總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,，并做出客觀評價(jià)的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇一
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。
為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán),、四方集團(tuán),、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報(bào)表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動,。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎,，2個(gè)三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
看了“內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)”的人還看了
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇二
近年來,，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì),、財(cái)務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。
為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制,、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià),、吸收多專業(yè)類型的審計(jì)人員,、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎項(xiàng),。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇三
20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任審計(jì)x個(gè),、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€(gè)方面：
1,、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況,，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì),，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金,，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改,；對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2,、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià),。通過離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正,。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長,、xx村委會主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見,，并督促整改,。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。
開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià),；對xx萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減工程造價(jià)xx萬元，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率%,；內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),；另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查；5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì),；7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查,；8月,，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計(jì)意見書,。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致,；由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成,；審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)；要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率,；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì),；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度,；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià),。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用、會計(jì)核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇四
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán),、四方集團(tuán)、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二,、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報(bào)表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎,，2個(gè)三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇五
20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2,、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì),。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。通過離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長,、xx村委會主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見，并督促整改。
3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中,，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對xx萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減工程造價(jià)xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年,，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局,。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì);7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì),。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計(jì)意見書,。通過審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià),。
2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用,、會計(jì)核算、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測量,，積極維護(hù)集體利益。
4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇六
xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。
一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)（區(qū)考核為xx項(xiàng)）。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為x萬元,，查處違規(guī)資金x萬元,，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費(fèi)資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。
二,、主要工作情況
（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化
在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，并對預(yù)算、國庫,、社保,、農(nóng)財(cái)、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體,、民政、勞動,、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。
5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束）,。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時(shí),，在商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作,，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會,，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計(jì)知識競賽卷份,，審計(jì)法單行本冊,，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。
（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動,，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí),，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計(jì)人員的依法行政,、依法從審,、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元,，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象,。
三,、存在的困難與問題
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。
以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇七
一,、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“”重要思想,，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動,。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施,。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問題,。
二,、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:
1,、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū),、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益,，采取有效措施,，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果,，審減金額較大,，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2,、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目,、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù),、資料配合工作。
3,、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),，審減率超過15。
4,、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購,、屋面瓦采購、外墻磚采購,、配電箱采購,、弱電箱采購、水電表采購,、散熱片采購,、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查,、評標(biāo)辦法的討論制定等工作,。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈,，中標(biāo)價(jià)較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果,。
5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,，采用多項(xiàng)措施,，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,，為這些項(xiàng)目公開、公平,、公正的招標(biāo)成功提供了前提,，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程,、設(shè)備采購的評標(biāo)工作,。
8、近一年來,，審核各種工程,、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項(xiàng),，對其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9,、參加部分工程驗(yàn)收,，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見。
10,、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案,。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1,、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督,。為有效進(jìn)行審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)作用,，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),。通過全過程跟蹤審計(jì),，把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過程延伸,，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),，有效地克服事后監(jiān)督的局限性,，在控制工程造價(jià),，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求,，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查,、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查,、材料設(shè)備驗(yàn)收,、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款,、結(jié)算,、工程驗(yàn)收,、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,，工作量也明顯增加，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號,、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),，效果良好,，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失,。
四,、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律,、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物,、禮金,，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目,。
五,、存在問題和建議
由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒,，需要調(diào)整和改正,。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動態(tài)控制過程,，一個(gè)人起的作用是很有限的。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇八
近年來,，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià),，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí)、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制,、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。
另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎項(xiàng),。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇九
20xx年,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。
作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),，提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過渡,，著力抓好過程審計(jì),。
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識,、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系,，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,，保持良好的道德情操密切相關(guān),。
其次,，結(jié)合自身工作實(shí)際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,，從點(diǎn)滴做起,，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做,。雖然有時(shí)會力不從心，但只要去做了,，堅(jiān)持了,，不會出大的問題的,。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。
二、能：
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強(qiáng)弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力,。
1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高理論素質(zhì),。
2,、珍惜團(tuán)結(jié)，維護(hù)和諧,，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的,。
3,、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持、相互理解,，相互配合,，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無窮,。
4,、注意聽取各方面的意見、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。
三,、勤：
反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計(jì)處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托,，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真,，勤勞奮進(jìn)，以身作則,，從不搞特殊化,。
作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí)，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,，雖然不是直接教學(xué)單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要務(wù),。
四,、績：
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極工作,，盡職盡責(zé),，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,，提高合同管理水平，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份,，合同金額3183.05 萬元。
⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),，審核金額：477.77萬元,，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項(xiàng),，審核金額606.52萬元,。
⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計(jì)工作。全程參與招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作,。
⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核,、辦公家具的驗(yàn)收工作。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、合同的驗(yàn)收工作,。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇十
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識,、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年,，公司能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制*方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時(shí)還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名,，五人參加cia報(bào)名,。
（四）注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評比考核,，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。
（五）加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì),，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果,、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計(jì)成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部
審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時(shí),，加大對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。
（一）全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展
首先,，繼續(xù)動員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織,。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
（二）探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo),、范圍和程序,，以財(cái)務(wù)會計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者,。
（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時(shí),，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。
（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響
首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。
其次，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。
（五）強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺階,。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇十一
一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：
一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性,、堅(jiān)定性,，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識,、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。
二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。
三、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí),。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。
四,、廉潔自律,、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五,、今后努力的方向,。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇十二
20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以*理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2,、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì)。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。通過離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長,、xx村委會主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見,，并督促整改。
3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對xx萬元以下項(xiàng)目,，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià),，積極維護(hù)集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減工程造價(jià)xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%,。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年,，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)。
工會經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì);7月,，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計(jì)意見書,。通過審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià),，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià),。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用、會計(jì)核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇十三
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)
20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù),。
4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考
20xx年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計(jì)
20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計(jì)工作順利完成,。
2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。
3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
①堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。
③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明,、合理,、公正。
看了“內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)”的人還看了
內(nèi)部審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)篇十四
x集團(tuán)公司審計(jì)部自成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績,。
二、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績,。
(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20__年x月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20__年xx月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在20__年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì),、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。
四,、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五,、20__年工作計(jì)劃
(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,，通過板報(bào)、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信,、規(guī)范會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
