決存在的`困難與問題,，保質保量完成項目計劃任務,，并留有余地保障上級審計機關和領導交辦任務。

嚴格執(zhí)行審計項目審理,、質量檢查,、審計項目質量責任追究等制度，嚴控審計質量風險,，確保審計項目質量,。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清,、定性不準,、處理不當?shù)葐栴}要及時予以糾正,，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚,、定性準確,，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力,。

審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路,，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產的開發(fā)和利用情況作為領導干部任期經濟責任審計的重要內容,，學習借鑒上級審計機關和其他區(qū)域績效審計和自然資源資產離任審計的經驗和成果,，結合審計工作實際，探索一條符合經濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產離任審計道路,。

狠抓審計項目的整改和成果運用工作：要完善審計整改聯(lián)動機制,，建立健全部門聯(lián)動機制，推行聯(lián)合督查整改制度,，特別是對重大審計項目和重點單位會同相關部門開展聯(lián)合督促整改工作,，做到事事有結果、件件有落實,。同時,，積極爭取將審計結果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據;對整改不到位,、屢審屢犯的,，要與被審計單位主要負責人進行約談，嚴格追責問責,。

要進一步建立健全審計成果分析,、轉化、運用機制,，歸納總結審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性,、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性,、傾向性的問題,，從制度上、機制上,、規(guī)律上分析原因,，提出建設性有效性的意見和建議。