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倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇一

二,、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的`名稱、規(guī)格,、數(shù)量等事宜給領料人員當面交待,，不得由領料人員自行清點數(shù)量、自行取料,。

三,、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”,，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期,，造成物資浪費,。

四、每日要對發(fā)出物料的進行總結(jié),、登記,，做到日清月結(jié),，隨時保證帳、物相符,。

五,、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條,、當日值班領導簽字后方可借用,，并于次日補辦出庫手續(xù)。

六,、每次發(fā)料完畢后,，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序,。

七,、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記,、隨時清點庫存,，做到心中有數(shù)，有丟失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn),、及時反應,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇二

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單，即應按物資類別,、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放,。

2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量,、品名,、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期,。

3 .內(nèi)購物資人庫

( l )材料人庫前,，保管人員必須對照采購單，對物料名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,，確認無誤后,，將到貨日期及實收數(shù)量填人請購單。

( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符,，保管人員應立即通知采購人員和主管,。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,，并請采購部門會簽,。

4 .外購物資人庫

( l )材料進廠后,，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,，并將到貨日期及實收數(shù)量填人采購單,。

( 2 )開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,，應立即通知進貨人員及采購部門處理,。

( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損,、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,，保管人員應立即通知采購人員,、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè),。如未超過20xx元,，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量,。

( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠,。人庫以后,，保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據(jù)。

5 .交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應予退回,，但對于以重量或長度計算的材料,，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量,，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收,。

6 .[]交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足,。但經(jīng)請購部門主管同意后,，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理,。

7 .緊急材料人庫交貨時,，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應先詢問采購部門,。確認無誤后,，方可辦理人庫。

8 .驗收與退貨

( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量,，須高度重視來料質(zhì)量標準問題,。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗收規(guī)范,，呈總經(jīng)理核準后公布實施,，作為采購、驗收依據(jù),。

( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的`物料,，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。

( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,，檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成,。

( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期,，一般不得超過7d ,。

( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,，交保管人員人庫定位,。

( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,，經(jīng)主管核實處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,，通知保管部門辦理退貨,。

( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認,，作為出廠憑證,。

9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇三

1,、目的

為了厲行節(jié)約，杜絕浪費,，有效控制辦公用品,，加強企業(yè)固定資產(chǎn)管理，降低管理成本,，促進物資管理的規(guī)范化,，特制訂本制度。

2,、職責

2.1物資歸屬管理部門為行政部,。

2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。

3、物資類別

3.1公司物資分為固定資產(chǎn),、低值易耗品兩大類,；低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類,。

3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,，單價金額在20xx元以上（含20xx元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍；公司的物資凡使用年限在一年以上,，單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍,。

4、物資采購流程

4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請（填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》）部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請（填寫《物品申購驗收單》）--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務審批--公司采購

5,、使用管理

5.1固定資產(chǎn)使用:

5.1.1根據(jù)“誰領用,、誰保管”原則；

5.1.2根據(jù)“誰損壞,、誰賠償”原則,；

5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進行日常清潔、保養(yǎng)和維護,；

5.1.4嚴禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設備用途,，視情節(jié)予以處罰。

5.2無線巴槍的使用:

5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),，個人只擁有使用權(quán),，且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

5.2.2為方便公司對其管理,，巴槍每人1把,，并配有套腰包，方便攜帶,。巴槍使用者有義務,、有責任保證設備本身及其使用功能的完好，及時充電,、防潮防9濕,。切勿擅自拆卸，并保證外觀的清潔,，注意保養(yǎng),。

5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,，巴槍使用者需正常使用其功能,。若出現(xiàn)派件過程中，客戶未簽收而將此快件簽收,，私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,，一經(jīng)查實,，公司將對當事人處以100元/票的罰款。

5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機卡（無語音,、來電顯示功能）,，完全可以滿足使用者，因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔,。

5.2.5使用人損壞,、丟失巴槍，應及時上報,。公司會定期對巴槍進行檢查，經(jīng)查處隱瞞不報者,，公司追究其責任的同時,，對當事人也會處以相應的罰款。

5.2.6巴槍價值較高,，切勿損壞,、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,，公司負責修理,；若因個人原因（如:保管不當、故意損害等）,，維修費用由當事人承擔,；損害致無法修理的以及丟失設備的，由當事人全額賠償,。巴槍價值:2500元/把,。

6.2低值易耗品使用:

6.2.1對辦公設備，做好日常清潔維護,，不得重摔重放,。

6.2.2辦公文具及耗材類用品，節(jié)約為本,，不亂放亂扔,，杜絕浪費。

7,、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，并定期通報各部門對物資使用管理情況,。

8、本制度自頒布之日起實施,。

倉庫物資管理制度 疫情物資管理制度篇四

收貨工作操作程序

(1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品,、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作,。檢查核準磅稱的準確性,。

(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店,。

a,、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅,。

b,、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

c,、嚴把質(zhì)量關,，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產(chǎn)廠家,、無生產(chǎn)日期),，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi),，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的,。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,，并加以保存好,。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a,、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表,。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b,、嚴格簽收手續(xù),，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符,、發(fā)票與日報表相符,、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨,。經(jīng)驗查確認后,，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應該入庫的貨品,，及時通知倉庫來人驗收領取,。

(8)編制的收貨日報表一式四份,，一份交成本控制部，一份交領取的部門,，一份交采購部,，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本,、倉庫,、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員,、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題,。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收,、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫,。

a、認真驗收,、查核貨物的數(shù)量,、質(zhì)量、保存有效期等,，符合要求的方能入庫,。

b、開出入庫驗收單,，填清貨物的品名,、規(guī)格、型號及數(shù)量等,。

c,、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊,，留出消防通道,。

d、及時登記帳卡,，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù),。

e、合理利用倉庫條件,，分門別類保管好各類貨品,。

f、做好清潔衛(wèi)生工作,，保持庫房整潔,。

g,、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。

h,、經(jīng)常檢查各類貨品,，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,，及時采取措施處理解決,。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事,。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單,。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫,。

b,、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,，發(fā),、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單,，一聯(lián)交領用部門,，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳,。

c,、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。

(5)采用科學合理的方法管理庫房,。根據(jù)各部門使用情況,，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量,，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,，報財務成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,，做到物卡相符,、帳卡相符、帳帳相符,。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患,。關閉電源，鎖好庫門,，將庫房鑰匙交到前臺,，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1,、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料,、酒水,、物料用品、工作材料,、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置,、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳,。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,，每日結(jié)出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末,、年末的倉庫盤點工作,。

(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作,。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量,，參與對成本費用控制的工作。

2,、食品,、酒水帳務核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種,、數(shù)量及金額,。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款,。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳,。

3,、物料用品帳務核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳,。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計,、核價、計算,，并按品種,、部門編制月領用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表,。

(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額,，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,，做到帳帳相符,。

4、工程材料帳務核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,，登記分類明細金額數(shù)量帳,。

(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳,。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名,、或轉(zhuǎn)移注銷其名單,、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計,、核價,、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表,。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報,。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符,。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用,、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,。