總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,,目標(biāo)更加明確,,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,希望大家能夠喜歡!
審計部門個人工作總結(jié)篇一
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費,、對費用的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
收支情況做到了一期一審,,并及時上報審計工作報告,,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟活動特點,,今年審計的主要內(nèi)容有:
1.對xx的各項收入進行了審核,,內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時入賬,并納入了xx的財務(wù)核算,,無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況;
2.對xx的`各項支出情況,,包括員工工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,,各項支出均屬合理;
3.對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理;
4,、對xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,,沒有產(chǎn)生新債,,更沒有舉債消費。
1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,,客觀公正地看待和處理問題;
2.全面審計,,突出重點。對xx的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,,又抓重點問題進行深入地分析,,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;
通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,拓寬了工作思路,,增強了全局意識,。在今后的工作中,我將進一步加強學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
審計部門個人工作總結(jié)篇二
各位領(lǐng)導(dǎo):
1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,,審計部在成立后的第一次全體會議上,,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,,本著既要明確各自崗位職責(zé),,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。
2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,,加上銷售總公司的肥料,,xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因,,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,,也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,,先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,,幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,,規(guī)范會計核算程序,,建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。第二階段,,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,,通過這一系列工作,,規(guī)范了該公司核算制度的同時,也教育了會計人員,,增強了他們做好工作的責(zé)任心,,起到了很好的效果。
3,、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,,嚴(yán)格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,,突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,,是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,,基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,,我們利用可利用的一切時間,,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,,主動請教老同志,,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。
4、利用一切可利用的機會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,,今年,,我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,,進行了核查,,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,,把問題找準(zhǔn)了,,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃,,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,,既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。
6,、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,,在公司財務(wù)部的通力配合下,,首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,,組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,,共清收賬款176390元,較好的維護了公司的合法權(quán)益,。
審計部門個人工作總結(jié)篇三
兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,,就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣,,從陌生到熟悉,,對公司和部門的情況也有了一些了解,對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識,,也意識到了本部門工作的重要性,。
進入審計部的兩個多月來,我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組,、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組,、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作,因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作,,雖然部分時間也從事過審計工作,,但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點,需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,,通過在審計組中的工作,,個人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會,。
由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長,,對財務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊,、報表入手,,財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一,只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作,,而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同,,看問題的角度發(fā)生了變化,財務(wù)工作是具體的微觀的工作,,而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題,,是重在發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的過程,。
就審計工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,,部門的同志工作都很敬業(yè),,有時一出差就是十幾天,為了審計項目的圓滿完成,,大家都是加班加點,,在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,面對各種各樣的困難,,大家知難而進,,頂著困難干,頂著壓力干,,排除外界干擾,,達(dá)不到目標(biāo)不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位,;遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進行溝通,,積極發(fā)現(xiàn)問題,將問題消滅在萌芽階段,。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,,大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,,在審計部形成了良好的工作作風(fēng),。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的`職能部門,是內(nèi)部控制機制的重要組成部分,,同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段,。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強風(fēng)險控制,、促進科學(xué)管理的重要手段,;是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證,。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風(fēng)險增多,,內(nèi)部審計工作在改進風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,,同時,內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命,。
一,、檢查與評價的作用
內(nèi)部審計可以通過運用風(fēng)險管理方法,對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進行檢查,、評價和報告,,提出改進意見,,為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域,,評價風(fēng)險控制程序的有效性,,檢查風(fēng)險管理過程的效果。
二,、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險,,能從組織的利益和實際出發(fā),清醒地識別和評價風(fēng)險,,提出防范風(fēng)險的有效建議,。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解,對風(fēng)險管理過程進行管理和協(xié)調(diào),,促進被審計部門經(jīng)營和管理的改善,,贏得他們的信任和尊重。
三,、顧問與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉,,對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風(fēng)險管理的方法,,幫助組織解決風(fēng)險問題,,通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過程的建立或使風(fēng)險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面,,協(xié)助管理層進行檢查,、評價、報告和提出建議,。管理層和董事會對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負(fù)責(zé),。
四、報告與防范的作用
審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞,,審計成果如何利用,,舞弊風(fēng)險如何防范,所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風(fēng)險管理監(jiān)督體系中的價值和作用,。內(nèi)部審計在風(fēng)險控制和改進組織機構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用,。一方面,內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進行溝通,,對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進行檢查,、評價并報告,對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告,,對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進行跟蹤并報告,,使風(fēng)險及時得到控制和防范;另一方面,,內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊,,可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用,。
內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到:觀念到位,,內(nèi)部審計應(yīng)做到分析,、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險,;制度到位,,建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心,以嚴(yán)格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障,,以強大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系,;角色到位,被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展,;資源到位,,應(yīng)確保內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性,確保內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作,;監(jiān)督到位,,完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度,制定審計規(guī)劃,、重點和方案,,增強審計工作的針對性、有效性,,保證內(nèi)部審計的獨立性,、專業(yè)性、權(quán)威性,。
首先,,公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源:廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè),目前已擁有光纜干,、支線18100公里,,數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通,,下覆蓋全省11個市(區(qū)),、106個縣(市、區(qū))和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn),,網(wǎng)內(nèi)有陜南,、陜北兩個自愈環(huán)路。
其次,,公司具有巨大的市場潛力:900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求,,黨政機關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求,,為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間,。目前,,已發(fā)展有線電視用戶210萬戶,陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成,,公檢法專網(wǎng),,統(tǒng)計專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團用戶網(wǎng)已開始運營,,一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運行,。
另外,公司還具有良好的企業(yè)文化,,是一個團結(jié)向上的團隊,,有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強做大而奮斗的專業(yè)工作人員,只要充分的利用好現(xiàn)有的資源,,加大力度發(fā)掘資源,,通過大家的共同努力,我相信在這么好的氛圍下,,公司一定會有大的發(fā)展,,個人也會有所成就,必定會鋪就一條雙贏之路,。
審計部門個人工作總結(jié)篇四
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,,組織匯編了xx集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,,加強學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
為了迎接國家審計署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對財務(wù)收支進行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,,緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,,上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
審計部門個人工作總結(jié)篇五
20xx年,,我堅持和提升“依法審計,、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生,、促進和諧”的審計工作思路,,認(rèn)真履行法定職責(zé),加強審計機關(guān)自身建設(shè),,扎實開展“馬上就辦,、真抓實干”作風(fēng)建設(shè)年活動,深化審計轉(zhuǎn)型升級,全力服務(wù)xx科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展?,F(xiàn)對今年工作進行總結(jié),。
建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機制,認(rèn)真開展審前調(diào)研工作,,圍繞全面深化改革與強化權(quán)力運行的制約與監(jiān)督,,科學(xué)合理制定年度項目計劃。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查,,及時掌握計劃進度執(zhí)行情況,,協(xié)調(diào)解決存在的`困難與問題,保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù),,并留有余地保障上級審計機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù),。
嚴(yán)格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查,、審計項目質(zhì)量責(zé)任追究等制度,,嚴(yán)控審計質(zhì)量風(fēng)險,確保審計項目質(zhì)量,。認(rèn)真聽取合理采納被審計單位的意見和建議,,對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準(zhǔn),、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時予以糾正,,確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚,、定性準(zhǔn)確,,評價客觀,提升審計工作的執(zhí)行力和公信力,。
審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路,,在項目的審計過程中突出績效審計意識,將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計的重要內(nèi)容,,學(xué)習(xí)借鑒上級審計機關(guān)和其他區(qū)域績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果,,結(jié)合審計工作實際,探索一條符合經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路,。
狠抓審計項目的整改和成果運用工作:要完善審計整改聯(lián)動機制,,建立健全部門聯(lián)動機制,推行聯(lián)合督查整改制度,,特別是對重大審計項目和重點單位會同相關(guān)部門開展聯(lián)合督促整改工作,,做到事事有結(jié)果、件件有落實,。同時,,積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位、屢審屢犯的,,要與被審計單位主要負(fù)責(zé)人進行約談,,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
要進一步建立健全審計成果分析,、轉(zhuǎn)化,、運用機制,歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性,、規(guī)律性的問題,,挖掘苗頭性、傾向性的問題,,從制度上,、機制上、規(guī)律上分析原因,,提出建設(shè)性有效性的意見和建議,。