總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇二

1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作,，主要有：

協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充,；

完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計,；

配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充；

協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作,；

配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計,；

與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；

配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作,；

配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作,；

對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤,；

積極融入公司和部門的團隊整體工作,，互相合作，積極配合,。

2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí),、會議和培訓(xùn)：

舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；

參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座,；

參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn),；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；

業(yè)余時間自學(xué)《企業(yè)會計最新準(zhǔn)則》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn),。

1.本人擁護國家政府的各項方針政策,；

2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項培訓(xùn)或其他活動,，努力提高思想品德修養(yǎng),；

1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；

2.截止至12年底,，本人未出現(xiàn)曠工,、遲到、早退等現(xiàn)象,，遵守公司的.各項制度和勞動紀(jì)律,。

綜上所述，本人自3月份才加入公司,，加上部門為新成立的部門,，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段,，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好,，積極進取,，認(rèn)真盡力完成各項業(yè)務(wù),；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù),。

新的一年,，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果,，積極推進內(nèi)部控制的完善,；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),，完成各項工作任務(wù),。

(一)積極參與部門建設(shè)

1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引

2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程

3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)

(二)日常內(nèi)審工作計劃

1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定

2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計

3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計

4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計

7.對公司重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn),、對外擔(dān)保,、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項進行審計或關(guān)注,，并持續(xù)跟蹤

8.內(nèi)部審計資料及底稿的整理

9.完成上司安排的各類專項審計,。

(三)學(xué)習(xí)計劃

1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會計最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧,；

3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng),。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇三

時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素質(zhì)不高,。

審計人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：

1.審計人員安于現(xiàn)狀，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余,，再說升職機會很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo),，影響了內(nèi)部審計質(zhì)量,；

2.審計人員未及時學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計相關(guān)知識,、手段,，平時缺乏審計經(jīng)驗的積累，在審計時無法正確判斷經(jīng)濟活動的合規(guī)性,；

3.在審計中檢查不力,，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險,；

4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德,，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場,，自我防范能力差,，自我保護意識差,，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的`內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高,，使審計缺乏客觀,、權(quán)威性。

由此,，北京時代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：

（1）強化風(fēng)險防范意識

（2）提高銀行內(nèi)部審計的獨立性

（3）合理配備審計人員,，提高審計人員素質(zhì)

（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念，開拓審計人員視野

（5）完善激勵約束機制

每一個審計項目,、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患,，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意,，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險,，要強化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力,，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層,，要加強與基層的溝通和交流。

開拓創(chuàng)新,，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容,，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,，及時解決，并做好審計成果的提煉工作,。

建立健全審計責(zé)任制,，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進一步強化責(zé)任意識,。實行親屬回避制度,，實行異地審計人員交流工作，通過交流,、溝通和協(xié)作,，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面,，促進審計成果共享,，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。

最后,，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用,，為銀行的健康穩(wěn)健運行“保駕護航”,。