由于建筑施工企業(yè)是依據(jù)建造合同為客戶進行工程施工的,。因此,，其生產(chǎn)經(jīng)營活動與工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動相比,，具有顯著的特點。下面是小編為大家收集整理的關(guān)于2022年建筑施工企業(yè)材料采購管理制度五篇,，一起來看看吧!

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇一

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué),、安全,、高效、有序,、合理地運作,，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬,，所有商品的`品名規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄,。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期失效品,、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二,、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫手續(xù),，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量、單價,、金額,、批號、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,，倉庫一份,、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)),。

三,、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼,、品名規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、批號,、有效期、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人,、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬,。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,。出庫單一式四份，倉庫一份,，賣場二份(一份賣場存根,、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù),。

四,、必須嚴格倉庫管理

規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,，做到日清日結(jié),，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單,、領(lǐng)料單交財務(wù)部門。

五,、原則上按先進先出法發(fā)放商品,。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場),。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因,，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整,。

七,、倉管員工作職責(zé)

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作,。

2,、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收,。

4,、認真做好倉庫月報、季報和年度報表,。

5,、認真做好倉庫商品的`分類擺放和保管工作。

6,、認真做好倉庫安全防范(做到防火,、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作,。

7,、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā),。

8,、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢,、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管,。

9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,，避免商品丟失,。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議,。

11,、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇二

為使公司的材料采購制度更加完善合理,，有章可依,。特此規(guī)章制度：

一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認,。

2,、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。

3,、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱,、規(guī)格、編號,、數(shù)量,、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的',，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》,，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款,。

4、《材料請購單》一式兩份,，一份由采購員自己保存,，一份交于財務(wù)部。

5,、采購回材料后,，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字,，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項,。

6、采購員應(yīng)詳細填寫《借支單》的每一項內(nèi)容,，退單一般應(yīng)在三天內(nèi),，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算,。借支款項過期未結(jié)算的,，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理,。

二,、采購價格管理

1、采購員詢價,、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格,，必要時附上書面說明。

2,、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認,。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價,，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價,。

3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),。

4、核定材料采購單價如需上漲或降低,，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批,，且附上書面說明。

三,、采購品質(zhì)管理

1,、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標準要求,、圖紙,、適用規(guī)格訂購商品,。

2、采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任,。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付,。

3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管,、品管,、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

4,、采購員對檢驗不合格之物料,，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進行索賠,。

四,、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù),。

1,、采購員應(yīng)制訂合理的購運時間，將請購,、采購,、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)1,、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價,、儀價工作，然后再詳細填寫《材料請購單》

2,、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,，以確保應(yīng)急。

3,、如果出現(xiàn)技術(shù)變更,，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題,。

4,、加強交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時交貨,。

五,、采購付款方式

1、簽字后,，向財務(wù)部請款,。

2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式,，與供應(yīng)商結(jié)款,。

3,、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后,，一次性付清訂,。

4、采購員根據(jù)《材料請購單》,、《采購合同》,、《進料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準單貨款,，特殊情況需總經(jīng)理核準,。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇三

1、工程重要設(shè)備,、主要工程材料采購均需應(yīng)進行公開招標或邀請招標,。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草,，經(jīng)招標部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定,。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標,，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù),。

3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,，投標單位一般不少于5家,，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4,、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家,、合理低價的原則,，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,，由工程部主持合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審,，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選,，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標都須從合格材料,、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位,。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3證照齊全,、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚,，在本行業(yè)中有一定的知名度;

5.5重合同,、守信用，信譽良好;

5.6近三年無重大質(zhì)量,、安全事故;

5.7近三年與AAAA無訴訟,。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6,、自主施工招投標的項目,，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行選擇,，如果特殊材料,、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù),，方可進入材料,、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

7,、所有采購的材料,、設(shè)備的規(guī)格、型號,、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標準,。

8、大型材料,、設(shè)備必須進行實地考察,。

9、公司設(shè)立材料,、設(shè)備招標工作小組,，招標工作小組是公司招標工作的決策機構(gòu)，小組成員：

組長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組員：項目總工程師,、各專業(yè)主管工程師,、合同預(yù)算主管負責(zé)人

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇四

第一章、總則

第一條,、為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,，制定本制度,。

第二條、制度所稱采購,，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條、在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

(一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

(二),、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

(三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

(四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第二章、職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條,、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限,。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

(一),、采購計劃審批;

(二),、詢價與確定供應(yīng)商;

(三)、采購合同的審核與備案;

(四),、付款的審核,。銷售部：

(五)、采購,、驗收;

第五條,、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實施集中或相對集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用,。

第六條,、按照計劃、審批,、采購,、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度,，加強采購合同、驗收證明,、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章,、采購計劃與審批控制

第七條,、建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種、質(zhì)量等級,、規(guī)格,、數(shù)量、相關(guān)要求和標準,、到貨時間等,。

第八條、加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理,。對計劃采購項目,，市場部應(yīng)當(dāng)嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù),。

第九條,、原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批,。

第四章,、采購與驗收控制

第十條、建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,，對采購方式確定,、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。建立供應(yīng)商評價制度,，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價格、交貨及時性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整,。

第十一條,、根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式,。

第十二條,、充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息,，有采購,、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商,。

第十三條,、制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,，并對本批次材料負責(zé),。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的特殊情況，負責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備,。

第五章,、付款控制

第十四條、市場部,、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證,、檢驗報告,、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性,、合法性進行嚴格審核,、存底,。

第十五條、嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù),，加強預(yù)付賬款和定金的管理,。加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限,、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性,。

第十六條、加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條,、建立不符合標準原料處理制度,，并嚴格履行。

第十八條,、定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù),、預(yù)付賬款等往來款項,。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因,，及時處理,。

第六章、監(jiān)督檢查

第十九條,、建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查,。

第二十條,、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時加以糾正和完善。

建筑施工企業(yè)材料采購管理制度篇五

為加強原材料采購的管理,，根據(jù)決議,，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成,。

二、對于大宗材料的采購,，必須進行公開招標,。通過考察綜合評選，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價,。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作。

三,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,，周密布署,，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價格,、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨,。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收,、核實方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,，保證帳物相符、帳帳相符,。

五,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳。

六,、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,，確保生產(chǎn)成本最小化。

以上就是小編為大家收集整理的有關(guān)2022年建筑施工企業(yè)材料采購管理制度五篇的相關(guān)內(nèi)容,，可圈可點為大家?guī)砀嗟馁Y訊,，希望能夠幫助到大家，更多精彩內(nèi)容請關(guān)注本網(wǎng)站,。

【2022年建筑施工企業(yè)材料采購管理制度五篇】相關(guān)推薦文章:

建筑施工企業(yè)員工管理制度范文2022

2022年最新酒店采購年終工作總結(jié)最新三篇

2022年黨員的批評與自我批評材料【精選五篇】