由于建筑施工企業(yè)是依據(jù)建造合同為客戶進(jìn)行工程施工的,。因此,，其生產(chǎn)經(jīng)營活動與工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動相比，具有顯著的特點(diǎn),。下面是小編為大家收集整理的關(guān)于2022年建筑施工企業(yè)材料采購管理制度五篇,，一起來看看吧!

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇一

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué),、安全,、高效,、有序、合理地運(yùn)作,，特制定本管理制度,。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的`品名規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄,。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期失效品,、報(bào)廢品,、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二、入庫

商品進(jìn)庫時(shí),，倉庫管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫手續(xù),，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量,、單價(jià)、金額、批號,、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡,。入庫單一式三份，倉庫一份,、供應(yīng)部門二份(一份存根,、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)),。

三,、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼,、品名規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、批號,、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬,。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回,，若未按時(shí)交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,。出庫單一式四份,，倉庫一份,，賣場二份(一份賣場存根,、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對),，一份交財(cái)務(wù)。

四,、必須嚴(yán)格倉庫管理

規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單,、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。

五,、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品,。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場),。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

七、倉管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作,。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作,。

3,、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4,、認(rèn)真做好倉庫月報(bào),、季報(bào)和年度報(bào)表。

5,、認(rèn)真做好倉庫商品的`分類擺放和保管工作,。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火,、防盜,、防潮)及衛(wèi)生工作。

7,、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8,、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管,。

9,、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失,。

10,、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11,、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作,。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇二

為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依,。特此規(guī)章制度：

一,、《采購流程料詢價(jià)單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

2,、購置物料前根據(jù)《采購計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請購單》,。

3,、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格,、編號,、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng),。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的',，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款,。

4,、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存,，一份交于財(cái)務(wù)部,。

5,、采購回材料后,，應(yīng)先交由倉管員驗(yàn)收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字,，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購款項(xiàng),。

6、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容,，退單一般應(yīng)在三天內(nèi),，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算,。借支款項(xiàng)過期未結(jié)算的,，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理,。

二,、采購價(jià)格管理

1、采購員詢價(jià),、議價(jià)完成后于《請購單》上填寫議價(jià)價(jià)格,，必要時(shí)附上書面說明。

2,、《請購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn),。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià),，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價(jià),。

3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),。

4,、核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批,，且附上書面說明,。

三、采購品質(zhì)管理

1,、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求,、圖紙、適用規(guī)格訂購商品,。

2,、采購物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付,。

3,、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管,、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,。(原則上以本公司要求為依據(jù))

4、采購員對檢驗(yàn)不合格之物料,，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

四,、采購交期管理的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定,，作為各部門的參照依據(jù)。

1,、采購員應(yīng)制訂合理的購運(yùn)時(shí)間,，將請購、采購,、供應(yīng)商生產(chǎn),、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)1、采購員依據(jù)《采購計(jì)劃單》對所需物料進(jìn)行市場詢價(jià),、儀價(jià)工作,，然后再詳細(xì)填寫《材料請購單》

2、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,，以確保應(yīng)急,。

3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更,，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),，度妥善處理遺留問題。

4,、加強(qiáng)交貨前的稽催工作,，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨,。

五、采購付款方式

1,、簽字后,，向財(cái)務(wù)部請款。

2,、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式,，與供應(yīng)商結(jié)款。

3,、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式,，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂,。

4,、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》,、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管,、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn),。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇三

1,、工程重要設(shè)備,、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo),。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草,，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定,。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo),，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù),。

3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位,，投標(biāo)單位一般不少于5家,，填寫入圍單位、入圍資格審批表,，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核,。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家,、合理低價(jià)的原則,，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5,、建立合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,，由工程部主持合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審,，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選,，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3證照齊全,、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚,，在本行業(yè)中有一定的知名度;

5.5重合同,、守信用，信譽(yù)良好;

5.6近三年無重大質(zhì)量,、安全事故;

5.7近三年與AAAA無訴訟,。

5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫。

6,、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目,，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇,，如果特殊材料,、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù),，方可進(jìn)入材料,、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

7,、所有采購的材料,、設(shè)備的規(guī)格、型號,、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。

8、大型材料,、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察,。

9、公司設(shè)立材料,、設(shè)備招標(biāo)工作小組,，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu),，小組成員：

組長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項(xiàng)目經(jīng)理

組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師,、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇四

第一章,、總則

第一條、為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,，制定本制度,。

第二條、制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條、在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

(二),、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

(三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

(四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章,、職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條,、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限,。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為：

市場部：

(一),、采購計(jì)劃審批;

(二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

(三),、采購合同的審核與備案;

(四),、付款的審核,。銷售部：

(五)、采購,、驗(yàn)收;

第五條,、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用,。

第六條、按照計(jì)劃,、審批,、采購、驗(yàn)收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,，建立完整的采購登記制度,，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明,、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章,、采購計(jì)劃與審批控制

第七條,、建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種、質(zhì)量等級,、規(guī)格,、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時(shí)間等,。

第八條、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理,。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條,、原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。

第四章,、采購與驗(yàn)收控制

第十條,、建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定,、供應(yīng)商選擇,、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。建立供應(yīng)商評價(jià)制度,，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價(jià)格、交貨及時(shí)性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整,。

第十一條,、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式,。

第十二條,、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,，有采購,、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條,、制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況,，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備,。

第五章、付款控制

第十四條、市場部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報(bào)告,、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,、存底。

第十五條,、嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控,，定期對其進(jìn)行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性,、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條,、加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條,、建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。

第十八條,、定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù),、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng),。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因,，及時(shí)處理,。

第六章、監(jiān)督檢查

第十九條,、建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查,。

第二十條,、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時(shí)加以糾正和完善,。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇五

為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成,。

二、對于大宗材料的采購,，必須進(jìn)行公開招標(biāo),。通過考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動價(jià),。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作。

三,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,，周密布署,，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價(jià)格,、型號,、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定,，保證及時(shí)供貨,。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,，原材料進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、核實(shí)方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符,、帳帳相符,。

五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),，確保生產(chǎn)成本最小化,。

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