在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。報告的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

財務部自查自糾檢查評估報告篇一

一,、目的：為督導部門員工熟練掌握儀容儀表,、禮儀禮貌、應知應會,、消防安全等酒店基礎(chǔ)知識,，提升部門工作紀律與作風，特制定經(jīng)理級管理人員每日巡查機制,。

二,、巡查人員：財務經(jīng)理、會計經(jīng)理,、成本經(jīng)理,、審計經(jīng)理。

三,、巡查方式：每人負責一周,，每天最少一次巡查所有區(qū)域，具體區(qū)域為：財務辦公室,、總倉及收貨區(qū),、各區(qū)域收銀臺。

四,、檢查內(nèi)容: 工作紀律,、儀容儀表、禮儀禮貌,、應知應會,、消防安全等酒店基礎(chǔ)知識及要求。

五,、處罰方式：

1,、如果部門值班經(jīng)理檢查到員工不合格的行為，在檢查本上予以記錄,，并當場糾正,。每個月由財務文員匯總一次巡查明細表，對不合格員工在次月部門例會上給予通報批評；并對不合格次數(shù)最多的員工以及分部主管,、經(jīng)理,，在次月每周打掃一次財務部辦公室衛(wèi)生，內(nèi)容包括：掃地,、拖地,、倒垃圾，抹門窗,、會議臺,，清洗飲水機槽等。

2,、如果質(zhì)檢部,、行政值班經(jīng)理、或行政辦領(lǐng)導抓到違規(guī)情況,，除酒店給予的處罰之外,，當事員工、分部主管,、經(jīng)理,、財務值班經(jīng)理分別扣罰20元、10元,、10元、10元,，納入財務部門基金,；同時當事員工由財務總監(jiān)指定在酒店特定區(qū)域做清潔1個小時。如果同一員工累犯同一錯誤,，則當事員工及分部主管,、經(jīng)理扣罰金額為第一次扣罰金額*累犯次數(shù)，做清潔時間同樣與累犯次數(shù)掛鉤,?？己似谝砸荒隇榛鶞剩匆荒暌詢?nèi)的均會累加,。

3,、檢查表內(nèi)容見附件,。

處罰不是目的,，提升才是關(guān)鍵,！請各位同事認真閱讀以上內(nèi)容,、遵守酒店各項規(guī)章制度,、提升自我素質(zhì),、維護部門榮譽,。

財務部自查自糾檢查評估報告篇二

通過對不正當交易行為自查自糾文件的學習,對照自查自糾的具體內(nèi)容,財務部對自身工作進行了檢查評估,通過檢查評估,我們認為財務部在總體工作上沒有不正當交易的行為,負責的業(yè)務事項能夠真實,、完整的進行記錄,，如實,、合法的進行反映,。進行的重大資產(chǎn)處置事項，都經(jīng)過領(lǐng)導班子集體討論決定,，嚴格按照財務制度和會計制度執(zhí)行,。在具體工作中也無不正當交易行為。

通過財務部對自身工作進行的檢查,，我們發(fā)現(xiàn)財務管理工作中還存在需要加強和完善之處,。在今后的財務管理工作中要加強以下管理：

1、嚴格按照財務制度不相容工作相分離的原則,，嚴格財務專用章的保管,、使用。

2,、嚴格發(fā)票的管理,、使用。

3,、及時核對收據(jù)的開具和入帳,。

4、現(xiàn)金收入及時繳存銀行,，不發(fā)生坐支現(xiàn)金,，防止挪用的發(fā)生。

5,、現(xiàn)金借款當月不能報銷及時掛帳,。

以上措施可以規(guī)范財務手續(xù)和現(xiàn)金管理制度。

財務部自查自糾檢查評估報告篇三

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

關(guān)于開展不正當交易行為自查自糾工作的自評報告

為深入開展證券期貨行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項工作,中國證監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當交易行為自查自糾工作的通知》,，根據(jù)該文件精神,，江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰窘Y(jié)合治理商業(yè)賄賂活動，扎實有效開展了不正當交易行為自查自糾工作,，并取得了階段性成效,。按照中國證監(jiān)會《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當交易行為自查自糾工作進行檢查評估的通知》的進一步要求，公司仔細檢查和評估,，并就公司開展不正當交易行為自查自糾工作和評估情況總結(jié)報告如下：

一,、開展不正當交易行為自查自糾工作的組織動員情況

1、組織工作

2006年10月8日公司召開了治理商業(yè)賄賂專項工作會議,，決定即日起成立公司治理商業(yè)賄賂自查自糾工作領(lǐng)導小組及其專門的辦公室,，并設(shè)立舉報電話和舉報信箱

活動領(lǐng)導小組成員：蔡景章、陳文星,、李保泉,、潘觀順 組長：蔡景章（董事長）副組長：李保泉

活動專線電話：07988399126

傳真：07988399126 電子信箱：hmgf002068@

2、宣傳動員 公司結(jié)合自身的實際情況，制定了自查自糾工作方案,、工作紀律和工作責任制度,，由董事長負總責，自查自糾工作的時間進度,、工作步驟和方式方法,，統(tǒng)一部署和具體安排。

通過簡報,、板報,、內(nèi)部網(wǎng)（）等形式進行廣泛宣傳和發(fā)動，組織各種形式的學習中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項治理工作的意見》和相關(guān)配套文件,，有完整的學習計劃,，明確要求，深化認識,，使員工特別是經(jīng)營管理人員充分認識到堅決糾正不正當交易行為的重要性和必要性,，澄清錯誤觀念，增強參與的自覺性和主動性,。

公司開展不正當交易行為自查自糾的組織動員及宣傳工作效果顯著,，為活動的有效開展營造了良好的空間和氛圍。

二,、公司開展不正當交易行為自查自糾工作中查找問題,、分類處理和問題整改的情況

1、查找突出問題

從2006年10月開始,，公司配合監(jiān)管部門做了大量調(diào)查研究和摸底工作,，掌握不正當交易行為的主要手段、方法和特點,，所涉及的部門、崗位,、環(huán)節(jié),、人員、資金等基本情況,，為有針對性地查找問題奠定基礎(chǔ),。

通過運用審查營銷費用、清理合同（副本）或補充協(xié)議及備忘錄,、查看董事會和部門工作會議記錄等方式方法和《證券期貨行業(yè)自查提綱》的要求的查找經(jīng)營決策,、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度,、物資采購,、市場營銷中以及重點崗位人員的問題，經(jīng)部門或人員自查、內(nèi)部審計等監(jiān)督人員復查（復查面不少于1/3）,、單位領(lǐng)導成員審查等工作步驟,，逐項審核：“公司在生產(chǎn)經(jīng)營、ipo新股發(fā)行,、資產(chǎn)收購等各環(huán)節(jié)中未發(fā)現(xiàn)存在不正當交易行為,，也無委托證券公司資產(chǎn)管理、委托理財,，沒有向除聘請的律師,、會計師等中介機構(gòu)以外中介機構(gòu)支付費用的情況”。

2,、分類做出處理

公司未發(fā)現(xiàn)不正當交易行為,，未涉及到相應處理和報送問題。在查找問題過程中,，公司發(fā)現(xiàn)經(jīng)營決策和內(nèi)部規(guī)章制度上還有欠缺,，有待于進一步完善和健全。

3,、制定整改措施和方案

公司各部門和下屬子公司根據(jù)不正當交易行為自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,，及本單位工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,重點修訂內(nèi)部規(guī)章制度和完善工作程序，如財務部門按照上市公司規(guī)范治理的要求,，重新修訂了《企業(yè)財務內(nèi)部控制制度》,、證券部門嚴格規(guī)范公司重大信息報送和信息披露制度。

通過以上整改和實效措施,，進一步鞏固了不正當交易行為自查自糾工作的成果,，并從源頭上和制度化上形成防治不正當交易行為和商業(yè)賄賂的長效機制。

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

二〇〇七年五月十七日

財務部自查自糾檢查評估報告篇四

自查自糾檢查通報

為了落實區(qū)煤局<<關(guān)于開展第三季度煤礦安全大檢查的通知>>,，結(jié)合我礦實際,。8月21日由安全礦長黨軍盈帶隊對井上下進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況通報如下：

1,、117運順700m---710m,、610m---620m頂板下沉。

2,、117運順擴幫處有8根錨索未張拉,。

3、202運順出現(xiàn)構(gòu)造帶,。

4,、202運順托梁未壓鐵絲網(wǎng)茬。

5,、202回順網(wǎng)片綁扎不到位,。

6,、201壓風自救裝置處頂板下沉。

7,、維修車間排水口有雜物,。

8、職工宿舍樓后水路不暢,，有雜物,。

安委會

2014年8月22日

財務部自查自糾檢查評估報告篇五

重慶高速公路發(fā)展有限公司南方建設(shè)分公司關(guān)于全線自查自糾預檢查情況的通報

根據(jù)我公司總體安排，迎接交通部督查準備工作已正式啟動,。8月6日至8月10日,，由業(yè)主、監(jiān)理對全面各標段的質(zhì)量,、安全,、文明施工、內(nèi)業(yè)各項自查自糾工作進行了預檢查,，發(fā)現(xiàn)各標段仍然存在大量需要完善的工作,，請各單位領(lǐng)導務必引起高度重視，分清與落實整改責任,，狠抓到底,。具體情況通報如下：

一、人員及安全

人員方面：

各合同段人員應按合同要求將人員補齊,，更換人員抓緊補變更手續(xù),；

安全方面：

1、各合同段將項目經(jīng)理,、副經(jīng)理,、總工、安全專職人員資格證,、身份證（包括特殊工種上崗證,、尤其是b1標架子工，其它標段起重工）未及時上報進行備案;

2,、支架方案,、起重方案、高空作業(yè)方案,、運輸方案和消防方案未及時上報審批和備案；

3,、臨時龍門吊,、塔吊、架橋機等起重設(shè)備抓緊通過安監(jiān)局審查及時報備,；

4,、每季度安全經(jīng)費和使用情況未及時報備,；

5、各合同段加大安全資料整理,，尤其是危險源臺賬建立和分析,、評價工作、新的工程開展前的三級交底工作,、方案確定工作,、安全投入和使用記錄（此項工作有發(fā)票和使用記錄）新進場人員安全教育工作還需進一步完善和落實到位；

6,、各種安全標識,、警示標語、安全公示牌,、洞內(nèi)應急箱,、洞口值班制度、交叉作業(yè)交通指揮,、應急通道和轉(zhuǎn)向標志未及時有效的進行恢復,；

7、起重工作沒有安排專業(yè)安全人員指揮,，機械維修,、保養(yǎng)沒有記錄；

8,、靠近掌子面的行人,、行車橫洞沒有及時打通，未形成安全通道,。

二,、施工質(zhì)量

1、各合同段雖建立健全質(zhì)量保證體系,，并沒有劃分職責職能,、責任到人、檢查其體系運行情況,，發(fā)現(xiàn)其體系不能正常運轉(zhuǎn),，質(zhì)量得不到有效控制；

2,、不能嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制程序,，施工單位不能做到在自檢合格的基礎(chǔ)上，報監(jiān)理工程師檢查,；

3,、重點工序施工做不到全過程旁站，發(fā)現(xiàn)問題得不到及時整改和消除隱患,；

（一）隧道方面

1,、未嚴格控制光面爆破開挖效果,，從而使工程不能在源頭杜絕工程質(zhì)量隱患；

2,、錨桿,、拱架施工、不能嚴格按規(guī)范施工,，不能杜絕不規(guī)范和偷工減料事件發(fā)生,；

3、噴射砼不能嚴格控制其厚度,、平整度,、強度，外加劑添加方法不正確,，拱架背后填塞石片時有發(fā)生,；

4、仰拱開挖有欠挖,，不能保證其厚度,，各別仰拱和填充一次澆筑；

5,、防水板鋪設(shè),、不能嚴格控制其搭接、拱頂,、邊墻吊點不能滿足規(guī)范要求,，不能嚴格按圖紙施工防水集水囊、從而避免排水系統(tǒng)癱瘓,；

6,、縱向排水管和橫向排水管，不能嚴格按圖施工,、必須控制其縱,、橫坡、三通連接施工,，確保隧道整體排水系統(tǒng)暢通,；

7、對不暢通的橫向排水,、抓緊檢查,，使其暢通；

8,、施工前,，加強測量工作，準確測出其斷面尺寸,，二襯厚度不足,。嚴禁二襯施工，應采取擴挖的采取擴挖,，需補強的采取補強措施,，嚴禁二襯厚度不足；

9,、二襯整修工作,，要跟緊二襯施工，有缺陷的地方嚴禁擅自修補,，必須報監(jiān)理工程師同意,；

10、注意隧道已成形的成品的保護工作,，避免人為破損,，留下質(zhì)量缺陷。

11,、各標段監(jiān)控量測工作都沒有有效的開展工作,，應按規(guī)范要求進行監(jiān)控量測工作；

（二）橋梁方面

1,、嚴格控制進場原材質(zhì)量,，對含泥量、粉塵含量大的原材,、集配超粒徑原材,，必須采取過篩、水洗后方能使用,，確保澆筑砼內(nèi)實外美,；

2、結(jié)構(gòu)物各部尺寸,，嚴格按圖紙和規(guī)范施工,；

3、鋼筋的加工制作,、綁扎,、焊接、安裝每道工序應認真檢查和報驗,，杜絕擅自更改位臵,、綁扎、焊接不規(guī)范等質(zhì)量隱患發(fā)生,；

4,、預應力張拉嚴格按圖紙和審批方案施工，原始記錄真實可靠,、計算準確,、千斤頂標定符合規(guī)范要求,、鋼紋線、錨具,、夾具驗證試驗頻率滿足規(guī)范要求,；

5、結(jié)構(gòu)物構(gòu)件養(yǎng)生,、嚴格按覆蓋面灑水養(yǎng)生執(zhí)行,；

6、存梁場地要硬化,，并應有足夠的強度,、且存梁方法滿足施工規(guī)范、堅決杜絕因存梁造成梁體損傷,；

（三）路基,、防護工作

1、路基要有相配套的碾壓設(shè)備,，并且功率滿足設(shè)計要求,；

2、嚴格按批復的試驗路段的工藝試驗進行分層碾壓,，嚴格控制松鋪厚度,。同時保證路基質(zhì)量的“八大”指標；

3,、“三背回填”應高度重視,、首先填料選擇要采用透水性好的材料、且碾壓厚度,、機具要按批復的工藝試驗進行確定,，臺階開挖嚴格按規(guī)范施工；

4,、挖方路段,，排水設(shè)施要暢通，邊坡整修工作跟上工作面,、開口線,，坡比、落口線滿足設(shè)計規(guī)范要求,；

三,、文明施工

1、拌和場地硬化破損的抓緊修復,，材料隔離倉應及時加高,、加長、破損的應及時進行修復；

2,、各種原材標志,、標識牌應及時撤換和恢復；

3,、原材料應碼方儲存,，在路邊應灑水覆蓋，避免原材污染,；

4、鋼筋存儲,，要放臵鋼筋加工棚內(nèi),，分類進行存儲，并應按規(guī)范做到上有墊下有蓋的要求,；

5,、特殊材料如鋼紋線、外加劑存儲,，必須按規(guī)范要求儲存,，嚴禁露天堆放；

6,、施工便道工作,，要做到雨天不積水坑、不泥濘,，晴天不揚塵,、交叉路口有明顯提示標志和限速標志；

7,、洞內(nèi)通道整潔干凈,，車行不顛簸，無泥濘積水,。

四,、內(nèi)業(yè)資料整理

1、應以總工負責制,，開展全面整理工作,，并應建立完整的資料臺賬，找出欠缺的和不完善資料,，安排專職人員整理,；

2、全面檢查首件工程的資料,，并及時評價和上報,，必須完整無欠缺；

3、全面檢查重大方案和開工報告的上報和審批工作,，做到無遺漏和欠缺,；

4、按批復的分部,、分項工程,、完成本標段的分部、分項評定工作,，做到對工作及時準確的評定,；

5、變更的工程要在原設(shè)計的基礎(chǔ)上增設(shè)臺賬,，做到原始記錄的準確性,，工程評定準確性；

6,、各種資料按分部工程安排專人統(tǒng)一集中保管,，檔案室應單獨建立，并應有檔案管理措施,，應做防火,、防霉、防盜等安全保障,；

7,、監(jiān)理工作指令，應單獨建立臺賬,，認真進行有效回復,，并應有痕跡資料來支持，使指令有效閉合,。

在完善上述工作的同時,，各合同段還應加大工作力度，做好以下工作： b1標：

1,、新田灣,、蘇家灣便道整治、排水應暢通,；

2,、新田灣梁場、還需進一步布臵做到整齊規(guī)范,，應建成標準化梁場,；

3、存梁區(qū)應硬化,，并應恢復安全警示標志,；

4、蘇家灣大橋文明施工要安排專人整治、達到規(guī)范化,；

5,、棄渣場抗滑樁、排水工作要抓緊安排落實,；

6,、“三背回填”填筑路基要按合同文件上足機械、資料缺口太大,、路基,、擋墻、試驗路段一份資料都沒有,，標準試驗未做不能做到指導施工,，給工程留下質(zhì)量隱患；

7,、高空作業(yè)必須按安全操作規(guī)程施工，安排專人指揮,、配備齊安全防護品,；

8、蘇家灣a匝道橋支架工程,，施工安全方案及時上報,，預壓工作應嚴格按規(guī)范執(zhí)行；

9,、武隆立交的工程效果圖應加工制作,，各種標志、標識應恢復,；

10,、加強現(xiàn)場人員技術(shù)交底工作，做到本工種“一口清”,；

11,、內(nèi)業(yè)資料缺口大不能緊跟工程進度；

12,、路基工程所開工作面不能合理安排,，場地凌亂不堪； b2-1標：

1,、規(guī)范洞內(nèi)施工,，嚴格按圖紙和規(guī)范施工、嚴格遵守隧道施工“十六”字原則,，加強技術(shù)人員到位,、到崗責任心的管理工作；

2、改進噴射砼工作,，提高噴射砼平整度,，提高光面爆破技術(shù)水平，杜絕超欠挖頻繁出現(xiàn),，影響工程質(zhì)量,；

3、嚴格按圖紙和規(guī)范施工超前支護,，對初襯滲漏水問題抓緊解決,；

4、加強測量工作,，杜絕二襯侵界發(fā)生,；

5、加快左,、右洞仰拱施工,，增加此工作人員投入；

6,、加快橫洞貫通工作,，確保安全通道暢通；

7,、洞內(nèi)外文明施工是你標段刻不容緩的工作,，并且是應長抓不懈的工作，右洞料場的整治要一步到位,；

8,、洞內(nèi)單洞通行，交通運輸需安排專題方案和專職人員指揮,，避免交通安全事故發(fā)生,； b2-2標：

1、加快二襯的施工,，加快洞內(nèi)噴錨砼復噴工作,，使此項工程達到質(zhì)量要求；

2,、必須改進洞內(nèi)通風,、照明工作，兩個洞口都通了一段時間了,，沒有理由再做不好洞內(nèi)通風工作,；

3、洞內(nèi)材料亂堆,、亂放應盡快合理布臵,；

4,、洞處鋼筋加工場地及時移至洞中加工，減少安全隱患,；

5,、二襯施工人員認真進行技術(shù)交底，按規(guī)范施工加強技術(shù)人員責任心,、確保工程質(zhì)量,；

6、洞口拌和場和臨時工棚要加強文明施工管理,；

7,、洞內(nèi)標志、標識,，從新更換要醒目,，應急通道和轉(zhuǎn)向標志要明顯起到提示作用； b3標：

1,、主梁上下通道安全網(wǎng)和防護網(wǎng)要及時更換,，工作平臺臨時架板布臵要按不小于60cm,操作人員必須帶安全防護用品；

2,、掛籃施工方案必須通過有關(guān)人員審批后報備工作,； 3、319國道墩柱施工應加快施工,，使本標段形象進度勻衡發(fā)展；

4,、加強資料整理工作,，人員培訓工作；

5,、增加土坎大橋效果圖,，加大宣傳力度；

6,、拌和場文明施工建設(shè)還應盡一步完善,，使其規(guī)范化。b4標：

1,、新屋基至黃草嶺隧道便道整治工作要達到要求,；

2、新屋基預制梁場要盡一步完善文明施工,，尤其是鋼筋加工場,；隧道橫洞外的鋼筋棚也要盡快整理。3,、30米t梁模板及臺座應認真檢查和完善,，改善振搗加強養(yǎng)生,，提高其外觀質(zhì)量；

4,、邊坡防護工作應安排人員檢查前完成,，包括格內(nèi)培復工作；

5,、臺背回填,、梁已架完，應將此段挖除,，按規(guī)范要求進行填筑,；

6、加快進口二襯工作,，合理推算隧道貫通工期,，統(tǒng)籌安排迎檢時二襯進度能滿足要求；

7,、棄渣場整治工作應保質(zhì),、保量的在迎檢前完成。

8,、黃草嶺隧道橫洞路面要求在8月22日前整改完畢,；進口端左右洞初支必須在8月22前整改完畢，嚴格按照設(shè)計要求施工,；進口端抗滑樁施工區(qū)域的安全措施在8月底前完善,。b5標：

1、隧道剩余工程不可忽視工程質(zhì)量,，把質(zhì)量關(guān),，整修工作應抓緊落實；

2,、梁場布臵要規(guī)范,、整齊；

3,、馬溪河大橋現(xiàn)場布臵要力求整齊整潔,，此橋效果圖要增設(shè)；

4,、加大質(zhì)量安全,，各種宣傳力度；

5,、隧道資料按交竣工資料進行整理和完善,。b6標：

1、隧道內(nèi)文明施工投入需進一步加強,，洞口布臵需盡一步完善,，加大宣傳力度,；

2、便道要杜絕雨天積水現(xiàn)象,，增加指示標志,，路邊工棚也應加強文明施工管理；便橋上方的垮塌部分應在8月底前清理并做好防護,。

3,、橋梁鋼筋加工場和拌和場建設(shè)要規(guī)范整齊；

4,、加強橋梁作業(yè)隊的技術(shù)交底工作,，杜絕質(zhì)量缺陷時常發(fā)生，應使之成為規(guī)范化施工隊伍,；

5,、洞內(nèi)加強開挖、噴射砼,、防水系統(tǒng)的工程質(zhì)量按圖紙規(guī)范要求施工,，達到優(yōu)質(zhì)工程的要求；

6,、努力提高橋梁砼外觀質(zhì)量,。

7、加強機制砂及碎石粒徑的控制,，并做好標示標牌,；拌合樓的配合比要隨時能反映工程時需效果。

8,、進一步完善斜井工區(qū)安全防護措施,，加快洞頂截水溝的施工，控制現(xiàn)場揚塵,。b7標：

1、便道整治工作進一步完善,，標志,、標識牌還需盡一步完善，拌和站盡一步做到整齊規(guī)范化,；

2,、洞內(nèi)初期支護、抑拱施工要滿足設(shè)計和規(guī)范要求,；

3,、加強隊伍技術(shù)交底工作，加大資料整理,，做到規(guī)范化施工,，力爭優(yōu)質(zhì)工程,； b8標：

1、工程技術(shù)人員需增加,，保證你標段技術(shù)人員滿足合同要求,；

2、洞內(nèi)文明施工,，標志,、標識等在近期內(nèi)徹底進行整改和恢復，并應做到日?；芾?；

3、光面爆破開挖質(zhì)量要得到進一步提高,；

4,、初期支護工程質(zhì)量，嚴格按圖紙和規(guī)范施工,，尤其是噴射砼厚度和平整度的質(zhì)量,；

5、防排水工作需加強技術(shù)交底和檢查力度,，嚴格按規(guī)范施工,，保證其工程質(zhì)量；

6,、進口二襯施工已嚴重滯后,，必須加大設(shè)備和人力投入、必要時掌子面需停工,；

7,、出口左洞滑坡整理工作需抓緊施工。

b9標：

1,、k31+372～475段（左幅）片石混凝土擋墻施工不規(guī)范,；

2、巷子溝大橋外露鋼筋未做防銹處理,；

3,、k33+000～325填方路基不規(guī)范:有堆積土、邊坡未按設(shè)計清刷,、未形成橫坡,；

4、a匝道74#～75#抗滑樁檔土板不符合設(shè)計要求,需拆除.75#～79＃樁檔土板外觀質(zhì)量差,；

5,、白馬立交區(qū) 1號滑坡挖方施工工藝不符合規(guī)范要求；

6,、桂龍溪大橋料場左側(cè)塌方為清除,；

7,、桂龍溪大橋左4＃墩塌方棄土未清除；

8,、巷子溝大橋右15＃臺左側(cè)塌方棄土未清除,；

9、a匝道有棄土未轉(zhuǎn)運,；

10,、巷子溝大橋下建筑垃圾較多；

11,、白木溝大橋16＃墩施工安全維護不到位,。17＃墩樁基施工棄渣傾倒于白木溝。以上問題要求項目部在2007年8月20日前整改完畢,，通知監(jiān)理復查,。b10標：

1、石梁河大橋料場隔墻高度不夠,；

2,、石梁河大橋上下通道有殘碴、安全網(wǎng)有破損,；

3,、石梁河大橋個別工人安全帽沒帶；

4,、石梁河大橋跨319國道,，對公路通行有安全隱患；

5,、梁場一水泥庫房靠水池太近,；

6、梁場一砼未設(shè)沉淀池,；

7,、梁場二加工好的鋼筋未覆蓋好；

8,、已架設(shè)的橋梁臨邊防護有的部位未及時跟上,；

9、有的工點現(xiàn)場水泥袋沒有及時清理,。

10,、以上問題要求項目部在2007年8月12日前整改完畢,，通知監(jiān)理復查,。b11標：

1、鐵爐溝,，小爐溝橋施工進度緩慢,，鋼筋外露,，銹蝕較重，部分鋼筋加工及焊接不規(guī)范,，文明施工差,；

２、施工隊伍不穩(wěn)定,，個別工班質(zhì)量意識差,； ３、鐵爐溝,、小爐溝大橋高空作業(yè)過程中安全防護網(wǎng)掛設(shè)不牢,、少網(wǎng)及個別工人不扎掛安全帶；

４,、部分防護工程施工現(xiàn)場凌亂,，施工質(zhì)量差； ５,、小爐溝路基高邊坡防護人員不正確使用安全帶,、安全繩。

６,、由于施工過程中部分改變了原地貌,，導致地表水的水流流向改變，在遭暴雨洪水時,，水流沖刷破環(huán)了原地貌植被,，且洪水夾帶工程前渣沖至下游，導致下游生態(tài)遭到破壞,。以上問題除第6條外要求項目部在2007年8月12日前整改完畢,，通知監(jiān)理復查。b12標：

１,、主洞洞口廢舊鋼管及廢棄物堆放凌亂,；

碎石場地加工不規(guī)范，所生產(chǎn)的碎石及機制砂質(zhì)量時有起伏,；

２,、掌子面開挖光爆效果較差；

３,、開挖已超過2600米,，通風及除塵效果需加強； ４,、持續(xù)做好超前地質(zhì)預報和有害氣體檢測工作,。以上問題要求項目部在2007年8月15日前整改完畢，通知監(jiān)理復查。b1３標：

1,、挖方邊坡zk49+450~700,、zk50+420~500段坡面不平順，應自上往下逐級清刷,，計劃在8月底以前清刷完成,。

2、填方路堤k49+875～k50+470段縱坡,、橫坡,、平整度不滿足規(guī)范設(shè)計要求，填方邊坡坡面不平順,，對路床頂面應作放線詳測及精平,，對填方邊坡進行清刷拍實、清除超粒徑填料,，計劃在８月20日以前完成整改工作,。

3、白云隧道zk46+

432,、yk46+310處開挖未達到光爆要求,、局部欠挖，要求其調(diào)整鉆爆參數(shù),，控制周邊眼定位,，欠挖部分要予以清除，目前此項工作已完成,。

4,、白云隧道zk46+477～

432、yk46+493～310段系統(tǒng)錨桿孔位,、方向有偏差,、個別有漏打現(xiàn)象，已要求其對錨桿進行補打,、數(shù)量不得少于設(shè)計數(shù)量,，此項整改必須在8月20日前完成。

5,、白云隧道zk46+477～

432,、yk46+493～310段初支噴射砼平均厚度達不到設(shè)計值，要求補噴至設(shè)計厚度且表面平順,，此項整改工作在8月2５日前完成

6,、白云隧道yk46+522～454段二次襯砌因局部欠挖導致厚度不足，已令承包人對欠挖必須進行清刷,，并在以后的二襯施工中提前復測斷面,，避免類似的缺陷再次出現(xiàn),。此向整改工作已經(jīng)完成。

7,、白云隧道ｙk49+080～k48+103段二襯施工縫環(huán)向滲水，處治方案為壁后注漿封堵,，計劃９月25日前完成處治,。

8、白云隧道內(nèi)ｙk49+360～k47+650段電纜溝槽表面顏色不一致,，線形不順直,，已令承包人在澆注砼時應搗固密實，不得進行表面涂補,，氣泡深度>1cm者應返工處理,，此項整改要求在８月20日前完成。

９,、評定資料評分過高,，不客觀，要求承包人對照評定標準如實填報,，計劃在8月20日以前完成整改,。

10、質(zhì)檢資料中的錯漏時有發(fā)生,，要求承包人對制件資料進行修改,，用表要準確、時間地點數(shù)據(jù)要一致,，計劃在8月20日以前完成整改,。

11、計量資料中存在：1）,、第3期中間計量表的格式不標準,，多了專業(yè)組長審核意見一欄，且為空白,；2）,、附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字,，收方資料等專業(yè),、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字；3）,、稅金的中間計量表中未附相應計算式,；4）、材料墊付款要求單獨裝訂成冊,，不能與中間計量表混裝,；此部分內(nèi)容要求在8月30日以前全部完成修改；

12、工地試驗室現(xiàn)有5人,，其中2人無資質(zhì),；無人員變動的申報及批復；

13,、c25砼配合比,、c20砼配合比在試配報告中，水泥和水寫法有誤,；

14,、粗集料和細集料試驗檢測中，取樣日期與試驗報告日期應不在同一時間內(nèi),，機制砂石粉含量在3.8~4.2之間,，事實已不具備說服力；

15,、鋼筋檢測報告中記錄表格,、報告附表、結(jié)論等多處出現(xiàn)錯誤,；

16,、水泥檢測儀器填報不齊，有資料數(shù)據(jù)雷同,，注意數(shù)據(jù)的真實性,；

17、未建立原材料進場臺帳,，無外委試驗臺帳,；

18、不合格報告的處理,，存在處理不閉合的情況,；

19、試驗臺帳沒有及時更新,；

20,、二襯砼抗?jié)B試驗檢測頻率不能滿足規(guī)范要求；

21,、所有室內(nèi)檢測,，室內(nèi)儀器設(shè)備使用，均應嚴格按照試驗操作規(guī)程和相關(guān)標準執(zhí)行,；

22,、實驗儀器的標定合格在2007年9月10日到期，應在此日期前重新作標定,；

23,、標準養(yǎng)護箱修理完善后,，及時重新進行標定；

24,、碎石,、機制砂堆放地未設(shè)臵材料標識牌；

25,、機制砂應嚴格控制石粉含量,； 以上材試方面的內(nèi)容計劃在8月20日前全部整改完成，儀器標定在9月10日以前完成,。

26、監(jiān)控量測資料簽字不及時,，不完善,；

27、隧道內(nèi)通風管道有局部破損,，漏風現(xiàn)象,。

以上內(nèi)容要求在8月20日以前整改完成，通知監(jiān)理復查,。b14：

1,、k50+370～k50+690挖方邊坡凹凸不平，邊坡不順直且有危石未清除,，坡比不符合設(shè)計要求,。

2、k50+660～k50+687擋土墻勾逢不規(guī)范,、臺背回填不符合規(guī)范要求,，于7月6日已口頭通知施工單位返工，到現(xiàn)在仍未處理,。

3,、k51+908～k52+008擋土墻施工中片石混凝土施工不規(guī)范，片石加入超標,，未留連接石,，混凝土未分層澆筑。

4,、k50+690～k50+790段路基填筑中填料粒徑和層厚嚴重超標,路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求;k50+690右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標,。

5、k53+750～k53+830路基填筑未設(shè)臺階;路基表面松散不密實;k53+830右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標,。

6,、k55+400～k55+772段路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求。

7,、桃子田中橋2#右幅橋臺內(nèi)違規(guī)堆放大量片石,。

8,、雙溪ⅰ橋0#橋臺臺內(nèi)回填有超粒徑填料，表面松散未碾壓密實

9,、預制場空心板梁體剪力筋布臵不規(guī)范,，其位臵、間距和長度均不符合設(shè)計要求,；梁體端頭存在漏漿情況,，輪廓較差；梁體養(yǎng)護方法不正確,；梁場水泥,、砂和碎石堆放不規(guī)范。

10,、駐地辦下發(fā)的11號工作指令,，現(xiàn)在仍未采取處理措施。

11,、承包人總工程師已近一個月不在工地,。

12、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全,，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字,，收方資料等專業(yè)、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字,；2）稅金的中間計量表中未附相應計算式,；3）材料墊付款中的銷貨清單應補監(jiān)理簽字；4）擋墻預制塊只有計算單,，應補收方單,；5）樁基還應補柱狀圖；

13,、沒有質(zhì)量管理手冊,；

14、應急預案的可操作性較差,；

15,、人員更換后應急預案未作相應的調(diào)整；

16,、應急預案中未留指定醫(yī)院的急診電話,；

17、沒有進行應急預案的演練,； 18,、6月25日，主持安全學習的負責人不在工地,，但還主持了安全學習,，安全學習的真實性令人懷疑,，缺少7月份的安全學習記錄；

19,、安全施工日志缺少8月份的記載,；

20、安全教育培訓,，只在1月進行過一次,，對轉(zhuǎn)崗，新進場工人進行專業(yè)技能,，安全培訓欠缺,。

21、路基填筑現(xiàn)場施工記錄不全,。

22,、配電線路架設(shè)、埋護混亂,，配電箱未有防雨措施,。

23,、危險路段未設(shè)安全警界線,、警示標志、防護措施,。

24,、鋼管架搭設(shè)的臨時施工路道不牢固穩(wěn)定。

25,、雙溪ⅱ橋空心板梁架設(shè)后,，未設(shè)臵安全網(wǎng)、防墜網(wǎng)等安全設(shè)施,。

26,、工地試驗室現(xiàn)有4人，其中2人無資質(zhì),；

27,、缺少錨具、鋼絞線,、支座的試驗臺帳,。

28、砂漿的配合比m7.5,、m5所附內(nèi)容錯誤,，砼配合比引用標準有誤。

29,、由于海特軟件存在的缺陷,，碎石壓碎值換算后指標有誤,，原始記錄與原報告數(shù)據(jù)不統(tǒng)一； 30,、鋼筋報告附頁結(jié)論有誤,；

31、細集料特別是機制砂,，報告附頁沒有指標,、結(jié)論，混合砂中沒有注明混合砂的比例,，沒有注明篩分量,；

32、水泥試驗中,，數(shù)據(jù)雷同,，不合理，注意數(shù)據(jù)的真實性,；

33,、砼試驗報告中，原始記錄與報告不符,；

34,、不合格報告中簽字不完整，沒有閉合,，兩份不同編號的試驗報告數(shù)據(jù)完全一致,；

35、月報匯總表所涉及的數(shù)據(jù)與實際數(shù)量不符,；

36,、試驗臺帳沒有及時更新；

37,、試驗報告中有插入的編號,；

38、未建立原材料進場臺帳,，無外委試驗臺帳,；

39、儀器標定有效期在2007年9月10日截止,，在截止日期以前應作重新標定,；

40、標養(yǎng)室應嚴格按相應的控制指標進行養(yǎng)護,；

41,、整理后的試驗資料，不能代簽字,。

42,、所有室內(nèi)檢測,、儀器設(shè)備、維護使用記錄應嚴格按照試驗操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)范進行,；

43,、卷內(nèi)目錄整理不規(guī)范；

44,、集料應嚴格控制級配,、含泥量等相關(guān)技術(shù)指標；

45,、所有原材料的堆碼必須標識清楚,、規(guī)范；

46,、減水劑必須分成小包,，稱量準確，不得和水泥,、粉劑等混堆,，并注重梁場整潔；

47,、現(xiàn)場不得有與標準養(yǎng)護不符的砼件,、砂漿件；

48,、施工地點應有標準的稱量儀器,；

以上所有問題要求在8月25日前完成整改,，通知監(jiān)理復查,。b15標：

1、k55+800處高填方填料粒徑超標,，松鋪厚度偏大,，填方的縱、橫坡沒有調(diào)出來,，平整度不符合設(shè)計及規(guī)范要求,，填方邊坡不順直，分層填筑時,，下一層未完全碾壓到位,，就填筑上一層；

2,、k５8+430～700挖方段,，路床不平順，局部地段有積水,，變更增設(shè)的盲溝至今還未施工,。

3,、橋涵、擋土墻背回填,，填料粒徑偏大,，層厚不符合設(shè)計及規(guī)范要求，施工中未進行逐層壓實,。

4,、趙金i橋右幅橋墩樁基開挖及左幅擋墻基礎(chǔ)開挖產(chǎn)生的廢棄土石方?jīng)]有進行綠化處治，要求9月15日前處治完畢,。

5,、趙金ii橋0#橋臺樁基施工，基坑壁有坍塌現(xiàn)象,，支護措施還不到位，該橋臺工期嚴重滯后,，已成為b15標橋梁工程施工的控制點,。

6、部分未完的涵洞工程還在使用已明令禁止的滾筒式攪拌機,，已要求其進行拆除,。

7、k60+760～914段片石砼擋土墻,，在施工中仍存在混凝土施工不規(guī)范,，片石加入超標，未留連接石,，混凝土未分層澆筑等現(xiàn)象,，且該段擋土墻施工進度緩慢，已要求其加快施工進度,，嚴格控制施工質(zhì)量,。

8、b15標在評定資料及質(zhì)檢資料填報中,，在資料的真實性,，準確性及及時性中存在較多問題，經(jīng)總監(jiān)辦檢查已經(jīng)提出整改方案,，8月底以前將全部整改到位,。

9、計量資料方面：1）附件資料中簽字不全,，要求原設(shè)計圖專業(yè)工程師簽字,，收方資料等專業(yè)、現(xiàn)場監(jiān)理兩人簽字；2）稅金的中間計量表中未附相應計算式,；3）土工格柵只有計算單,，應補收方單；4）樁基應補柱狀圖,；

10,、缺少應急預案的演練記錄。

11,、對轉(zhuǎn)崗,，新進場工人沒有進行專業(yè)技能及安全培訓。

12,、趙金ii橋已架設(shè)的空心板梁缺少防護網(wǎng),。

13、空心板預制場地現(xiàn)場文明施工較差,，建筑垃圾隨意丟棄,。

14、試驗室現(xiàn)有4人,，其中2人無資質(zhì),；

15、原材料進場報檢單,，進場材料數(shù)量應與試驗報告數(shù)量相符,；

16、巖石蕊樣（k56+850~982,、k56+950~982）不合格承載力應標明具體樁號及檢測日期,；

17、水泥檢測報告應附28天質(zhì)保書,；

18,、動力觸探應標明實際段落的樁號；

19,、鋼筋檢測試驗報告與質(zhì)保書不符,，原始記錄與報告不符,； 20,、細集料混合砂的檢測中，應注明摻配的比例,；

21,、不合格報告的處理、閉合情況,；

22,、簽字有涂改的現(xiàn)象；

23、原材料進場臺帳的整理,，外委試驗臺帳的建立,；

24、試驗資料應及時歸檔,；

25,、加強原材料品質(zhì)的控制；

26,、各種標識牌應準確,、清晰；

27,、加強現(xiàn)場文明施工,，規(guī)范材料的堆碼；

b15標的以上問題要求在8月底以前全部整改完成,，通知監(jiān)理復查,。

我公司要求承包人針對以上外業(yè)和內(nèi)業(yè)檢查中存在的問題，以及未發(fā)現(xiàn)的類似問題,，進行深入的自查和總結(jié),，采取必要的手段和措施進行認真整改落實，重慶市交通委員會質(zhì)監(jiān)總站將在8月下旬組織復查,，希望各單位認真布臵整改計劃,，加大自查力度，確保此次布臵工作有效,、全面地推動工程質(zhì)量,、安全、文明施工及內(nèi)業(yè)資料管理規(guī)范順利地進行,，從而達到企業(yè)內(nèi)部管理在此次迎檢中得到深化,、鍛煉和提高。

二00七年八月十五日