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倉庫管理規(guī)章制度有哪些要求篇一

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學,、安全,、高效、有序,、合理地運作,，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號,、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算,。特制定本管理制度,。

1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,，公司財務部有權(quán)拒絕報帳,。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊,?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類,、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類,。

3,、倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取,。

4,、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,，禁止隔天做帳,。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關(guān)系的各相關(guān)人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6,、倉庫每季度進行一次倉庫清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司,。盤點時,，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事,。

7,、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理,、整理一次，按可用,、在用,、廢舊,、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳,。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司,。

9,、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫,。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10,、做好倉庫物品的安全保護工作,。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形,、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài),，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11,、做好材料價格的保護工作,。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12,、嚴把材料預定和報買關(guān),。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名,、等級,、規(guī)格、數(shù)量,、色質(zhì),、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,，防止采購員誤買,、錯買、多買,、少買,，以至造成公司損失,。

13、認真做好材料采購工作,。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度,。購買材料盡可能應對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標,。

14、嚴把材料驗收標準關(guān),。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名,、等級、規(guī)格,、產(chǎn)地,、單價、數(shù)量,、性能,、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名,，并將狀況及時通報采購員。

15,、倉庫人員,、材料員及采購員務必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司,，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損,。

16、第12,、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者,，公司將追究當事人職責,。

17,、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部,，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18,、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務工作,。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,，根據(jù)工地工程預算狀況和實際工程進展需求,，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,，包括性能,、狀態(tài)、顏色(如果是十分用的材料,，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫,。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存狀況,，決定是否購買或購買量。如需購買,，開出訂購單,，報材料員審核。

3,、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4,、采購員(供應商)在接單2天內(nèi)務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫,。

5、材料到倉庫后,，倉管員務必嚴格按定單要求點數(shù)驗收,、入庫、入帳,。如不能確定驗收標準的材料,，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6,、材料進倉時,，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。

第三章倉管員工作職責

1,、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2,、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作,。

3,、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4,、認真做好倉庫季報,、工程項目竣工材料決算表工作。

5,、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作,。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。

7,、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料務必送至倉庫門口的交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用,。

8、認真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管,。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復領(lǐng)料和材料浪費,。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作,。

11,、有職責提出倉庫管理的合理推薦。

12,、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作,。

倉庫管理規(guī)章制度有哪些要求篇二

1、物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少,、大小等都要進行驗收,，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱,、規(guī)格,、型號相符科按實際驗收;

③對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收,。

2,、入庫存放

⑴驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理,、注意整齊美觀,，不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品,，要逐項建立登記卡片,，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方,。

3、保管與抽查

⑴對庫存物品要勤于檢查,，防蟲蛀,、鼠咬，防霉爛變質(zhì),，將物資的損耗率降到最底限度,。

⑵材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符,、帳物相符,、帳帳相符。

4,、領(lǐng)發(fā)物資

1.領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品,，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄,，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取,。

2.發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期,、名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量、單價,、用途等)并簽名,，倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份,，單位負責人憑單驗收;倉管員一份,，憑單入帳;材料會計一份，憑單記明細帳;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā),、后進的后發(fā);

3.貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出,，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出;

②需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出

5,、盤點

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核;

5.3盤點期間停止發(fā)貨

6,、記帳

6.1設立帳薄和登記帳,，帳薄要整齊、全面,、一目了然;

6.2帳薄要分類設置,，物資要分品種、型號,、規(guī)格等設立帳戶;

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,，在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗收單,、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價,，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,，記帳員、部門,、財務部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā),，同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,，不得用來沖減材料成本,，應由財務部沖減費用;

6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額,、稅金,、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價;

6.9對于發(fā)票,、稅單,、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放,，待發(fā)票,、稅單、檢疫費等收到,、沖減估價后,，在按實入帳，并調(diào)整暫估價,，報財務部材料會計調(diào)整三級帳;

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單,、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計;

6.11與倉管員校對事物帳,，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符,。

7,、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄;

7.2材料會計的檔案有驗收單,、領(lǐng)料單,、材料明細帳和材料會計報表