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建筑材料采購管理制度篇一

適用于原材料采購,，主要包括大米,、食用油,、肉、蔬菜等大宗原材料采購

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平,、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理、貨比三家,、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,，力求節(jié)約，反對浪費(fèi),，降低成本，廉潔,、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外,，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),，本著“誠實(shí)、信用,、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系,。

4.4參與采購人員,、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長,，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理,，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計,，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》,，《服務(wù)承諾書》,，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣,、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場價格為依據(jù),，低價中標(biāo),。在質(zhì)量,、價格,、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”,。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失,。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量,。

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù),。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

建筑材料采購管理制度篇二

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法,。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行,。

一、采購流程:

1,、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度,、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃,、鋁框,、接線盒、背板等)月度,、季度消耗總量,、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。

2,、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、單位消耗量,、安全庫存量、實(shí)時庫存量,、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核,、總經(jīng)理審批,、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件,、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備,、家具,、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購,。

3,、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批,、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,、總經(jīng)理審批,、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行,。

4、采購人員進(jìn)行詢價,、議價、比較分析報審,原輔材料,、修理用備件,、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備,、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購,。

5,、成立物資采購監(jiān)查組,。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組,。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行,。

6,、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間,、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項。

7,、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨,。

二,、職責(zé)分工:

1,、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度,、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度,、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

4,、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收,、發(fā)放及實(shí)時庫存數(shù)量反饋等;

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備,、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽,、合同簽批等。

第四條一般材料物資,、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應(yīng)商評定控制程序

1,、主要材料的含義

2,、對供應(yīng)商的評價

2.1,、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量,、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》,。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商,。經(jīng)采購部,、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2,、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:

a,、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量,、價格及付款條件,、售后服務(wù),、歷史業(yè)績等;

b,、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

c,、業(yè)內(nèi)評價,、第三方認(rèn)證等;

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

c,、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》,。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1,、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格,。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%,。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上?？傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作,。

3.3,、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求,。

第七條價格確認(rèn)

第八條詢價,、比價、競價

3,、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等,。

第九條執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2.1,、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址,、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.3,、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2.4、價格:單價,合計價,、合同總額,定金或預(yù)付款

2.5,、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量,。

2.6,、付款方式

2.7,、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單,、質(zhì)保單、出廠證明單,、化驗報告等)。

2.8,、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

2.9,、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度,。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn),。

5,、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理,。

6、階段控制及溝通

6.1,、采購過程分為請購,、詢價、訂購,、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度,。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理,。

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購,。

7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃,。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理,。

第十條貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理,。

2,、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算

1,、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2,、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單,、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理,。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日,、預(yù)付款、已付款,、余款等,。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù),。

3,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

3.1,、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

3.3,、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購

第十二條進(jìn)度控制及異常反饋

1,、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度。

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理,。

第十三條質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選,。

第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任,、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害,。

第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行

建筑材料采購管理制度篇三

2,、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米,、食用油、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責(zé)

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核,。

4、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開,、公平、公正”和“聯(lián)合采供,、動態(tài)管理,、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求,，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員,，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約,，反對浪費(fèi),，降低成本，廉潔,、高效地履行職責(zé),。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購,。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí),、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員,、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避,。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理,、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管,，各事業(yè)部行政管理部部長,，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計,，餐廳售賣會計，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明,、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》,，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo),。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣,、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單,、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù),，低價中標(biāo)。在質(zhì)量,、價格、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部,、營運(yùn)部,、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”,。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量。

8費(fèi)用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時,，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。

建筑材料采購管理制度篇四

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料,、半成品材料,、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行,。對于物料質(zhì)量的驗證,、包裝,、搬運(yùn)、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評審,在綜合各項指標(biāo)(信譽(yù),、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用,。

針對本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品,、木制品、板材等均從廠商處直接采購,。

a.本工程的材料進(jìn)場時間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗證。

b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品,、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施,。

c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運(yùn),、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣,、送樣工作,。

d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時退場,。

建筑材料采購管理制度篇五

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司,、采購管理中心。

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如木工板,、油漆、大理石,、衛(wèi)生潔具、家用電器,、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等,。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量,、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號,、單位、數(shù)量,、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項目部負(fù)責(zé)人對請購單予以審核,如無問題應(yīng)簽字確認(rèn),。請購單上要有計劃人,、項目部負(fù)責(zé)人,、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心,。

(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認(rèn),。對于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起,。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務(wù)必要在請購單上標(biāo)注清楚。

(四)對于涉及到設(shè)計,、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負(fù)責(zé)人對接,由裝飾項目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān),。

(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖,、材料計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。同時,還須提交整個項目設(shè)計的光盤等,。

(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購周期為:

1、木材類,、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日,。

2,、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外,。

3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外,。

4、鋼材,、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5,、黃沙、水泥,、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個工作日,。

6,、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日,。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日,。

7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8,、pvc穿線管,、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,。

9、開關(guān)面板,、斷路器,、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,。

10,、成品潔具,、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。

11,、定制地毯、燈具,、家具的周期為60個工作日,進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1,、若因原設(shè)計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。

2,、確認(rèn)需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調(diào)查市場,并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。

3,、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個工作日內(nèi)到貨,。

(一)材料驗收

1,、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2,、質(zhì)量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3,、驗收合格的材料,要及時繳庫,。

4,、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。

5,、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé),質(zhì)量由項目部材料驗收人員負(fù)責(zé),如合格則材料保管員、驗收人員,、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(二)材料復(fù)檢

1,、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料,合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢,并共同送法定檢測單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責(zé)任,。

2,、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到復(fù)檢報告后按不合格品處置,。

第六條發(fā)票批報流程

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實(shí)際到位的材料相符,。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負(fù)責(zé)人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷,。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款,若是供應(yīng)商墊付資金則自動進(jìn)入賬期,期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理,。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款。

第七條本制度實(shí)施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止,。

第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。

建筑材料采購管理制度篇六

為保證本公司食品的質(zhì)量安全,，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一,、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度,，所有員工必須自覺遵守。

二,、對購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺賬并對產(chǎn)品進(jìn)行索證,、索票管理。

三,、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格,，包裝完整,，標(biāo)識齊全,。

四、對進(jìn)貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記,。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料,，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。

六,、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

七,、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改,、偽造,，保存期限不得少于二年。

八,、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對購進(jìn)的'原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；采購部門負(fù)責(zé)查驗供應(yīng)商,、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件,，檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識,，并按要求做好進(jìn)貨驗收和臺賬登記,，對不合格材料進(jìn)行處理并報當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu),；采購部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,，對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作,；庫管員對購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對不合格的不入庫,，對已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的,，及時進(jìn)行無害化處理。

九,、不得采購或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品,。

建筑材料采購管理制度篇七

1,、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的.內(nèi)容(價格,、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂,。在合同上注明質(zhì)量、價格,、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原,、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2,、原,、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣,、制樣、化驗,、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量,、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù),、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù),。分析報告單同時報送技術(shù)部門,、生產(chǎn)部門,。

3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原,、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù),。

1、原,、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱,、數(shù)量、批次,、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣,、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2,、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任,。

3,、每批原,、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣,。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位,、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4,、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù),。

5、每批物料必須判明級別,、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6,、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。

7,、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進(jìn)出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理,。

8、物料的計量,、取樣、制樣,、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定,。

建筑材料采購管理制度篇八

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二,、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo),。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作。

三 ,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃,，周密布署,，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級,、數(shù)量,、價格、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,，及時采購或積壓原材料。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗收,、核實(shí)方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符,、帳帳相符。

五,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳,。

六,、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),，確保生產(chǎn)成本最小化。

建筑材料采購管理制度篇九

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度,。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心,。

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如木工板、油漆,、大理石、衛(wèi)生潔具,、家用電器、墻紙等,。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具,、家具等,。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱,、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單,。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位,、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量,。裝飾公司或項目部負(fù)責(zé)人對請購單予以審核,如無問題應(yīng)簽字確認(rèn)。請購單上要有計劃人,、項目部負(fù)責(zé)人,、材料保管員的簽字,。最后把請購單交到采購管理中心。

(二)對于有圖片,、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認(rèn)。對于特殊情況(如大型設(shè)備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣,。請購時間從下單日的次日開始算起。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務(wù)必要在請購單上標(biāo)注清楚,。

(四)對于涉及到設(shè)計,、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負(fù)責(zé)人對接,由裝飾項目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù),否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān),。

計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集,。同時,還須提交整個項目設(shè)計的光盤等,。

(二)在一般的情況下,相關(guān)裝飾材料的采購周期為:

1、木材類,、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日,。

2、木線條:定制周期視復(fù)雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外,。

3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外,。

4、鋼材,、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5,、黃沙、水泥,、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個工作日,。

6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日,。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。

7,、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管,、upvc排水管,、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

9,、開關(guān)面板、斷路器,、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,。

10,、成品潔具,、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。

11,、定制地毯、燈具,、家具的周期為60個工作日,進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1,、若因原設(shè)計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。

2,、確認(rèn)需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調(diào)查市場,并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn),。

3,、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個工作日內(nèi)到貨。

(一)材料驗收

1,、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2,、質(zhì)量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3,、驗收合格的`材料,要及時繳庫。

4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨,。

5,、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé),質(zhì)量由項目部材料驗收人員負(fù)責(zé),如合格則材料保管員、驗收人員,、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(二)材料復(fù)檢

1,、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料,合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢,并共同送法定檢測單位復(fù)檢,供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責(zé)任,。

2,、復(fù)檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復(fù)檢不合格的材料,拿到復(fù)檢報告后按不合格品處置,。

第六條發(fā)票批報流程

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實(shí)際到位的材料相符,。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負(fù)責(zé)人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷,。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務(wù)借款,若是供應(yīng)商墊付資金則自動進(jìn)入賬期,期滿后進(jìn)行付款,。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關(guān)人員審批付款,。

第七條本制度實(shí)施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止,。

第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。